Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019.

Stranica 279 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%110,00% 350.000,00350.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 75,25% 75,25% 110,00%110,00%110,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 45.150,0045.150,00 330.000,00330.000,00120.000,00 120.000,00120.000,00 350.000,00 300.000,00 330.000,00330.000,00 120.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 anje ć 30.000,00 Povesmanjenje 94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00 140.509,34140.509,34 0,00 0,00 0,000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 -14.850,00-14.850,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0045.150,0045.150,00 153.026,25153.026,25 140.509,34 153.026,25153.026,25 Izvršenje do31.05.2019. Plan 350.000,00350.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 60.000,0060.000,00 300.000,00300.000,00120.000,00 120.000,00120.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 120.000,00 una una č č enje djeteta đ una una č č ana ć socijalno ugroženim ke kuhinje ć č anstvima iz prora anstvima iz prora anstvima iz prora anstvima iz prora ć ć NAZIV anstvima na temelju anstvima na temelju ć ć ć anima i ku anima i ku đ đ anima i ku anima i ku đ đ RASHODI POSLOVANJAosiguranja i druge naknade ć ć anstvima na temelju anstvima na temelju stanovništvu koje nijeć ć stanovništvu koje nije ć anima i ku anima i ku đ đ anima i ku anima i ku đ đ eno redovnim socijalnim programima eno redovnim socijalnim programima ć ć Naknade graOstale naknade gra1031A103108 Dar roditeljima za ro1040 Obitelj i djecaRASHODI POSLOVANJANaknade graosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra1031A103109 Sufinanciranje pu1070 Socijalna pomoobuhvaRASHODI POSLOVANJANaknade graosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra1031A103110 Sufinanciranje socijalnog du1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdjesvrstaneRASHODI POSLOVANJANaknade graosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra1031A103111 Jednokratna pomoumirovljenicima1070 Socijalna pomoobuhvaRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 Konto3 37 372 3 37 372 11 11 52 3 37 372 3 37 372 3 Stranica 280 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019.

Indexplan 75,25%75,25% u kunamaizmjena/ 150,00% 150,00%150,00%150,00%114,86%120,00% 45.150,0045.150,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 120,00%120,00%120,00%100,00%100,00%100,00%100,00%125,00%125,00%125,00%125,00%116,67% 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 132.000,00132.000,00 140.000,00 402.000,00132.000,00132.000,00 1. izmjenei dopune anje ć 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 0,00 0,000,000,00 22.000,0022.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,0020.000,00 -14.850,00-14.850,00 52.000,0022.000,0022.000,00 10.000,00 Povesmanjenje 7.120,00 7.120,007.120,007.120,00 45.150,0045.150,00 95.357,11 9.000,009.000,009.000,009.000,00 42.000,0042.000,00 30.303,3030.303,30 14.053,81 42.000,0042.000,00 30.303,3030.303,30 Izvršenje do31.05.2019. Plan 60.000,0060.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 350.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 120.000,00 una una č č anstvima iz prora anstvima iz prora ć ć NAZIVanstvima na temelju anstvima na temelju ć stanovništvu koje nijeć ć anima i ku anima i ku đ đ ć anima i ku anima i ku đ đ akovec grad prijatelj djece« Č e usluge e usluge e usluge e usluge ć ć ć eno redovnim socijalnim programima ć osiguranja i druge naknade e donacije e donacije ć ć 0133 Ostale op Naknade graOstale naknade gra1031A103112 Troškovi ukopa hrvatskih branitelja1070 Socijalna pomoobuhvaRASHODI POSLOVANJANaknade graosiguranja i druge naknadeOstale naknade graPROGRAM 1037 DJECA I MLADI1037A103701 Centar za mlade0133 Ostale opRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTeku1037A103702 Najam prostora0133 Ostale opRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1037A103703 Programi za ostvarivanje pravai potreba djece0133 Ostale opRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTeku1037A103705 Projekt » Izvor 11 11 Konto37 372 3 37 372 11 11 11 3 38 381 3 32 323 3 38 381 Broj 4/2019.

Stranica 281 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - Indexplan izmjena/116,67%116,67%116,67%120,00%120,00% 120,00%120,00%120,00% u kunama 140.000,00140.000,00140.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 1. izmjenei dopune anje ć 20.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 Povesmanjenje 0,00 14.053,8114.053,8114.053,8139.614,0039.614,0039.614,0039.614,0039.614,00 Izvršenje do31.05.2019. 0,00 Plan 120.000,00120.000,00120.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 NAZIV e donacije e donacije ć ć RASHODI POSLOVANJA - - - - - - - - - - - - - 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 1.910.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 23.452.000,0023.452.000,00 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 1.910.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 23.452.000,0023.452.000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 ivanje imovine u katastru i gruntovnici đ 0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJA Ostali rashodiTekuPROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA1038A103801 Udruge u zdravstvu0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdjesvrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuRAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNUNABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE00601 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI1011A101101 SreMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi1011A101102 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnostikoji nisu drugdje svrstaniRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstva Izvor 11 11 Konto3 38 381 3 38 381 43 43 71 11 43 3 32 32332934 343 4 41 411 Stranica 282 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019.

- - - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune anje ć 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 500.000,00500.000,00 Povesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 Izvršenje do31.05.2019. 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 Plan una č anstvima iz prora ć ci č NAZIV anstvima na temelju ć anima i ku đ anima i ku đ - - - - - - - - - - - - 10.000,0010.000,00 500.000,00500.000,00120.000,00120.000,00110.000,00110.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 21.542.000,00 10.000,0010.000,00 500.000,00500.000,00120.000,00120.000,00110.000,00110.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 21.542.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,00 kim društvima, zadrugama, č 1011A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatskebranitelje i druge - priklju0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnostikoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJANaknade graosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra1011A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA1012A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvui poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeSubvencijeSubvencije trgovapoljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1012A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 Konto 3 37 372 3 32 11 11 11 11 329 3 32 32335 352 3 32 323 Broj 4/2019.

Stranica 283 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 300.000,00300.000,00 862.000,00 - - - - - - 107,39% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 300.000,00300.000,00 862.000,00862.000,00 1. izmjenei dopune 20.962.000,00 anje ć 300.000,00300.000,00 862.000,00 20.100.000,0020.100.000,0020.100.000,00 203.120.194,36 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 300.000,00300.000,00 862.000,00862.000,00 Povesmanjenje 20.962.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 Izvršenje do31.05.2019. 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 Plan akra Č NAZIV i poslovi vezani uz rad ć 20.100.000,0020.100.000,0020.100.000,00 13.980.377,36 A Ć 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 47.189.663,45 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Jurica Horvat 189.139.817,00 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE kim društvima, zadrugama, č evinski objekti đ 1012A101204 Razvojna agencija0412 OpRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A101205 Sufinanciranje projekata odministarstva i fondova0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGra 1012A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije trgovapoljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraUKUPNO RASHODI I IZDACI Izvor 11 11 51 52 Konto 3 32 323 3 32 3234 11 52 71 11 43 51 akovec, 11. srpnja 2019. KLASA: 021-05/19-01-45URBROJ: 2109/2-19-07Č 42 421 3 35 352 Stranica 284 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019.

0020100201 00201 00201 00201 00201 mjere u kunamamjere 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu 2021.2021. 41% 41% 41% 41% 41% Ciljana vrijednost 2020.2020. 40% 40% 40% 40% 40% Ciljana vrijednost 2019. Ciljana2019.ka ponuda38% 38% 38% 38% 38% vrijednostč 2018. Polazna vrijednost 2018. 37% 37% 37% 37% 37% Pokazateljrezultata Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima 00201 00201 0020200202 00601 00202 00601 0030100301 002 002 002 002 006 002 006 003 003 41% 41% 10/10 10/10 1300/132001300/13200 7.950.000/390.000 40% 40% 10/10 10/10 1285/130701285/13070 7.800.000/370.000 38% 38% 10/10 10/10 1280/130401280/13040 7.500.000/340.000 37% 37% 30/19 30/19 1274/130281274/13028 7.119.834/307.131 akovca/brojakovca/broj akovca/ukupna Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovimaBroj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata Broj poduzetnika na podru juzaposlenih Ukupan prihod poduzetnika na podru ju grada Postotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovimaPostotak podru ja grada pokrivenog provedbenim planovima Broj prijavljenih projekata/broj dobivenih projekata Broj poduzetnika na podru juzaposlenih neto dobit u tisu amakuna 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021. Projekcija 50.000,00 2020. 0,00 0,00 0,00 0,00 2020. Projekcija 10.000,00 110.000,00 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.3 1.1.3 1.1.4 0,00 0,00 0,00 50.000,00 300.000,00 100.000,00100.000,00 13.100.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00100.000,00 CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turisti anje konkurentnosti gospodarstva č 1. izmjenei dopune 10.000,0010.000,00 50.000,0050.000,00 Plan 2019. 440.000,00440.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene i dopune akovcu aktivnosti akovec PROSTORNOPLANIRANJEDPU Mihovljan - Sportska ID UPU Prostora Vojarne uUPU "Matice Hrvatske" 11.000.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,0030.000,0050.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00 100.000,00100.000,00 21.170.000,0021.262.000,00 20.870.000,0020.962.000,00 a a UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapaGOSPODARSKIRAZVOJ GRADARazvojna agencijakra Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova IZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAGospodarska zona Ivanovec Naziv programa/aktivnosti UPU Globetka zapadUPU gospodarske zone Istok - PustakovecUPU Središnjeg dijelanaselja Šandorovec Razvojna agencijakra Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova Program/AktivnostAktivnost 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1012 1012 1012 1012 1012 1014 1014 Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i ja Broj 4/2019.

Stranica 285 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0050300503 0020200202 00601 00202 mjere u kunamamjere 005 005 002 002 006 002 Odgovornostza provedbu 2021.2021. 1 35 35 1 Ciljana vrijednost 2020.2020. 1 30 30 1 Ciljana vrijednost 2019. Ciljana2019. 1 28 28 1 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 2018. 1 25 25 1 Pokazateljrezultata Broj sufinanciranih projekata Broj danih subvencijapoljoprivrednicima 00601 00202 00601 00202 00201 00201 00201 00201 006 002 006 002 002 002 002 002 1 1 1 37% C 1 1 1 1 37% C 1 1 1 1 37% C 1 1 1 1 37% F 0 inkovitosti č Broj obnovljenih proelja Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednih proizvodaOrganizacija sajmovapoljoprivrednih proizvodaBroj gradskih vrtovaBroj gradskih vrtovaSufinanciranje u postotku Kategorija energetske u inkovitosti objekta 1.2.2 1.3.1 1.3.1 1.3.2 2021. 0,00 2021. Projekcija 50.000,0050.000,00 280.000,00120.000,00 100.000,00 2020. 0,00 2020. Projekcija 20.000,0020.000,00 280.000,00120.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 1. izmjenei dopune20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 Plan 2019. 280.000,00280.000,00120.000,00120.000,00100.000,00 1. izmjene i dopune aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJVisoko školstvo i znanost GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 1.3.2 1.3.3 1.3.3 1.3.4 1.4.1 1.5.1 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 200.000,00200.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 60.000,0060.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00 200.000,00286.000,00200.000,00286.000,00 uvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma č ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJE Naziv programa/aktivnosti Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivrediPromocija gospodarstva i poljoprivredePromocija gospodarstva i poljoprivredePoticanje ekološke poljoprivredePoticanje ekološke poljoprivredeObrana od tu e Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada Radovi u zašti enoj gradskoj jezgri (POU idr.)

Program/AktivnostAktivnost1026 1026 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1009 1009 1009 1009 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacijaMjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostoraMjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske uMjera 1.5.: Promicanje i o Stranica 286 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019. 00301 00301 00301 00301 00301 00301 mjere u kunama 003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu 2021.2021. 30 1 1 Ciljana vrijednost 2020.2020. 30 1 1 Ciljana vrijednost 2019.2019. 30 1 1 Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost2018. 30 1 1 Pokazateljrezultata Revitalizacija parka, sadnja novih stabalaBroj ophodnji mjeseno Broj ophodnji mjeseno 1.5.2 1.5.3 1.5.3 2021. 0,00 0,00 2021. Projekcija 500.000,00300.000,00200.000,00 ke ponude 0,00 č 2020. 0,00 2020. Projekcija 500.000,00300.000,00200.000,00 0,000,000,000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019.520.000,00520.000,00300.000,00300.000,00220.000,00220.000,00 1. izmjene i dopune aktivnosti 00301 00503 00503 00201 00201 00201 00201 003 005 005 002 002 002 002 320/320000 320/320000 23000 23000 3000 320/315000 320/315000 21000 21000 3000 320/310000 320/310000 21000 21000 3000 300/300000 300/300000 20000 20000 3000 akovcu (godiakovcu (godi broj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji Porcijunkolovobroj izlaga a/broj posjetitelja na manifestaciji PorcijunkolovoBroj no enja turista uGradušnje)Broj no enja turista uGradušnje)broj posjetitelja Nomuzeja 1.6.1 1.6.1 1.6.2 1.6.2 1.6.3 500.000,00500.000,00 100.000,00 2.700.000,002.700.000,00 5.000.000,007.000.000,00 12.100.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00 100.000,00 2.700.000,002.700.000,008.600.000,00 8.000.000,00 500.000,00650.000,00500.000,00650.000,00 750.000,00350.000,00500.000,00300.000,00500.000,00100.000,00100.000,00 2.750.000,003.010.000,002.750.000,003.010.000,001.100.000,00 ak anje i razvoj kvalitetne i nove turisti č ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihFizi ka i tehni ka zaštita javnih površinaZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnih površin ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOprema i troškovi održavanja javnih manifestacijaKULTURA IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEUre enje Trga Republike Muzej Me imurjaovec Naziv programa/aktivnosti a - zaštitarska služba Javni programi Vanjski bazeni Program/AktivnostAktivnost1018 1018 1018 1019 1019 1018 1018 1029 1029 1010 1010 1010 1010 Mjera 1.6.: Ja Broj 4/2019.

Stranica 287 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0050300503 0050100501 00103 mjere u kunamamjere 005 005 005 005 001 001 Odgovornostza provedbu 2021.2021. 400/70% 3400 80 Ciljana vrijednost 2020.2020. 400/70% 3400 80 Ciljana vrijednost 2019. 400/70% 3300 80 Ciljana2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost 2018. 400/70% 3200 72 Pokazateljrezultata Broj sufinanciranih studenata/postotak redovno završenihKupnja udžbenika (dokup) 2.2.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata 2021.2021. Projekcija 147.000,00147.000,00243.000,00 2.500.000,002.500.000,00 2020. 2020. Projekcija 147.000,00147.000,00243.000,00 2.500.000,002.500.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019. 243.000,00248.000,00 2.500.000,002.000.000,002.500.000,002.000.000,001.911.000,001.232.000,001.911.000,001.232.000,00 1. izmjene i dopune aktivnosti OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE INadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju 00103 0050300503 0050100501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 2 535/50% 535/50% 165/407 2 535/50% 535/50% 162/405 2 533/50% 533/50% 160/402 2 498/50% 498/50% 165/403 Sufinanciranje školeu prirodi ili maturalnog putovanja, broj u enika Broj sufinanciranja dadilja Broj upisane djece/postotak obuhva enostidjece koji poha aju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj upisane djece/postotak obuhva enostidjece koji poha aju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženi boravak/broj korisnika prijevoza 2.3.1 2.3.11 2.3.12 2.3.12 2.3.13 55.000,0055.000,00 243.000,00 2.584.461,00 8.513.171,00 7.284.852,751.473.124,00 11.097.632,00 50.000,0050.000,00 243.000,00 2.584.461,00 8.513.171,00 7.345.852,751.473.124,00 11.097.632,00 45.000,0048.000,0045.000,0048.000,00 243.000,00248.000,00 2.584.461,002.911.650,008.513.171,009.462.906,007.621.511,008.131.546,801.653.124,001.655.124,00 11.097.632,0012.374.556,00 Ć JI VRTIAK Č Č Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Naziv programa/aktivnosti ODGOJStipendije ODGOJ PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVI OBRAZOVANJE IODGOJDjelatnost dadiljaDJECVRMaterijalni i financijskitroškovi -DV Cvr akRashodi za zaposlene - DV Cvr akPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak Program/AktivnostAktivnost 1026 1026 1026 1026 1007 1007 1026 1026 1033 1033 1033 1035 1035 Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada Stranica 288 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019.

00501 0050300503 00501 00501005010050100501 mjere u kunamamjere005 005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2021.2021.1036 1036 46 46 46 4/377 Ciljana vrijednost 2020.2020.1021 1021 48 48 48 4/377 Ciljana vrijednost 2019. Ciljana2019.1003 1003 55 55 55 4/377 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 2018.952 952 51 51 51 4/377 Pokazateljrezultata nika nika nika Uklju enost u enikau ponu enu izbornu nastavu vjeronaukaUklju enost u enikau ponu enu izbornu nastavu vjeronaukaBroj zaposlenih pomoBroj zaposlenih pomo 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 002 33% 8 8 8 33% 8 8 8 33% 8 8 8 33% 8 8 8 Broj zaposlenih pomoBroj uklju enih školau projekt/broj korisnika Udio za obrazovanjeu prora unuBroj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova 2.3.14 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.16 2021. 0,00 2021. Projekcija 145.000,00145.000,00 449.346,00 734.854,00 5.811.728,75 1.704.248,25 2020. 2020. Projekcija 140.000,00140.000,00 719.000,00 179.800,00 5.872.728,75 2.616.048,25 1.197.200,00 0,000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019. 158.000,00198.000,00158.000,00198.000,00 906.238,00906.238,00 5.968.387,006.476.422,80 2.904.924,103.064.958,281.428.981,101.589.015,28 1. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/Programi školstvaOBRAZOVANJE IODGOJ PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomo nici u 2.3.18 2.3.2 2.3.2 2.3.2 520.048,25 900.000,00 150.000,00 400.000,00 100.000,00 1.000.000,001.000.000,001.450.000,00 520.048,25500.000,00500.000,00 800.000,00 100.000,00 300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 569.705,00569.705,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 800.000,00800.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00 1.100.000,001.100.000,00 4.050.000,003.650.000,00 ak akovec - IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJE IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE aktivnosti Školstvo Projekt "Pomo nici unastavi IV-2018/2019"nastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomo nici unastavi IV-2020/2021"Projekt osiguranja prehrane IV osnovna školaovec Dje ji vrti i -održavanje Dje ji vrti isanacija kotlovnicaOsnovne škole na podru ju Grada - održavanje Program/Aktivnost Aktivnost1035 1026 1026 1035 1035 1035 1035 1035 1010 1010 1009 1009 1009 1009 1010 Broj 4/2019.

Stranica 289 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00201 00201 00201 0050100501 mjere u kunamamjere002 002 002 005 005 Odgovornostza provedbu 2021.2021.8 8 8 448/50% Ciljana vrijednost 2020. Ciljana2020.8 8 8 448/50% vrijednost 2019. Ciljana2019.8 8 8 448/50% vrijednost 2018. Polazna vrijednost 2018.8 8 8 448/50% Pokazateljrezultata 00501 00201 0020100201 00201 00501 0050100501 005 002 002 002 002 005 005 005 448/50% 165/32411/31 36 7 7 448/50% 165/32411/31 36 7 7 448/50% 165/32411/31 36 7 7 448/50% 165/32411/31 40 7 7 Broj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanovaBroj izgra enih, rekonstruiranih, adaptiranihi adekvatno opremljenih obrazovnih ustanova Broj upisane djece/postotak obuhva enostidjece koji poha aju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj upisane djece/postotak obuhva enostidjece koji poha aju ustanove u odnosu naukupan broj djeceBroj u enika/broj razrednih odjeljenja COOBroj u enika/broj razrednih odjeljenja OŠ KuršanecVišak djece po skupini Broj financiranih škola Broj financiranih škola 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2021. 0,00 0,00 2021. Projekcija 100.000,00 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 100.000,00 460.000,00 2.580.790,008.863.030,002.100.000,001.000.000,00 1.000.000,004.812.878,001.097.721,00 11.443.820,00 2020. 2020. Projekcija 900.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 460.000,00 2.636.820,008.740.000,002.200.000,001.000.000,00 1.000.000,004.812.878,001.097.721,00 11.376.820,00 1. izmjenei dopune 50.000,0050.000,00 Plan 2019.

2.500.000,001.500.000,00 600.000,00620.000,00200.000,00200.000,00 460.000,00480.000,00 2.500.000,001.100.000,00 2.919.820,003.072.126,928.656.000,008.830.000,001.800.000,001.820.000,001.000.000,001.000.000,00 4.812.878,004.949.881,001.097.721,001.149.500,00 11.575.820,0011.902.126,92 1. izmjene i dopune Ć P elica - d JI VRTI aktivnosti Č akovec - Naziv programa/aktivnostiDje ji vrtiogradnja DV Masla ak - dogradnja Gradska dvorana VUŠ DJECIPELICAMaterijalni i financijskirashodi DV CipelicaRashodi za zaposlene DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za odgoj i obrazovanjeOŠ KuršanecDje ji vrti irekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVODugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijal,dijelovi i usluge teku eg i inv.održ. Program/Aktivnost Aktivnost1010 1010 1010 1036 1036 1036 1010 1010 1010 1010 1024 1024 1024 Stranica 290 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019. 00501 00503 00503 00101 00101 00503 mjere u kunamamjere005 005 005 001 001 005 Odgovornostza provedbu Ciljana vrijednost2021.2021.7 143/50% 2 Ciljana vrijednost 2020. CiljanaCiljana vrijednost2020.7 143/50% 2 vrijednost 2019. CiljanaCiljana vrijednost2019.7 143/50% 2 vrijednost 2018. Polazna vrijednost Polazna vrijednost2018.7 143/50% 1 Pokazateljrezultata Broj financiranih škola Broj sufinancirane djece/postotak sufinanciranja ekonomske cijene 00503 00503 00301 003010030100301 0030100301 00301 00301 mjere 005 005 003 003 003 003 003 003 003 003 3 5/152021. 2 2 2 83% 83% 83% 3 5/152020. 2 2 2 83% 83% 83% 3 4/122019. 2 2 2 82% 82% 82% 3 4/122018. 2 2 2 82% 82% 82% Broj projekata Broj održanih sjednica Broj radionica/broj projekata Broj interventnih sanacija Broj interventnih sanacija Broj interventnih sanacija Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljeni Pokazatelj rezultata 2.3.8 2.3.9 2.4.1 2021.2021.

Projekcija ki standard Projekcija č 15.000,0015.000,00 280.000,00 3.255.157,001.500.000,001.500.000,00eni č 2020. 2020. Projekcija Projekcija 15.000,0015.000,00 250.000,00 3.255.157,001.500.000,001.500.000,00 1. izmjenei dopune 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Plan 2019. 230.000,00 3.255.157,003.320.381,001.450.000,001.500.000,001.450.000,001.500.000,00 1. izmjene i dopune aktivnosti Naziv programa/OBRAZOVANJE I SAVJET MLADIH 2.4.2 2.4.3 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,00 0,00 2021. CILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja 150.000,00130.000,00 200.000,00300.000,00400.000,00 200.000,00 4.700.000,004.200.000,00 0,00 0,00 2020. 130.000,00120.000,00 100.000,00300.000,00500.000,00 200.000,00 4.600.000,004.200.000,00 e primarne infrastrukture ć 272.000,00110.000,00132.000,00120.000,00140.000,00 150.000,00150.000,00300.000,00300.000,00400.000,00400.000,00300.000,00300.000,00500.000,00 2.450.000,002.450.000,002.000.000,002.000.000,00 1.400.000,001.400.000,00 1. izmjene i dopune akovec gra ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURENerazvrstane cesteSanacija parkirališta inogostupaSanacija poljskih puteva IZGRADNJA JAVNERASVJETEDopuna javne rasvjete Dr. Ivana NovakaDopuna javne rasvjete Vukovarska - GlobetkaDopuna nove javne ra Naziv programa /aktivnostiMaterijalni i financijskirashodiODGOJOstale predškolske ustanove Rashodi Savjeta mladih DJECA I MLADICentar za mladeProjekt "d prijatelj djece"aktivnosti Program/Aktivnost Program /Aktivnost1024 1026 1026 1032 1032 1037 1037 1037AktivnostMjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavaju1018 1018 1018 1018 1015 1015 1015 1015 Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i u Broj 4/2019.

Stranica 291 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 u kunamamjere003 003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 2021.83% 83% 83% 10950/9100 Ciljana vrijednost 2020. Ciljana 83% 83% 83% 10900/9080 vrijednost 2019. Ciljana 82% 82% 82% 10701/9049 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 82% 82% 82% 10491/7830 Pokazateljrezultata Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % 00301 00301 005010050100501 00501 0050100501 00503 00503 mjere 003 003 005 005 005 005 005 005 005 005 170 2021.2000 307 307 307 307 56 165 2020.2000 314 314 314 314 56 160 2019.2000 320 320 320 320 56 148,642018.2800 328 328 328 328 h dijelova grada javnom rasvjetom %Pokrivenost naseljenih dijelova grada javnom rasvjetom % Broj korisnika vodovoda/kanalizacijeDužina prometnica planirana planom zimske službe u kmDužina saniranih kanala u metrimaBroj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervenacija kroz godinu (JVP)Broj intervencija Dobr 56 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.11 2021. Projekcija 200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00 1.100.000,001.100.000,00 2020. Projekcija 200.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 1.100.000,001.100.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019.300.000,00500.000,00500.000,00200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1.100.000,001.300.000,001.100.000,001.300.000,00 EVINA Đ aktivnosti Dopuna nove javne raMartane Istok - stambena zonaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREModernizacija javne rasvjeteGRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRA 3.1.13 3.1.14 3.1.153.1.15 3.1.153.1.15 3.1.16 0,00 2021.

200.000,00 200.000,00 491.250,00 880.000,00880.000,00 4.912.513,004.421.263,003.122.800,001.549.063,001.573.737,00 0,00 2020. 300.000,00 300.000,00 491.250,00 880.000,00880.000,00 4.912.513,004.421.263,003.122.800,001.549.063,001.573.737,00 725.000,00725.000,00300.000,00300.000,00491.250,00493.142,00 880.000,00905.000,00880.000,00 1.025.000,001.025.000,00 4.912.513,004.914.405,004.421.263,004.421.263,003.209.612,003.209.612,001.635.875,001.635.875,001.573.737,001.573.737,00 1. izmjene i dopune KA Č ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE Naziv programa/e Vukovarska - Globetka svjete na podru ju Grada Investicije prema programu Me imurskih voda Zimska službaSanacija kanala oborinskih vodaDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPMaterijalni i financijskirashodiRashodi za zaposlene PLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBEMaterijalni i financijskirashodiRashodi za zaposlene TEHNIKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITAProtupožarna zaštita Program/Aktivnost1015 1015 1018 1018 1016 1016 1018 aktivnosti 1018Aktivnost1018 1025 1025 1025 1034 1034 1034 1028 1028 Stranica 292 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019. 00503 00301 00301 00103 0010300201 00201 u kunamamjere005 003 003 001 001 002 002 Odgovornostza provedbu 2021.56 20/2650 13 13 Ciljana vrijednost 2020. Ciljana 56 20/2645 13 13 vrijednost 2019. Ciljana 56 20/2640 13 13 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 56 20/2640 13 13 Pokazateljrezultata Broj intervencija Dobrovoljnih vatrogasnih društava Broj intervencija krozgodinu/ukupan broj rasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnih vatrogasnih društava 0020100201 00201 00201 00201 00201 00201 0030100301 00301 00301 mjere 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 13 13 2021. 10% 1520 1000 710 km 710 km 710 km 13 13 2020. 9% 1510 1000 710 km 710 km 710 km 13 13 2019. 7,5% 1500 1000 700 km 700 km 700 km 13 13 2018. 6% 1500 1000 690 km 690 km 690 km lanova Vatroga akovca Broj dobrovoljnih vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih vatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodru ja grada sa besplatnim internetomBrojsne zajednice GradaPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komu 3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 2021.

Projekcija 880.000,00650.000,00650.000,00380.000,00380.000,00 3.1.3 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,00 2021. 25.000,00 200.000,00225.000,00 200.000,00 500.000,00500.000,00 1.400.000,001.200.000,00 1.000.000,001.000.000,002.650.000,00 2020. Projekcija 880.000,00650.000,00650.000,00380.000,00380.000,00 800.000,00 1.450.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019.880.000,00 650.000,00 380.000,00 500.000,00 905.000,00650.000,00700.000,00700.000,00380.000,00395.000,00395.000,00950.000,00 1.050.000,00 2020. 25.000,00 450.000,00200.000,00175.000,00 150.000,00 500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00 10.600.000,00 25.000,0025.000,00 500.000,00250.000,00350.000,00200.000,00200.000,00145.000,00145.000,00 120.000,00120.000,00 200.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,002.500.000,001.000.000,002.000.000,00 15.400.000,0022.350.000,00 1. izmjene i dopune akovec - rekon aktivnosti Naziv programa/ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIIZGRADNJAOBJEKATA Protupožarna zaštitaOdržavanje i trošak javne rasvjeteProtupožarna zaštitaVISOKOGRADNJEDVDstrukcijaDVD Novo Selo Rok -dogradnjaDVD Savska Ves - dogradnjaaktivnostiODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza beži nu komunikacijuVatrogasni domovi -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska tržnicaIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAKružno raskrš e Novakova-V.Nazora-O.Keršovanija-M.HrvatskeMartane Istok - stambena zonaNacionalni program - Program/Aktivnost 1028 1018 1018 1007 1007 1010 1010 1010 1010Aktivnost1009 1009 1009 1010 1010 1014 1014 1014 1014 Broj 4/2019.

Stranica 293 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 u kunamamjere003 003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 2021.710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km Ciljana vrijednost 2020. Ciljana 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km vrijednost 2019. Ciljana 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km vrijednost 2018. Polazna vrijednost 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Pokazateljrezultata Broj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opreme 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 003 003 003 003 003 003 003 710 km2021.710 km 710 km 710 km 42% 40% 710 km2020.710 km 710 km 710 km 40% 50% 700 km2019.700 km 700 km 700 km 40% 54% 690 km2018.690 km 690 km 690 km 38% 57% Broj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeKoli ina biorazgradivog otpada/ukupna koli ina komunalnog otpada mjese noMasa trajno odloženog otpada na odlagalištu/Masa ukupno skupljenog otpada mjeseno nalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opreme Broj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opremeBroj kilometara komunalne infrastrukture iprate e opreme 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 2021. 0,00 0,00 Projekcija 500.000,00500.000,00 300.000,00300.000,00 2020. 0,00 Projekcija 200.000,00300.000,00 1.000.000,001.500.000,00 5.000.000,00 0,00 1. izmjenei dopune 50.000,0050.000,0050.000,00 Plan 2019. 100.000,00 250.000,00 250.000,00 1.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,00 6.000.000,00 16.000.000,00 aktivnosti Naziv programa/Nova ulica Savska Ves Pješa ko biciklisti kastaza Ivana Gorana Kova i aProjekti za ulice 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.2.1 3.2.2 0,00 0,00 0,00 2021.

50.000,00 500.000,00 300.000,00200.000,00100.000,00 0,00 0,00 2020. 500.000,00 100.000,00 300.000,00200.000,00100.000,00 1.000.000,00 0,00 50.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00 250.000,00250.000,00 200.000,00100.000,00100.000,00 1.200.000,002.000.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1. izmjene i dopune akovec enje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom đ Ulica Dragutina Tadijanovi aUlica Jurja ZrinskogMa kovecZona Policijska uprava ZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADASanacija odlagališta Totovec Izgradnja oporabilištaTotovec ena zonaNacionalni program -kružno raskrš eParkiralište kod nogometnog igrališta u Žiškovcu Rekonstrukcija nadvožnjakaSanacija cesta i staza- stambeni kvartoviTravni ka ulica - III fazaaktivnosti Program/Aktivnost 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1014Aktivnost1014 1014 1014 Mjera 3.2.: Unapre1017 1017 1017 Stranica 294 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019. 00301 0030100301 00301 0030100301 00301 u kunamamjere003 003 003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 2021. 2 691300691300 3 2 240 Ciljana vrijednost 2020. Ciljana 2 691200691200 3 2 230 vrijednost 2019. Ciljana 2 691100691100 3 2 220 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 2 691100691100 3 2 210 Pokazateljrezultata ljenog otpada mjeseno Planiran broj novih dje jih igralištaKvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površinaKvadratura adekvatno ure enih zelenih i javnih površinaBroj saniranih divljnihodlagališta 00301 00201 00201 00201 00201 0050300503 0050300503 0050300503 mjere 002 002 002 002 005 005 005 005 005 005 2021. 96 96 50 18 145 2020. 96 96 50 18 145 2019. 96 96 50 18 145 2018. 96 96 50 18 140 Broj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmu Broj gradskih stanovau najmu Broj korisnika socijalnog du anaInkluzija djece u redovne odgojno obrazovne skupineBroj korisnika pomo i Broj provedenih deratizacija na godinu 3.2.4 3.2.5 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 2021.

Projekcija 400.000,00400.000,00 200.000,00600.000,00 5.400.000,00 4.600.000,001.200.000,00 2020. Projekcija 500.000,00400.000,00 200.000,00600.000,00 5.500.000,00 4.600.000,001.200.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019. 800.000,00800.000,00400.000,00400.000,00 120.000,00120.000,00600.000,00600.000,00 5.750.000,005.680.000,00 4.550.000,004.480.000,001.020.000,001.020.000,00 aktivnosti Naziv programa/ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opremeInterventni radoviOdržavanje zelenih i javnih površinaZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenje otpadom (plan, mjere i sana 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 2021. 50.000,0050.000,00 400.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00120.000,00120.000,00 2.630.000,001.500.000,00 2020. 50.000,0050.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00100.000,00100.000,00120.000,00120.000,00 2.660.000,001.500.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00100.000,00130.000,00100.000,00130.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 2.632.000,001.887.150,001.500.000,00 1. izmjene i dopune enje kvalitete života posebnih društvenih skupina đ za podmirenje cija divljih odlagališta)Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeaktivnostiODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEStanovi u vlasništvuGrada - održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za privremenismještajSOCIJALNAZAŠTITASufinanciranje socijalnog du anaOBRAZOVANJE IODGOJJavne potrebe djece steško ama u razvoju-predšk.ustanoveSOCIJALNAZAŠTITAPomo Program/Aktivnost 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 Mjera 3.3.: UnapreAktivnost1009 1009 1010 1010 1031 1031 1026 1026 1031 1031 Broj 4/2019.

Stranica 295 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 005030050300503 0050300503 0050300503 u kunamamjere005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2021.145 340 74 118 215/30067 370 Ciljana vrijednost 2020.145 340 74 118 215/30067 370 Ciljana vrijednost 2019. Ciljana 145 340 74 118 215/30067 370 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 140 340 74 106 215/30067 370 Pokazateljrezultata Broj korisnika dodatnih potpora 00103 00103 00201 00201 00201 00201 00201 00201 mjere 001 001 002 002 002 002 002 002 2021.23% 10 10 10 10 2020.23% 10 10 10 10 2019.23% 10 10 10 10 2018.23% 10 10 10 10 Broj korisnika pomo iza stanovanjeBroj korisnika pomo iza ogrijevBroj korisnika pomo iroditeljima za predškolski odgojBroj korisnika jednokratne pomo i/Ukupanbroj zahtjevaBroj korisnika pu kekuhinjeBroj socijalno ugroženih umirovljenika Udio za sport u odnosu na prora une MO iGK Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem podru ju GradaBroj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem podru ju Grada Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem podru ju GradaBroj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem podru ju Grada 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 2021. Projekcija 40.000,00 80.000,00 300.000,00110.000,00 300.000,00300.000,00 1.500.000,00 2020. Projekcija 40.000,00 70.000,00 300.000,00100.000,00 350.000,00300.000,00 1.500.000,00 1. izmjenei dopune 90.000,0080.000,0032.000,0032.000,00 60.000,0045.150,00 Plan 2019. 750.000,00300.000,00300.000,00 350.000,00350.000,00300.000,00330.000,00 1.500.000,00 s s za podmirenjeza podmirenjeroditeljima za đ aktivnosti Dodatne potpore za predškolski odgoj 3.4.1 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 0,00 2021.

50.000,00 742.000,00742.000,00350.000,00 300.000,00150.000,00 150.000,00 2020. 50.000,00 742.000,00742.000,00300.000,00 250.000,00400.000,00300.000,00100.000,00 50.000,0080.000,00 742.000,00759.000,00742.000,00759.000,00300.000,00330.000,00 250.000,00250.000,00900.000,00750.000,00900.000,00150.000,00150.000,00 1.050.000,00 1. izmjene i dopune enje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije Naziv programa/Pomotroškova stanovanjaPomotroškova ogrijevaPomopredškolski odgojJednokratna pomoocijalno ugroženim osobamaSufinanciranje pu kekuhinjeJednokratna pomoocijalno ugroženim umirovljenicimaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski dom Novo Selo na DraviSportski objekti - održavanje IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski dom Ma kovec - rekonstrukcijaSportski dom SavskaVes Program/Aktivnost 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031 aktivnosti Mjera 3.4.: Unapre1007 Aktivnost1007 1009 1009 1009 1010 1010 1010 Stranica 296 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019. 0050300503 00503 00503 00503 00503 u kunamamjere005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2021. 10 76/8/12/22121000 6 6 Ciljana vrijednost 2020. Ciljana 10 76/8/12/22121000 6 6 vrijednost 2019. Ciljana 10 76/8/12/22121000 6 6 vrijednost 2018. Polazna vrijednost 10 76/8/12/22121000 6 5 rezultata lanova zajednic Pokazatelj šina na užem podru ju Grada Broj opremljenih sportsko-rekreativnih površina na užem podru ju GradaBroje/Postignuti rezultatina državnim natjecanjimaBroj posjetitelja gradskih bazena godišnjeBroj održanih manifestacija 0050300503 00103 00103 00201 00201 00201 00201 00201 mjere 005 001 001 002 002 002 002 002 2021.5 10 10 10 10 2020.5 10 10 10 10 2019.5 10 10 10 10 2018.3 10 10 10 10 Broj organiziranih predavanja o prevenciji bolesti i zdravnom na inu života Broj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacija Broj sufinanciranih klubova 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 2021. 0,00 Projekcija 312.000,00 200.000,00300.000,00 4.212.000,00 3.400.000,00 2020. 0,00 Projekcija 312.000,00 200.000,00600.000,00 4.412.000,00 3.300.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019. 300.000,00 200.000,00600.000,00 200.000,00 200.000,00715.000,00 3.261.000,003.261.000,006.955.000,005.625.000,00 11.316.000,0010.001.000,00 akovca aktivnosti Naziv programa/REKREACIJA ISPORTIzdaci za rekreaciju isport - ostaliZajednica sportskih udruga GradaOdržavanje rekreacijsko-sportskih objekataGradaSufinanciranje sportskih manifestacija 3.4.7 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 2021.

150.000,00150.000,00 206.000,00206.000,00 100.000,00 200.000,00 1.100.000,00 1.000.000,001.300.000,00 2020. 150.000,00150.000,00 206.000,00206.000,00 300.000,00800.000,00 1.100.000,00 4.100.000,001.200.000,00 80.000,0010.000,00 150.000,00180.000,00150.000,00180.000,00 206.000,00199.000,00206.000,00199.000,00880.000,00810.000,00 800.000,00800.000,00 3.680.000,004.680.000,001.000.000,001.200.000,00 1. izmjene i dopune enje društveno-kulturnog života stanovništva ć PROGRAMZDRAVSTVAUdruge u zdravstvuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIKulturno-umjetni ke udrugeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni dom Ma kovec Održavanje objekatana podru ju Mjesnih odboraIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDogradnja društvenogdoma Totovec Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti aktivnosti Program/Aktivnost 1027 1027 1027 1027 1027 1027 1038Aktivnost1038 Mjera 3.5.: Oboga1007 1007 1009 1009 1009 1010 1010 Broj 4/2019. Stranica 297 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00201 00201 00201 00201 00501 00501 00501 u kunamamjere002 002 002 002 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2021. 00501 00501 00501 00501 00501 00503 00503 mjere 005 005 005 005 005 005 005 Ciljana 10 10 10 10 760/6600/60000760/6600/600002021.760/6600/60000760/6600/60000 159383/6070159383/6070 9 vrijednost 2020. Ciljana 10 10 10 10 760/6500/60000760/6500/600002020.760/6500/60000760/6500/60000 155883/6020155883/6020 9 vrijednost 2019. Ciljana 10 10 10 10 755/6500/59500755/6500/595002019.755/6500/59500755/6500/59500 148800/5970148800/5970 9 vrijednost 2018.

Polazna vrijednost 10 10 10 10 750/6300/59000750/6300/590002018.750/6300/59000750/6300/59000 145383/5920145383/5920 9 /uk /uk Pokazateljrezultata nih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacija Broj programa godišn /uk /uk lanova lanova lanova zajednic upan broj posjetitelja Broj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaBroj društveno-kulturnih manifestacijaje/broj prodanih ulaznica za programupan broj posjetiteljaBroj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za programBroj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za programupan broj posjetiteljaBroj programa godišnje/broj prodanih ulaznica za programupan broj posjetiteljaBroj naslova u knjižnici/brojBroj naslova u knjižnici/broj Broje tehni ke kulture 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.2 3.5.2 2021. 0,00 Projekcija 100.000,00300.000,00 700.000,00 6.085.000,001.616.000,001.639.000,00 2020. Projekcija 200.000,00100.000,00600.000,00 2.000.000,00 6.085.000,001.616.000,001.639.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019. 200.000,00300.000,00200.000,00200.000,00680.000,00680.000,00 1.200.000,001.600.000,002.300.000,00 6.194.000,006.003.506,001.543.200,001.264.264,001.822.800,00 aktivnosti doma TotovecSelo Rok PLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURUMaterijalni i financijskirashodi 3.5.2 3.5.2 3.5.3 3.5.3 3.5.4 2021. 160.000,00 140.000,00 140.000,00 2.670.000,00 4.599.554,001.514.010,003.085.544,00 2020. 160.000,00 125.000,00 125.000,00 2.670.000,00 4.594.554,001.509.010,003.085.544,00 152.000,00170.500,00 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 1.826.242,002.676.000,002.742.500,00 4.485.601,004.399.162,001.398.866,001.312.427,003.086.735,003.086.735,00 1. izmjene i dopune KA Č ITAONICA Rashodi za zaposlene Vlastita djelatnost Centra za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIŽNICA IČ Materijalni i financijskirashodiRashodi za zaposlene TEHNIKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITATehni ka kultura Naziv programa/Društveni dom NovoDruštveni dom SlemeniceDruštveni dom ŠandorovecObjekti za kulturu Programi Centra za kulturuaktivnosti Program/Aktivnost 1010 1010 1010 1010 1021 1021 1021 Aktivnost1021 1021 1022 1022 1022 1028 1028 Stranica 298 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019.

00503 00503 00503 00503 00503 00503 mjere u kunamamjere005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2021. 21/1318/13 3 25 10 2021. Ciljana vrijednost 2020. 21/1318/13 3 25 10 Ciljana 2020. vrijednost 2019. Ciljana 21/1318/13 3 25 10 2019. vrijednost 2018. Polazna vrijednost 21/1318/13 3 25 10 2018. lan Pokazateljrezultata e tehni ke kultureBroj udruga/brojova GZK/broj održanih manifestacijaBroj izdanih knjigaBroj sufinanciranih manifestacijaBroj programaBroj projekata 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 2021. 2021. Projekcija 50.000,00 500.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 1.450.000,00 2020. 2020. Projekcija 50.000,00 450.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 1.400.000,00 1. izmjenei dopune 50.000,0050.000,00 Plan 2019.110.000,00450.000,00450.000,00200.000,00150.000,00400.000,00440.000,00350.000,00350.000,00 1.450.000,001.440.000,00 00103 00103 00503 00503 00503 00503 00503 00503 001 001 005 005 005 005 005 005 3 5 4 3 7 26 3 5 4 3 7 26 3 5 4 3 7 26 3 5 4 3 7 26 Broj održanih informativnih radionicaBroj udruga proizašlihiz Domovinskog rata financiranih iz prora una Broj udruga invalida financiranih iz prora una Broj humanitarnih udrugaBroj izvršenih programa Crvenog križaBroj ostalih udruga financiranih iz prora una 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 40.000,00 CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici264.900,00264.900,00970.000,00180.000,00130.000,00 420.000,00200.000,00 40.000,00 264.900,00264.900,00970.000,00180.000,00130.000,00 420.000,00200.000,00 anje uloge organizacija civilnog društva č 40.000,0040.000,00 264.900,00275.900,00264.900,00275.900,00930.000,00990.000,00150.000,00150.000,00120.000,00120.000,00 420.000,00480.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjene i dopune aktivnosti Gradska zajednica kulture Nakladni ka djelatnost Ostali programi i dodatno financiranje ANA, Đ usektorska suradnja i ja đ Naziv programa/KULTURA Sufinanciranje manifestacija Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK,Knjižnica,Muzej Me imurja PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIOstale udruge gra ana UDRUGE GRAZDRAVSTVENAZAŠTITA, VJERSKEZAJEDNICEUdruge proizašle iz Domovinskog rataUdruge invalidaHumanitarne udrugeCrveni križOstale udruge gra ana aktivnosti Program/Aktivnost1029 1029 1029 1029 1029 1029 Aktivnost Mjera 4.2.: Me1007 1007 1030 1030 1030 1030 1030 1030 Broj 4/2019.

Stranica 299 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0050300503 0020100201 00201 0020200202 u kunamamjere 005 005 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu 2021. 310 1 1 43 Ciljana vrijednost 2020. 310 1 1 43 Ciljana vrijednost 2019. 310 1 1 43 Ciljana vrijednost 2018. Polazna vrijednost 310 1 1 45 Pokazateljrezultata anciranih iz prora una Broj potpora Broj održanih javnih raspravaBroj održanih javnih rasprava 4.3.1 4.4.1 4.4.1 4.4.2 0,00 0,00 0,00 2021. Projekcija 500.000,00500.000,00 400.000,00 2020. Projekcija 50.000,0050.000,00 350.000,00350.000,00 100.000,00 400.000,00 1. izmjenei dopune Plan 2019.200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00450.000,00650.000,00250.000,00300.000,00200.000,00350.000,00400.000,00400.000,00 akovec - izmj aktivnosti SOCIJALNAZAŠTITADar roditeljima za roenje djetetaPROSTORNOPLANIRANJEID GUP-aPPUGene i dopune IIIPOSLOVI 00601 0020200202 00601 00201 0020100201 mjere 006 002 002 006 002 002 002 2021.43 2% 2% 43 43 2020.43 2% 2% 43 43 2019.43 2% 2% 43 43 2018.45 2% 2% 45 45 akovca Č Broj poslovnih prostora u zakupuBroj poslovnih prostora u zakupu Postotak zemljišta uvlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu gradaPostotak zemljišta uvlasništvu grada u odnosu na ukupnu površinu grada Broj poslovnih prostora u zakupuBroj poslovnih prostora u zakupu 4.4.2 4.5.1 4.5.1 4.5.2 4.5.2 0,00 0,00 2021. 80.000,00 400.000,00 980.000,00 900.000,00 2.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 2020. 80.000,00 400.000,00 880.000,00 800.000,00 2.000.000,002.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 80.000,0060.000,00 400.000,00400.000,00 893.000,00873.000,00 813.000,00813.000,00 2.000.000,001.000.000,002.000.000,00 1.000.000,00 158.330.391,10 140.143.998,00 133.338.198,00166.365.804,00 1. izmjene i dopune Sre ivanje imovine ukatastru i gruntovniciIMOVINSKO PRAVNIPOSLOVIKupnja nekretninaKupnja nekretninaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJELegalizacija objekatau vlasništvu GradaOstale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje Naziv programa/a IMOVINSKO PRAVNISre ivanje imovine ukatastru i gruntovniciaktivnosti Program/AktivnostMjera 4.3.: Održivi demografski razvoj1031 1031 1008 1008 1008 1011 1011 Aktivnost1011 Mjera 4.5.: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada1011 1011 1011 1009 1009 1009 Mjera 4.4.: Interaktivan odnos sa sustavom prostornog planiranja SVEUKUPNO:

Stranica 300 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2019.