Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu

U strukturi ostvarenih prihoda skupine 65 u iznosu 4.607.572,86 eura, Grad sudjeluje s 2.984.330,72 eura (najvećim dijelom prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade - 2.697.175,38 eura; ostali gradski prihodi odnose se na prihode od administrativnih pristojbi, povrate stipendija, sufinanciranje održavanja groblja u Mihovljanu, itd. Proračunski korisnici ostvaruju prihode od roditelja i drugih građana za sufinanciranje usluga koje ustanove pružaju. Prihodi po posebnim propisima grada ostvaruju se iz različitih izvora, temeljem propisane pripadajuće zakonske regulative. Najznačajniji prihodi grada odnose se na povrat stipendija, u iznosu od 46.797,64 eura, te povrat glavnice i kamata za poticajnu stanogradnju (APN) u iznosu od 13.131,21 eura. Također, evidentiran je prihod u iznosu 69.253,15 eura, kroz kompenzaciju raspoloživih prihoda od naknade za groblje u Mihovljanu i izvršenih radova tijekom 2025. godine. Općine Pribislavec i Šenkovec uplatile su sufinanciranje uređenja groblja u Mihovljanu u iznosu od 4.203,11 eura. Tijekom godine izvršena je refundacija odštetnih zahtjeva vezanih uz osiguranje imovine, aktiviranjem polica osiguranja kod Uniqa osiguranja d.d., u iznosu od 21.841,99 eura. Na ime troškova prisilne naplate potraživanja uplaćeno je 3.531,08 eura, pri čemu je trošak po jednom rješenju prisilne naplate iznosio 26,54 eura. Sve navedeni prihodi odnose se na prihode Grada. Proračunski korisnici ostvarili su vlastite prihode u iznosu 1.623.242,14 eura. Najznačajniji su prihodi dječjih vrtića, koji iznose 992.794,07 eura, a ostvareni su uplatama roditelja za boravak djece u vrtićima i jaslicama te uplatama Učiteljskog fakulteta za mentorstvo. Centar za kulturu ostvario je 225.033,63 eur vlastitih prihoda, ostvarenih prodajom ulaznica za sve programe u organizaciji Centra za kulturu. Škole su ostvarile prihode od uplata za terensku nastavu, te uplata roditelja za produženi boravak.

Stranica 262 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. Prihodi skupine 66 - ovi prihodi ostvaruju se kako na razini Grada, tako i kod proračunskih korisnika. Grad je u izvještajnom razdoblju ostvario prihode u iznosu od 53.368,37 eura, a oni se odnose na prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. U okviru ove skupine evidentirani su prihodi od prefakturiranja režijskih troškova. Također, u ovu podskupinu uključeni su i prihodi od uplata Hrvatske vode za usluge provođenja naplate naknade za uređenje voda. Očekuje se da će se ovi prihodi postupno smanjivati s obzirom na to da uplatnice za komunalnu naknadu više ne uključuju navedenu naknadu. Od proračunskih korisnika, Javna vatrogasna postrojba Čakovec ostvarila je prihod u iznosu od 153.135,29 eura, što predstavlja povećanje od 11,2% u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihodi odnose se na pružanje usluga servisa vatrogasnih aparata, usluga automatske vatrodojave, prijevoza vode te usluga dežurstva. Povećanje prihoda rezultat je većeg broja korisnika vatrodojavne centrale. Dječji vrtići ostvarili su prihode od prodaje toplih obroka djelatnicima, zakupa prostora te organizacije stručnih skupova. Osnovne škole ostvarile su prihode od iznajmljivanja sportskih dvorana, dok je Centar za kulturu Čakovec ostvario prihode od najma prostora. Knjižnica »Nikola Zrinski« Čakovec ostvarila je prihode od zakasnina, rezervacija knjiga i usluga fotokopiranja. Prihodi od donacija na razini Grada evidentirani su temeljem ugovora o darovanju nekretnina, pri čemu je darovano zemljište za formiranje cesta u iznosu od 9.818,00 eura. Sukladno važećim propisima, prilikom darovanja imovine istovremeno se provodi evidentiranje i prihoda i rashoda. Proračunski korisnici ostvarili su prihode od donacija u ukupnom iznosu od 15.692,40 eura, pri čemu se značajniji dio odnosi na Dječji vrtić Cipelica, koji je zaprimio donacije od Inner Wheel klub Čakovec, Rotary klub Čakovec, trgovačkih društava Šareni kutak d.o.o. i Autoset Turek d.o.o. te od fizičkih osoba, u ukupnom iznosu od 7.295,62 eura.

Skupinu prihoda 68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi - ostvaruju Grad i njegovi proračunski korisnici. U okviru ove skupine Grad evidentira prihode od kazni koje izriču prometni i komunalni redari. U izvještajnom razdoblju naplaćene su kazne za različite prekršaje vezane uz komunalne propise i korištenje javnih površina, poput nepropisnog parkiranja i onečišćenja javnih površina, u ukupnom iznosu od 13.239,81 eura. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je smanjenje ovih prihoda, što je posljedica manjeg broja izdanih i naplaćenih kazni. Izdavanje kazni ima prvenstveno preventivnu svrhu te je usmjereno na osiguravanje komunalnog reda, sigurnosti i očuvanja kvalitete javnog prostora. Ostali prihodi Grada odnose se na naplatu potraživanja temeljem predstečajne nagodbe s trgovačkim društvom Međimurje graditeljstvo d.o.o. te na ugovornu kaznu u iznosu od 49.904,50 eura, naplaćenu sukladno Ugovoru o izvođenju radova od trgovačkog društva Tegra d.o.o. Proračunski korisnici također su ostvarili ostale prihode u ukupnom iznosu od 39.423,90 eura. Najznačajniji dio odnosi se na Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec, koja je ostvarila 13.283,11 eura kroz prefakturiranje režijskih troškova. Centar za kulturu Čakovec ostvario je prihode u iznosu od 3.282,51 eura, dok je Javna vatrogasna postrojba Čakovec ostvarila 8.914,13 eura temeljem povrata troškova od Triglav osiguranje d.d. za štete na vozilima, sukladno policama kasko osiguranja. Glavninu prihoda od prodaje imovine (skupina 7) ostvario je Grad, ponajprije prodajom zemljišta te temeljem udjela u prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. U izvještajnom razdoblju prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 246.976,33 eura, a ostvareni su prodajom građevinskog zemljišta (račun 711121), prodajom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (račun 71111) te prodajom stanova sa stanarskim pravom (skupina 72). Najznačajniji dio ovih prihoda odnosi se na prodaju građevinskog zemljišta u ukupnom iznosu od 242.710,38 eura. U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je smanjenje prihoda, što je posljedica manjeg broja realiziranih kupoprodajnih transakcija zemljišta. Isključivo prihod Grada u iznosu od 2.255,47 eura odnosi se na prodaju stanova sa stanarskim pravom, pri čemu Gradu pripada 45% od ukupno uplaćenih sredstava, dok se preostalih 55% prenosi u korist Državnog proračuna sukladno važećim propisima. Osim Grada, Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec jedini je proračunski korisnik koji je ostvario prihod od prodaje imovine, i to u iznosu od 1.142,12 eura. Izvršenje proračuna u ovoj skupini prihoda iznosi 5,98%, što je prvenstveno posljedica činjenice da su planirani prihodi od prodaje zemljišta procijenjeni na temelju očekivane dinamike prodaje i interesa investitora, dok realizacija takvih prihoda uvelike ovisi o tržišnim uvjetima i provedbi administrativnih postupaka. Prodaja nekretnina često je dugotrajan proces koji uključuje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izradu procjembenih elaborata, provođenje javnih natječaja i sklapanje kupoprodajnih ugovora, zbog čega se dio planiranih transakcija nije realizirao u izvještajnom razdoblju te je njihova provedba odgođena za naredno razdoblje.

Primici (skupina 8) ostvareni tijekom izvještajne godine odnose se na primitke Grada i Javne vatrogasne postrojbe, a proizlaze iz zaduživanja putem dugoročnih kredita namijenjenih financiranju kapitalnih ulaganja. Grad je ostvario primitke temeljem povlačenja sredstava dugoročnog kredita za financiranje investicija izgradnje i rekonstrukcije prometnica na području Grada i mjesnih odbora. Ugovor o kreditu zaključen je s OTP banka d.d. tijekom 2023. godine, a kreditna sredstva povlačena su sukcesivno u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Kredit je u cijelosti realiziran u rujnu 2025. godine, pri čemu ukupna obveza za otplatu glavnice iznosi 4.362.965,91 eura. Otplata kredita započela je u listopadu 2025. godine, sukladno ugovorenim uvjetima i otplatnom planu. Javna vatrogasna postrojba ostvarila je primitke temeljem dugoročnog kredita za nabavu novih vatrogasnih autoljestava. Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 263 Kredit je odobren od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a ukupni iznos od 1.182.750,00 eura u cijelosti je iskorišten tijekom 2025. godine. Otplata ovog kredita započet će u siječnju 2026. godine, u skladu s ugovorenim otplatnim planom. Ostvareni primici omogućili su realizaciju značajnih infrastrukturnih i sigurnosnih projekata. Ulaganja u prometnu infrastrukturu doprinose poboljšanju prometne povezanosti i kvalitete života građana, dok nabava suvremene vatrogasne opreme unapređuje razinu zaštite i sigurnosti stanovništva te operativnu spremnost vatrogasnih službi.

REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi i izdaci prikazuju se u OPĆEM DIJELU proračuna zbirno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana za sve proračunske korisnike - upravne odjele, mjesne odbore i kotareve te gradske ustanove - dječji vrtići, Centar za kulturu, Knjižnica »Nikola Zrinski«, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole), bilo da se financiraju iz prihoda proračuna Grada ili iz vlastitih i namjenskih prihoda ostvarenih na računima korisnika. U Izvješću su sadržani i rashodi plaća i materijalnih troškova u osnovnim školama koji se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna (evidentirano u okviru prihoda). Navedena sredstva značajno utječu na visinu proračuna. Ukupno realizirani rashodi (razred 3 i 4) značajno su veći u odnosu na prošlu godinu (za 22,55%). Realizirani su u iznosu 59.027.265,86 eura, od čega se na rashode poslovanja (razred 3) odnosi 47.459.837,74 eura, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 - investicije) iznose 11.567.428,12 eura. U odnosu na plan izvještajne godine realizacija iznosi 69,87% (velikim dijelom izvršenje rashoda ovisi o ostvarenim prihodima, posebice u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje investicija s drugih razina proračuna ili EU. Izostankom planiranih prihoda, nisu se realizirale ni investicije koje se vežu na konkretni izvor (su)financiranja). Gledajući izvršenje rashoda poslovanja po skupinama (druga razina), povećanje je vidljivo po svim skupinama. Rashodi za zaposlene (31) u izvještajnom razdoblju povećani su za 24,99% u odnosu na izvršenje prethodne godine i iznose 27.647.820,75 eura. Na povećanje ovih rashoda ponajprije je utjecao rast osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika tijekom 2025. godine, kao i povećanje pojedinih materijalnih prava utvrđenih kolektivnim ugovorima. Navedena osnovica primjenjuje se u osnovnim školama, čiji su rashodi za plaće u cijelosti evidentirani u proračunu Grada, iako se sredstva za njihovo financiranje osiguravaju u Državnom proračunu, zbog čega imaju značajan udio u ukupno iskazanim rashodima za zaposlene. Ista osnovica primjenjuje se i na zaposlenike gradske uprave te gradskih ustanova, što je dodatno utjecalo na povećanje ovih rashoda. Važno je naglasiti da rast rashoda za zaposlene nije posljedica povećanja broja zaposlenih, već prvenstveno proizlazi iz zakonski utvrđenog rasta osnovice za obračun plaća, uključivanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama koji se evidentiraju u proračunu Grada te metodoloških promjena u računovodstvenom evidentiranju rashoda.

Osim rashoda za redovne plaće, zabilježeno je i povećanje rashoda za plaće za prekovremeni rad. Ovi se rashodi obračunavaju isključivo kod proračunskih korisnika, ponajviše u Javnoj vatrogasnoj postrojbi, primjerice zbog intervencija izvan redovnog radnog vremena, ali i u osnovnim školama i dječjim vrtićima. U obrazovnim ustanovama povećanje proizlazi iz obračuna smjenskog i dvokratnog rada, rada s učenicima s teškoćama u razvoju, zamjena odsutnih djelatnika, rada preko propisane norme, rada u kombiniranim razrednim odjeljenjima (osobito u Umjetničkoj školi), kao i provedbe posebnih programa u Centru za odgoj i obrazovanje. Dodatno, povećanje ostalih rashoda za zaposlene posljedica je rasta osnovice koja se koristi i za obračun jubilarnih nagrada, potpora i drugih naknada. Ukupno povećanje rashoda za zaposlene rezultat je kombinacije više čimbenika: rasta osnovice za izračun plaća, povećanja materijalnih prava zaposlenika, povećanja opsega rada (posebno kroz prekovremeni rad i posebne uvjete rada), kao i promjene metodologije evidentiranja rashoda kroz uključivanje 13. rashoda za plaće zbog ukidanja kontinuiranih rashoda. Kod rashoda za zaposlene pojedini proračunski korisnici ostvarili su rashode iznad planiranih iznosa, što je prvenstveno rezultat većeg ostvarenja namjenskih prihoda tijekom izvještajnog razdoblja. Sukladno Zakonu o proračunu i načelu uravnoteženosti, rashodi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda mogu se izvršavati do visine stvarno ostvarenih sredstava, neovisno o izvorno planiranim iznosima.

U izvještajnom razdoblju zabilježeno je povećanje realizacije skupine materijalnih rashoda (32) za 12,49%, i to u podskupinama: naknadama troškova zaposlenima, rashodima za materijal i energiju te rashodima za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Na povećanje ovih rashoda značajno je utjecao kontinuirani porast cijena materijala, energenata i usluga u odnosu na prethodno razdoblje, što je rezultiralo većim troškovima redovnog poslovanja i održavanja komunalne i društvene infrastrukture. Unatoč navedenim povećanjima, izvršenje plana za tekuću godinu ostvareno je u visini od 89,76%, što ukazuje na racionalno i kontrolirano upravljanje rashodima te njihovo usklađivanje s planiranim proračunskim sredstvima i stvarnim potrebama tijekom godine. Ukupno je tijekom 2025. godine za materijalne troškove utrošeno 10.734.263,28 eura. Stranica 264 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. Financijski rashodi skupina 34 izvršeni su u iznosu od 290.851,77 eura, a odnose se na rashode za kamate po dugoročnim kreditima, bankarskim naknadama te naknade za vođenje investicija. Povećanje proizlazi u dijelu otplate kamata, budući je u listopadu započela otplata novog kredita. Također, Međimurske vode fakturirale su uslugu vođenja investicija po Sporazumima za izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih mreža na području Grada sukladno Odluci nadzornog odbora. Iznos isplaćenih subvencija evidentiranih u skupini rashoda 35 iznosi 1.304.439,96 eura i veći je za 40,31% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, dok je u odnosu na plan za tekuću godinu realizacija na razini planiranih sredstava. Povećanje ovih rashoda rezultat je proširenja opsega sufinanciranja, osobito u dijelu koji se odnosi na subvencioniranje naknade za odlaganje otpada, koje se provodi od ove godine.

Ova skupina rashoda koristi se za evidentiranje subvencija dodijeljenih trgovačkim društvima i drugim korisnicima u svrhu poticanja obavljanja djelatnosti od javnog interesa i razvoja lokalne zajednice. Najznačajniji dio subvencija odnosi se na sredstva isplaćena gradskom poduzeću Ekom d.o.o. za održavanje sportskih objekata, kao i na subvencije GKP Čakom d.o.o. za sufinanciranje naknade za odlaganje otpada. Nadalje, subvencije su dodijeljene Razvojna agencija Čakra radi poticanja gospodarskog razvoja i poduzetništva, privatnim predškolskim ustanovama s ciljem osiguravanja dostupnosti i kvalitete programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te poljoprivrednicima u svrhu poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje. Rashodi skupine 36 - Pomoći iznose 1.873.249,43 eura, a odnose se isključivo na rashode Grada te obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći isplaćene drugim proračunima i institucijama radi sufinanciranja projekata i programa od javnog interesa. Kapitalna pomoć isplaćena je iz proračuna Grada u korist Državnog proračuna na ime sufinanciranja izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra (RERC). Tijekom obračunskog razdoblja podmireno je osam privremenih situacija te okončana situacija, čime je Grad ispunio svoje ugovorene obveze u realizaciji ovog značajnog projekta. Tekuća pomoć isplaćena je Dječjem vrtiću Suncokret, proračunskom korisniku Općine Strahoninec, za sufinanciranje boravka djece s područja Grada Čakovca. Također, kapitalna pomoć u iznosu od 18.548,94 eura isplaćena je Međimurskoj županiji za potrebe sufinanciranja projekata od zajedničkog interesa. Isključivo iz proračuna Grada isplaćene su i tekuće pomoći Osnovnoj školi Strahoninec i Osnovnoj školi Petar Zrinski Šenkovec, školama izvan administrativnog područja Grada, za sufinanciranje programa produženog boravka djece s područja Grada Čakovca. Kapitalne pomoći dodijeljene su Srednjoj školi Čakovec i Osnovnoj školi Strahoninec, dok je za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) financirana nabava kućišta za radar s ciljem povećanja sigurnosti prometa na području Grada. Na ovoj skupini rashoda evidentirani su i prijenosi sredstava proračunskim korisnicima za provedbu projekta »Pomoćnici u nastavi«, kao i isplate temeljem sklopljenih ugovora po javnom pozivu Grada za financiranje programa i aktivnosti iznad redovne djelatnosti, čime se dodatno potiče razvoj obrazovnih, socijalnih, kulturnih i drugih društveno korisnih sadržaja.

Rashodi skupine 37 - ukupno iznose 1.803.394,21 eura. Tijekom izvještajnog razdoblja realizirana je podjela uskrsnica (u razdoblju od 25.03. do 10.04.) i božićnica (u razdoblju od 02.12.-12.12.) svim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine bez obzira na visinu mirovine u iznosu od 50,00 eur. Ukupno je uskrsnicu i božićnicu primilo 13.662 umirovljenika. Ukupno je na ime uskrsnica i božićnica isplaćen iznos od 683.100,00 eura. Za sufinanciranje pučke kuhinje isplaćeno je 55.660,20 eura, a socijalnog dućana iznos od 16.200,00 eura. Na ime demografskih mjera roditeljima je isplaćen dar za rođenje djeteta u iznosu od 95.244,62 eura, te pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgoj i dodatne potpore za predškolski odgoj u iznosu od 36.146,00 eura. Također na navedenom računu evidentira se isplata stipendija redovnim studentima i stipendijama za deficitarna zanimanja učenika (realizirano 325.375,05 eura). Sufinancirani su obrazovni materijali za djecu s područja grada Čakovca a koja pohađaju Osnovnu školu Strahoninec i Petar Zrinski Šenkovec u iznosu od 18.937,90 eur, izgradnja sunčanih elektrana u kućanstvima u iznosu od 34.000,00 eur te poticaj za kupnju nekretnina (starih kuća) na području Mjesnih odbora Grada Čakovca u iznosu od 51.000,00 eur. Kod proračunskih korisnika (samo škole) na računu 3721 iskazane su naknade za prijevoz učenika s teškoćama u razvoju (u školu i iz škole) koje se isplaćuju roditeljima učenika. Visina troškova ovisi o broju učenika koji imaju pravo na povrat troškova te udaljenosti od adrese stanovanja do škole; na računu 3722 iskazani su rashodi za radne udžbenike.

Skupina rashoda 38 iznose 3.805.818,34 eura, a sadrže tekuće i kapitalne donacije raznim udrugama (sporta, kulture, tehničke kulture, protupožarne zaštite, vjerskih organizacijama i dr.). Novina u proračunskom evidentiranju od ove godine odnosi se na primjenu načela nastanka događaja, prema kojem se rashodi priznaju u trenutku sklapanja ugovora o dodjeli sredstava iz proračuna, neovisno o dinamici njihove isplate. Sukladno tome, tijekom izvještajnog razdoblja svim udrugama iz područja sporta, kulture, tehničke kulture i vjerskim zajednicama isplaćene su donacije u iznosu od 20% ugovorenog iznosa temeljem ugovora sklopljenih u 2024. godini, a nakon dostave izvješća o namjenskom utrošku prethodno dodijeljenih sredstava. Zajednici sportskih udruga Grada Čakovca isplaćivane su mjesečne rate za 2025. godinu temeljem potpisanog ugovora o financiranju Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 265 iz proračuna, a sredstva su namijenjena redovnoj djelatnosti sportskih klubova, troškovima poslovanja zajednice, stručnom radu te korištenju sportskih dvorana i druge infrastrukture. Političkim strankama isplaćen je planirani godišnji iznos sukladno odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, a sredstva su namijenjena redovitom financiranju njihovih aktivnosti. Ostale tekuće donacije obuhvaćaju isplate udrugama iz područja kulture i tehničke kulture, pri čemu se kao najznačajniji iznos izdvaja financiranje Turistička zajednica Grada Čakovca za provedbu aktivnosti i manifestacija od interesa za Grad. Također, Grad financira pomoćnike u dječjim vrtićima za rad s djecom s teškoćama u razvoju putem Savez udruga Prvi korak, a navedeni rashodi evidentiraju se unutar ove skupine. Osnovne škole na računu 381 iskazuju i rashode za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština, koje se financiraju sredstvima Državnog proračuna. Kapitalne donacije, koje predstavljaju isključivo rashod Grada, isplaćene su Vatrogasna zajednica Grada Čakovca za otplatu leasinga kombi vozila namijenjenih dobrovoljnim vatrogasnim društvima Mihovljan, Gornji Vidovec, Savska Ves i Čakovec, kao i za nabavu kombi vozila za potrebe gradske sportske zajednice. Nadalje, Pučko otvoreno učilište Čakovec primilo je kapitalnu donaciju za energetsku obnovu zgrade. Kapitalne pomoći odnose se na sredstva doznačena gradskom poduzeću GP Ekom d.o.o. za financiranje kapitalnih ulaganja, odnosno provedbu godišnjeg remonta bazenskog kompleksa te zamjenu umjetne trave na sportskim terenima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u izvještajnom su razdoblju realizirani u iznosu od 11.4567.428,12 eura, što je više u odnosu na prethodnu godinu za 38,09%, dok u odnosu na plan za 2025. godinu izvršenje iznosi 33,86%. Dio izvršenih rashoda odnosi se na kupnju zemljišta, dok se preostali dio odnosi na ulaganja u građevinske objekte, komunalnu infrastrukturu, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva te na nabavu knjiga i drugih pisanih djela kod proračunskih korisnika. Povećanje rashoda u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno je rezultat korištenja kreditnih sredstava temeljem Ugovora o dugoročnom zaduživanju, potpisanog krajem 2023. godine. Osim kreditnih sredstava, investicije su financirane i iz pomoći Europske unije, Državnog proračuna, sredstava Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz sredstava gradskog proračuna. Relativno niže izvršenje rashoda u odnosu na plan ima nekoliko objektivnih razloga. Za dio investicija koje su trebale biti sufinancirane sredstvima viših razina proračuna (Europske unije ili Države), planirani natječaji nisu bili raspisani tijekom godine ili nisu bili okončani u izvještajnom razdoblju, što je odgodilo početak realizacije projekata. Dodatno, značajan utjecaj na dinamiku izvršenja imali su vremenski zahtjevni postupci javne nabave, koji su često preduvjet za početak realizacije investicija. Također, potrebno je naglasiti da je, sukladno propisima o javnoj nabavi, prilikom pokretanja postupka nabave nužno planirati i osigurati cjelokupni iznos investicije u proračunu, neovisno o tome što se njezina realizacija može protezati kroz više proračunskih razdoblja. Takav način planiranja omogućuje zakonito provođenje postupaka javne nabave i pravovremeno ugovaranje radova, ali istovremeno može rezultirati nižim postotkom izvršenja u odnosu na plan u pojedinoj proračunskoj godini.

Tijekom 2025. godine Grad je realizirao kupnju zemljišta u vrijednosti od 1.028.268,01 eura, pri čemu se ne radi o tekućoj potrošnji, već o strateškom kapitalnom ulaganju usmjerenom stvaranju preduvjeta za realizaciju budućih razvojnih projekata i povećanju vrijednosti imovine Grada. Navedeno ulaganje utjecalo je na iskazani rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju, ali istodobno predstavlja ulaganje u dugoročnu razvojnu osnovu Grada, a ne rashod bez imovinskog učinka. Kupnja zemljišta usmjerena je osiguranju prostora za provedbu planiranih infrastrukturnih i razvojnih zahvata, te ju je potrebno promatrati kao povećanje gradske imovine i investicijsko ulaganje, a ne kao potrošnju koja opterećuje redovno poslovanje proračuna. Obzirom da su podaci u Općem dijelu zbirni (rashodi po istim računima računskog plana realizirani od više subjekata), iz ove se tabele ne mogu iščitati nositelji rashoda i pojedinačne investicije, te se, za potpuniju sliku i analizu, obrazloženje daje u Posebnom dijelu proračuna. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (skupina 54) u izvještajnom razdoblju odnose se na otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada. Ukupno je izvršen povrat glavnice u iznosu od 493.231,14 eura, sukladno ugovorenim otplatnim planovima i dospijećima kreditnih obveza. U proračunu je Javna vatrogasna postrojba također planirala sredstva za otplatu dugoročnog kredita namijenjenog nabavi vatrogasnih autoljestava. Međutim, budući da je kredit realiziran u prosincu izvještajne godine, otplata glavnice započinje tek u siječnju 2026. godine, zbog čega u ovom razdoblju nije bilo stvarnih izdataka po toj osnovi.

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU Kao što je navedeno u obrazloženju Sažetka općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, iz prethodne proračunske godine prenesen je pozitivan rezultat poslovanja Grada i proračunskih korisnika u iznosu od 1.733.283,26 eura. Razlika u odnosu na rezultat utvrđen godišnjim obračunom za 2024. godinu, u iznosu od 1.566.567,64 eura, proizlazi iz obveznih korekcija rezultata koje su tijekom godine provodili Grad i pojedini proračunski korisnici. U strukturi korigiranog prenesenog rezultata Grad sudjeluje s iznosom od 1.183.844,34 eura, a proračunski korisnici ukupno s iznosom od 382.723,30 eura. Tijekom godine Grad i pojedini korisnici utrošili su dio prenesenog viška. Stranica 266 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. U strukturi tekućeg rezultata poslovanja, iskazanog u iznosu od -5.594.155,03 eura, Grad sudjeluje s manjkom od -3.334.974,35 eura, a proračunski korisnici s manjkom od -2.259.180,68 eura. Slijedom navedenog, konačni rezultat poslovanja na dan 31.12.2025. godine iznosi -4.027.587,39 eura, od čega se na Grad odnosi manjak od -2.151.130,01 eura, a na proračunske korisnike ukupni manjak od -1.876.457,38 eura. Iskazani manjak pretežito je metodološki uvjetovan te proizlazi iz računovodstvenih promjena i dinamike investicijskih projekata. Navedeni manjak u najvećoj je mjeri posljedica novog načina računovodstvenog evidentiranja koji se primjenjuje od 1. siječnja 2025. godine. Naime, u 2025. godini kod Grada i proračunskih korisnika evidentirano je 13 rashoda umjesto dosadašnjih 12, budući da su Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ukinuti kontinuirani rashodi (što se najvećim dijelom odnosi na evidentiranje rashoda plaća i materijalnih rashoda), čime je nastao tzv. metodološki manjak.

Dodatno, rezultat poslovanja smanjen je zbog novog načina evidentiranja sredstava po projektima. Do sada su se primljeni predujmovi priznavali u prihode u trenutku uplate, dok se od 2025. godine predujam evidentira kao obveza. Evidentirana obveza Grada po toj osnovi iznosi 1.102.263,35 eura. Istodobno su rashodi po projektima izvršeni tijekom 2025. godine, što je dodatno umanjilo rezultat poslovanja, dok podneseni zahtjevi za povrat sredstava do kraja godine nisu bili odobreni, a upravo je odobrenje uvjet za priznavanje prihoda. Također, Okružnicom Ministarstva financija propisano je da se sredstva koja su prethodno bila evidentirana u rezultatu poslovanja po projektima moraju korigirati i iskazati kao obveza. Nadalje, od 2025. godine ugovori sklopljeni temeljem javnog poziva evidentiraju se u 100% iznosu u trenutku potpisa ugovora, dok su se u prethodnom razdoblju rashodi evidentirali u trenutku plaćanja. Slijedom toga, rashodi vezani uz donacije udrugama u 2025. godini obuhvaćaju 20% ugovora iz 2024. godine te 100% ugovora iz 2025. godine, dok će se u 2026. godini evidentirati isključivo rashodi koji se odnose na tekuće razdoblje. Također je važno istaknuti da je Grad tijekom 2025. godine, nakon duljeg niza godina, kupio zemljišta u vrijednosti od 1.028.268,01 eura, što je dodatno utjecalo na smanjenje rezultata poslovanja, ali i na povećanje imovine grada. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU NA DAN 31.12.2025. GODINE Ukupna novčana sredstva Grada i proračunskih korisnika iznosila su na dan 31.12.2025. godine 1.857.694,82 eura, od čega se na Grad odnosi 1.725.686,49 eura, a razlika na stanja proračunskih korisnika.

Grad je u blagajni krajem godine imao sredstva u iznosu od 100,00 eura, a sredstva na računu sadržavala su, osim redovnih sredstava i sredstva od prikupljene naknade za uređenje voda u iznosu od 26,59 eura (obveza Grada prema Hrvatskim vodama), sredstva na posebnom računu (koji je otvoren za potrebe provođenja postupaka izvlaštenja) u iznosu 127.792,54 eura i sredstva proračunskih korisnika u iznosu od 519.715,78 eura. Sredstva koja se odnose na poslovni račun grada za redovno poslovanje iznose 1.078.151,58 eura. Svi proračunski korisnici su dana 31.12.2025. trebali zatvoriti svoje poslovne račune zbog prelaska na poslovanje u sustavu riznice te su njihova sredstva prebačena na poslovni račun Grada u iznosu od 519.715,78 eura, što su učinili svi osim I. OŠ koja je sredstva prebacila 05.01.2026. Stanje u blagajni i na prijelaznom računu proračunskih korisnika na dan 31.12.2025. iznosi 3.429,35 eura. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije i to kroz: • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela) • Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine) Organizacijska klasifikacija u proračunu uglavnom prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca od 14. lipnja 2023. godine. Sva Odlukom ustrojena upravna tijela (upravni odjeli i službe) imaju »svoj« razdjel u proračunu, osim Službe za unutarnju reviziju, dok razdjel 001 sadrži opće rashode poslovanja koji se izričito ne odnose na zasebna upravna tijela, već na upravu u cjelini. U razdjelu 005 Upravni odjel za društvene djelatnosti, osim rashoda za koje je ovaj upravni odjel nadležan, nalaze se i cjeloviti financijski planovi proračunskih korisnika Grada (ustanova, osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe).

Za razliku od općeg dijela proračuna, u posebnom se dijelu ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine, već samo podaci utvrđeni 2. Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. (kolona 2), Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 267 korigirani u rashodovnom dijelu u skladu s Odlukom gradonačelnice o 2. preraspodjeli proračunskih sredstava za 2025. godinu (kolona 3) i podaci izvršenja tekuće godine. Podaci plana navedeni su, kako je i planirano (na 2. razini), dok su podaci izvršenja navedeni do 4. razine računskog plana. Budući su u svibnju 2025. godine provedeni lokalni izbori bilo je potrebno donijeti novi Provedbeni program Grada Čakovca za razdoblje 2025. -2029. godine temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Navedenim programom utvrđuju se ciljevi programa, mjere i pokazatelji rezultata, polazne i ciljane vrijednosti. Odluka o donošenju Provedbenom programa Grada Čakovca donijeta je dana 19.09.2025. godine, a stupila je na snagu danom donošenja. Kod donošenja proračuna za 2025. godinu primjenjivao se Provedbeni program Grada Čakovca za razdoblje od 2021. - 2025. godine, kojim se bile utvrđene drukčije mjere i pokazatelji rezultata, te u pojedinim programima imamo različite mjere i pokazatelje rezultata u odnosu na objavljeni izvještaj o izvršenju provedbenog programa za 2025.g. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz Program Gradsko vijeće, Program protokola, informiranja i suradnje, Program izbora, Program Savjeta mladih, Program političke stranke i nezavisne liste te kroz Program tijela nacionalnih manjina. Ukupno realizirani rashodi ove glave proračuna realizirani su za većinu programa bez većih odstupanja od planiranog, a na razini glave 96,76% tekućeg plana.

PROGRAM 1001 - Gradsko vijeće Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog pla- Broj 2 2 1 niranja Rashodi Gradskog vijeća odnose se na rashode za isplatu naknada za rad u Gradskom vijeću, komisijama i odborima. Tijekom 2025. godine naknade su isplaćivane redovno mjesečno te na kraju godine nije bilo dospjelog dugovanja po tom osnovu. Isplata se realizira uz poštivanje ograničenja koja propisuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tijekom 2025. godine održano je 5 sjednica Gradskog vijeća. PROGRAM 1039 - Političke stranke Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog pla- Broj 2 2 1 niranja Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - isplaćena su sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća) sukladno iznosima predviđenom zakonom, Odlukom Gradskog vijeća i proračunom. 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 - Funkcioniranje Gradske uprave Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Stranica 268 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Broj zaposlenika koji su sudje- Broj 70 80 69 lovali na stručnim seminarima Rashodi funkcioniranja Uprave Grada realizirani su u okvirima plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene u Upravi, materijalne i financijske rashode funkcioniranja Uprave, rashode za dopunu postojeće ili nabavu nove uredske, komunikacijske i ostale opreme, te ulaganja u računalne programe. Dio bruto plaća troje djelatnika Grada evidentiran je u okviru Razdjela 006 - UO za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju, program ITU mehanizam, što je sufinancirano sredstvima Državnog proračuna. Rashodi za plaće na javnim radovima evidentirani su u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (A 101831), a također su pokriveni sredstvima Državnog proračuna. Masa bruto plaća djelatnika uprave Grada znatno je niža od propisanog ograničenja (18% propisanih prihoda prethodne godine; realizirani su 9,08%). Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi utvrđena je Kolektivnim ugovorom te je usklađena s osnovicom za obračun plaća u državnoj službi. Tijekom godine osnovica je bila predmet usklađivanja, tako da je za obračun plaće za siječanj iznosila 947,18 eura, od veljače do kolovoza 975,60 eura, dok je od rujna do prosinca iznosila 1.004,87 eura. Koeficijenti službenika određeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i objavljeni su u »Službenom glasniku Grada Čakovca«, broj 2/13, 4/13, 4/18, 5/18 i 1/22). Povećanje rashoda za zaposlene proizlazi iz promjene načina evidentiranja rashoda u 2025. godini, s obzirom na to da su ukinuti kontinuirani rashodi. Slijedom navedenog, tijekom godine evidentirano je, odnosno izvršeno, ukupno 13 rashoda za plaće. Tijekom godine službenicima su, sukladno pravima utvrđenima Kolektivnim ugovorom, isplaćene prigodne godišnje nagrade, jubilarne nagrade, dar u naravi, otpremnine (tijekom godine dva službenika otišla u mirovinu), potpore za invalidnost, potpore u slučaju smrti roditelja, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika i naknade za prijevoz na posao i s posla. Dnevnice za službeni put u zemlji izvršene su u iznosu od 1.393,50 eura, što je vezano uz edukaciju službenika. Dnevnice za službeni put u inozemstvo iznose 130,00 eura (potpisivanje Povelje u Bečkom Novom Mjestu). Troškovi smještaja na edukacijama (seminari i konferencije) iznosili su 2.517,50 eura, dok troškovi ostalih rashoda koji obuhvaćaju cestarinu i parking iznose 1.356,64 eura. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika na godišnjoj razini iznose 6.294,89 eura, a obuhvaćaju teme novina u proračunskom računovodstvu i obračunu plaća, službeničke odnose, javnu nabavu, edukaciju komunalnih i prometnih redara, nadzor javnih površina, godišnji popis imovine i raspolaganje zemljištem.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i računalne usluge odnose se na održavanje službenih automobila, fotokopirnih uređaja i ostale uredske opreme, VPN servera, knjigovodstvenog i sustava za upravljanje dokumentacijom, te bežične internetske mreže na području Grada. Kao i svake proračunske godine, tijekom 2025. godine realizirani su rashodi za dopunu uredskog namještaja, obnovu dotrajalih računala zaposlenika i ostale uredske opreme potrebne za obavljanje djelatnosti, kao i nabava jednog službenog automobila. Također, izvršena su ulaganja u nove ili dopunu dosadašnjih računalnih programa koje koriste djelatnici Grada. 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 - Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja; Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih; Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5)

Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 269 Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Broj pripremljenih izvještaja o Broj 2 2 1 provedbi akata strateškog plan. Broj dograđenih vatrogasnih Broj 1 1 0 domova Broj sufinanciranih sportskih Broj 40 40 30 manifestacija Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova Broj 120 130 105 i udruga Broj obnovljenih društvenih Broj 1 1 0 domova Broj održanih javnih manife- Broj 12 12 20 stacija Broj rekonstruiranih vrtića Broj 1 1 1 Broj umirovljenika koji primaju Broj 1800 1700 12265 novčanu pomoć U okviru ovog programa, u aktivnosti A100701, prikazani su rashodi funkcioniranja mjesnih odbora - uredski materijal, troškovi režija i komunalnih usluga u objektima mjesnih odbora, reprezentacije, kao i troškovi po ugovorima o djelu za obavljanje komunalnih i drugih sličnih poslova za potrebe mjesnih odbora. U okviru skupine konta 42 evidentira se nabava opreme za potrebe mjesnih odbora (sportska, urbana i dr.) U okviru ostalih aktivnosti ovog programa evidentiraju se rashodi kojima se financiranju aktivnosti tzv. društvenog standarda na područjima mjesnih odbora i gradskih kotareva (financiranje udruga sporta, kulture, protupožarne zaštite, vjerske zajednice i dr.). Ovi se rashodi realiziraju temeljem planova mjesnih odbora, te objavljenog javnog poziva za financiranje udruga iz proračuna. Ostali rashodi koji se realiziraju na područjima mjesnih odbora - izgradnja ili održavanje zgrada i ulica, trošak javne rasvjete, uređenje zelenih površina, groblja, dječjih igrališta i sl., te trošak naknada predsjednicima i članovima Vijeća mjesnih odbora ili gradskih kotareva evidentiraju u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama i Upravnog odjela za financiranje.

U okviru ove proračunske glave prikazani su zbirni rashodi svih mjesnih odbora i gradskih kotareva za navedene namjene, a kao izvor financiranja koriste se opći prihodi i primici. Najznačajniji materijalni rashodi odnose se na rashode temeljem ugovora o djelu za poslove košnje i održavanja javnih površina te održavanja domova mjesnih odbora. Tijekom 2025. godine izvršena je i nabava opreme za potrebe pojedinih mjesnih odbora, i to: računalne opreme i uredskog namještaja za novi Mjesni odbor Kuršanec Lug, uredskog namještaja (stolovi i stolice) za Mjesni odbor Ivanovec, razglasnog uređaja za Mjesni odbor Krištanovec, hladnjaka za mjesne odbore Šandorovec i Novo Selo Rok, tlačnog perača za potrebe Mjesnog odbora Mihovljan, kuhinjske opreme (štednjak i perilica) za Mjesni odbor Žiškovec te stolova za Mjesni odbor Novo Selo Rok. U okviru izvršenja rashoda koji se odnose na financiranje udruga (sport, vatrogasci, kultura, udruge građana..) u 2025. godini evidentirana su i plaćanja koja se odnose na preostalih 20% ugovorenih sredstava po ugovorima iz 2024. godine, kao i sredstva po ugovorima sklopljenima u 2025. godini u njihovom cjelokupnom iznosu. 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog razdjela (Upravnog odjela) je na razini 69,90% plana. Provedbom programa djelomično su realizirani planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju. Realizacija rashoda obrazlaže se, kako slijedi: 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona Stranica 270 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Broj izrađenih planova uređenja Broj 3 5 2 UPU »Matice Hrvatske« Čakovec usvojen je na 4. sjednici Gradskog vijeća dana 17.12.2025. Izrađivač navedenog plana bila je tvrtka Zona kvadrat d.o.o. Ukupna vrijednost ugovora za izradu plana iznosila je 11.375,00 eura uključujući i porez na dodanu vrijednost. Od navedenog iznosa fakturirano je 10.806,25 eura, dok će ostatak od 5% biti fakturiran nakon isporuke 4 primjerka izvornika u iznosu od 568,75 eura, kao što je definirano ugovorom. UPU Globetka Istok usvojen je na 2. sjednici Gradskog vijeća dana 16.07.2025 godine. Izrađivač navedenog plana bila je tvrtka Arhitekt atelje d.o.o. PPUG - digitalizacija - aktivnost nije završena. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je odluku o transformaciji PPUG Čakovca te je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje izrade transformacije PPUG Čakovca u sklopu projekta izrade prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava »ePlanovi«. ID UPU naselja Mačkovec - aktivnost nije završena. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je Odluku o izradi izmjene i dopune UPU naselja Mačkovec te je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje izrade ID UPU naselja Mačkovec u sklopu projekta izrade prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava »ePlanovi«.

Suradnja s akademskom zajednicom - Odrađen je terenski dio aktivnosti s studentima i profesorima, suradnja s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Maribor, nakon čega je izrađen katalog Novi Europski Bauhaus i centriranje grad. Izrađeni katalog dostupan je za preuzimanje na web stranicama Grada Čakovca putem linka https://www.cakovec.hr/suradnja-struke-akademske-zajednice-i-grada-cakovca-novi-europski-bauhaus-i-centriranje-grada-katalog-studentskih-radova/ Rashodi evidentirani u okviru aktivnosti odnose se na troškove organizacije i provedbe stručnih aktivnosti i događanja. Obuhvaćaju usluge grafičke pripreme i tiska promotivnih materijala, ugostiteljske usluge za sudionike seminara, troškove čišćenja prostora nakon održanog događanja te usluge skeniranja dokumentacije. Također su evidentirani rashodi vezani uz provedbu sporazuma o suradnji s akademskom institucijom. PROGRAM 1043 - ZAŠTITA OKOLIŠA Cilj programa: Održivo korištenje prirode i okoliša, (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Broj javnih kampanja o važnosti Broj 1 1 3 očuvanja i zaštite prirode Poslovi zaštite okoliša - izvršena su ispitivanja kvalitete zraka na jugozapadnom području grada Čakovca u siječnju i travnju 2025.g. 00202 Imovinsko - pravni poslovi PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Cilj programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.2. Površina na kojoj je provedena komasacija (u hektarima)

Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Površina na kojoj je provedena Hektar 0 818 0 komasacija Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 271 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici - rashodi se odnose na aktivnosti vezane uz sređivanje imovinsko-pravnih odnosa te usklađivanje i ažuriranje podataka o nekretninama u katastru i zemljišnim knjigama. Obuhvaćaju troškove objave javnih oglasa i natječaja, izradu procjembenih i geodetskih elaborata, usluge vještačenja te druge stručne usluge potrebne za utvrđivanje vrijednosti nekretnina i provedbu postupaka vezanih uz raspolaganje i upravljanje zemljištem i nekretninama u vlasništvu Grada. U okviru navedenih aktivnosti evidentirani su i troškovi javnobilježničkih i sudskih postupaka, pristojbi i naknada te ostali administrativni troškovi povezani s provedbom imovinsko-pravnih postupaka i upisom prava u zemljišne knjige. Navedeni rashodi nastali su u svrhu uređenja vlasničkih odnosa, provedbe postupaka vezanih uz nekretnine te usklađivanja evidencija u katastru i zemljišnim knjigama. Značajniji rashodi odnose se na izradu procjembenih elaborata potrebnih za otkup zemljišta radi izgradnje novih ulica u sklopu pripreme projekta izgradnje Područne škole Čakovec, kao i za prodaju zemljišta. Također je sklopljen sporazum s Općinskim sudom u Čakovcu o sufinanciranju obnove zemljišnih knjiga za katastarsku općinu Mačkovec Novi, s ciljem unapređenja i ažuriranja zemljišnoknjižnih evidencija.

Kupnja nekretnina - rashodi se odnose na aktivnosti stjecanja nekretnina u svrhu provedbe prostornih planova i realizacije razvojnih projekata Grada, ponajprije projekata komunalne infrastrukture, prometne mreže te drugih sadržaja od javnog interesa. Tijekom godine Grad je stjecao vlasništvo nad zemljišnim česticama temeljem ugovora o kupoprodaji sklopljenih s fizičkim i pravnim osobama, čime su osigurani imovinsko-pravni preduvjeti za planirane infrastrukturne zahvate i uređenje prostora. Značajan dio aktivnosti odnosio se na otkup zemljišta na području Čakovca i okolnih naselja, posebno čestica predviđenih za izgradnju prometnica i novog objekta Područne škole Čakovec. Također su evidentirani prijenosi vlasništva nad pojedinim nekretninama temeljem ugovora o darovanju, čime je Grad stekao dodatne čestice potrebne za realizaciju planiranih projekata. Navedeni rashodi nastali su radi uređenja imovinsko-pravnih odnosa, osiguravanja zemljišta za daljnji razvoj komunalne i javne infrastrukture na području Grada. Najznačajniji rashodi u promatranom razdoblju odnose se na stjecanje zemljišta potrebnog za izgradnju Područne škole Čakovec s pripadajućom pristupnom prometnicom. Nagodbe, sporazumi, naknade - evidentirani su rashodi proizašli iz naslijeđene ošasne imovine u prijašnjim godinama, plaćena su potraživanja bankama do visine naslijeđene ošasne imovine. Također su evidentirani troškovi žalbenog postupka vezani uz javnu nabavu za Trg Republike. Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora - rashodi evidentirani u okviru aktivnosti u potpunosti su iskorišteni u tu svrhu, gdje je iznos za sufinanciranje kupnje nekretnine dobilo 9 obitelji.

Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstvo - rashodi evidentirani u okviru aktivnosti iskorišteni su potpunosti. Sufinanciranje su ostvarila 17 korisnika koji su zadovoljavali uvjete i sukladno odluci svatko od njih dobio maksimalni iznos od 2.000,00 EUR-a. 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA 00301 - Održavanje i gradnja objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture Polazna Ciljana Ostvarena Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost 2025 vrijednost 2025 Kilometri obnovljenih prometkm 19 20 5,04 nica Projekti za ulice - rashodi se odnose na izradu projektne dokumentacije za prometnice i cestovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca, u svrhu pripreme i provedbe planiranih infrastrukturnih zahvata. U okviru ove aktivnosti izrađivani su idejni, glavni i izvedbeni projekti, kao i potrebni geodetski elaborati za planiranje i projektiranje prometnica te drugih prometnih rješenja. Tijekom godine izrađena je projektna dokumentacija za više prometnih zahvata, među kojima se ističu projekti za Travničku ulicu, Ulicu Jurja Križanića u Čakovcu te prometnicu u Ulici Josipa Bedekovića. Također su izrađeni projekti za uređenje i izgradnju uličnih koridora te idejna rješenja za prometnice na području Mihovljana (ulice Zvir, K. Zrinski i Sv. Mihovila). Dio projektnih aktivnosti odnosio se i na izradu projekata za nerazvrstane ceste u romskom naselju Kuršanec, projekt biciklističke trake na području Kuršanca, kao i na rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Slemencima. U Slemencima je Stranica 272 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

također izrađena projektna dokumentacija za semaforizaciju raskrižja državne i gradske ceste te izvedbeni projekt semaforizacije prometnica. Navedeni rashodi nastali su u svrhu pripreme projektne dokumentacije potrebne za buduću izgradnju i rekonstrukciju prometne infrastrukture te stvaranja preduvjeta za realizaciju prometnih i komunalnih projekata na području Grada. Martane Istok - stambena zona - u izvještajnom razdoblju projekt je bio u fazi pripreme i izrade projektne dokumentacije. Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec - rashodi se odnose na dovršetak radova na izgradnji ulice. U okviru projekta izvršeni su radovi na završetku prometnice, koji su obračunati kroz privremene i okončanu situaciju izvođača radova. Uz građevinske radove evidentirani su i troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova, sukladno propisanim postupcima gradnje i nadzora nad infrastrukturnim projektima. Groblja - izgradnja - izvršenje ove aktivnosti odnosi se na radove na objektima komunalne infrastrukture na groblju koje izvodi GKP Čakom d.o.o., a financiraju se iz prikupljenih namjenskih sredstava. Radovi obuhvaćaju izgradnju staza, obnovu postojećih objekata, proširenje groblja te druge zahvate na grobljanskoj infrastrukturi. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata kapitalne pomoći Općini Vratišinec temeljem sklopljenog sporazuma, budući da nije zaprimljen zahtjev za sufinanciranje. Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi - rashodi se odnose na radove sanacije cesta i pješačkih staza u stambenim kvartovima na području Grada Čakovca. U okviru ove aktivnosti provedeni su radovi na obnovi i sanaciji oštećenih prometnih i pješačkih površina s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvalitete prometne infrastrukture u naseljima. Radovi su obuhvaćali sanaciju cesta i staza u više stambenih kvartova, uključujući i uklanjanje uočenih nedostataka na prometnim i pješačkim površinama. Također je provedena sanacija pješačke staze na potezu Vukovarska ulica - Ulica Vladimira Nazora kod Gimnazije.

Rekonstrukcija ulica u Krištanovcu - rashodi se odnose na radove rekonstrukcije prometnice i pješačke staze u naselju Krištanovec. U okviru projekta izvedeni su građevinski radovi na obnovi i uređenju prometne infrastrukture, koji su obračunati kroz privremene i okončanu situaciju izvođača radova. Sanirano je 725 metara dionice prema Sportskom domu s naglaskom na povećanje sigurnosti za sve sudionike u prometu. Izvedena je i pješačka staza s južne strane rekonstruirane prometnice. Radove je izvelo poduzeće Gradax d.o.o., a završeni su u prosincu 2025. godine. Po završetku radova u prosincu je izdana okončana situacija izvođača radova. Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, B.Graner i Športska u Čakovcu - rashodi se odnose na izradu projektno-tehničke dokumentacije i pratećih stručnih podloga za projekt rekonstrukcije raskrižja ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu. U okviru aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija potrebna za planiranje i pripremu rekonstrukcije predmetnog raskrižja, uključujući izradu projektnih rješenja i tehničke dokumentacije. Također su izrađeni geodetski elaborati potrebni za iskolčenje i pripremu zahvata u prostoru te su izvršene usluge plotanja i ispisa projektne dokumentacije. Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec - u okviru projekta izvedeni su građevinski radovi na rekonstrukciji raskrižja, koji su obračunati kroz privremene i okončanu situaciju izvođača radova. Uz izvođenje radova provedene su i prateće stručne aktivnosti koje uključuju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova, koordinaciju zaštite na radu, kontrolna ispitivanja izvedenih radova te izradu potrebne projektne dokumentacije.

Uz rekonstrukciju raskrižja, uređena je i komunalna infrastruktura, odnosno rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ukupnoj duljini od 285 metara. Postavljena je i nova javna rasvjeta, što će doprinijeti boljoj sigurnosti i funkcionalnosti ovog raskrižja. Radove je izvelo poduzeće Tegra d.o.o., a kružno raskrižje pušteno je u promet krajem ožujka 2025. godine. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu - rashodi se odnose na radove rekonstrukcije prometnice i izgradnje pješačke staze. Investicija je u najvećem dijelu financirana sredstvima dugoročnog kredita. Radovi su započeli 2024. godine, a završeni su u kolovozu 2025. godine. Rashodi evidentirani u izvještajnom razdoblju obuhvaćaju privremene i okončanu situaciju izvođača radova te troškove stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Izvođač radova bilo je poduzeće Tegra d.o.o. Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec - u izvještajnoj razdoblju rashodi se odnose na izradu glavnog projekta za izgradnju pješačko-biciklističke staze i autobusnog stajališta. Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske - radovi su obuhvatili hortikulturno uređenje parkovne površine, pri čemu je zasađeno tridesetak novih stabala te približno jednak broj ukrasnih grmova. Također su uređene pješačke staze s pripadajućom parkovnom opremom i sustavom navodnjavanja putem vodenih prskalica. U parku je postavljena pergola koja omogućuje boravak na otvorenom u uređenom i funkcionalnom ambijentu. Radi sigurnosti korisnika uklonjeno je šest dotrajalih stabala, dok je izgrađen i novi požarni pristupni put koji osigurava lakši pristup hitnih službi Domu za starije i nemoćne osobe. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je osigurao sredstva u visini od 80% prihvatljivih i opravdanih troškova projekta. U izvještajnom razdoblju ostvaren je prihod od Fonda u iznosu od 192.811,86 eura.

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 273 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak) - zbog složenosti pripreme projektne dokumentacije te potrebnih usuglašavanja i pribavljanja potrebnih suglasnosti, izvođenje radova nije bilo moguće realizirati u planiranom roku. ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC) - U izvještajnom razdoblju provedene su pripremne aktivnosti za realizaciju projekta uređenja šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta na području Sportsko-rekreacijskog centra »Mladost« u Čakovcu. U okviru tih aktivnosti izrađena je studija izvodljivosti projekta, parcelacijski elaborati te potrebne stručne analize i izmjene procjena vezane uz revitalizaciju prostora SRC-a Mladost i razvoj zone aktivnog života. Navedene aktivnosti predstavljaju pripremnu fazu projekta kojom se stvaraju preduvjeti za provedbu planiranih zahvata. Projekt se financira putem ITU mehanizma te je usmjeren na unapređenje sportsko-rekreacijskih sadržaja i kvalitete javnog prostora. Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja parkirališta s 165 parkirnih mjesta i internim prometnicama, nadstrešnica sa solarnom elektranom, amfiteatra s pozornicom i infrastrukturom za održavanje koncerata, kina na otvorenom i drugih događanja, kao i nove šetnice s rekreativnim zonama. U sklopu projekta planirano je i uređenje dodatnih sadržaja poput prostora za pse, vanjske teretane, velikog dječjeg igrališta, brežuljka za sanjkanje, piknik zone, joga parka i aromatičnog vrta. Također je predviđena ugradnja pametnih elemenata urbane opreme, uključujući solarna stabla, solarne klupe, informativne toteme i solarnu javnu rasvjetu, čime se dodatno potiče održivi i suvremeni razvoj javnog prostora.