Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2008. godinu

47. Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08), članka 18. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 1/07 - pročišćeni tekst) i članka 71. Poslovnika Skupštine A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika – višak/manjak ((6+7) – (3+4)) B. RAČUN F Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 – 5) Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 6/06 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 32. sjednici, održanoj dana 13. ožujka 2009. godine, donijela GODiŠNJi iZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2008. godinu

Članak 1.

Članak 1. HODA i RASHODA u kunama Plan 2008. Izvršenje 127.423.850,00 126.974.042,00 24.204.679,00 2.231.701,57 128.397.193,00 115.096.822,54 24.239.486,00 15.901.930,71 -1.008.150,00 -1.793.009,68 iNANCiRANJA u kunama Plan 2008. Izvršenje 4.848.150,00 4.483.830,23 3.840.000,00 1.094.152,85 1.008.150,00 3.389.677,38 Stranica 124 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak – manjak + Neto financiranje Višak prihoda 2007. godine Višak prihoda 2008. godine u kunama Plan 2008. Izvršenje 156.476.679,00 133.689.573,80 156.476.679,00 132.092.906,10 0,00 1.596.667,70 35.976,93 1.632.644,63

Članak 2.

Članak 2. Sredstva viška u iznosu od 1.632.644,63 kune uključuju se u prihode Proračuna za 2009. godinu. A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIhODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr. 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pr. 6118 HODA i RASHODA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 127.423.850,00 126.974.042,00 99,65 % 88.451.850,00 88.724.967,55 100,31 % 82.701.850,00 82.884.942,22 100,22 % 44.000.000,00 45.153.092,36 102,62 % 44.000.000,00 45.153.092,36 102,62 % 0,00 -1.375,00 - 0,00 -1.375,00 - Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije 61181 Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoći izravnan. 611810 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za OŠ 611811 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za SŠ 611812 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za CZSS 611813 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za domove 611814 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za zdravstvo 611815 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za OŠ - kapitalni 611816 Dio poreza na doh. - pomoći izrav. za SŠ - kapitalni 611817 Dio poreza na doh. - pomoći izravnanja za ogrjev 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - cestovna motorna vozila 61451 Porez na cestovna motorna vozila 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE)

Članak 2.

I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633111 Tekuće pomoći iz DP - za ostale potrebe 633112 Tekuće pomoći iz DP - subvencioniranje kamata “Poduzetnik 3” 633113 Tekuće pomoći iz DP - prijevoz i smještaj učenika SŠ 38.701.850,00 37.733.224,86 97,50 % 38.701.850,00 37.733.224,86 97,50 % 13.000.000,00 13.541.168,35 104,16 % 5.500.000,00 4.989.675,79 90,72 % 100.000,00 0,00 0,00 % 3.700.000,00 3.669.524,36 99,18 % 7.500.000,00 6.722.430,78 89,63 % 4.600.000,00 4.476.259,00 97,31 % 2.000.000,00 2.032.316,58 101,62 % 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % 100.000,00 21.005,47 21,01 % 100.000,00 21.005,47 21,01 % 100.000,00 21.005,47 21,01 % 5.650.000,00 5.819.019,86 102,99 % 450.000,00 466.325,00 103,63 % 450.000,00 466.325,00 103,63 % 5.200.000,00 5.352.694,86 102,94 % 5.200.000,00 5.352.694,86 102,94 % 16.020.000,00 15.674.883,23 97,85 % 16.020.000,00 15.674.883,23 97,85 % 13.600.000,00 14.182.152,46 104,28 % 3.000.000,00 3.665.635,47 122,19 % 9.250.000,00 9.458.451,99 102,25 % 250.000,00 120.000,00 48,00 % 1.000.000,00 873.195,29 87,32 % 8.000.000,00 8.465.256,70 105,82 % 13. ožujka 2009. Broj 3 - Stranica 125 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 633140 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ 633141 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza učenika SŠ 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633211 Kapit.pomoći iz DP - Ministarstvo zaštite okoliša 633212 Kapit.pomoći iz DP - Ured za nacionalne manjine 633213 Kapit.pomoći iz DP - Ministarstvo poljoprivrede 633215 Kapit.pomoći iz DP - Ministarstvo turizma 63324 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 1.350.000,00 1.058.065,00 78,38 % 350.000,00 296.000,00 84,57 % 1.000.000,00 762.065,00 76,21 % 2.420.000,00 1.492.730,77 61,68 % 2.420.000,00 1.486.303,10 61,42 % 150.000,00 138.000,00 92,00 % 1.000.000,00 794.550,97 79,46 % 1.000.000,00 291.580,00 29,16 % 270.000,00 262.172,13 97,10 % Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna - digitalne karte 0,00 6.427,67 - 64 PRIhODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sek.

Članak 2.

Ljekarna Čakovec 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIhODI OD ADMINISTRATIVNIh PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske 65121 Županijske upravne pristojbe 6514 Ostale pristojbe 65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIhODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici 19.050.000,00 19.021.169,45 99,85 % 18.000.000,00 17.974.332,12 99,86 % 100.000,00 74.332,12 74,33 % 100.000,00 74.332,12 74,33 % 17.900.000,00 17.900.000,00 100,00 % 17.900.000,00 17.900.000,00 100,00 % 1.050.000,00 1.046.837,33 99,70 % 350.000,00 357.397,23 102,11 % 350.000,00 357.397,23 102,11 % 450.000,00 470.796,15 104,62 % 450.000,00 470.796,15 104,62 % 250.000,00 218.643,95 87,46 % 250.000,00 218.643,95 87,46 % 3.800.000,00 3.501.021,77 92,13 % 3.500.000,00 3.253.015,19 92,94 % 2.600.000,00 2.370.527,29 91,17 % 2.600.000,00 2.370.527,29 91,17 % 800.000,00 788.307,90 98,54 % 800.000,00 788.307,90 98,54 % 100.000,00 94.180,00 94,18 % 100.000,00 94.180,00 94,18 % 300.000,00 248.006,58 82,67 % 300.000,00 248.006,58 82,67 % 300.000,00 248.006,58 82,67 % 102.000,00 52.000,00 50,98 % ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihoda) 50.000,00 0,00 0,00 % 6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 50.000,00 0,00 0,00 % 66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 50.000,00 0,00 0,00 % 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće dr.

Članak 2.

6631 Tekuće donacije 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIhODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 52.000,00 52.000,00 100,00 % 52.000,00 52.000,00 100,00 % 52.000,00 52.000,00 100,00 % MOViNE 24.204.679,00 2.231.701,57 9,22 % IMOVINE 20.304.679,00 8.101,78 0,04 % 20.304.679,00 8.101,78 0,04 % Stranica 126 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009. Ekonomska klasifikacija 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71112 Građevinsko zemljište - kod poligona vojarne 72 PRIhODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72119 Ostali stambeni objekti 7212 Poslovni objekti 72129 Ostali poslovni građevinski objekti Dom Hrvatske vojske UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine Najam vozila 3235 Zakupnine i najamnine Regionalni ured u BRUXELLESU 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge Zone izvorišta 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge u kunama Plan 2008. Izvršenje % 20.304.679,00 8.101,78 0,04 % 0,00 8.101,78 - 20.304.679,00 0,00 0,00 % 3.900.000,00 2.223.599,79 57,02 % 3.900.000,00 2.223.599,79 57,02 % 1.200.000,00 1.074.634,24 89,55 % 1.200.000,00 1.074.634,24 89,55 % 2.700.000,00 1.148.965,55 42,55 % 2.700.000,00 1.148.965,55 42,55 % 151.628.529,00 129.205.743,57 85,21 % u kunama Plan 2008. Izvršenje % 128.397.193,00 115.096.822,54 89,64 % 11.920.000,00 11.130.824,66 93,38 % 9.650.000,00 9.155.019,59 94,87 % 9.650.000,00 9.155.019,59 94,87 % 520.000,00 386.463,63 74,32 % 520.000,00 386.463,63 74,32 % 1.750.000,00 1.589.341,44 90,82 % 1.575.000,00 1.431.175,11 90,87 % 175.000,00 158.166,33 90,38 % 63.641.995,00 57.277.233,81 90,00 % 4.389.233,00 4.221.581,22 96,18 % 253.500,00 168.724,67 66,56 % 3.925.733,00 3.891.653,74 99,13 % 210.000,00 161.202,81 76,76 % 21.348.655,00 21.250.219,53 99,54 % 16.168.655,00 16.162.187,32 99,96 % 5.120.000,00 5.036.656,65 98,37 % 60.000,00 51.375,56 85,63 % 35.437.607,00 29.624.776,70 83,60 % 15.920.000,00 15.637.299,39 98,22 % 5.828.473,00 5.675.058,92 97,37 % 2.052.000,00 1.644.951,96 80,16 % 1.953.000,00 1.281.428,48 65,61 % 400.000,00 304.043,48 76,01 % 380.000,00 321.684,10 84,65 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 956.834,00 683.536,44 71,44 % 4.807.800,00 1.207.277 ,27 25,11 % 235.000,00 235.000,00 100,00 % 450.000,00 370.943,60 82,43 % 2.116.500,00 2.047.839,00 96,76 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 127 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3239 Ostale usluge Službeni glasnik 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RAShODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Poduzetnik 3 i Poduzetnik 4 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 320.000,00 197.714,06 61,79 % 2.466.500,00 2.180.656,36 88,41 % 1.000.000,00 952.517,76 95,25 % 90.000,00 29.470,81 32,75 % 845.000,00 743.681,65 88,01 % 61.000,00 60.238,58 98,75 % 470.500,00 394.747,56 83,90 % 820.000,00 718.314,04 87,60 % 420.000,00 305.212,23 72,67 % 420.000,00 305.212,23 72,67 % 400.000,00 413.101,81 103,28 % 400.000,00 413.101,81 103,28 % 5.600.000,00 4.521.181,29 80,74 % 5.600.000,00 4.521.181,29 80,74 % 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % 2.100.000,00 1.689.114,40 80,43 % 500.000,00 260.791,40 52,16 % 6.436.000,00 5.679.351,86 88,24 % 6.436.000,00 5.679.351,86 88,24 % 500.000,00 403.136,68 80,63 % 5.936.000,00 5.276.215,18 88,89 % 3.394.850,00 3.234.192,08 95,27 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.394.850,00 3.234.192,08 95,27 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrada “Zrinski” 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrade za postignuti uspjeh na OI 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Stipendije za deficitarna zanimanja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu KUD-ovi 3811 Tekuće donacije u novcu Matica hrvatska 3811 Tekuće donacije u novcu Nakladnička djelatnost 3811 Tekuće donacije u novcu Natjecanja vatrogasne mladeži 3.186.850,00 3.034.192,08 95,21 % 48.000,00 40.000,00 83,33 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 36.584.348,00 32.535.724,80 88,93 % 14.718.348,00 13.566.901,22 92,18 % 13.173.348,00 12.244.501,22 92,95 % 530.000,00 530.000,00 100,00 % 130.000,00 130.000,00 100,00 % 150.000,00 64.500,00 43,00 % 50.000,00 40.000,00 80,00 % Stranica 128 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu Operativno vatrogasno dežurstvo 3811 Tekuće donacije u novcu Ostali programi u kulturi 3811 Tekuće donacije u novcu Programi u Scheierovoj zgradi 3811 Tekuće donacije u novcu Savjet za mlade 3811 Tekuće donacije u novcu Sigurno upravljanje biciklom 3811 Tekuće donacije u novcu Škola animiranog filma 3811 Tekuće donacije u novcu Vijeće mladih 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Cirkovljanu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Čakovcu - Jug 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Dekanovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Gornjem Mihaljevcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Macincu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Murskom Središću 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Podturnu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Prelogu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Savskoj Vesi 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Strahonincu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetoj Mariji 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Jurju u Trnju 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Križu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Svetom Martinu na Muri 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Crkva u Šenkovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Franjevački samostan u Čakovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapela u Kapelščaku u kunama Plan 2008. Izvršenje % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 315.000,00 313.800,00 99,62 % 50.000,00 3.100,00 6,20 % 60.000,00 0,00 0,00 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 35.000,00 35.000,00 100,00 % 20.000,00 1.000,00 5,00 % 20.466.000,00 17.568.823,58 85,84 % 15.390.000,00 13.948.966,61 90,64 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 70.000,00 70.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 30.000,00 0,00 0,00 % 30.000,00 30.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 115.000,00 115.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 129 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Kapela u Križovcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Škola i sportska dvorana u Orehovici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Belici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Gornjem Mihaljevcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Podturnu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Svetom Jurju na Bregu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Svetom Martinu na 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Uređenje Paviljona V Zavoda za javno zdravstvo 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Župni dvor u Nedelišću 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti - Izgradnja skladišta MORh-a 4212 Poslovni objekti - Uređenje objekata u vojarni 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige 4242 Umjetnička djela 45 RAShODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODi B. RAČUN F Ekonomska klasifikacija 8 PRiMiCi OD FiNANCiJSKE iMOViNE i ZADUŽiVANJA 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIh ZAJMOVA 813 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama u kunama Plan 2008. Izvršenje % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 1.000.000,00 23.790,00 2,38 % 200.000,00 96.508,28 48,25 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % i Dječji vrtić 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 23.558,69 47,12 % Muri 876.000,00 876.000,00 100,00 % MŽ 150.000,00 150.000,00 100,00 % 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 % 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 % MOViNE 24.239.486,00 15.901.930,71 65,60 % 16.217.000,00 9.393.355,13 57,92 % 11.632.000,00 5.432.212,45 46,70 % 50.000,00 36.600,00 73,20 % 3.000.000,00 0,00 0,00 % 7.500.000,00 4.764.414,93 63,53 % 1.082.000,00 631.197,52 58,34 % 3.991.434,00 3.367.576,80 84,37 % 770.000,00 681.215,47 88,47 % 30.000,00 3.754,41 12,51 % 3.191.434,00 2.682.606,92 84,06 % 583.566,00 583.565,88 100,00 % 583.566,00 583.565,88 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 8.022.486,00 6.508.575,58 81,13 % 8.022.486,00 6.508.575,58 81,13 % 8.022.486,00 6.508.575,58 81,13 % 152.636.679,00 130.998.753,25 85,82 % iNANCiRANJA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 4.848.150,00 4.483.830,23 92,49 % 2.498.150,00 2.148.962,26 86,02 % i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 2.498.150,00 2.148.962,26 86,02 % Stranica 130 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 8131 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 8131 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U 832 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 2.498.150,00 2.148.962,26 86,02 % 2.498.150,00 2.148.962,26 86,02 % GLAVNICI 2.350.000,00 2.334.867,97 99,36 % Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 83212 2.350.000,00 2.334.867,97 99,36 % 2.350.000,00 2.334.867,97 99,36 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Hidrotehnika Savska Ves UKUPNO PRiMiCi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATEZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama 5131 2.350.000,00 2.334.867,97 99,36 % 4.848.150,00 4.483.830,23 92,49 % u kunama Plan 2008. Izvršenje % 3.840.000,00 1.094.152,85 28,49 % 1.100.000,00 7.480,63 0,68 % 1.100.000,00 7.480,63 0,68 % Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama 1.000.000,00 0,00 0,00 % 5131 Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama 100.000,00 7.480,63 7,48 % Jamstva za studentske kredite 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIh 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih 2.020.000,00 370.000,00 18,32 % 2.020.000,00 370.000,00 18,32 % 2.020.000,00 370.000,00 18,32 % ZAJMOVA 720.000,00 716.672,22 99,54 % 720.000,00 716.672,22 99,54 % banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 720.000,00 716.672,22 99,54 % UKUPNO iZDACi ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija PROGRAM 001 - TEKUĆi iZDACi 001A001 - PLAĆE i NAKNADE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 3.840.000,00 1.094.152,85 28,49 % i DiO u kunama Plan 2008. Izvršenje % 20.705.000,00 17.996.467,67 86,92 % 11.948.000,00 11.163.949,45 93,44 % 11.948.000,00 11.163.949,45 93,44 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 1.078.000,00 1.011.440,18 93,83 % 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 1.030.000,00 971.440,18 94,31 % 30.000,00 18.922,42 63,07 % 30.000,00 18.922,42 63,07 % 1.000.000,00 952.517,76 95,25 % 1.000.000,00 952.517,76 95,25 % 48.000,00 40.000,00 83,33 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 48.000,00 40.000,00 83,33 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrada “Zrinski” 48.000,00 40.000,00 83,33 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 131 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 01.02 - Upravna tijela 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 001A002 - MATERiJALNi TROŠKOVi i USLUGE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 10.870.000,00 10.152.509,27 93,40 % 10.120.000,00 9.467.824,66 93,56 % 8.200.000,00 7.825.019,59 95,43 % 8.200.000,00 7.825.019,59 95,43 % 420.000,00 286.463,63 68,21 % 420.000,00 286.463,63 68,21 % 1.500.000,00 1.356.341,44 90,42 % 1.350.000,00 1.222.175,11 90,53 % 150.000,00 134.166,33 89,44 % 750.000,00 684.684,61 91,29 % 750.000,00 684.684,61 91,29 % 100.000,00 87.497,45 87,50 % 550.000,00 515.920,74 93,80 % 100.000,00 81.266,42 81,27 % 5.970.000,00 5.166.217,49 86,54 % 5.970.000,00 5.166.217,49 86,54 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 1.970.000,00 1.638.439,04 83,17 % 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge Službeni glasnik 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 01.02 - Upravna tijela 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine Najam vozila 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.970.000,00 1.638.439,04 83,17 % 100.000,00 99.101,74 99,10 % 100.000,00 99.101,74 99,10 % 1.170.000,00 911.567,45 77,91 % 850.000,00 713.853,39 83,98 % 320.000,00 197.714,06 61,79 % 700.000,00 627.769,85 89,68 % 700.000,00 627.769,85 89,68 % 4.000.000,00 3.527.778,45 88,19 % 3.600.000,00 3.114.676,64 86,52 % 780.000,00 688.022,36 88,21 % 320.000,00 319.990,15 100,00 % 400.000,00 316.656,65 79,16 % 60.000,00 51.375,56 85,63 % 2.650.000,00 2.333.728,65 88,07 % 550.000,00 538.550,65 97,92 % 400.000,00 275.592,33 68,90 % 80.000,00 65.064,18 81,33 % 500.000,00 489.322,31 97,86 % 40.000,00 38.681,78 96,70 % 380.000,00 321.684,10 84,65 % 250.000,00 233.889,70 93,56 % 450.000,00 370.943,60 82,43 % 170.000,00 92.925,63 54,66 % 90.000,00 29.470,81 32,75 % 80.000,00 63.454,82 79,32 % Stranica 132 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 001A003 - EUROPSKE iNTEGRACiJE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 400.000,00 413.101,81 103,28 % 400.000,00 413.101,81 103,28 % 400.000,00 413.101,81 103,28 % 764.000,00 585.912,80 76,69 % 764.000,00 585.912,80 76,69 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 764.000,00 585.912,80 76,69 % 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine Regionalni ured u BRUXELLESU 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 001A004 - ODMARALiŠTE SELCE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 264.000,00 182.776,12 69,23 % 150.000,00 90.196,42 60,13 % 50.000,00 13.108,25 26,22 % 100.000,00 77.088,17 77,09 % 10.000,00 7.209,39 72,09 % 10.000,00 7.209,39 72,09 % 68.000,00 55.646,73 81,83 % 18.000,00 18.000,00 100,00 % 50.000,00 37.646,73 75,29 % 36.000,00 29.723,58 82,57 % 15.000,00 9.485,00 63,23 % 21.000,00 20.238,58 96,37 % DRŽAVE 500.000,00 403.136,68 80,63 % 500.000,00 403.136,68 80,63 % 500.000,00 403.136,68 80,63 % 33.000,00 25.505,09 77,29 % 33.000,00 25.505,09 77,29 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 33.000,00 25.505,09 77,29 % 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A005 - POSLOVNA ZGRADA U MURSKOM SREDiŠĆU - EiB ii RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 33.000,00 25.505,09 77,29 % 3.000,00 959,35 31,98 % 3.000,00 959,35 31,98 % 30.000,00 24.545,74 81,82 % 30.000,00 24.545,74 81,82 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 100.000,00 0,00 0,00 % 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 001A006 - ZGRADA DRŽAVNiH, ŽUPANiJSKi i GRADSKiH SLUŽBi i KULTURNiH iNSTiTUC U PRELOGU - EiB ii RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA DRŽAVE 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % H iJA 800.000,00 346.605,00 43,33 % 800.000,00 346.605,00 43,33 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 800.000,00 346.605,00 43,33 % 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države DRŽAVE 800.000,00 346.605,00 43,33 % 800.000,00 346.605,00 43,33 % 800.000,00 346.605,00 43,33 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 133 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 001A008 - HRVATSKA ZAJEDNiCA ŽUPANiJA RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 40.000,00 40.000,00 100,00 % 32 MATERIJALNI RAShODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 001A011 - iZRADA PLANA RURALNOG RAZVOJA MEĐiMURSKE ŽUPANiJE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 40.000,00 40.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 40.000,00 40.000,00 100,00 % 150.000,00 61.000,00 40,67 % 150.000,00 61.000,00 40,67 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 150.000,00 61.000,00 40,67 % 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 001A012 - ZRAČNA LUKA “MEĐiMURJE” RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 150.000,00 61.000,00 40,67 % 150.000,00 61.000,00 40,67 % 150.000,00 61.000,00 40,67 % 550.000,00 332.067,66 60,38 % 550.000,00 332.067,66 60,38 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 550.000,00 332.067,66 60,38 % 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001A013 - “MEĐiMURJE NEKRETNiNE” d.o.o RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 550.000,00 332.067,66 60,38 % 550.000,00 332.067,66 60,38 % 550.000,00 332.067,66 60,38 % . 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 200.000,00 200.000,00 100,00 % 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 001A014 - iSPOSTAVE ŽUPANiJSKiH SLUŽBi U MURSKOM SREDiŠĆU i PRELOGU RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 150.000,00 75.210,18 50,14 % 150.000,00 75.210,18 50,14 % 01.01 - Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 150.000,00 75.210,18 50,14 % 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 002 - KAPiTALNi iZDACi 002P001 - OPREMANJE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 424 Knjige 4242 Umjetnička djela 100.000,00 38.610,18 38,61 % 100.000,00 38.610,18 38,61 % 100.000,00 38.610,18 38,61 % 50.000,00 36.600,00 73,20 % 50.000,00 36.600,00 73,20 % 50.000,00 36.600,00 73,20 % 11.592.000,00 5.709.624,57 49,25 % 490.000,00 374.969,88 76,52 % 490.000,00 374.969,88 76,52 % 490.000,00 374.969,88 76,52 % 490.000,00 374.969,88 76,52 % 480.000,00 364.969,88 76,04 % 450.000,00 361.215,47 80,27 % 30.000,00 3.754,41 12,51 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % Stranica 134 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 002P002 - SCHEiEROVA ZGRADA RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002P003 - NEKRETNiNA FRKANOVEC RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 002P004 - UPRAVNA ZGRADA MEĐiMURSKE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 002P008 - VOJARNA i SKLADiŠTE MORH-A RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti Izgradnja skladišta MORH-a 4212 Poslovni objekti Uređenje objekata u vojarni 002P010 - UGRADNJA PARKiRALiŠNOG STUPA KOD ZGRADE ŽUPANiJE RAZDJEL 01 - ŽUPANIJSKA TIJELA 01.02 - Upravna tijela 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 003 - ZAŠTiTA OKOLiŠA 003A001 - ZAŠTiTA OKOLiŠA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge u kunama Plan 2008. Izvršenje % 20.000,00 14.593,64 72,97 % 20.000,00 14.593,64 72,97 % 20.000,00 14.593,64 72,97 % 20.000,00 14.593,64 72,97 % 20.000,00 14.593,64 72,97 % 20.000,00 14.593,64 72,97 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % ŽUPANiJE 50.000,00 29.226,32 58,45 % 50.000,00 29.226,32 58,45 % 50.000,00 29.226,32 58,45 % 50.000,00 29.226,32 58,45 % 50.000,00 29.226,32 58,45 % 50.000,00 29.226,32 58,45 % 10.600.000,00 4.859.367,53 45,84 % 10.600.000,00 4.859.367,53 45,84 % 10.600.000,00 4.859.367,53 45,84 % 100.000,00 94.952,60 94,95 % 100.000,00 94.952,60 94,95 % 100.000,00 94.952,60 94,95 % 10.500.000,00 4.764.414,93 45,38 % 10.500.000,00 4.764.414,93 45,38 % 3.000.000,00 0,00 0,00 % 7.500.000,00 4.764.414,93 63,53 % 132.000,00 131.467,20 99,60 % 132.000,00 131.467,20 99,60 % 132.000,00 131.467,20 99,60 % 132.000,00 131.467,20 99,60 % 132.000,00 131.467,20 99,60 % 132.000,00 131.467,20 99,60 % 4.160.000,00 1.525.197,65 36,66 % 290.000,00 276.276,53 95,27 % 290.000,00 276.276,53 95,27 % 290.000,00 276.276,53 95,27 % 235.000,00 235.000,00 100,00 % 235.000,00 235.000,00 100,00 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 135 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3237 Intelektualne i osobne usluge - Zone izvorišta 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 003A002 - AKCiJA “OČiSTiMO MEĐiMURJE OD GLOMAZNOG OTPADA” RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 003A003 - MJERE POSTUPANJA SA OTPADOM RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 003A004 - JAVNA USTANOVA ZA UPRAV. ZAŠT PRiRODNiM VRiJED. NA PODRUČJU MŽ RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 003A005 - PRiMARNA RECiKLAŽA OTPADA U KUĆANSTViMA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 003A006 - MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003A007 - KARTA BUKE RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Plan 2008. Izvršenje % 235.000,00 235.000,00 100,00 % 55.000,00 41.276,53 75,05 % 55.000,00 41.276,53 75,05 % 55.000,00 41.276,53 75,05 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 400.000,00 297.259,10 74,31 % 400.000,00 297.259,10 74,31 % 400.000,00 297.259,10 74,31 % 400.000,00 297.259,10 74,31 % 400.000,00 297.259,10 74,31 % 400.000,00 297.259,10 74,31 % iĆENiM 500.000,00 500.000,00 100,00 % 500.000,00 500.000,00 100,00 % 500.000,00 500.000,00 100,00 % 500.000,00 500.000,00 100,00 % 500.000,00 500.000,00 100,00 % 500.000,00 500.000,00 100,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 49.410,00 24,70 % 200.000,00 49.410,00 24,70 % 200.000,00 49.410,00 24,70 % 200.000,00 49.410,00 24,70 % 200.000,00 49.410,00 24,70 % 200.000,00 49.410,00 24,70 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % Stranica 136 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 003A008 - NAKNADA ZA TRPLJENJE ODLAGALiŠTA OTPADA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 003P001 - REGiONALNO ODLAGALiŠTE SMEĆA RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 003P002 - KANALiZACiJSKi SUSTAV MEĐi RAZDJEL 02 - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO 02.01 - Zaštita okoliša 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u PROGRAM 004 - VATROGASTVO i SiGURNOST U PROMETU 004A001 - SAVJET ZA SiGURNOST PROMETA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00 % 70.000,00 52.252,02 74,65 % 70.000,00 52.252,02 74,65 % 70.000,00 52.252,02 74,65 % 70.000,00 52.252,02 74,65 % 70.000,00 52.252,02 74,65 % 70.000,00 52.252,02 74,65 % MURJA 2.000.000,00 350.000,00 17,50 % 2.000.000,00 350.000,00 17,50 % 2.000.000,00 350.000,00 17,50 % 2.000.000,00 350.000,00 17,50 % 2.000.000,00 350.000,00 17,50 % 2.000.000,00 350.000,00 17,50 % 1.112.000,00 883.080,64 79,41 % 85.000,00 69.484,14 81,75 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 85.000,00 69.484,14 81,75 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Sigurno upravljanje biciklom 004A002 - VATROGASNA ZAJEDNiCA 85.000,00 69.484,14 81,75 % 30.000,00 14.484,14 48,28 % 3.500,00 2.658,70 75,96 % 3.500,00 2.658,70 75,96 % 11.000,00 8.231,04 74,83 % 11.000,00 8.231,04 74,83 % 15.500,00 3.594,40 23,19 % 5.000,00 2.740,40 54,81 % 10.500,00 854,00 8,13 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 55.000,00 55.000,00 100,00 % 600.000,00 590.000,00 98,33 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 600.000,00 590.000,00 98,33 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu Natjecanja vatrogasne mladeži 600.000,00 590.000,00 98,33 % 600.000,00 590.000,00 98,33 % 600.000,00 590.000,00 98,33 % 550.000,00 550.000,00 100,00 % 50.000,00 40.000,00 80,00 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 137 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 004A004 - POLiCiJSKA UPRAVA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 12.000,00 11.986,50 99,89 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 12.000,00 11.986,50 99,89 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 004A006 - ZAŠTiTA i SPAŠAVANJE 12.000,00 11.986,50 99,89 % 12.000,00 11.986,50 99,89 % 12.000,00 11.986,50 99,89 % 12.000,00 11.986,50 99,89 % 415.000,00 211.610,00 50,99 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 415.000,00 211.610,00 50,99 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu Operativno vatrogasno dežurstvo 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4224 Medicinska i laboratorijska PROGRAM 005 - POLJOPRiVREDA 005A002 - SUBVENCiONiRANJE KAMATA 415.000,00 211.610,00 50,99 % 175.000,00 27.999,00 16,00 % 160.000,00 27.999,00 17,50 % 50.000,00 27.999,00 56,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 60.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 15.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 150.000,00 75,00 % 200.000,00 150.000,00 75,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 40.000,00 33.611,00 84,03 % 40.000,00 33.611,00 84,03 % 40.000,00 33.611,00 84,03 % 7.419.800,00 5.601.472,66 75,49 % 2.600.000,00 1.949.905,80 75,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.600.000,00 1.949.905,80 75,00 % 03.02 - Ostali izdaci 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Poduzetnik 3 i Poduzetnik 4 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 005A003 - SUFiNANCiRANJE EViDENTiRANJA STVARNOG NAČiNA KORiŠTENJA PRiVATN 2.600.000,00 1.949.905,80 75,00 % 2.600.000,00 1.949.905,80 75,00 % 2.600.000,00 1.949.905,80 75,00 % 2.100.000,00 1.689.114,40 80,43 % 500.000,00 260.791,40 52,16 % iH ŠUMA 50.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 50.000,00 0,00 0,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005A004 - UNAPREĐENJE i RAZVOJ LOViŠTA 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 196.099,65 98,05 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 200.000,00 196.099,65 98,05 % 03.02 - Ostali izdaci 200.000,00 196.099,65 98,05 % Stranica 138 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 - SUBVENCiONiRANJE POLJOPRi u kunama Plan 2008. Izvršenje % 200.000,00 196.099,65 98,05 % 200.000,00 196.099,65 98,05 % 200.000,00 196.099,65 98,05 % VREDE 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % 03.02 - Ostali izdaci 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 005A006 - OBRANA OD TUČE 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % 3.000.000,00 2.571.275,49 85,71 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 350.000,00 350.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005A009 - UTJECAJ BiLJNE PROiZVODNJE ONEČiŠĆENJE VODA NiTRATiMA 350.000,00 350.000,00 100,00 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % 350.000,00 350.000,00 100,00 % NA 19.800,00 19.800,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 19.800,00 19.800,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 005A010 - STOČARSKO SELEKCiJSKi CENTAR 19.800,00 19.800,00 100,00 % 19.800,00 19.800,00 100,00 % 19.800,00 19.800,00 100,00 % 19.800,00 19.800,00 100,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 200.000,00 0,00 0,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 005P001 - PiLOT PROJEKT NAVODNJAVANJA 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 200.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 514.391,72 51,44 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.000.000,00 514.391,72 51,44 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 - TURiZAM 006A001 - TURiSTiČKA ZAJEDNiCA 1.000.000,00 514.391,72 51,44 % 100.000,00 43.887,72 43,89 % 100.000,00 43.887,72 43,89 % 100.000,00 43.887,72 43,89 % 900.000,00 470.504,00 52,28 % 900.000,00 470.504,00 52,28 % 900.000,00 470.504,00 52,28 % 1.250.000,00 913.590,00 73,09 % 1.000.000,00 821.500,00 82,15 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.000.000,00 821.500,00 82,15 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 821.500,00 82,15 % 1.000.000,00 821.500,00 82,15 % 1.000.000,00 821.500,00 82,15 % 1.000.000,00 821.500,00 82,15 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 139 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 006A002 - STARA POŠTA U DONJEM K u kunama Plan 2008. Izvršenje % RALJEVCU 200.000,00 42.090,00 21,04 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 200.000,00 42.090,00 21,04 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 006A003 - MLiN NA RiJECi MURi U PODTURNU 200.000,00 42.090,00 21,04 % 200.000,00 42.090,00 21,04 % 200.000,00 42.090,00 21,04 % 200.000,00 42.090,00 21,04 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 50.000,00 50.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države PROGRAM 007 - AKTiVNOSTi GOSPODARSTVA 007A001 - MEĐiMURSKi SAJAM PODUZETNiŠTVA - MESAP 50.000,00 50.000,00 100,00 % DRŽAVE 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 50.000,00 50.000,00 100,00 % 9.225.000,00 7.676.161,52 83,21 % 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 007A002 - RAZVOJNA AGENCiJA “REDEA” 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 % 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 700.000,00 700.000,00 100,00 % 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 % 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00 % 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A003 - OSTALE AKTiVNOSTi 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 % 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 % 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 % 2.000.000,00 1.995.000,00 99,75 % GOSPODARSTVA 60.000,00 25.073,62 41,79 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 60.000,00 25.073,62 41,79 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 007A004 - KAPiTALNE POMOĆi GRADOViMA i OPĆiNAMA 60.000,00 25.073,62 41,79 % 60.000,00 25.073,62 41,79 % 60.000,00 25.073,62 41,79 % 60.000,00 25.073,62 41,79 % 2.200.000,00 2.160.684,00 98,21 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.200.000,00 2.160.684,00 98,21 % 03.02 - Ostali izdaci 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 007A005 - NERAZVRSTANE CESTE 2.200.000,00 2.160.684,00 98,21 % DRŽAVE 2.200.000,00 2.160.684,00 98,21 % 2.200.000,00 2.160.684,00 98,21 % 2.200.000,00 2.160.684,00 98,21 % 900.000,00 680.000,00 75,56 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 900.000,00 680.000,00 75,56 % 03.02 - Ostali izdaci 900.000,00 680.000,00 75,56 % Stranica 140 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 007A007 - PROMOTiVNE AKTiVNOSTi u kunama Plan 2008. Izvršenje % 900.000,00 680.000,00 75,56 % 900.000,00 680.000,00 75,56 % 900.000,00 680.000,00 75,56 % GOSPODARSTVA 800.000,00 600.403,90 75,05 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 800.000,00 600.403,90 75,05 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 800.000,00 600.403,90 75,05 % 700.000,00 500.403,90 71,49 % 700.000,00 500.403,90 71,49 % 700.000,00 500.403,90 71,49 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 100.000,00 100,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrade za postignuti uspjeh na OI 007A008 - REGiONALNA RAZVOJNA AGENCiJA - “SJEVER” 100.000,00 100.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.000,00 15.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007A009 - REGiONALNi JAMSTVENi i 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % NSTRUMENTi 1.000.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 1.000.000,00 0,00 0,00 % 03.02 - Ostali izdaci 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama 5131 1.000.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 0,00 0,00 % 1.000.000,00 0,00 0,00 % Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama 1.000.000,00 0,00 0,00 % 007A010 - MEĐiMURSKA ENERGETSKA AGENC iJA 100.000,00 100.000,00 100,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 100.000,00 100.000,00 100,00 % 03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 007P001 - iNDUSTRiJSKA ZONA MEĐiMURJE 100.000,00 100.000,00 100,00 % 80.000,00 80.000,00 100,00 % 80.000,00 80.000,00 100,00 % 80.000,00 80.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 50.000,00 0,00 0,00 % 03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 008 - ZDRAVSTVO 008A001 - DECENTRALiZiRANE FUNKCiJE U ZDRAVSTVU RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.01 - Zdravstvo 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 17.661.904,00 16.786.882,01 95,05 % 12.550.904,00 12.550.904,00 100,00 % 12.550.904,00 12.550.904,00 100,00 % 12.550.904,00 12.550.904,00 100,00 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 141 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 008A002 - KAPiTALNE DONACiJE ZA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 1.525.904,00 1.525.904,00 100,00 % 1.525.904,00 1.525.904,00 100,00 % 1.525.904,00 1.525.904,00 100,00 % 7.825.000,00 7.825.000,00 100,00 % 7.825.000,00 7.825.000,00 100,00 % 7.825.000,00 7.825.000,00 100,00 % 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 2.616.434,00 2.616.434,12 100,00 % 2.616.434,00 2.616.434,12 100,00 % 583.566,00 583.565,88 100,00 % 583.566,00 583.565,88 100,00 % ZDRAVSTVO 3.826.000,00 3.258.804,50 85,18 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.01 - Zdravstvo 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Uređenje Paviljona V Zavoda za javno zdravstvo 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 008A003 - ZDRAVSTVENE USLUGE - 3.826.000,00 3.258.804,50 85,18 % 3.826.000,00 3.258.804,50 85,18 % 3.326.000,00 3.258.804,50 97,98 % 3.326.000,00 3.258.804,50 97,98 % 2.450.000,00 2.382.804,50 97,26 % 876.000,00 876.000,00 100,00 % MŽ 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % MRTVOZORSTVO 400.000,00 335.792,97 83,95 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 - LABORATORiJSKE USLUGE RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A006 - ZDRAVA ŽUPANiJA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 400.000,00 335.792,97 83,95 % 400.000,00 335.792,97 83,95 % 400.000,00 335.792,97 83,95 % 400.000,00 335.792,97 83,95 % 400.000,00 335.792,97 83,95 % 300.000,00 140.909,47 46,97 % 300.000,00 140.909,47 46,97 % 300.000,00 140.909,47 46,97 % 300.000,00 140.909,47 46,97 % 300.000,00 140.909,47 46,97 % 300.000,00 140.909,47 46,97 % 535.000,00 496.251,14 92,76 % 535.000,00 496.251,14 92,76 % 535.000,00 496.251,14 92,76 % 500.000,00 463.689,34 92,74 % 80.000,00 49.386,07 61,73 % 70.000,00 46.537,85 66,48 % 10.000,00 2.848,22 28,48 % Stranica 142 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 008A007 - SUFiNANCiRANJE CARDS PROJEKTA SUZBiJANJE ZLOUPORABE OPOJNiH DROGA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.01 - Zdravstvo 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 010 - SOCiJALNA ZAŠTiTA 010A001 - CENTAR ZA SOCiJALNU SKRB RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 010A002 - DOM ZA STARiJE i NEMOĆNE OSOBE - TEKUĆi iZDACi RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 010A003 - DOM ZA STARiJE i NEMOĆNE - iNVESTiCiJSKO ODRŽAVANJE RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A004 - STiPENDiJE RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.02 - Ostali izdaci 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 420.000,00 414.303,27 98,64 % 310.000,00 308.757,59 99,60 % 30.000,00 27.666,68 92,22 % 80.000,00 77.879,00 97,35 % 35.000,00 32.561,80 93,03 % 35.000,00 32.561,80 93,03 % 35.000,00 32.561,80 93,03 % - 50.000,00 4.219,93 8,44 % 50.000,00 4.219,93 8,44 % 50.000,00 4.219,93 8,44 % 50.000,00 4.219,93 8,44 % 50.000,00 4.219,93 8,44 % 50.000,00 4.219,93 8,44 % 12.952.850,00 12.540.296,99 96,81 % 891.000,00 891.000,00 100,00 % 891.000,00 891.000,00 100,00 % 891.000,00 891.000,00 100,00 % 891.000,00 891.000,00 100,00 % 891.000,00 891.000,00 100,00 % 891.000,00 891.000,00 100,00 % 5.210.000,00 5.210.000,00 100,00 % 5.210.000,00 5.210.000,00 100,00 % 5.210.000,00 5.210.000,00 100,00 % 5.210.000,00 5.210.000,00 100,00 % 5.210.000,00 5.210.000,00 100,00 % 5.210.000,00 5.210.000,00 100,00 % 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 % 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 % 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 % 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 % 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 % 1.580.000,00 1.580.000,00 100,00 % 160.000,00 157.500,00 98,44 % 160.000,00 157.500,00 98,44 % 160.000,00 157.500,00 98,44 % 160.000,00 157.500,00 98,44 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 160.000,00 157.500,00 98,44 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 160.000,00 157.500,00 98,44 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 143 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 010A005 - AKTiVNOSTi ŽUPANiJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST u kunama Plan 2008. Izvršenje % SPOLOVA 40.000,00 19.812,78 49,53 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 010A006 - NACiONALNE MANJiNE RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 010A007 - SiGURNA KUĆA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A008 - CARiTAS RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 - CENTAR ZA ODGOJ i OBRAZOVANJE RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A010 - CRVENi KRiŽ RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.02 - Ostali izdaci 40.000,00 19.812,78 49,53 % 40.000,00 19.812,78 49,53 % 40.000,00 19.812,78 49,53 % 40.000,00 19.812,78 49,53 % 40.000,00 19.812,78 49,53 % 1.100.000,00 1.047.841,45 95,26 % 1.100.000,00 1.047.841,45 95,26 % 1.100.000,00 1.047.841,45 95,26 % 1.100.000,00 1.047.841,45 95,26 % 100.000,00 47.841,45 47,84 % 100.000,00 47.841,45 47,84 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 100.000,00 63.177,01 63,18 % 100.000,00 63.177,01 63,18 % 100.000,00 63.177,01 63,18 % 100.000,00 58.751,52 58,75 % 40.000,00 8.751,52 21,88 % 40.000,00 8.751,52 21,88 % 60.000,00 50.000,00 83,33 % 60.000,00 50.000,00 83,33 % 0,00 4.425,49 0,00 % 0,00 4.425,49 0,00 % 0,00 4.425,49 0,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % Stranica 144 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A011 - POMOĆi GRADOViMA i OPĆiNAMA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02.01 - Decentralizirane funkcije 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % 150.000,00 150.000,00 100,00 % - OGRJEV 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 010A012 - PREDŠKOLSKi ODGOJ ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A013 - UDRUGE CiViLNOG DRUŠTVA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A014 - POMOĆ DJECi S POSEBNiM 2.301.850,00 2.301.850,00 100,00 % 85.000,00 66.465,75 78,20 % 85.000,00 66.465,75 78,20 % 85.000,00 66.465,75 78,20 % 85.000,00 66.465,75 78,20 % 85.000,00 66.465,75 78,20 % 85.000,00 66.465,75 78,20 % 450.000,00 433.250,00 96,28 % 450.000,00 433.250,00 96,28 % 450.000,00 433.250,00 96,28 % 450.000,00 433.250,00 96,28 % 450.000,00 433.250,00 96,28 % 450.000,00 433.250,00 96,28 % POTREBAMA 45.000,00 14.600,00 32,44 % RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 45.000,00 14.600,00 32,44 % 45.000,00 14.600,00 32,44 % 45.000,00 14.600,00 32,44 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 14.600,00 32,44 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 010A015 - PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE NA ŽUPANiJSKOJ RAZiNi RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Savjet za mlade 3811 Tekuće donacije u novcu Vijeće mladih 010A016 - VOJNi i CiViLNi iNVALiDi RATA i SUDiONiCi ii. SVJETSKOG RATA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 45.000,00 14.600,00 32,44 % 80.000,00 1.000,00 1,25 % 80.000,00 1.000,00 1,25 % 80.000,00 1.000,00 1,25 % 80.000,00 1.000,00 1,25 % 80.000,00 1.000,00 1,25 % 60.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 1.000,00 5,00 % 80.000,00 70.800,00 88,50 % 80.000,00 70.800,00 88,50 % 80.000,00 70.800,00 88,50 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 145 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 80.000,00 70.800,00 88,50 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00 70.800,00 88,50 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 010A017 - DNEVNi CENTAR ZA STARiJE i NEMOĆNE OSOBE RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A018 - UDRUGE BRANiTELJA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A019 - UDRUGE iNVALiDA RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 010A020 - SUFiNANCiRANJE PODRUŽNiCE C ZA SOCiJALNU SKRB U MURSKOM SREDi RAZDJEL 04 - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 04.02 - Socijalna zaštita 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 011 - SPORT 011A001 - ŽUPANiJSKi SPORTSKi SAVEZ 80.000,00 70.800,00 88,50 % 210.000,00 150.000,00 71,43 % 210.000,00 150.000,00 71,43 % 210.000,00 150.000,00 71,43 % 210.000,00 150.000,00 71,43 % 210.000,00 150.000,00 71,43 % 210.000,00 150.000,00 71,43 % 140.000,00 125.000,00 89,29 % 140.000,00 125.000,00 89,29 % 140.000,00 125.000,00 89,29 % 140.000,00 125.000,00 89,29 % 140.000,00 125.000,00 89,29 % 140.000,00 125.000,00 89,29 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % 180.000,00 180.000,00 100,00 % ENTRA ŠĆU i 40.000,00 18.000,00 45,00 % 40.000,00 18.000,00 45,00 % 40.000,00 18.000,00 45,00 % 40.000,00 18.000,00 45,00 % 20.000,00 18.000,00 90,00 % 20.000,00 18.000,00 90,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 20.000,00 0,00 0,00 % 2.750.000,00 2.138.641,53 77,77 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A002 - SPORTSKO DRUŠTVO “MEĐiMURJE 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % ” 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % Stranica 146 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011A003 - UREĐENJE iGRALiŠTA KOD GRADiTELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC u kunama Plan 2008. Izvršenje % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 % 200.000,00 138.641,53 69,32 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011P001 - RASVJETA NA STADiONU 200.000,00 138.641,53 69,32 % 200.000,00 138.641,53 69,32 % 200.000,00 138.641,53 69,32 % 200.000,00 138.641,53 69,32 % 200.000,00 138.641,53 69,32 % 500.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 011P002 - CENTAR KONJiČKOG SPORTA MEĐiMURSKE ŽUPANiJE 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % 500.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.01 - Sport 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 012 - ŠKOLSTVO 012A001 - OSNOVNO ŠKOLSTVO 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 58.102.125,00 51.487.095,86 88,61 % 21.372.526,00 21.376.075,63 100,02 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RAShODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 45 RAShODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 21.372.526,00 21.376.075,63 100,02 % 21.372.526,00 21.376.075,63 100,02 % 15.884.888,00 15.900.234,11 100,10 % 10.566.999,00 10.566.999,00 100,00 % 7.366.999,00 7.366.999,00 100,00 % 3.200.000,00 3.200.000,00 100,00 % 5.317.889,00 5.333.235,11 100,29 % 3.450.000,00 3.466.806,90 100,49 % 1.488.722,00 1.487.261,21 99,90 % 200.000,00 200.000,00 100,00 % 179.167,00 179.167,00 100,00 % 1.000.000,00 999.582,52 99,96 % 1.000.000,00 999.582,52 99,96 % 1.000.000,00 999.582,52 99,96 % 4.487.638,00 4.476.259,00 99,75 % 4.487.638,00 4.476.259,00 99,75 % 4.487.638,00 4.476.259,00 99,75 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 147 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 012A002 - SREDNJE ŠKOLSTVO u kunama Plan 2008. Izvršenje % 11.031.599,00 11.082.479,32 100,46 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.01 - Decentralizirane funkcije 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 45 RAShODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A003 - STiPENDiJE 11.031.599,00 11.082.479,32 100,46 % 11.031.599,00 11.082.479,32 100,46 % 8.543.403,00 8.596.814,74 100,63 % 3.375.733,00 3.375.733,00 100,00 % 3.375.733,00 3.375.733,00 100,00 % 3.399.656,00 3.399.656,00 100,00 % 1.879.656,00 1.879.656,00 100,00 % 1.520.000,00 1.520.000,00 100,00 % 1.768.014,00 1.821.425,74 103,02 % 763.847,00 763.708,74 99,98 % 27.667,00 27.667,00 100,00 % 976.500,00 1.030.050,00 105,48 % 453.348,00 453.348,00 100,00 % 453.348,00 453.348,00 100,00 % 453.348,00 453.348,00 100,00 % 2.034.848,00 2.032.316,58 99,88 % 2.034.848,00 2.032.316,58 99,88 % 2.034.848,00 2.032.316,58 99,88 % 860.000,00 637.512,46 74,13 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 34 FINANCIJSKI RAShODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA 372 860.000,00 637.512,46 74,13 % 860.000,00 637.512,46 74,13 % 400.000,00 286.393,75 71,60 % 400.000,00 286.393,75 71,60 % 400.000,00 286.393,75 71,60 % 360.000,00 343.638,08 95,46 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00 343.638,08 95,46 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Stipendije za deficitarna zanimanja 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama 5131 300.000,00 283.638,08 94,55 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 100.000,00 7.480,63 7,48 % 100.000,00 7.480,63 7,48 % Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama 100.000,00 7.480,63 7,48 % Jamstva za studentske kredite 012A004 - NATJECANJA UČENiKA 488.000,00 440.579,40 90,28 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 488.000,00 440.579,40 90,28 % 488.000,00 440.579,40 90,28 % 488.000,00 440.579,40 90,28 % 108.000,00 81.000,00 75,00 % Stranica 148 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A005 - DiSLOKACiJA DJEČJiH VRTiĆA i SVETA MARiJA, D. DUBRAVA i DRAŠKOVEC u kunama Plan 2008. Izvršenje % 100.000,00 81.000,00 81,00 % 8.000,00 0,00 0,00 % 380.000,00 359.579,40 94,63 % 110.000,00 103.686,40 94,26 % 270.000,00 255.893,00 94,78 % Z OŠ - 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 012A007 - OSNOVNA ŠKOLA i ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA KOTORiBA 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 1.045.000,00 1.044.072,48 99,91 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 012A009 - SUFiNANCiRANJE PO PROGRAMU 1.045.000,00 1.044.072,48 99,91 % 1.045.000,00 1.044.072,48 99,91 % 1.045.000,00 1.044.072,48 99,91 % 1.045.000,00 1.044.072,48 99,91 % 1.045.000,00 1.044.072,48 99,91 % EiB ii 3.350.000,00 1.943.856,97 58,03 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Škola i sportska dvorana u Orehovici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Belici 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Gornjem Mihaljevcu i 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Podturnu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Svetom Jurju na Bregu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama Školska sportska dvorana u Svetom Martinu na 012A010 - PROJEKT ENERGETSKE UČiNKOV U ŠKOLAMA 3.350.000,00 1.943.856,97 58,03 % 3.350.000,00 1.943.856,97 58,03 % 3.350.000,00 1.943.856,97 58,03 % 3.350.000,00 1.943.856,97 58,03 % 1.000.000,00 23.790,00 2,38 % 200.000,00 96.508,28 48,25 % 300.000,00 300.000,00 100,00 % Dječji vrtić 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 % 300.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 23.558,69 47,12 % Muri iTOSTi 1.500.000,00 0,00 0,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 1.500.000,00 0,00 0,00 % 1.500.000,00 0,00 0,00 % 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Broj 3 - Stranica 149 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 45 RAShODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A013 - ŠKOLA PLiVANJA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 1.500.000,00 0,00 0,00 % 1.500.000,00 0,00 0,00 % 1.500.000,00 0,00 0,00 % 300.000,00 205.804,00 68,60 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA 372 300.000,00 205.804,00 68,60 % 300.000,00 205.804,00 68,60 % TEMELJU 300.000,00 205.804,00 68,60 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 205.804,00 68,60 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A015 - PRiJEVOZ UČENiKA SŠ 300.000,00 205.804,00 68,60 % 11.500.000,00 11.331.283,54 98,53 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A016 - PRiJEVOZ UČENiKA OŠ iZ SUFiNANCiRANJA JLS 11.500.000,00 11.331.283,54 98,53 % 11.500.000,00 11.331.283,54 98,53 % 11.500.000,00 11.331.283,54 98,53 % 11.500.000,00 11.331.283,54 98,53 % 11.500.000,00 11.331.283,54 98,53 % 320.000,00 219.658,30 68,64 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A017 - ViSOKO ŠKOLSTVO 320.000,00 219.658,30 68,64 % 320.000,00 219.658,30 68,64 % 320.000,00 219.658,30 68,64 % 320.000,00 219.658,30 68,64 % 320.000,00 219.658,30 68,64 % 750.000,00 649.206,85 86,56 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.04 - Visoko školstvo 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A018 - PROJEKTNA DOKUMENTACiJA ZA JEDNOSMJENSKU NASTAVU U OŠ 750.000,00 649.206,85 86,56 % 750.000,00 649.206,85 86,56 % 450.000,00 439.206,85 97,60 % 450.000,00 439.206,85 97,60 % 450.000,00 439.206,85 97,60 % 300.000,00 210.000,00 70,00 % 300.000,00 210.000,00 70,00 % 300.000,00 210.000,00 70,00 % 3.200.000,00 239.484,78 7,48 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.02.02 - Ostali izdaci 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 012A020 - SUFiNANCiRANJE SMJEŠTAJA UČEN SŠ U DOMU 3.200.000,00 239.484,78 7,48 % 3.200.000,00 239.484,78 7,48 % 3.200.000,00 239.484,78 7,48% 3.200.000,00 239.484,78 7,48% 3.200.000,00 239.484,78 7,48 % iKA 600.000,00 539.910,00 89,99 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 600.000,00 539.910,00 89,99 % 600.000,00 539.910,00 89,99 % Stranica 150 - Broj 3 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 13. ožujka 2009.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 32 MATERIJALNI RAShODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 012A021 - EKO ŠKOLE u kunama Plan 2008. Izvršenje % 600.000,00 539.910,00 89,99 % 600.000,00 539.910,00 89,99 % 600.000,00 539.910,00 89,99 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012A022 - SUFiNANCiRANJE UREĐENJA KAB U STRUKOVNiM ŠKOLAMA 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % 15.000,00 15.000,00 100,00 % iNETA 270.000,00 262.172,13 97,10 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.03.02 - Ostali izdaci 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 013 - KULTURA 013A002 - CENTAR ZA KULTURU ČAKOVEC 270.000,00 262.172,13 97,10 % 270.000,00 262.172,13 97,10 % 270.000,00 262.172,13 97,10 % 270.000,00 262.172,13 97,10 % 270.000,00 262.172,13 97,10 % 4.606.000,00 4.318.153,68 93,75 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A003 - DOM KULTURE PRELOG 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 320.000,00 320.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A005 - KNJiŽNiCA “NiKOLA ZRiNSKi” Č 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % 60.000,00 60.000,00 100,00 % AKOVEC 630.000,00 630.000,00 100,00 % RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 - SAKRALNi SPOMENiCi 630.000,00 630.000,00 100,00 % 630.000,00 630.000,00 100,00 % 630.000,00 630.000,00 100,00 % 630.000,00 630.000,00 100,00 % 630.000,00 630.000,00 100,00 % 850.000,00 800.000,00 94,12% RAZDJEL 05 - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 05.05 - Kultura 38 OSTALI RAShODI 382 Kapitalne donacije 850.000,00 800.000,00 94,12 % 850.000,00 800.000,00 94,12 % 850.000,00 800.000,00 94,12 % 850.000,00 800.000,00 94,12 % 13. ožujka 2009.