Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Vlastita djelatnost Centra za kulturu ne bilježi značajnije Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 2023 35000 69821 proračunskih sredstava a manjim dijelom iz vlastitih prihoda rashoda za zaposlene (8,42%), uslijed povećanja osnovice 30,33% u odnosu na izvršenje 2022. godine. Ukupni rashodi sve većih cijena i troškova za materijal za redovno poslovanje na kontima za rashode za materijal i energiju od 128,63%, nabavu proizvedene dugotrajne imovine zbog manje nabave odnosi se na kupnju tinti, tonera, papira, kuverti i drugog smanjene za 32,55% čemu je razlog Uredba o reguliranju velika potreba za plinsko grijanje u jesenskim mjesecima. Veće razloga što pojedini zaposlenici (biljeteri, tehničko osoblje) svake 3 godine. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kontroliranje plinskih instalacija i vatrodojave. Usluge odnosu na izvršenje 2022. godine, čemu je razlog racionalnije Centra. Zakupnine i najamnine također bilježe smanjene za malo kino“ u jesenskoj sezoni u sklopu EU projekta i najam i osobne usluge bilježe povećanje od 20,33% u odnosu na i izvođača što ukupno iznosi 167.046,27 eura. Ostale usluge grafičke i tiskarske usluge, fotografiranje i snimanje programa, troškova osobama izvan radnog odnosa bilježi smanjenje od Orašara, međunarodne revije, Assiteja te na putne troškove povjerenstva i slično bilježi smanjenje od 18,49%, najviše iz su se Pristojbe i naknade za 163,80%, najviše iz razloga što Ostali nespomenuti financijski rashodi veći su za 83,50% i online.

od 1,84%. Najveće povećanje bilježi se na izvoru 43 od povećali, međutim zbog dobrih programa i prihodi bilježe najveće povećanje na kontu 38 Tekuće pomoći temeljem partnerima POU Samobor, POU Novska za projekt „Moje u odnosu na prethodnu godinu, a najviše se odnose na promjene. Stranica 220 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Knjižnica je u 2023. godini ostvarila ukupne prihode u eura za redovno poslovanje, a za programe temeljem javnog eura, iz čega proizlazi višak prihoda tekuće godine u iznosu godine iznosio je 3.466,91 euro. Ukupan rezultat poslovanja iznosu od 1.121.269,36 eura (iz proračuna grada 517.762,74 poziva 3.760,14 eura) te rashode u iznosu od 1.098.669,98 od 22.599,38 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2022. je pozitivan i iznosi 26.066,29 eura. PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), naglaskom na uključivanje mladih Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj članova Broj 6800 Knjižnice Rashodi za zaposlene – bruto plaće zaposlenika iznose iznosi 94,07% u odnosu na plan. Rashodi za plaće odnose financira Grad Čakovec, 1 djelatnika financira Ministarstvo županija. Također su isplaćene ostale naknade zaposlenicima naknade. Materijalni i financijski rashodi – najznačajnija stavka materijalni rashodi za redovno poslovanje i nabava knjižne i Programi knjižnice - financirani su programi koji su se „Nikola Zrinski“ Čakovec. Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 6870 6361 449.090,34 eura, s porezom, te doprinosima iz i na bruto, što se na ukupno 25 zaposlena djelatnika, od čega 22 djelatnika kulture i 2 djelatnika Bibliobusne službe Međimurska (jubilarne nagrade, naknade za topli obrok, neoporezive je trošak nabave novog bibliobusa (385.825,20 eura) te neknjižne građe i ostale opreme.

tijekom godine provodili u organizaciji i u prostorima Knjižnice 0050103 – Dječji vrtići Čakovec Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, predškolske djece od godine dana starosti do polaska u Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, sa odgojnih skupina, sa 481 djetetom u 9 jasličkih i 20 vrtićkih svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu školu. Rad u pedagoškoj 2023./2024. godini u Dječjem vrtiću 474 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 skupina. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 Materijalni i financijski rashodi: odnosi se na rashode likvidacije ustanove. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 2023 1 1 za vođenje poslovnog računa, i čeka se završetak procesa PROGRAM 1033 – DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ Dječji vrtić Cvrčak je u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ostvario ukupne prihode u iznosu 2.482.578,91 € (iz proračuna grada 1.760.043,79 eura za redovno poslovanje, ukupne rashode u iznosu 2.530.269,53 €. Indeks ostvarenja u odnosu na planirano je 97%. Ostvareni je manjak prihoda poslovnu 2022. godinu završio je s manjkom prihoda nad rashodima za slijedeće razdoblje iznosi 82.604,34 €. Stanje 10.362,17€, a na kraju izvještajnog razdoblja 2.647,62 €.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 a za programe temeljem javnog poziva 9.079,49 eura) i prihoda u odnosu na plan je 94%, a indeks ostvarenja rashoda nad rashodima u iznosu 47.690,62 €. Dječji vrtić Cvrčak rashodima u iznosu 34.913,72 €, ukupni manjak prihoda nad novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja je Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 221 Rashodi za zaposlene – financirane se plaće zaposlenika radu i Kolektivnog ugovora. Redovna djelatnost tj. rashodi prihodi i primici. Plaće i doprinosi nešto ispod planiranog. prihodi i primici, a jednim dijelom iz izvora 43 – prihodi za posebne namjene je ispod planiranog izvršenja na aktivnosti istog izvora. Dio rashoda za zaposlene financiran je iz izvora Materijalni i financijski rashodi - Izvršenje materijalnih su ispod planiranog; najveća razlika u odnosu na 2022. umanjenja. Financijski rashodi su iznad planiranih zbog rasta promjene cijena usluga platnog prometa i zateznih kamata Rashodi za nabavu nefinancijske imovine manji zbog ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o za zaposlene najvećim djelom financira se iz izvora 11 – opći Doprinosi na plaće poglavito su financirani iz izvora 11 – opći posebne namjene. Dio koji je izvršen iz izvora 43 - prihodi za – rashodi za zaposlene, što je rezultat ostvarenja prihoda iz 31 – vlastiti izvori, u okviru ostvarenih prihoda.

rashoda (32) je ispod planiranog: rashodi za materijal i energiju godinu je u cijeni električne energije, odnosno Uredbom danih rashoda za usluge E-računa (znatno povećani broj faktura), uslijed nemogućnosti plaćanja računa unutar roka dospijeća. nemogućnosti planirane nabave. Materijalni i financijski rashodi iz izvora 11 - opći prihodi i primici izvršeni su iznad planiranog, prihodi i primici. Rashodi izvora 31 – vlastiti izvori aktivnosti zbog rezultata ostvarenja prihoda iz izvora 43 – prihodi Rashodi iz izvora 43 aktivnosti materijalni i financijski prihoda navedenog izvora jer su isti korišteni za redovnu pomoći EU izvršen je sukladno ugovorenom (studijsko izvora 52 – ostale pomoći, financirana je aktivnost – materijalni su zbog prihoda koji nisu ostvareni u ovoj godini (promjena razdoblju). Izvor financiranja 61 - donacije, izvršeni su rashodi nabavu nefinancijske imovine u okviru ostvarenih prihoda. a sve u okvirima ostvarenih prihoda iz izvora 11 - opći materijalni i financijski rashodi ispod su planiranog jer za posebne namjene bio potreban za rashode za zaposlene. rashodi, ispod su planiranog, što je rezultat manjeg ostvarenja djelatnost tj. rashode za zaposlene. Izvor financiranja 51 – putovanje), za rashode je predan ZNS, no nije refundiran. Iz i financijski rashodi, a odstupanja od planiranog uslijedila dinamike plaćanja, iz istog izvora, uslijedit će u narednom iz aktivnosti materijalni i financijski rashodi i rashodi za PROGRAM 1036 – DJEČJI VRTIĆ „CIPELICA“ DječjivrtićCipelicajeurazdobljuod01.01.2023.do 31.12.2023.godineostvarioukupneprihodeuiznosu2.559.273,09 € (iz proračuna grada 1.809.042,97 eura za redovno poslovanje, ukupne rashode u iznosu 2.563.873,07 €. Indeks ostvarenja u odnosu na planirano. Ostvareni je manjak prihoda nad Vrtić završio s manjkom prihoda nad rashodima u iznosu razdoblje iznosi 14.933,24 €. Stanje novčanih sredstava na izvještajnog razdoblja 23.980,36 €. Redovna djelatnost Vrtića radnika.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 Rashodi za zaposlene - najvećim djelom su financirani iz i doprinosi nešto iznad planiranog, a sve u okvirima a za programe temeljem javnog poziva 4.605,43 eura) i prihoda u odnosu na plan je 98%, dok su rashodi izvršeni 99% rashodima u iznosu 4.599,98 €. Kako je poslovnu 2022. godinu 10.333,26 €, ukupni manjak prihoda nad rashodima za slijedeće početku izvještajnog razdoblja je 26.733,41 €, a na kraju obavlja se na sedam lokacija sa prosječno zaposlenih 109 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 izvora 11 – opći prihodi i primici, gdje je vidljivo da su plaće ostvarenih prihoda iz izvora 11- opći prihodi i primici. Pošto su doprinosi na plaće više financirani iz navedenog izvora, tako namjene je ispod planiranog izvršenja na aktivnosti – rashodi izvora. Materijalni i financijski rashodi - isto tako je vidljivo da rashodi, iznad planiranog, što je rezultat manjeg izvršenja pomoći, financirana je aktivnost – materijalni i financijski od planiranog, a sve u skladu sa ostvarenim prihodima iz financiranja 61- donacije, izvršeni su rashodi iz aktivnosti odnosno financirani su svi planirani rashodi. je vidljivo da izvršenje iz izvora 43 – prihodi za posebne za zaposlene, što je opet rezultat ostvarenja prihoda iz istog su rashodi iz izvora 43, po aktivnosti materijalni i financijski rashoda za zaposlene po drugoj aktivnosti. Iz izvora 52 – ostale rashodi. Kako je već ranije objašnjeno, ima malih odstupanja istog izvora. Izvor financiranja 51 – pomoći EU i izvor materijalni i financijski rashodi i njihovo je izvršenje 100%, 0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec U sklopu redovne djelatnosti vatrogastva u 2023. godini 671.821,00 eura odnosi se na sredstava decentraliziranih „NN“ 8/23), a razliku do planiranog iznosa 575.756,57 eura osnivači JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju, ostale Međimurska županija prema Sporazumu o obavljanju od planiranih sredstava u iznosu od 1.247.577,57 eura, funkcija minimalnih standarda Rh (Uredba i Odluka Vlade Rh su sredstva iznad minimalnih standarda Rh koja su osigurali JLS prema Sporazumu o obavljanju vatrogasne djelatnosti, operativno vatrogasnog dežurstva, vlastiti prihodi te višak prihoda iz 2022.godine.

Stranica 222 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. Ukupni ostvareni prihodi u razdoblju I-XII 2023.godine za redovno poslovanje) u odnosu na Plan 1.194.099,00 eura na isto razdoblje prethodne godine ostvareni su sa 104,47% iznose 1.247.295,08 eura (iz proračuna grada 861.565,00 eura ostvareni su s 104,45% veći su za 53.196,00 eura, a u odnosu tj. veći su za 53.345,08 eura. PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – JVP PROGRAM 1034 – PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj intervencija Broj 190 zaštite i spašavanja Ukupni ostvareni rashodi u razdoblju I-XII 2023.godine 98,15%, a u odnosu na ostvarene rashode u istom razdoblju rashodi su iznosili 1.186.707,65 eura). Ostvareni rashodi poslovanja iznosa 1.224.512,42 eura a) rashoda za zaposlene (31) realizirani su u visini od eura, a prema izvršenju 2022.godine više je za 12,98% od slijedećih vrsta rashoda: Za bruto plaće utrošeno je 789.591,00 eura što je povećanje ostvarene u prethodnoj godini, za zakonom propisane doprinose ostvareno je 52.596,99 euro, povećanje od 11,30%), te za godini ostvareno je 103.354,04 eura, povećanje od 8,82%). Rashodi za zaposlene isplaćivali su se temeljem Pravilnika službenike i namještenike Rh. Do povećanja bruto plaće došlo godine za 2%, te povećanja osnovice za obračun plaće od 50% od 01.01.2023.godine prema Zakonu o radu. Ostali rashodi za zaposlene iznosa 84.983,57 eura veći dvojice zaposlenika u mirovinu (otpremnina je isplaćena zaposlene sastoje se od isplata jubilarnih nagrada, božićnice, nagrade za ostvarene rezultate rada za vatrogasce koji su imalo realizaciju od 94,43% odnosno manje za 5.016,43 eura.

b) Materijalni rashodi poslovanja (32) planirani su u visini eura što je manje od plana 7.657,73 eura a to je manje 19,07% odnosno 40.998,92 eura. Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od a prema izvršenju za 2022.godinu uvećanje za 9,89% odnosno slijedeće stavke rashoda: službena putovanja (5.487,90 tijekom protupožarne sezone (3.663,90 eura), naknade za usavršavanje zaposlenika (4.250,62 eura). Tijekom (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 185 330 iznose 1.224.512,42 eura i ostvareni su u odnosu na plan prethodne godine ostvareni su sa 103,19% (2022.godine sastoje se od: 1.045.588,53 eura što je 99,20% u odnosu na plan 1.054.000,00 odnosno 120.155,12 eura – rashodi za zaposlene sastoje se od 80.286,20 euro ili 11,32% u odnosu na bruto plaće za mirovinsko osiguranje 58.540,28 eura (u 2022.godini doprinose za zdravstveno osiguranje 112.473,68 euro (u 2022. o radu JVP Čakovec i Kolektivnog ugovora za državne je zbog porasta osnovice za plaću od mjeseca travanj 2023. mjeseca studenog za 5% i uvećanja za rad nedjeljom sa 35% na su u odnosu na prošlu godinu za 41,22% i to zbog odlaska prema Zakonu o vatrogastvu). Izdaci za ostale rashode za regres, dara djeci, poklon bona za Uskrs, troškova prehrane, ujedno i ronioci JVP Čakovec), a prema planu za 2023.godinu od 181.700,00 eura, a ostvareni su u visini od 174.042,27 za 4,21%. Prema izvršenju 2022.godine ostvareno je manje sastoje se od slijedeće vrste rashoda:

56.670,71 eura što je prema planu ostvarenje manje za 0,23%, za 5.099,14 eura. Naknade troškova zaposlenima sačinjavaju eura)-najvećim dijelom odnose se na dnevnice za dislokaciju prijevoz na posao i s posla (46.932,19 eura), te stručno 2023.godine vatrogasci su sudjelovali na ronilačkom kongresu, savjetovanju vatrogasaca u Rijeci, stručni skup vatrogasaca vođenje vatrogasnih intervencija, jedan vatrogasac upućen ronjenje ronioca-vatrogasaca). Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od izvršenju za 2022.godinu 63,21%. Umanjenje je posljedica kilometara vozilima JVP Čakovec, te manja potreba za u Opatiji, 5 zaposlenika upućeno je na polaganje ispita za je na prekvalifikaciju za vozača C i C1 kategorije, stažno 54.944,37 eura što je ostvarenje plana od 89,20%, a prema smanjenja cijene naftnih energenata kao i manje prijeđenih nabavkom zaštitne odjeće i obuće nego je bilo planirano. Rashodi za materijal i energiju sastoje se od slijedećih rashoda: uredski eura), energija (17.128,79 eura), materijal i dijelovi za tekuće auto-gume (2.788,90 eura) i službena, radna i zaštitna odjeća Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 36.097,82 eura je 70,45%. Rashodi za usluge sastoje se od: usluge telefona, održavanja (21.549,99 eura), usluge promidžbe i materijal (3.946,51 eura), materijal i sirovine (14.956,60 i investicijsko održavanje (9.295,88 eura), sitan inventar i i obuća (6.827,69 eura). što je 100,64%, odnosno u odnosu na 2022.godinu ostvareno telefaksa (3.061,84 eura), usluge tekućeg i investicijskog informiranja (2.538,83 eura), komunalne usluge (2.258,62 eura), zdravstvene i veterinarske usluge (621,38 eura) intelektualne ostale usluge (2.544,17 eura).

usluge (1.125,64 eura), računalne usluge (2.397,35 eura) i Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 223 Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od izvršenju 2022.godine iznosi 104,04%. Ostali nespomenuti (2.962,59 eura), pristojbe i naknade (3,44 eura) i ostali 26.329,37 eura što je ostvarenje prema planu za 95,99%, a prema rashodi su: premije osiguranja (21.781,22 eura), reprezentacija nespomenuti rashodi (1.582,12 eura). c) Financijski rashodi (34) planirani su u visini od 900,00 plana 31,91 eura što je manje za 3,55%. Financijski prometa (868,09 eura). d) Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (42) planirana 4.013,53 eura što je manje od plana za 60,64% i prema za 91%. Nabavljen je novi klima uređaj za dežuranu, pumpe – 4 kom. eura, a ostvareni su u visini od 868,09 eura što je manje od rashodi sastoje se od slijedeće vrste rashoda: usluge platnog je u visini od 10.197,57 eura, a ostvareno je u visini od izvršenju 2022.godine manja za 40.591,02 eura odnosno uređaj za blokiranje kretanja električnih vozila, potopne 0050105 Osnovne škole Ukupni rashodi vezani uz osnovno školstvo iznose 12.557.315,64 eura, od navedenog iznosa 274.524,97 eura direktno se plaća iz proračuna Grada, dok ostatak u iznosu od 12.282.790,67 eura se odnosi na škole ukupno. Od navedenog iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje isplaćeno je proračuna Grada, školama je temeljem potpisanih ugovora Direktna isplata iz proračuna grada odnosi se na rashode te ulaganje u dugotrajnu imovinu škola (decentralizirana Kuršanec, PŠ Krištanovec, te zamjena podnih obloga učione terasa sporednog ulaza u školu, te su izvedeni limarski radovi.

je sanacija vodovodnih instalacija. Na umjetničkoj školi M. Izvedena je preinaka instalacija kuhinje te je nabavljena Čakovec i COO-a izvedena je čelična konstrukcija i postavljene konstrukcija iza golova na rukometnom igralištu kod III. rekonstrukcija kabineta prizemlja OŠ Kuršanec, zamijenjene ALU žaluzine. Na umjetničkoj školi M. Magdalenića sa 980.148,26 eura. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz po javnom pozivu doznačeno 44.254,45 eura. vezane uz prijevoz učenika, tekuće i investicijsko održavanje sredstva). Izvršena je obnova parketa u II. OŠ Čakovec, OŠ Biologije u OŠ Ivanovec. Kod II. OŠ ČK sanirana je istočna Na II. OŠ Čakovec u dijelu blagovaone i kuhinje izvedena Magdalenića izvedena je obnova uredskih prostorija. kuhinjska oprema u OŠ Ivanovec i OŠ Kuršanec. Kod I. OŠ su zaštitne mreže na sportskim igralištima, te je sanirana OŠ, zamijenjene su dotrajale zaštitne mreže. Izvedena je su dotrajale višedijelne prozorske stijene i postavljene su zapadne strane zamijenjena je građevinska stolarija. 005010501 – I. osnovna škola Prihodi poslovanja iznose 2.628.832,33 eura što je 101,65% prethodnu godinu. Iz proračuna grada za redovno poslovanje javnog poziva 6.333,20 eura. u odnosu na financijski plan i 14,60% više u odnosu na isplaćeno je 253.150,02 eura, a za programe temeljem PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 0 obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – sredstva za tu aktivnost sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito 100% planiranih rashoda za 2023. godinu.

Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz Stranica 224 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda 2022.g. te smo veći dio rashoda podmirio iz izvora 11, a manji Programi školstva - Odnosi na rashode koji povećavaju - Izvora 11- za projekte po prijavama na natječaj i - Izvora 43 koji obuhvaća izdatke za učeničke časopise, ostvarenje iznosi 114% u odnosu na prošlu godinu - Izvora 51 – rashodi financirani od strane EU odnose projekte u iznosu od 148.610,66 eura. - Izvor 52 – odnosi se na rashode financirane iz državnog - Izvor 31 – vlastit prihodi – rashodi se odnose na nabavu - Izvor 61 - donacija – rashod se odnosi na plaćanje realizaciji svjetskih natjecanja, a neutrošena sredstva Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ – ostvarenih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg FEAD projekta. Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više Pomoćnici u nastavi na teret Grada – sredstva za plaće, nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu udruga. Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg godini. Navedena aktivnost je korigirana, budući od 01.01.2023. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2023./2024. Sukladno Zakonu o proračunu, iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i za 2023. budući je nadležni proračun uplatio dugovanje iz dio izvorom 43. minimalni standard, a rashodi se financiraju iz: tehničku podršku za e škole terenske nastave i s., a financira se od strane roditelja, a se na školsku shemu te rashodi sredstava za Erasmus + i županijskog proračuna. dugotrajne imovine. terenske nastave učenicima lošeg imovinskog stanja, pomoć u nalaze se u višku prenesenih sredstava po istom izvoru.

- financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac zaposlene na računu 31 ostvareni su 101% od ukupno planiranih mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osigurava 15%. u školskoj godini 2022./2023.“ – troškovi užine u osnovnim imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada. materijalna prava i naknadu troškova prehrane pomoćnika u obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem u školskoj godini 2023.2024.“ - predviđena su sredstva za imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj prehranu svih učenika financira država. sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane iznosu od 1,33 eura po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog 005010502 - II. Osnovna škola Prihodi poslovanja iznose 1.485.510,50 eura što je 98,59% poslovanje isplaćeno je 174.422,16 eura, a za programe u odnosu na financijski plan. Iz proračuna grada za redovno temeljem javnog poziva 2.635,05 eura. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 225 Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 0 obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – sredstva za tu aktivnost sastoji se od materijalnih rashoda koji omogućuju redovito 100% planiranih rashoda za 2023. godinu. Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 ostvarujemo iz nadležnog proračuna odnosno izvora 11, a funkcioniranje škole, a u izvještajnom razdoblju je ostvareno PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata Broj odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak – rashodi za boravak djece u programu na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za plaće obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda za 2023.

smo veći dio rashoda podmirio iz izvora 11, a manji dio Programi školstva - odnosi na rashode koji povećavaju osiguranje učenika, ispiti, tehničku podršku za e škole. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za planiranih sredstava. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (posljedica Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ – ostvarenim komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više Pomoćnici u nastavi na teret Grada – sredstva za plaće, nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu udruga. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2023./2024. Sukladno Zakonu o proračunu, iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Polazna Ciljana vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 vrijednost 2023 0 1 1 produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz izvora 11 budući je nadležni proračun uplatio dugovanje iz 2022.g. te izvorom 43.

minimalni standard, a rashodima se financira terenska nastava, - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac zaposlene na računu 31 ostvareni su 111,38% od ukupno prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do povećanja plaća i materijalnih prava). rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osigurava 15%. drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada. materijalna prava i naknadu troškova prehrane pomoćnika u obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane iznosu od 1,33 eura po obroku. Sukladno Zakonu o proračunu, iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda.

te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog Stranica 226 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. 005010503 – III. osnovna škola Prihodi poslovanja iznose 1.296.298,18 eura. Preneseni grada za redovno poslovanje isplaćeno je 159.687,43 eura, a godinu se prenosi 19.682,91 eura, a biti će raspoređen Odlukom višak poslovanja iz 2022.g. iznosi 21.523,15 eura. Iz proračuna za programe temeljem javnog poziva 2.290,00 eura. U 2024. o rasporedu rezultata. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100% u primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode i kamate) Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 iznosu od 77.000,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode za izvora 11 obuhvaćaju veći dio od ukupno planiranih rashoda 2022.g. te smo veći dio rashoda podmirio iz izvora 11, a manji Programi školstva – aktivnost je financirana iz različitih 11– Grad Čakovec u iznosu od 4.237,40 a odnosi se na 43 – izvor za namjenska sredstva, a odnosi se na uplate i sl.

51 – sredstva EU za školsku shemu, Erazmus projekt 52 – državni proračun-odnosi se na financiranje rada s teškoćama, nabavu lektire, PDV sadržan u školskoj 31- vlastit prihodi, izvor 61 – donacije, izvor 71 – prodaja rashodi u iznosu 17.478,93 eura. Manjak je pokriven Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sukladno iznad planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ – ostvarenih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg FEAD projekta. Tijekom 2023. godine izvršena uplata za Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 2023 1 1 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim plaće zaposlenika i materijalne rashode. Ostvareni rashodi iz za 2023. budući je nadležni proračun uplatio dugovanje iz dio izvorom 43. izvora: tehničku podršku e škole i projekte iz 2023. godine. roditelja za financiranje predstava, terenske nastave, časopisa županijskih stručnih vijeća, nabave udžbenika, prijevoz učenika shemi stanova – ostvareni prihod ukupno 6.612,37 EUR-a, a iz prenesenog viška. - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac Zakonu o proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati prenesenih sredstava.

rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osigurava 15%. u školskoj godini 2022./2023.“ – troškovi užine u osnovnim imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko 21/22. školsku godinu. drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 227 Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više Pomoćnici u nastavi na teret Grada – isplaćena naknada Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg godini. Navedena aktivnost nije izvršena, budući od 01.01.2023. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2023./2024. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada. troškova prehrane za pomoćnike u nastavi. u školskoj godini 2023.2024.“ - predviđena su sredstva za imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj prehranu svih učenika financira država. sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane iznosu od 1,33 eura po obroku.

a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u 005010504 – Centar za odgoj i obrazovanje Prihodi poslovanja iznose 3.026.940,36 eura. Preneseni grada za redovno poslovanje isplaćeno je 142.003,64 eura, a godinu prenosi se višak od 68.942,95 eura, a biti će raspoređen višak poslovanja iz 2022.g. iznosi 45.774,87 eura. Iz proračuna za programe temeljem javnog poziva 3.492,51 eura. U 2024. Odlukom o rasporedu rezultata. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100% u primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode i kamate) Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 2023 1 1 iznosu od 45.000,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa PROGRAM 1035 - PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode rashode.

Programi školstva – obuhvaćaju rashode organiziranog temeljem prijave na javni poziv u 2023.g. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost vrijednost Ostvarena vrijednost 2023 2023 1 1 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne prilagođenog prijevoza učenika s teškoćama i programa - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac Stranica 228 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ – ostvarenih komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više Pomoćnici u nastavi na teret Grada – isplaćena plaća i ostali isključivo grad. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2023./2024. Sukladno Zakonu o proračunu, iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane iznosu od 1,33 eura po obroku. rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osigurava 15%.

drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada. rashodi za zaposlene za pomoćnike u nastavi koji financira sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u 005010505 Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.726,67 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje poziva 18.075,05 eura. U 2024. godinu prenosi se višak od rezultata. 971.629,40 eura. Preneseni višak poslovanja iz 2022.g. iznosi isplaćeno je 43.991,20 eura, a za programe temeljem javnog 40.371,29 eura, a biti će raspoređen Odlukom o rasporedu PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – izvršenje 100% u primici - odnose se na redovno poslovanje škole te obuhvaćaju i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode i kamate) Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 iznosu od 42.000,00 eura izvor financiranja 11-opći prihodi rashode za naknade troškova zaposlenicima, za materijal poslovanja i ostale financijske rashode (usluge platnog prometa PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Programi školstva – obuhvaćaju rashode programa temeljem natjecanje Rudolf Matz u 2023.g.) i rashode za tehničku Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 1 1 prijave na javni poziv u 2023.g. (Međunarodno gudačko podršku projekt e-škole. - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac 005010506 - Osnovna škola Kuršanec U izvještajnom razdoblju ostvareni su ukupni prihodi i iznose 1.964.184,59 eura iz čega proizlazi rezultat poslovanja godine čini razlika prihoda i rashoda 2023. godine kao i Rezultat 2023. godine uvećani je u odnosu na 2022. primici od 1.994.184,59 eura, dok ukupni rashodi i izdaci za 2023. godinu 40.017,32 eura. Rezultat poslovanja 2023. preneseni rezultat iz 2022. godine u iznosu od 9.919,55 eura. prvenstveno radi neutrošenog djela sredstava za prehranu učenika, Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 229 čiji je izvor Državni proračun, no spomenuta sredstva u redovno poslovanje isplaćeno je 112.020,63 eura, a za nadležnog proračuna uvećani su u odnosu na izvorni toku 2024. biti će vraćena u riznicu. Iz proračuna grada za programe temeljem javnog poziva 4.892,24 eura. Prihodi iz financijski plan 2023. godine prvenstveno radi financiranja novih programa školstva od strane osnivača, kao što je uvođenje nastavi u stopostotnom iznosu od strane osnivača i dr. Uvećanje uvećanje bruto plaće djelatnika kao i uvećanje materijalnih skupina konta evidentira i sredstva za prehranu učenika koja planirana, niti dio izvršenja u 2022. godini.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju prihode za prihodi nešto niži u odnosu na izvorni plan, iz razloga što djelatnike škole tokom 2023. godine. Prihodi od prodaje roba učeničke zadruge Kušlec. Prihodi imovine predstavljaju Građanskog odgoja, financiranje dodatnih pet pomoćnika u prihoda skupine konta 63 u najvećoj mjeri odnosi se na prava za djelatnike u sustavu obrazovanja. Također, spomenuta se financira iz državnog proračuna, a koja nisu bila izvorno izlete učenika kao i sredstva za topli obrok djelatnika čiji su je Odlukom Školskog odbora umanjena cijena obroka za odnose se na prodaju starog papira i prodaju rukotvorina kamate na depozit. PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – navedena aktivnost energija, materijali za tekuće i investicijsko ulaganje, sitni sveopćeg porasta cijena na tržištu povećani su i spomenuti prostorije škole. 1 1 evidentira sve rashode za materijalne troškove škole kao što su inventar, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i drugo. Zbog rashodi škole, kao i zbog potrebe za ulaganjem u dotrajale PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Programi školstva - rashodi za navedenu aktivnost odnose didaktike za posebne razredne odjele, za udžbenike i radne prihodi mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad sredstava.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ – ostvarenim komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg FEAD projekta. Tijekom 2023. godine izvršena uplata za Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više 1 1 se na sredstva za osiguranje E-tehničara, sredstva za nabavu bilježnice i drugo. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski uplaćenih odnosno prenesenih sredstava. - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac zaposlene uvećani su u 2023. u odnosu na izvorni plan i za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osigurava 15%. u školskoj godini 2022./2023.“ – troškovi užine u osnovnim imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko 21/22. školsku godinu. drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023.

nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada. Stranica 230 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2024. Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Grad Čakovec od dio projekta „Pomoćnici u nastavi 2023./2024.“ koji rujna 2023. financira plaće pomoćnika u nastavi koji nisu bili sufinancira EU, te se na spomenutoj aktivnosti nalaze rashodi za plaće dodatnih pomoćnika kao i njihova materijalna prava, Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg godini. Navedena aktivnost nije izvršena, budući od 01.01.2023. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2023./2024. Građanski odgoj – U školi se od rujna 2023. provodi Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane iznosu od 1,33 eura po obroku. koje se u stopostotnom iznosu financira iz proračuna Grada. u školskoj godini 2023.2024.“ - predviđena su sredstva za imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj prehranu svih učenika financira država. sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač. učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u 005010507 Osnovana škola Ivanovec Ukupni prihodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su godinu zbog rasta plaća kroz godinu. Višak prihoda iz prethodne iznosi 11.499,23 eura. Iz proračuna grada za redovno u visini od 1.067.064,50 €, i veći su u odnosu na prethodnu godine iznosi 2.972,48 eura. Ukupan rezultat poslovanja poslovanje isplaćeno je 94.873,18 eura, a za programe temeljem javnog poziva 6.536,40 eura.

PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi – navedena aktivnost energija, materijali za tekuće i investicijsko ulaganje, sitni 1 1 evidentira sve rashode za materijalne troškove škole kao što su inventar, usluge tekućeg i investicijskog ulaganja i drugo. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 odgojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca. Obuhvaća rashode rashode. Sukladno Zakonu o proračunu, namjenski prihodi uplaćenih odnosno prenesenih sredstava (izvor 43- naplaćena Programi školstva - rashodi za navedenu aktivnost odnose nastavu, osiguranje učenika, rashodi za domara i drugo. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Rashodi za prethodno razdoblje radi uvećanja plaće i materijalnih prava proračunu, namjenski prihodi mogu se izvršavati iznad sredstava.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.“ – ostvarenim komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa 1 1 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim za plaće zaposlenika u produženom boravku i materijalne mogu se izvršavati iznad planiranog iznosa, a do visine sredstva od roditelja) se na sredstva za osiguranje E-tehničara, rashodi za terensku - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac zaposlene uvećani su u 2023. u odnosu na izvorni plan i za zaposlenike u sustavu obrazovanja. Sukladno Zakonu o planiranog iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih rashodima financira se dio pomagača u nastavi, odnosno kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osigurava 15%. Broj 2/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 231 Projekt „Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg FEAD projekta. Tijekom 2023. godine izvršena uplata za Drugi obrazovni materijali – financirala se kupnja atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola što su neke obitelji stekle pravo putem Centra za socijalnu Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Rashod se odnosio Budući je država preuzela financiranje prehrane učenika više Pomoćnici u nastavi na teret Grada – Grad Čakovec od dio projekta „Pomoćnici u nastavi 2023./2024.“ koji u školskoj godini 2022./2023.“ – troškovi užine u osnovnim imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko 21/22. školsku godinu.

drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog kojima je Grad Čakovec osnivač. Izvršenje je manje iz razloga skrb. financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to na razdoblje prosinac 2022.g., a isplaćen je u siječnju 2023. nije bilo rashoda po toj osnovi na teret grada. rujna 2023. financira plaće pomoćnika u nastavi koji nisu bili sufinancira EU, te se na spomenutoj aktivnosti nalaze rashodi za plaće dodatnih pomoćnika kao i njihova materijalna prava, Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - isplaćena komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima u školskoj godini 2023./2024. Građanski odgoj – U školi se od rujna 2023. provodi Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane iznosu od 1,33 eura po obroku. koje se u stopostotnom iznosu financira iz proračuna Grada. sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, edukacija iz Građanskog odgoja koju financira osnivač. učenika od 01.01.2023.g. financira državni proračun, u 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1003 – PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna 8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave vrijednost Ciljana vrijednost 2023 Ostvarena vrijednost 2023 Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj 1 planiranja Međunarodna suradnja – tijekom 2023. utrošeno je Razlog su manje aktivnosti vezane uz posjet gradovima 2 2 9.850,64 eura, što je bilo 65,38% od planiranih 15.067,50 eura.