GLASNIK

Arhiva › 2016. › SGGČ 4

SGGČGrad Čakovec · 16. rujna 2016. · KLASA 021-05/16-01/186 · URBROJ 2109/2-02-16-07

Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna do 30. lipnja 2016.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

PDF stranica 85

Članak 3.

Ciljana 314/365 vrijednost 76/7/12/22 prvih, sportskih gradskih korištenja (broj sudionika posjetitelja broj novih e-bicikliBroj članova zajednice/posti-gnuti rezulatati na državnimnatjecanjimadrugih i trećih mjesta)brojkampovabroj financiranih klubovabrojbazena/danisportskog stadiona 00503005030050300201 002010050300503 00503 00503 00503 005030050300503 Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 1 20 36 10 120 139 u tijeku u tijeku 60/50 226/250 1 29 F 36 10 150 340 330 59/50 215/300 kategorija energetske učin-kovitosti objektabroj korisnikabroj korisnikabroj korisnika pomoćibroj korisnika potporabroj korisnika pomoći/uku-pan broj zahtjevabroj rođene djecebroj korisnika pomoći/po-stotak sufinanciranja broj održanih manifestacijabroj sufinanciranih sportašabroj sufinanciranih sportašabroj klubova Pokazatelji rezultata 2.2.3.1. 2.2.3.2. 2.2.3.3.2.2.3.4.2.2.3.5. 2.2.3.6. 47.341,2547.341,25 73.605,35 687.381,23 294.426,85 204.050,00 Izvršenje 5.359.315,76 2.069.359,84 30.06.2016. 610.000,00610.000,00 100.000,00312.000,00 300.000,00 Plan 2016. 9.506.000,001.650.000,00 5.423.000,00 sportskih rekreacijskoaktivnosti Naziv programa/ Gospodarski razvoj gradaSufinanciranje projekta - do-gradnja postojećeg sustavae-bicikliRekreacija i sportZajednica sportskih udrugaSportske aktivnost mlađihkategorijaIzdaci za sport - ostaliOdržavanje 2.2.3.7.2.2.3.8.2.2.3.9. 2.3.1.1. 2.3.1.2.2.3.1.3.2.3.1.4.2.3.1.5.2.3.1.6.2.3.1.7.2.3.1.8.

Članak 3.

2.550,00 35.190,00 44.353,1144.353,11 21.539,4416.900,00 220.000,00 673.435,63183.373,21 157.857,46139.000,00152.215,52 1.775.302,49 71.000,00 50.000,0045.000,00 150.000,00350.000,00350.000,00300.000,00280.000,00 250.000,00330.000,00150.000,00 1.500.000,00 1.405.000,00 vrhunskih Održavanje objekata viso-kogradnjeStanovi u vlasništvu GradaSocijalna zaštitaPomoć za podmirenje troš-kova stanovanjaPomoć za podmirenje troš-kova ogrijevaPomoć roditeljima za predš-kolski odgojDodatne potpore za predš-kolski odgojJednokratna pomoć socijalnougroženim osobamaDar za rođenje djetetaSufinanciranje pučke kuhinje sportskih objekata GradaSufinanciranjemanifestacijaSufinanciranjesportašaDodatno sufinanciranje za OIKorištenje sportskih objekata P1012 P1027 Program/aktivnost 1012A100005 1027A1000011027A1000021027A1000031027A1000041027A100005 P1009 P1031 1027A100061027A1000071027A1000081009A1000031031A1000011031A1000021031A1000031031A1000041031A1000071031A1000081031A100009 nih skupina Jačanje socijalne integracije marginaliziranih društve- 2.2.3. Promicanje zdravog života naziv mjere Naziv prioriteta/ Nazivcilja Prioritet 2.2. Unapređenje zdravstvene zaštite/Mjera života socijalno marginaliziranih skupina /Mjera 2.3.1. Prioritet 2.3. Unapređenje uvjeta i poboljšanje kvalitete Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života Stranica 472 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 002010020100201002010020100201002010020100201002010020100201 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 002010020100201002010020100201002010030100301005030050300503005030050300503 Razdjel 002 Razdjel 002 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 (organizacijska klasifikacija 3 - 4 - 2016. u tijekuu tijeku u tijeku u tijekuu tijekuu tijeku Ostvarenavrijednost 3 4 3 6 3 4 4 6 1200 365 2016. 120/48 Ciljana vrijednost broj članova DVD/osvojenaprvenstvaostvarena noćenja u objektubroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjedno 4 - - 3 m² 10 50% u tijekuu tijeku u tijeku u tijeku 66 m²/309 4 4 - - 5 m² 10 56 1250 50% 66 m²/309 uz vezani rekonstrukcija aktivnosti broj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja godišnjebroj dana korištenja tjednobroj dana korištenja tjednopostojeća površina/površinanakon dogradnjeplaniranau m²broj dana korištenja godišnjebroj djecebrojplan zaštita i spašavanjebroj članova zajednice teh-ničke kultureBroj intervencija DVDpostotak riješenih požarau početnoj fazi Pokazatelji rezultata 2.4.1.1.2.4.1.2.2.4.1.3.2.4.1.4.2.4.1.5. 2.4.1.6.2.4.1.7.2.4.1.8.2.4.1.9.2.4.1.10.

Članak 3.

0,00 0,00 615,49 7.300,00 69.718,0028.820,6230.015,0011.623,13 78.592,88 140.176,75 122.779,38 Izvršenje 1.204.946,40 30.06.2016. 65.000,0060.000,00 50.000,00 525.000,00200.000,00100.000,00 100.000,00300.000,00500.000,00100.000,00500.000,00 Plan 2016. 3.850.000,00 odr- Selo - Novo domovi dom aktivnosti Naziv programa/ Održavanje objekata viso-kogradnjeVatrogasnižavanjeOdmaralište DramaljSportski dom MačkovecDruštveni dom MačkovecSportskina DraviIzgradnja objekata viso-kogradnjeDruštevni dom Šandorovec 2.4.1.11.2.4.1.12.2.4.1.13.2.4.1.14.2.4.1.15.2.4.1.16.2.4.1.17. 2.4.1.18. 2.4.1.19.2.4.1.20.2.4.1.21. 0,000,00 6.142,40 27.016,25 62.500,00 74.326,8074.326,80 62.600,00 400.000,00500.000,00 493.568,42430.968,42 722.276,05 1.090.602,001.090.602,00 0,000,00 30.000,0030.000,00 90.000,00 300.000,00100.000,00500.000,00500.000,00 925.000,00835.000,00 1.000.000,00 2.983.230,002.983.230,001.045.000,00 komunalne Društevni dom Novo SeloRokSportski dom Savska VesDruštveni dom SlemeniceSportski dom IvanovecObjekti za kulturuDruštveni dom KrištanovecSportski dom ŠandorovecMrtvačnica ŠandorovecGradska tržnicaMM CentarIV. Osnovna škola ČakovecOdržavanjeinfrastruktureOdržavanje sustava zaštite ispašavanja i Civilna zaštitaTehnička kultura, promet,protupožarna zaštitaTehnička kulturaProtupožarna zaštitaPlan rashoda i izdataka JVPProtupožarna zaštita - JVPUdruge građana, zdravstve-na zaštita i vjerske zajednice P1009 P1010 Program/aktivnost 1009A1000081009A1000151009A1000161009A1000171009A1000181010A100011010A1000031010A1000051010A10006 P1018 P1028 1034 P1030 1010A1000071010A1000121010A1000131010A1000181010A1000021010A1000161010A1000191010A1000161018A1000081028A1000011028A1000021034A100001,1034A100002 naziv mjere Naziv prioriteta/ Nazivcilja Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacija civilnog društva Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete života Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 473 00503005030050300503005030050300503005030050300503 0050101 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 (organizacijska klasifikacija 5 4 3 7 11 40 2 1 1 2016. 5/14 Ostvarenavrijednost 5 4 3 7 11 26 3 3 1 2016. 4/12 Ciljana vrijednost manisufinanciranih broj udruga financiranih izproračunabroj udruga financiranih izproračunabroj udruga financiranih izproračunabroj programabroj sufinanciranih stranakabroj udruga financiranih izproračunabroj održanih manifestacijabrojfestacija broj edukacija 00503005030050300503005030050300503 00301 00301 005010100501020050102 Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 003 Razdjel 003 3 3 1 15 u tijeku u tijeku 745/55144 19/695/10 133212/4234 3 5 3 30 160 2/1 739/55400 110000/551019/700/20 maniodržanih manifestacija broj programa godišnje/brojprodanih ulaznicabroj naslova u knjižnici/brojčlanovabroj udruga/ broj članovaGZK/brojfestacijabroj izdanih knjigabroj dana korištenja zaku-pljenjog prostora godišnjebroj održanih manifestacijabroj broj programa revitalizacija parka rušenje/sadnja broj radionica/broj projekata Pokazatelji rezultata 2.4.1.22.2.4.1.23.2.4.1.24.2.4.1.25.2.4.1.26.2.4.1.27.2.4.1.28.2.4.1.29.2.4.1.30.2.4.1.31.

Članak 3.

7.500,00 65.144,0783.849,9826.780,0020.000,02 14.027,40 41.243,29 179.000,00153.685,93 131.045,36 Izvršenje 2.350.809,14 30.06.2016. 30.000,0040.000,00 20.000,0050.000,0050.000,00 125.000,00100.000,00350.000,00180.000,00 100.000,00 Plan 2016. 5.448.751,00 djelovanja djelovanja aktivnosti Naziv programa/ Udruge proizašle iz Domo-vinskog rata 2.4.1.32. 2.4.1.33. 2.4.1.34.2.4.1.35.2.4.1.36.2.4.1.37.2.4.1.38.2.4.1.39. 3.1.1.1. 77.964,5989.500,6930.000,00 31.500,00 31.500,00 209.297,20 643.076,14488.754,33 2.350.809,141.736.838,171.736.838,171.538.592,95 50.000,00 290.000,00170.000,00170.000,00 300.000,00150.000,00 150.000,00 5.448.751,003.955.820,003.955.820,002.260.000,00 1.280.000,00 komunlane djelatnost centraKnjižnica Nikola Zrinskidjelatnost knjižniceKulturaGradska zajednica kultureNakladnička djelatnost Udruge invalidaHumanitarne udrugeCrveni križSufinanciranjepolitičkih stranakaOstale udruge građanaVijeće romske nacionalnemanjineSufinanciranjevjerskih zajednicaProjekt »Čakovec grad pri-jatelj djece«Projekt »Romona«Centar za kulturu Programi kulture mladihJavni programiSufinanciranje manifestacijaOstali programi i dodatnofinanciranjeOdržavanjeinfrastrukturePerivoj Zrinskih P1021 Program/aktivnost 1030A1000011030A1000021030A1000031030A1000041030A1000081030A1000061030A1000141030A1000091030A1000101030A100019 P1022 P1029 P1018 1021A1000041022A100002,1022A1000011029A1000011029A1000021029A1000031029A1000041029A1000061029A100007 1018A100021 1021A100001,1021A100002,1021A100003, prirode organizacija civilnog društva civilnog društva Zaštita / Mjere 3.1.1.

Članak 3.

društva/ Mjera 2.4.1. Unapređenje rada Mjera 2.4.1. Unapređenje rada organizacijaprirodnim resursima Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog Prioritet 2.4. Poticanje razvoja civilnog društva/okoliša i gospodarenje naziv mjere Naziv prioriteta/ Prioritet 3.1. Očuvanje prirodnim resursima unapređenje kvalitete života kvalitete života okoliša i gospodarenje Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i Cilj 2 - Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje Nazivcilja Cilj 3 - Očuvanje Stranica 474 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 00301 00301 00301 00301 00301 0030100301 003 003 003 003 003 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 003Razdjel Razdjel Razdjel 003Razdjel RazdjelRazdjel (organizacijska klasifikacija 2016. u tijeku u tijeku u tijeku 143/7/1 Ostvarenavrijednost 2016. 38% 57% 10/7 Ciljana 143/7/2 vrijednost količina sporazumu/ deponija/broj biorazgradivog po rata divljih količinaotpada/ukupnakomunalnog otpadaMasa trajno odloženog ot-pada na odlagalištu/Masaukupno skupljenog otpadamjesečnobroj domaćinstva za isplatu/brojisplaćene ratebroj 00301 00301 00301 00301 00301 Razdjel 003Razdjel 003 Razdjel 003 Razdjel 003Razdjel 003 u tijeku u tijeku u tijeku 210/3 82.00% 183,8 km raprojavnom kilometraža grada saniranih deponijabroj zbrinutnih životinja, brojprovedenih deratizacija nagodinu ukupnametnica pokrivenost naseljenih di-jelovasvjetom % Pokazatelji rezultata 3.1.3.1. 3.1.3.2. 3.1.3.3. 3.1.3.4. 5.073,36 415.579,27407.450,26407.450,26287.957,14 Izvršenje1.913.010,541.497.431,27 30.06.2016.

Članak 3.

30.000,00 450.000,00450.000,00630.000,00 Plan 2016.5.000.000,001.000.000,004.000.000,00 trpljenje za komunalnog aktivnosti Naziv programa/ OdlagališteotpadaSanacija odlagališta TotovecIzgradnja oporabilištaFinancijski i fiskalni posloviSporazumi, ugovori i nagod-be (isplata naknada mješta-nima Totovcadeponije)Zaštita okoliša 3.1.3.5. 3.2.2.1. 3.2.2.2. 14.250,00 14.250,00 282.883,78 3.241.535,90 3.241.535,90 600.000,00 600.000,00600.000,00 10.950.000,00 10.950.000,00 Sanacija divljnih odlagalištaDeratizacija, dezinsekcija izbrinjavanje životinjaIzgradnja i rekonstrukcijaIzgradnja cesta Izgradnja javne rasvjeteIzgradnja javne rasvjete P1017 P1020 P1019 Program/aktivnost 1017A1000011017A100002 1020A100009 P1014 P1015 1019A1000011019A100005 1014A100001,1014A100002,1014A100005,1014A100008,1014A100009,1014A100012,1014A100013,1014A100019,1014A100020,1014A100021,1014A100022,1014A100023,1014A1000241015A100002,1015A100006,1015A100007,1015A100008 sustava gospodarenja otpadom resursima / Mjere 3.1.3. razvoj/Mjera 3.2.2. Unapređenje prometne infrastrukturnog Uspostava cjelovitoga sustava naziv mjere Naziv prioriteta/ Nazivcilja Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim Prioritet 3.2. Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 475 00202 00202 00202 00020100201 00201 00201 Odgovornost zaprovedbu mjere Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 (organizacijska klasifikacija E F - 2016. 40% 40% u tijeku Ostvarenavrijednost F F F 1 2016. 40% 40% Ciljana vrijednost postotak sufinanciranjapostotak sufinanciranjakategorija energetske učin-kovitosti objekta 00202 00101 00101 Razdjel 002 Razdjel 001 Razdjel 001 5 u tijeku F 6 broj sklopljenih sporazumasa gradovima prijateljima kategorija energetske učin-kovitosti objektakategorija energetske učin-kovitosti objektabroj obnovljenih pročeljakategorija energetske učin-kovitosti objekta Pokazatelji rezultata 3.3.3.1. 3.3.3.2. 3.3.3.3.3.3.3.4.3.3.3.5.3.3.3.6.

Članak 3.

0,00 0,00 48.544,49 73.998,75 161.975,00 161.975,00370.116,45 221.948,21 Izvršenje 30.06.2016. 200.000,00550.000,00250.000,00200.000,00 Plan 2016.2.350.000,001.275.000,001.075.000,001.300.000,00 projekta- projektaučinkovitostučinkovitost aktivnosti Naziv programa/ Gospodarski razvoj GradaSufinanciranjeenergetskaVrtić Maslačak i KnjižnicaNikola ZrinskiSufinanciranjeenergetskaVrtić i jaslice CvrčakOdržavanje objekata viso-kogradnjeZgrada Kralja Tomislava 15 3.3.3.7. 4.2.1.1. 25.625,00 63.979,39 63.979,39 40.000,00 40.000,00 100.000,00 certifikacija Protokoli i suradnja Međunarodna suradnja Ostale zgrade u vlasništvuGradaSportski objekti-održavanjeRevitalizacija pročelja u za-štićenoj jezgri GradaEnergetskaobjekata u vlasništvu Grada P1012 P1009 Program/aktivnost 1012A1000051012A100005 1009A1000011009A1000021009A100009 P1003 1003A100002 1009A1000201009A100012 privatnom sektoru naziv mjere Naziv prioriteta/ resursima Nazivcilja 4.2.1. Jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje 3.3.3. Poticanje energetske učinkovitosti u javnom iEU / Mjere Prioritet 3.3. Podizanje veće energetske održivosti / Mjera Prioritet 4.2. Unapređenje razine pripremljenosti za ulazak u Cilj 4 - Unapređenje upravljanja regionalnim razvojem Cilj 3 - Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim Stranica 476 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4

Ostali akti u ovom izdanju (14)