Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu

Konto Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 010A012 Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju 50.000,00 1.772,42 3,54% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Ostale tekuće donacije Ostale udruge civilnog društva 50.000,00 1.772,42 3,54% 50.000,00 1.772,42 3,54% 50.000,00 1.772,42 3,54% 50.000,00 1.772,42 3,54% 50.000,00 1.772,42 3,54% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 010A015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini - 25.000,00 0,00 0,00% Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 381149 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama Savjet 25.000,00 0,00 0,00% za mlade 010A016 Vojni i civilni invalidi rata i sudionici II. svjetskog rata 50.000,00 5.000,00 10,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 010A017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 5.000,00 10,00% 30.000,00 5.000,00 16,67% 30.000,00 5.000,00 16,67% 30.000,00 5.000,00 16,67% 30.000,00 5.000,00 16,67% TEMELJU 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 233.000,00 45.000,00 19,31% 233.000,00 45.000,00 19,31% 233.000,00 45.000,00 19,31% 233.000,00 45.000,00 19,31% 233.000,00 45.000,00 19,31% 233.000,00 45.000,00 19,31% 125.000,00 20.000,00 16,00% 125.000,00 20.000,00 16,00% 125.000,00 20.000,00 16,00% 125.000,00 20.000,00 16,00% 125.000,00 20.000,00 16,00% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1369 Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Ostale tekuće donacije Ostale udruge branitelja 010A019 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381192 Ostale tekuće donacije Ostale udruge invalida u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 100.000,00 20.000,00 20,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 2.688,00 2,15% 125.000,00 2.688,00 2,15% 125.000,00 2.688,00 2,15% 125.000,00 2.688,00 2,15% 125.000,00 2.688,00 2,15% 100.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 2.688,00 10,75% 25.000,00 2.688,00 10,75% 010A021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga 60.000,00 6.000,00 10,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 60.000,00 6.000,00 10,00% 50.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.000,00 0,00 0,00% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A023 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 010A024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37224 Prehrana 010A025 Obiteljski centar 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 35.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% TEMELJU 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 51.055,00 34,04% 150.000,00 51.055,00 34,04% TEMELJU 150.000,00 51.055,00 34,04% 150.000,00 51.055,00 34,04% 150.000,00 51.055,00 34,04% 150.000,00 51.055,00 34,04% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 010A026 Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i 200.000,00 0,00 0,00% izvanbolničkog liječenja ovisnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% Stranica 1370 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A027 Vijeće Romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 25.609,11 39,40% 65.000,00 25.609,11 39,40% 45.000,00 14.409,11 32,02% 45.000,00 14.409,11 32,02% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 35.000,00 8.079,75 23,09% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 35.000,00 8.079,75 23,09% 10.000,00 6.329,36 63,29% 10.000,00 6.329,36 63,29% 20.000,00 11.200,00 56,00% 20.000,00 11.200,00 56,00% 20.000,00 11.200,00 56,00% 20.000,00 11.200,00 56,00% 80.000,00 22.000,00 27,50% 80.000,00 22.000,00 27,50% 80.000,00 22.000,00 27,50% 20.000,00 2.000,00 10,00% 20.000,00 2.000,00 10,00% 20.000,00 2.000,00 10,00% 20.000,00 2.000,00 10,00% 60.000,00 20.000,00 33,33% 60.000,00 20.000,00 33,33% 60.000,00 20.000,00 33,33% 60.000,00 20.000,00 33,33% 8.473.950,00 2.970.000,00 35,05% 8.473.950,00 2.970.000,00 35,05% 1.129.750,00 670.000,00 59,31% 1.129.750,00 670.000,00 59,31% 1.129.750,00 670.000,00 59,31% 1.129.750,00 670.000,00 59,31% 1.129.750,00 670.000,00 59,31% 1.129.750,00 670.000,00 59,31% 5.405.000,00 2.300.000,00 42,55% 5.405.000,00 2.300.000,00 42,55% 5.405.000,00 2.300.000,00 42,55% 5.405.000,00 2.300.000,00 42,55% 5.405.000,00 2.300.000,00 42,55% 5.405.000,00 2.300.000,00 42,55% 010A003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 385.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 385.000,00 0,00 0,00% 385.000,00 0,00 0,00% 385.000,00 0,00 0,00% 385.000,00 0,00 0,00% 385.000,00 0,00 0,00% 1.554.200,00 0,00 0,00% 1.554.200,00 0,00 0,00% TEMELJU 1.554.200,00 0,00 0,00% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1371 Konto Naziv 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 05.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A007 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32314 Rent-a-car i taxi prijevoz 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 010A022 Program za djecu s autističnim poremećajima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 1.554.200,00 0,00 0,00% 1.554.200,00 0,00 0,00% 1.554.200,00 0,00 0,00% 825.000,00 304.742,00 36,94% 825.000,00 304.742,00 36,94% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 195.000,00 80.942,00 41,51% 195.000,00 80.942,00 41,51% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 190.000,00 80.942,00 42,60% 190.000,00 80.942,00 42,60% 190.000,00 80.942,00 42,60% 190.000,00 80.942,00 42,60% 200.000,00 123.800,00 61,90% 200.000,00 123.800,00 61,90% 175.000,00 123.800,00 70,74% 175.000,00 123.800,00 70,74% 175.000,00 123.800,00 70,74% 175.000,00 123.800,00 70,74% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% RAZDJEL 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 4.297.425,00 596.449,31 13,88% I GRADNJU 06 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I 1.231.583,00 450.144,16 36,55% GRADNJU Stranica 1372 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv PROGRAM 003 Zaštita okoliša u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 1.231.583,00 450.144,16 36,55% 003A009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.231.583,00 450.144,16 36,55% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1.101.583,00 450.144,16 40,86% 903.083,00 415.449,89 46,00% 734.200,00 340.297,00 46,35% 734.200,00 340.297,00 46,35% 734.200,00 340.297,00 46,35% 42.600,00 24.535,79 57,60% 42.600,00 24.535,79 57,60% 42.600,00 24.535,79 57,60% 126.283,00 50.617,10 40,08% 114.473,00 44.011,50 38,45% 114.473,00 44.011,50 38,45% 11.810,00 6.605,60 55,93% 11.810,00 6.605,60 55,93% 197.000,00 34.194,27 17,36% 61.000,00 15.429,30 25,29% 6.000,00 1.591,00 26,52% 6.000,00 1.591,00 26,52% 35.000,00 11.438,30 32,68% 35.000,00 11.438,30 32,68% 20.000,00 2.400,00 12,00% 20.000,00 2.400,00 12,00% 20.000,00 3.695,78 18,48% 20.000,00 3.695,78 18,48% 20.000,00 3.695,78 18,48% 80.000,00 5.219,19 6,52% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 78.000,00 5.219,19 6,69% 78.000,00 5.219,19 6,69% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 36.000,00 9.850,00 27,36% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 27.400,00 8.050,00 29,38% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 27.400,00 8.050,00 29,38% 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 3.600,00 1.800,00 50,00% 3.600,00 1.800,00 50,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1.500,00 500,00 33,33% 1.500,00 500,00 33,33% 1.500,00 500,00 33,33% 1.500,00 500,00 33,33% IMOVINE 130.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 130.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1373 Konto Naziv 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 06.01 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 30.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 3.065.842,00 146.305,15 4,77% 3.065.842,00 146.305,15 4,77% 001A016 Sufinanciranje izrade i ažuriranje službenih prostornih 225.842,00 0,00 0,00% podloga državne izmjere i katastarskih nekretnina 2010.-2013. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 001A017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 2.500.000,00 146.305,15 5,85% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32349 Ostale komunalne usluge 323490 Ostale komunalne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 323791 Ostale intelektualne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 001A020 Projekt energetske učinkovitosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 323792 2.500.000,00 146.305,15 5,85% 2.500.000,00 146.305,15 5,85% 2.500.000,00 146.305,15 5,85% 500.000,00 50.431,06 10,09% 500.000,00 50.431,06 10,09% 500.000,00 50.431,06 10,09% 2.000.000,00 95.874,09 4,79% 2.000.000,00 95.874,09 4,79% 2.000.000,00 95.874,09 4,79% 340.000,00 0,00 0,00% 340.000,00 0,00 0,00% 340.000,00 0,00 0,00% 340.000,00 0,00 0,00% 340.000,00 0,00 0,00% 340.000,00 0,00 0,00% Ostale intelektualne usluge Povećanje energetske učinkovitosti u 340.000,00 0,00 0,00% sektoru zgrada javne namjene MŽ RAZDJEL 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I 5.980.000,00 494.143,41 8,26% TURIZAM 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 5.980.000,00 494.143,41 8,26% PROGRAM 005 Poljoprivreda 005A004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 4.825.000,00 454.143,41 9,41% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 2.800.000,00 454.143,41 16,22% 2.800.000,00 454.143,41 16,22% 2.700.000,00 375.668,41 13,91% 2.700.000,00 375.668,41 13,91% Stranica 1374 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3523 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.700.000,00 375.668,41 13,91% poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.700.000,00 375.668,41 13,91% poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 381171 100.000,00 78.475,00 78,48% 100.000,00 78.475,00 78,48% 100.000,00 78.475,00 78,48% 100.000,00 78.475,00 78,48% Tekuće donacije građanima i kućanstvima Potpore poljoprivrednicima 100.000,00 78.475,00 78,48% 005A006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 005A011 Ergela 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005P001 Pilot projekt navodnjavanja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 100.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 005P002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 1.200.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.200.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 Turizam 006A001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 1.200.000,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 0,00 0,00% 1.155.000,00 40.000,00 3,46% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 006A002 Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner 50.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1375 Konto Naziv 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 006A003 Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32370 Intelektualne i osobne usluge - zone izvorišta 323701 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 355.000,00 0,00 0,00% 355.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Intelektualne i osobne usluge Suvenir Međimurske županije 100.000,00 0,00 0,00% 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811903 255.000,00 0,00 0,00% 255.000,00 0,00 0,00% 255.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 225.000,00 0,00 0,00% Ostale tekuće donacije Turistički projekti u Međimurskoj županiji 210.000,00 0,00 0,00% 381197 Ostale tekuće donacije Edukacija turističkih vodiča 006P001 MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 15.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 40.000,00 16,00% 250.000,00 40.000,00 16,00% 250.000,00 40.000,00 16,00% 250.000,00 40.000,00 16,00% 250.000,00 40.000,00 16,00% 250.000,00 40.000,00 16,00% RAZDJEL 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I 3.020.000,00 495.392,58 16,40% KOMUNALNO GOSPODARSTVO 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 003 Zaštita okoliša 1.620.000,00 495.392,58 30,58% 1.620.000,00 495.392,58 30,58% 003A001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša 200.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A002 Izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 003A003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 46.598,80 31,07% 150.000,00 46.598,80 31,07% 150.000,00 46.598,80 31,07% 150.000,00 46.598,80 31,07% 150.000,00 46.598,80 31,07% 150.000,00 46.598,80 31,07% 003A004 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 800.000,00 448.793,78 56,10% vrijednostima na području MŽ Stranica 1376 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

795.000,00 446.093,78 56,11% 482.000,00 301.043,78 62,46% 420.000,00 276.085,92 65,73% 420.000,00 276.085,92 65,73% 420.000,00 276.085,92 65,73% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 42.000,00 24.957,86 59,42% 35.000,00 24.957,86 71,31% 35.000,00 24.957,86 71,31% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 313.000,00 145.050,00 46,34% 60.000,00 20.750,00 34,58% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 19.350,00 43,00% 45.000,00 19.350,00 43,00% 10.000,00 1.400,00 14,00% 10.000,00 1.400,00 14,00% 50.000,00 18.650,00 37,30% 10.000,00 350,00 3,50% 10.000,00 350,00 3,50% 25.000,00 14.300,00 57,20% 25.000,00 14.300,00 57,20% 5.000,00 4.000,00 80,00% 5.000,00 4.000,00 80,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 148.000,00 83.200,00 56,22% 10.000,00 5.600,00 56,00% 10.000,00 5.600,00 56,00% 48.000,00 0,00 0,00% 48.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 6.000,00 50,00% 12.000,00 6.000,00 50,00% 60.000,00 63.000,00 105,00% 60.000,00 63.000,00 105,00% 13.000,00 6.600,00 50,77% 13.000,00 6.600,00 50,77% 5.000,00 2.000,00 40,00% 5.000,00 2.000,00 40,00% 5.000,00 2.400,00 48,00% 5.000,00 2.400,00 48,00% 5.000,00 2.400,00 48,00% 50.000,00 20.050,00 40,10% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 40.000,00 20.050,00 50,13% slično 28. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1377 Konto Naziv 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 40.000,00 20.050,00 50,13% slično 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 5.000,00 2.700,00 54,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.000,00 2.700,00 54,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 003A006 Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003P001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 36321 5.000,00 2.700,00 54,00% 5.000,00 2.700,00 54,00% 5.000,00 2.700,00 54,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% DRŽAVE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim 50.000,00 0,00 0,00% proračunima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 08.01 Odsjek za komunalno gospodarstvo PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003P002 Kanalizacijski sustav Međimurja 5 IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% ZAJMOVA 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 1.400.000,00 0,00 0,00% sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.400.000,00 0,00 0,00% 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.400.000,00 0,00 0,00% Stranica 1378 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 532121 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.400.000,00 0,00 0,00% Međimurske vode d.o.o. Čakovec RAZDJEL 10 PROJEKT REF-a 10 PROJEKT REF-a PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 475.400,00 228.271,87 48,02% 475.400,00 228.271,87 48,02% 475.400,00 228.271,87 48,02% 475.400,00 228.271,87 48,02% 475.400,00 228.271,87 48,02% 35.000,00 26.160,00 74,74% 7.000,00 2.700,00 38,57% 7.000,00 2.700,00 38,57% Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 7.000,00 2.700,00 38,57% 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32412 Naknade ostalih troškova 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 34321 Negativne tečajne razlike 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811910 Ostale tekuće donacije Projekt REF-a RAZDJEL 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E. 11 PROJEKT S.A.A.F.E.E. PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P002 PROJEKT S.A.A.F.E.E. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 28.000,00 12.300,00 43,93% 28.000,00 12.300,00 43,93% 28.000,00 12.300,00 43,93% 0,00 11.160,00 - 0,00 11.160,00 - 0,00 11.160,00 - 400,00 2.615,87 653,97% 400,00 2.615,87 653,97% 300,00 917,33 305,78% 300,00 917,33 305,78% 100,00 1.698,54 1.698,54% 100,00 1.698,54 1.698,54% 440.000,00 199.496,00 45,34% 440.000,00 199.496,00 45,34% 440.000,00 199.496,00 45,34% 440.000,00 199.496,00 45,34% 440.000,00 199.496,00 45,34% 5.600,00 3.401,12 60,73% 5.600,00 3.401,12 60,73% 5.600,00 3.401,12 60,73% 5.600,00 3.401,12 60,73% 5.600,00 3.401,12 60,73% 3.000,00 2.248,32 74,94% 2.000,00 1.544,67 77,23% 2.000,00 1.544,67 77,23% 2.000,00 1.544,67 77,23% 1.000,00 703,65 70,37% 1.000,00 703,65 70,37% 1.000,00 703,65 70,37% 100,00 43,20 43,20% 100,00 43,20 43,20% 100,00 43,20 43,20% 100,00 43,20 43,20% 2.500,00 1.109,60 44,38% 2.500,00 1.109,60 44,38% 2.500,00 1.109,60 44,38% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1379 Konto Naziv 38119 Ostale tekuće donacije 3811905 Ostale tekuće donacije Projekt S.A.A.F.E.E. RAZDJEL 12 PROJEKT MOBILE REGION 12 PROJEKT MOBILE REGION PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P003 PROJEKT MOBILE REGION 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811904 Ostale tekuće donacije Projekt Mobile Region u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 2.500,00 1.109,60 44,38% 2.500,00 1.109,60 44,38% 405.000,00 381.153,94 94,11% 405.000,00 381.153,94 94,11% 405.000,00 381.153,94 94,11% 405.000,00 381.153,94 94,11% 405.000,00 381.153,94 94,11% 5.000,00 2.363,85 47,28% 5.000,00 2.363,85 47,28% 5.000,00 2.363,85 47,28% 5.000,00 2.363,85 47,28% 400.000,00 378.790,09 94,70% 400.000,00 378.790,09 94,70% 400.000,00 378.790,09 94,70% 400.000,00 378.790,09 94,70% 400.000,00 378.790,09 94,70% RAZDJEL 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA 25.100,00 4.012,05 15,98% 13 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001P004 PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/12-03/3 URBROJ: 2109/1-02-12-01 Čakovec, 27. rujna 2012.

PREDSJEDNIK Petar Novački, prof., v. r. 25.100,00 4.012,05 15,98% 25.100,00 4.012,05 15,98% 25.100,00 4.012,05 15,98% 25.100,00 4.012,05 15,98% 0,00 4.000,00 - 0,00 4.000,00 - 0,00 4.000,00 - 0,00 4.000,00 - 100,00 12,05 12,05% 100,00 12,05 12,05% 100,00 12,05 12,05% 100,00 12,05 12,05% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 129.229.311,00 45.225.088,90 35,00%