Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu

310.000,00 308.647,89 99,56% 308.647,89 558.900.340,00 505.361.107,08 90,42% PREDSJEDNIK Mladen Novak, dipl.ing., v.r. 14. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1039 00301 00301 00301 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 Ciljanavrijednost2018. 20 20 Ciljanavrijednost2017. 20 20 Ciljanavrijednost2016. 15 15 Polaznavrijednost2015. 10 10 Razvoj poslovnogokruženja ijačanje pozitivnepoduzetničke klimeRazvoj poslovnogokruženja i 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 20 0 15 20 0 10 20 200.000,00 10 8 200.000,00 9 jačanje pozitivnepoduzetničke klimeProaktivnopristupanjeprivlačenju ulaganja irazvoju gospodarskihzona Uvođenje i usvajanjestandarda u područjutehnologije,organizacije, kvaliteteInteresno povezivanjegospodarskihsubjekata, razvojklastera, zadrugai poljoprivrednihudruga Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 Projekcija Izvršenje Plana razvojnih programa 500.000,00 2017. i 2018.2.400.000,002.400.000,001.600.000,001.600.000,00 93,92 92,50 100,00 Izvršenje 62.500,00 31.12.2016. 1.721.000,001.480.000,00 Plan 2016. 62.500,00 1.832.500,001.600.000,00 Naziv programa /aktivnosti AktivnostigospodarstvaRegionalna razvojnaagencija "Redea"d.o.o. Međimurska 1.1.2 1.1.4 1.2.1 0,00 0,00 500.000,00300.000,00 300.000,00 972.000,00972.000,00600.000,00 0,00 93,13 105,00 178.500,00 916.000,00 1.047.671,82 0,00 170.000,00 920.000,00 1.125.000,00 energetska agencija"MENEA" d.o.o.Aktivnostiprivlačenja domaćih istranih ulaganjaStrateška procjenautjecaja na okoliš zaŽupanijsku razvojnustrategiju AktivnostigospodarstvaMeđimurski sajampoduzetništva -"Mesap" d.o.o.

Program /AktivnostCILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za razvoj proizvodnje i usluga s većom dodanom vrijednošću1007 1007A100002 1007A100010 1007A100006 1007A100008 Mjera 1.2.: Jačanje proizvodnje i tržišno organiziranje1007 1007A100001 Stranica 1040 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017. 00301 00301 00301 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 Ciljanavrijednost2018. 15 Ciljanavrijednost2017. 10 Ciljanavrijednost2016. 10 Polaznavrijednost2015. 9 Interesno povezivanjegospodarskihsubjekata, razvojklastera, zadrugai poljoprivrednihudruga 00302 00302 00302 00302 003 003 003 003 25 0 25 0 20 4 12 4 Razvoj informatičko-komunikacijskeinfrastrukture kaopokretača sveukupnoggospodarskog razvojaOkrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnjePovećanje proizvodneučinkovitostipoljoprivrednihproizvođačaZaštita i promocijaregionalnihposebnosti proizvoda Pokazatelj rezultata 1.2.1 1.3.2 Projekcija 600.000,00372.000,00 372.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 2017. i 2018. 99,57 64,23 114,44 Izvršenje 31.12.2016.131.671,82 1.040.250,001.040.250,00 Plan 2016.205.000,00 909.000,00909.000,00 Naziv programa /aktivnostiObrtnička komoraMeđimurske županije Aktivnostigospodarstva 1.4.1 1.4.2 1.4.3 25.000,00 250.000,00 600.000,00 600.000,00350.000,00 350.000,00 2.815.000,002.815.000,00 0,00 79,55 83,72 16,72 114,44 58.528,00 327.311,50 1.659.333,76 10.000,00 390.950,00 350.000,00 2.085.925,00 Tehnološko-inovacijski centar Međimurjed.o.o. PoljoprivredaSubvencioniranjepoljoprivrede Obrana od tuče Zaštita autohtonihpoljoprivrednihi prehrambenihproizvoda Program /Aktivnost1007A100003 Mjera 1.3.: Poticanje tehnološkog razvitka1007 1007A100011 Mjera 1.4.: Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora1005 1005A100005 1005A100006 1005A100003 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1041 00302 00302 00302 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 Ciljanavrijednost2018. 0 25 Ciljanavrijednost2017. 0 25 Ciljanavrijednost2016. 4 25 Polaznavrijednost2015. 4 21 Zaštita i promocijaregionalnihposebnosti proizvodaRazvoj lovstvai slatkovodnogribarstva uMeđimurskoj županijiJačanjeinstitucionalnepodrške za razvojpoljoprivrede i 00302 00302 00302 00302 003 003 003 003 ruralnog prostoraJačanjeinstitucionalnepodrške za razvojpoljoprivrede iruralnog prostoraJačanjeinstitucionalnepodrške za razvojpoljoprivrede iruralnog prostora Očuvanje turističkeatrakcije osnovežupanije s naglaskomna zaš.prirodnihvrijed.i kulturnebaštine Pokazatelj rezultata 1.4.3 1.4.4 1.4.5 Projekcija25.000,0070.000,0070.000,00 70.000,00 200.000,00 200.000,00 2017. i 2018. 82,46 114,45 110,80 Izvršenje 92.706,29 72.018,20 31.12.2016. 247.369,77 Plan 2016.81.000,00 65.000,00 300.000,00 Naziv programa /aktivnostiRazvoj ekološkeproizvodnjeUnapređenje i razvojlovišta Sustav navodnjavanja- Kuršanec Program /Aktivnost1005A1000071005A100004 1005K100001 1.4.5 1.4.5 1.5.1 70.000,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 95,13 91,22 100,20 550.900,00 310.500,00 127.701,00127.701,00 579.100,00 309.875,00 140.000,00140.000,00 ProjektnavodnjavanjaPrelog-DonjiKraljevec Projektnavodnjavanja BelicaTurizamCentar dr. RudolfSteiner DonjiKraljevec 1005K100002 1005K100003 Mjera 1.5.: Osiguranje uvejta za dugoročni održivi razvoj turizma u Međimurju1006 1006A100002 Stranica 1042 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

00401 00401 00302 00302 mjere Odgovornostza provedbu 004 004 003 003 Ciljanavrijednost2018. 25 Ciljanavrijednost2017. 20 Ciljanavrijednost2016. 20 Polaznavrijednost2015. 10 Očuvanje turističkeatrakcije osnovežupanije s naglaskomna zaš.prirodnihvrijed.i kulturnebaštine Unapređenje 00302 00302 00401 00401 003 003 004 004 10 75 10 75 10 75 5 68 turističkih proizvodai usluga krozspecijalizaciju idiversifikacijuOiguravanjeefikasnog upravljanjaturističkomdestinacijomMeđimurjePromocija Međimurjakao cjeloviteturističke regije Unapređenjeobrazovne strukture ijačanje kompetencijaljudskih potencijala Pokazatelj rezultata 1.5.1 1.5.2 Projekcija 100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 2017. i 2018. 1.300.000,001.300.000,00 0,00 0,00 91,22 97,66 Izvršenje 31.12.2016. 230.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 Plan 2016. 230.000,00 1.280.000,00 Naziv programa /aktivnostiMuzej MeđimurjaUređenje Palače iPerivoja Zrinskih TurizamSufinanciranje 1.5.3 1.5.4 2.1.3 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 1.000.000,001.000.000,00 86,25 99,71 100,00 100,00 172.500,00 847.500,00 213.000,00213.000,00 200.000,00 850.000,00 213.000,00213.000,00 turističkih projekataIzrada Master planarazvoja turizmaMeđimurske županijeTuristička zajednica Socijalna zaštitaUčeničke stipendijeza djecu hrvatskihbranitelja Program /Aktivnost1014 1014K100001 1006 1006A100003 1006A100004 1006A100001CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete življenjaMjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada1010 1010A100004 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1043 00401 00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu 004 004 004 004 Ciljanavrijednost2018. 75 75 200 Ciljanavrijednost2017. 75 75 200 Ciljanavrijednost2016. 75 75 200 Polaznavrijednost2015. 68 68 180 Unapređenjeobrazovne strukture ijačanje kompetencijaljudskih potencijalaUnapređenjeobrazovne strukture ijačanje kompetencijaljudskih potencijalaPoticanje 00401 00402 00402 00402 00401 004 004 004 004 004 1200 75 75 1200 0 0 1200 0 0 1000 70 70 cjeloživotnog učenjaPodrška razvojuvisokoškolskihinstitucija u županijiUnapređenje iprovedba programapreventivne zaštiteUnapređenje iprovedba programapreventivne zaštite Pokazatelj rezultata 2.1.3 2.1.3 2.1.6 Projekcija 300.000,00400.000,00 400.000,00 2017. i 2018.2.800.000,002.800.000,00 1.250.000,001.250.000,001.000.000,00 96,38 95,89 100,00 100,00 Izvršenje 31.12.2016. 267.533,98 834.419,41 2.291.453,39 1.148.500,00 Plan 2016. 279.000,00 900.000,00 2.377.500,00 1.148.500,00 Naziv programa /aktivnostiŠkolstvoStudentski krediti istipendije Jednokratnastipendija studentimaMeđimurske županije 2.1.7 2.2.2 2.2.2 50.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00300.000,00300.000,00250.000,00250.000,00 1.000.000,00 1.700.000,001.700.000,00 0,00 92,71 82,00 95,68 101,37 106,44 41.000,00 106.440,52106.440,52 1.770.029,00 5.000,00 50.000,00 105.000,00100.000,00 1.850.000,00 Obvezni školskiudžbenici za učenikeosnovnih školaMeđimurske županijeVisoko školstvo ZdravstvoLaboratorijske uslugePromicanje zdravlja,prevencija i ranootkrivanje bolestiSport Program /Aktivnost1012 1012A100003 1012A100024 1012A100007 1012A100017Mjera 2.2.: Unapređenje zdravstvene zaštite1008 1008A1000041008A1000051011 Stranica 1044 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

00401 00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu 004 004 004 004 004 Ciljanavrijednost2018.70 70 45 Ciljanavrijednost2017.70 70 45 Ciljanavrijednost2016.70 70 40 Polaznavrijednost2015.60 60 35 Promicanje zdravognačina životaPromicanje zdravognačina života Jačanje socijalneintegracijemarginaliziranih 00402 00402 00008 00008 00501 004 008 008 005 45 45 25 45 45 25 40 40 25 35 35 25 društvenih skupinaJačanje socijalneintegracijemarginaliziranihdruštvenih skupinaJačanje socijalneintegracijemarginaliziranihdruštvenih skupinaUnapređenje socijalneinfrastrukture (mod.,izgradnja nove) ijačanje pripadajućihljud.potencijala Pokazatelj rezultata 2.2.3 2.2.3 2.3.1 Projekcija 450.000,00450.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 2.3.1 2.3.1 2.3.3 0,00 350.000,00360.000,00360.000,00360.000,00 360.000,00300.000,00 300.000,00 300.000,00 2017. i 2018.1.250.000,001.250.000,00 96,80 93,34 93,62 93,62 Izvršenje 31.12.2016. 560.029,00 421.275,08421.275,08 1.210.000,00 Plan 2016. 600.000,00 450.000,00450.000,00 1.250.000,00 Naziv programa /aktivnostiŽupanijski sportskisavez SufinanciranjesportskihmanifestacijaŠkolstvoAsistenti u nastavi ivrtićima Program /Aktivnost1011A1000011011A100002 2.001.000,001.701.000,00 87,10 87,10 82,58 111,82 113,01 90.843,44 261.300,00261.300,00 3.152.751,753.061.908,31 300.000,00300.000,00 110.000,00 2.819.500,002.709.500,00 Socijalna zaštitaSigurna kuća Tekući izdaciPROJEKT "ŠKOLEJEDNAKIHMOGUĆNOSTI"Legalizacija Romskihnaselja Međimurskežupanije Mjera 2.3.: Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupina1012 1012A100019 1010 1010A100007 1001 1001T100002 1001A100017 Mjera 2.4.: Poticanje razvoja civilnog društva 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1045 00402 00402 00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu 004 004 004 004 004 004 Ciljanavrijednost2018. 25 50 50 Ciljanavrijednost2017. 25 50 50 Ciljanavrijednost2016. 25 50 50 Polaznavrijednost2015. 18 50 50 Unapređenje radaorganizacija civilnogdruštva Oživljavanjekulturnih i povijesnihsadržaja Pokazatelj rezultata 2.4.1 2.5.2 Projekcija 15.000,0015.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2017. i 2018. 0,00 0,00 88,76 88,76 103,83 103,83 Izvršenje 31.12.2016.259.572,98259.572,98 524.100,00524.100,00 0,00 0,00 Plan 2016.250.000,00250.000,00 590.500,00590.500,00 Naziv programa /aktivnostiSocijalna zaštitaUdruge civilnogdruštva KulturaProgrami u kulturi 00401 00401 00401 00401 00401 00401 004 004 004 004 004 20 20 15 10 Oživljavanjekulturnih i povijesnihsadržaja Očuvanjenematerijalnekulturne baštineRazvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnostiRazvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnostiRazvoj novomedijskihkultura i suvremeneumjetnosti 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.4 2.5.4 15.000,0015.000,00 50.000,0050.000,00 800.000,00800.000,00500.000,00500.000,00150.000,00150.000,00 100.000,00 0,00 81,63 75,00 100,00 400.000,00150.000,00 150.000,00 100.000,00 40.000,00 490.000,00200.000,00 150.000,00 100.000,00 Muzej MeđimurjaMuzejsko-galerijskadjelatnost KulturaSakralni spomeniciCentar za kulturuČakovec Dom kulture PrelogCentar za kulturuMursko Središće Program /Aktivnost1010 1010A100013 Mjera 2.5.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture1013 1013A1000131014 1014A1000021013 1013A1000091013A1000021013A1000031013A100004 Stranica 1046 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

00503 00503 00503 mjere Odgovornostza provedbu 005 005 005 Ciljanavrijednost2018. 5 200.000,00 Ciljanavrijednost2017. 3 200.000,00 Ciljanavrijednost2016. 3 200.000,00 Polaznavrijednost2015. 2 100.000,00 Zaštita prirodei upravljanjazaštićenim prirodnimvrijednostima napodručju Međimurskežupanije 00503 00503 00503 00503 00301 005 005 005 005 003 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Uspostava cjelovitogsustava gospodarenjaotpadomUspostava cjelovitogsustava gospodarenjaotpadomIzrada iimplementacijaprograma zaštite ipoboljšanja kakvoćezraka Izrada programazaštite i poboljšanjakakvoće tlaIzrada programazaštite i poboljšanjakakvoće tla Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.3 Projekcija 100.000,00 200.000,00 2017. i 2018. 2.379.500,002.379.500,001.179.500,00 1.179.500,00 54,25 47,78 85,79 100,00 Izvršenje 85.790,00 31.12.2016. 941.213,32 1.465.385,04 Plan 2016. 100.000,00 2.700.950,001.969.700,00 Naziv programa /aktivnosti Zaštita okolišaMeđimurska priroda- Javna ustanova zazaštitu prirode 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.5 200.000,00400.000,00400.000,00150.000,00 150.000,00250.000,00250.000,00200.000,00200.000,00100.000,00 0,00 0,00 81,58 100,00 71.250,00 367.131,72 152.007,74 71.250,00 10.000,00 450.000,00 100.000,00 250.000,00 Mjere postupanja sotpadom Regionalni centarza gospodarenjeotpadom PiškornicaMjerenje kakvoćezraka i programpoboljšanja kakvoćezraka Program zaštiteokoliša s Izvješćem ostanju okolišaStrateška ocjenaplana ili programa naokoliš Vatrogastvo isigurnost u prometu Program /Aktivnost CILJ 3. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursimaMjera 3.1.: Unapređenje sustava upravljanja okolišem i prirodnim vrijednostima1003 1003A100004 1003A1000031003K1000011003A100006 1003A1000011003A100007Mjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj1004 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1047 00301 00301 00301 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 003 Ciljanavrijednost2018. 5 Ciljanavrijednost2017. 5 Ciljanavrijednost2016. 5 Polaznavrijednost2015. 4 Unaprjeđenjeprometnoginfrastrukturnogsustava Županije Poticanje energetskeučinkovitosti ujavnom i privatnomsektoru Pokazatelj rezultata 3.2.2 3.3.3 Projekcija 100.000,00100.000,00 100.000,00 4.000.000,004.000.000,004.000.000,00 00201 00201 00101 00301 00301 00303 002 002 001 003 003 003 Poticanje učinkovitijekomunikacije iprotoka informacijaJačanje sposobonostiza upravljanjeregionalnim razvojemJačanje sposobonostiza upravljanjeregionalnim razvojem 4.1.2 4.1.3 4.1.3 45.000,0045.000,00 555.000,00 2017. i 2018. 4.000.000,001.245.000,001.245.000,00 1.200.000,001.200.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 60,80 60,80 99,99 99,99 Izvršenje 84.737,5084.737,50 31.12.2016.152.007,74 Plan 2016. 84.750,0084.750,00 250.000,00 Naziv programa /aktivnostiProjekt integriranogprijevoza putnika itereta AktivnostigospodarstvaSufinanciranjeprojekata energetskeučinkovitosti i 95,54 98,29 95,34 88,59 88,59 36.368,86 513.068,86 476.700,00 383.310,96 1.506.030,001.506.030,00 37.000,00 537.000,00 500.000,00 420.150,00 1.700.000,001.700.000,00 obnovljivih izvoraenergije Tekući izdaciHrvatska zajednicažupanija Predfinanciranjei sufinanciranjeprojekataAktivnostigospodarstvaKapitalne pomoćigradovima iopćinama Tekući izdaci Program /Aktivnost1004A100005 Mjera 3.3.: Postizanje veće energetske održivosti Međimurske županije1007 1007T100001 CILJ 4. Unaprjeđenje upravljanja regionalnim razvojemMjera 4.1.: Jačanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje regionalnim razvojem1001 1001A1000081001T1000061007 1007A100004Mjera 4.2.: Unapređenje razine pripremljenosti za Europsku uniju1001 Stranica 1048 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

00303 00303 mjere Odgovornostza provedbu 003 003 Ciljanavrijednost2018. 5 5 Ciljanavrijednost2017. 1 1 Ciljanavrijednost2016. 1 1 Polaznavrijednost2015. 1 1 Jačanjemeđužupanijske,međuregionalnei prekograničnesuradnjeJačanjemeđužupanijske,međuregionalnei prekograničnesuradnje Pokazatelj rezultata 4.2.1 4.2.1 0,00 Projekcija 300.000,00300.000,00 300.000,00255.000,00 2017. i 2018. 27.792.500,00