Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu

85. Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.87/08.), i članka 21. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10.), Skupština Međimurske županije je na 23. sjednici održanoj 27. 09. 2012. godine, donijela POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2012. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 28. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1341 Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 108.448.780,00 42.827.064,23 42.882.459,30 72.860,97 108.764.447,00 39.975.967,43 8.954.864,00 693.667,06 33.611.928,30 2.230.290,71 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2012. 1.050.000,00 295.854,54 11.510.000,00 4.555.454,41 -10.460.000,00 -4.259.599,87 152.381.239,30 43.195.779,74 -23.151.928,30 -23.151.928,30 129.229.311,00 20.043.851,44 129.229.311,00 45.225.088,90 0,00 -25.181.237,46 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61451 Porez na cestovna motorna vozila 6147 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

108.448.780,00 42.827.064,23 39,49% 46.250.000,00 20.477.878,31 44,28% 40.000.000,00 19.876.681,38 49,69% 40.000.000,00 19.876.681,38 49,69% 40.000.000,00 19.876.681,38 49,69% 250.000,00 92.877,40 37,15% 250.000,00 92.877,40 37,15% 250.000,00 92.877,40 37,15% 6.000.000,00 508.319,53 8,47% 5.500.000,00 331.619,53 6,03% 5.500.000,00 331.619,53 6,03% Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 500.000,00 176.700,00 35,34% 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 500.000,00 176.700,00 35,34% 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 633111 Tekuće pomoći iz DP-za ostale potrebe 633112 SUBJEKATA 52.447.780,00 17.772.196,08 33,89% 14.785.999,00 2.897.937,93 19,60% 7.449.999,00 2.175.071,42 29,20% 6.000.000,00 2.095.937,75 34,93% 3.500.000,00 1.549.952,50 44,28% 500.000,00 24.598,97 4,92% Tekuće pomoći iz DP - subvencioniranje kamata “Poduzetnik 3” 1.300.000,00 348.088,97 26,78% Subvencioniranje kamata “Poduzetnik” 633114 Tekuće pomoći iz državnog proračuna Sufinanciranje plaća za 700.000,00 173.297,31 24,76% Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju 63313 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna 63313 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna 488.547,00 62.642,67 12,82% 50.000,00 4.534,67 9,07% Stranica 1342 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012. Konto Naziv 633130 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

Tekuće pomoći iz gradskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 100.000,00 0,00 0,00% učenika OŠ 633131 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 250.000,00 0,00 0,00% učenika SŠ 633132 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna Sufinanciranje obrane od tuče 88.547,00 58.108,00 65,62% 63314 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna 633140 961.452,00 16.491,00 1,72% Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 300.000,00 6.500,00 2,17% učenika OŠ 633141 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna Sufinanciranje prijevoza 500.000,00 0,00 0,00% učenika SŠ 633142 Tekuće pomoći iz općinskih proračuna Sufinanciranje obrane od tuče 161.452,00 9.991,00 6,19% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633212 6.216.000,00 0,00 0,00% 6.216.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 0,00 0,00% Kapitalne pomoći iz DP - Ured za nacionalne manjine Ured za 3.000.000,00 0,00 0,00% nacionalne manjine 633217 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna Fond za zaštitu okoliša i 216.000,00 0,00 0,00% energetsku učinkovitost 6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa 1.120.000,00 722.866,51 64,54% sredstava EU 63331 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 1.120.000,00 722.866,51 64,54% temeljem prijenosa sredstava EU 633310 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 470.000,00 239.620,13 50,98% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt REF-a 633312 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 500.000,00 483.246,38 96,65% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt MOBILE REGION 633313 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna 150.000,00 0,00 0,00% temeljem prijenosa sredstava EU Projekt Prijateljstvo bez granica 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 63511 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 635110 37.661.781,00 14.874.258,15 39,49% 33.404.200,00 14.857.383,15 44,48% 33.404.200,00 14.857.383,15 44,48% Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Osnovne škole 13.500.000,00 7.182.222,00 53,20% 635111 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Srednje škole 6.000.000,00 2.999.529,00 49,99% 635112 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Centar za 350.000,00 166.332,41 47,52% socijalnu skrb Čakovec 635113 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Dom za 3.500.000,00 1.361.540,89 38,90% starije i nemoćne osobe Čakovec 635114 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Zdravstvene ustanove 635115 8.500.000,00 2.782.958,85 32,74% Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Ogrjev 1.554.200,00 364.800,00 23,47% 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 63521 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 635210 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Osnovne škole 635211 4.257.581,00 16.875,00 0,40% 4.257.581,00 16.875,00 0,40% 2.939.658,00 0,00 0,00% Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Srednje škole 1.317.923,00 16.875,00 1,28% 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 3.601.000,00 1.531.280,74 42,52% 551.000,00 6.054,81 1,10% 50.000,00 5.963,01 11,93% 50.000,00 5.963,01 11,93% 1.000,00 91,80 9,18% 1.000,00 91,80 9,18% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1343 Konto Naziv 6417 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih 500.000,00 0,00 0,00% institucija po posebnim propisima 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru Ljekarna Čakovec 500.000,00 0,00 0,00% 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 642190 3.050.000,00 1.525.225,93 50,01% 1.900.000,00 892.147,09 46,96% 300.000,00 132.944,58 44,31% 1.600.000,00 759.202,51 47,45% Naknade za ostale koncesije za obavljanje javne zdrastvene službe 1.600.000,00 759.202,51 47,45% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 65121 Županijske upravne pristojbe 65122 Županijske naknade 6514 Ostale pristojbe 65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65268 Ostali prihodi za posebne namjene 66 OSTALI PRIHODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

6615 Prihodi od pruženih usluga 66151 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 Tekuće donacije 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 671 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 67111 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 6713 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 67131 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 650.000,00 459.090,05 70,63% 400.000,00 398.737,73 99,68% 200.000,00 60.352,32 30,18% 50.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 173.988,79 34,80% 500.000,00 173.988,79 34,80% PO 2.850.000,00 1.269.948,42 44,56% 2.550.000,00 1.110.873,40 43,56% 1.500.000,00 746.758,16 49,78% 1.500.000,00 746.758,16 49,78% 850.000,00 321.765,24 37,85% 750.000,00 321.765,24 42,90% 100.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 42.350,00 21,18% 200.000,00 42.350,00 21,18% 300.000,00 159.075,02 53,03% 300.000,00 159.075,02 53,03% 300.000,00 152.559,98 50,85% 0,00 6.515,04 - 1.600.000,00 1.600,00 0,10% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.550.000,00 1.600,00 0,10% 1.550.000,00 1.600,00 0,10% 50.000,00 600,00 1,20% 1.500.000,00 1.000,00 0,07% 1.700.000,00 1.774.160,68 104,36% 1.700.000,00 1.774.160,68 104,36% 1.500.000,00 1.772.120,68 118,14% 1.500.000,00 1.772.120,68 118,14% 200.000,00 2.040,00 1,02% 200.000,00 2.040,00 1,02% IMOVINE 42.882.459,30 72.860,97 0,17% 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 42.881.459,30 72.724,97 0,17% Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 42.881.459,30 72.724,97 0,17% 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71112 Građevinsko zemljište 42.881.459,30 72.724,97 0,17% 200.000,00 72.724,97 36,36% 42.681.459,30 0,00 0,00% Stranica 1344 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. DUGOTRAJNE 1.000,00 136,00 13,60% IMOVINE 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7222 Komunikacijska oprema 72222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31322 1.000,00 136,00 13,60% 1.000,00 136,00 13,60% 1.000,00 136,00 13,60% 151.331.239,30 42.899.925,20 28,35% 108.764.447,00 39.975.967,43 36,75% 13.000.083,00 6.254.960,00 48,11% 10.354.200,00 5.218.574,87 50,40% 10.354.200,00 5.218.574,87 50,40% 10.354.200,00 5.218.574,87 50,40% 862.600,00 170.449,42 19,76% 862.600,00 170.449,42 19,76% 862.600,00 170.449,42 19,76% 1.783.283,00 865.935,71 48,56% 1.599.473,00 780.235,08 48,78% 349.473,00 170.969,36 48,92% 1.212.500,00 589.179,04 48,59% Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 37.500,00 20.086,68 53,56% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31333 183.810,00 85.700,63 46,62% 43.810,00 17.405,60 39,73% 131.600,00 64.277,62 48,84% Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 8.400,00 4.017,41 47,83% 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32132 Tečajevi i stručni ispiti 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 32141 51.189.358,00 20.623.535,21 40,29% 4.159.800,00 2.104.966,33 50,60% 141.800,00 23.618,43 16,66% 141.800,00 23.618,43 16,66% 3.850.000,00 2.057.486,90 53,44% 3.850.000,00 2.057.486,90 53,44% 161.000,00 21.161,00 13,14% 146.000,00 21.161,00 14,49% 15.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 2.700,00 38,57% Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe 7.000,00 2.700,00 38,57% 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32314 Rent-a-car i taxi prijevoz 21.697.284,00 10.420.034,30 48,02% 13.502.284,00 6.466.196,68 47,89% 13.502.284,00 6.466.196,68 47,89% 8.030.000,00 3.944.784,92 49,13% 8.030.000,00 3.944.784,92 49,13% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 8.049,82 14,64% 55.000,00 8.049,82 14,64% 10.000,00 1.002,88 10,03% 10.000,00 1.002,88 10,03% 22.129.410,00 6.461.579,20 29,20% 7.655.000,00 3.448.029,98 45,04% 7.480.000,00 3.324.229,98 44,44% 175.000,00 123.800,00 70,74% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1345 Konto Naziv 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 323390 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 4.249.968,00 640.445,59 15,07% 4.239.968,00 640.445,59 15,10% 10.000,00 0,00 0,00% 735.000,00 182.845,78 24,88% 685.000,00 182.845,78 26,69% 50.000,00 0,00 0,00% Ostale usluge promidžbe i informiranja Suradnja s pomurskim 50.000,00 0,00 0,00% Hrvatima 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32349 Ostale komunalne usluge 323490 Ostale komunalne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 32352 Najamnine za građevinske objekte 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 323690 Ostale zdravstvene usluge Cijepljenje HPV virusa 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32370 Intelektualne i osobne usluge - zone izvorišta 323701 1.312.300,00 282.908,85 21,56% 782.300,00 212.080,56 27,11% 30.000,00 20.397,23 67,99% 500.000,00 50.431,06 10,09% 500.000,00 50.431,06 10,09% 1.462.000,00 494.847,37 33,85% 462.000,00 179.847,37 38,93% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 850.000,00 268.408,20 31,58% 700.000,00 148.933,20 21,28% 30.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 119.475,00 99,56% 120.000,00 119.475,00 99,56% 3.962.842,00 237.506,65 5,99% 1.462.842,00 124.643,26 8,52% 100.000,00 0,00 0,00% Intelektualne i osobne usluge Suvenir Međimurske županije 100.000,00 0,00 0,00% 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 323791 Ostale intelektualne usluge Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 323792 Ostale intelektualne usluge - Povećanje energetske učinkovitosti u sektoru zgrada javne namjene MŽ 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a Riznica 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 32399 Ostale nespomenute usluge 323990 Službeni glasnik Službeni glasnik 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32411 Naknade troškova službenog puta 32412 Naknade ostalih troškova 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 20.000,00 3.319,30 16,60% 10.000,00 13.670,00 136,70% 2.370.000,00 95.874,09 4,05% 30.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 95.874,09 4,79% 340.000,00 0,00 0,00% 114.000,00 25.235,00 22,14% 64.000,00 25.235,00 39,43% 50.000,00 0,00 0,00% 1.788.300,00 881.351,78 49,28% 1.338.300,00 691.003,88 51,63% 150.000,00 71.957,10 47,97% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 5.000,00 22.719,79 454,40% 5.000,00 22.719,79 454,40% 5.000,00 2.400,00 48,00% 0,00 2.012,00 - 0,00 18.307,79 - 3.197.864,00 1.614.235,59 50,48% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.792.900,00 1.290.098,67 71,96% Stranica 1346 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1.622.900,00 1.277.478,42 78,72% 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32912 Naknade članovima povjerenstava 32919 Ostale slične naknade za rad 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 3295 Pristojbe i naknade 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 70.000,00 8.079,75 11,54% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 4.540,50 9,08% 215.664,00 49.543,60 22,97% 215.664,00 49.543,60 22,97% 245.700,00 113.348,19 46,13% 245.700,00 113.348,19 46,13% 83.600,00 1.800,00 2,15% 83.600,00 1.800,00 2,15% 50.000,00 41.022,54 82,05% 50.000,00 41.022,54 82,05% 810.000,00 118.422,59 14,62% 810.000,00 118.422,59 14,62% 1.567.100,00 675.678,25 43,12% 750.000,00 400.407,00 53,39% Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 750.000,00 400.407,00 53,39% institucija izvan javnog sektora 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 500.000,00 206.680,43 41,34% institucija izvan javnog sektora 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 250.000,00 193.726,57 77,49% izvan iavnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 34321 Negativne tečajne razlike 3433 Zatezne kamate 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 817.100,00 275.271,25 33,69% 505.500,00 49.493,83 9,79% 500.000,00 46.157,40 9,23% 5.500,00 3.336,43 60,66% 10.100,00 4.960,29 49,11% 10.100,00 4.960,29 49,11% 300.000,00 220.317,13 73,44% 300.000,00 220.317,13 73,44% 1.500,00 500,00 33,33% 1.500,00 500,00 33,33% 5.100.000,00 1.195.872,22 23,45% 5.100.000,00 1.195.872,22 23,45% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 5.100.000,00 1.195.872,22 23,45% poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.800.000,00 390.828,38 13,96% poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 35232 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.300.000,00 805.043,84 35,00% poduzetnicima Poduzetnik 3 i Poduzetnik 4 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 36321 DRŽAVE 2.374.930,00 787.017,00 33,14% 2.374.930,00 787.017,00 33,14% 2.374.930,00 787.017,00 33,14% Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim 50.000,00 0,00 0,00% proračunima 36325 Kapitalne pomoći gradskim proračunima 36326 Kapitalne pomoći općinskim proračunima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 310.215,00 103.405,00 33,33% 2.014.715,00 683.612,00 33,93% TEMELJU 2.549.200,00 317.173,79 12,44% 2.549.200,00 317.173,79 12,44% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1347 Konto Naziv 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37215 Stipendije i školarine 372151 Stipendije i školarine Stipendije za deficitarna zanimanja 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372191 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 2.359.200,00 263.118,80 11,15% 2.004.200,00 165.645,00 8,26% 260.000,00 90.991,30 35,00% 200.000,00 50.991,30 25,50% 60.000,00 40.000,00 66,67% 95.000,00 6.482,50 6,82% 43.000,00 0,00 0,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrada “Zrinski” 40.000,00 6.482,50 16,21% 372194 Naknade građanima i kućanstvima u novcu “Povelje” 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37224 Prehrana 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 381140 Tekuće donacije u novcu Sigurno upravljanje biciklom 3811400 Tekuće donacije u novcu Međimurska popevka 381141 Tekuće donacije u novcu KUD-ovi 381142 Tekuće donacije u novcu Matica hrvatska 381143 Tekuće donacije u novcu Nakladnička djelatnost 381144 Tekuće donacije u novcu Škola animiranog filma 381145 Tekuće donacije u novcu Programi u Scheierovoj zgradi 381146 Tekuće donacije u novcu Program javnih potreba u kulturi 3811460 Tekuće donacije u novcu Ostali programi u kulturi 381149 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama Savjet za mlade 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 381171 Tekuće donacije građanima i kućanstvima Potpore poljoprivrednicima 38119 Ostale tekuće donacije 38119 Ostale tekuće donacije 381190 Ostale tekuće donacije Ostale udruge civilnog društva 3811903 Ostale tekuće donacije Turistički projekti u Međimurskoj županiji 3811904 Ostale tekuće donacije Projekt Mobile Region 3811905 Ostale tekuće donacije Projekt S.A.A.F.E.E.

3811907 Ostale tekuće donacije Solarni kolektori za Međimurje 381191 Ostale tekuće donacije Ostale udruge branitelja 3811910 Ostale tekuće donacije Projekt REF-a 381192 Ostale tekuće donacije Ostale udruge invalida 381194 Ostale tekuće donacije Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 381196 Ostale tekuće donacije Operativno vatrogasno dežurstvo 381197 Ostale tekuće donacije Edukacija turističkih vodiča 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 12.000,00 0,00 0,00% 190.000,00 54.054,99 28,45% 150.000,00 51.055,00 34,04% 40.000,00 2.999,99 7,50% 32.983.776,00 10.121.730,96 30,69% 16.218.776,00 3.724.664,31 22,97% 16.218.776,00 3.724.664,31 22,97% 13.471.276,00 2.482.630,62 18,43% 20.000,00 11.200,00 56,00% 605.000,00 132.275,00 21,86% 55.000,00 32.000,00 58,18% 20.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 60.000,00 30,00% 80.000,00 10.000,00 12,50% 60.000,00 15.155,00 25,26% 30.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 15.120,00 60,48% 25.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 78.475,00 44,84% 75.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 78.475,00 78,48% 1.947.500,00 1.020.083,69 52,38% 45.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 210.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 378.790,09 94,70% 12.500,00 4.109,60 32,88% 500.000,00 360.000,00 72,00% 25.000,00 0,00 0,00% 440.000,00 199.496,00 45,34% 25.000,00 2.688,00 10,75% 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 75.000,00 50,00% 15.000,00 0,00 0,00% 13.800.000,00 6.197.066,65 44,91% 13.800.000,00 6.197.066,65 44,91% Stranica 1348 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38213 Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 13.400.000,00 6.113.316,65 45,62% 150.000,00 43.750,00 29,17% 250.000,00 40.000,00 16,00% 2.965.000,00 200.000,00 6,75% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 2.965.000,00 200.000,00 6,75% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 365.000,00 0,00 0,00% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 38622 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.600.000,00 200.000,00 7,69% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 8.954.864,00 693.667,06 7,75% DUGOTRAJNE 4.297.283,00 676.792,06 15,75% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 421292 1.475.000,00 28.040,51 1,90% 175.000,00 28.040,51 16,02% 75.000,00 28.040,51 37,39% 100.000,00 0,00 0,00% Ostali poslovni građevinski objekti Izgradnja skladišta MORH-a 100.000,00 0,00 0,00% 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi 1.300.000,00 0,00 0,00% 1.300.000,00 0,00 0,00% 1.647.283,00 648.751,55 39,38% 285.000,00 28.121,20 9,87% 285.000,00 28.121,20 9,87% 20.000,00 4.390,35 21,95% 20.000,00 4.390,35 21,95% 10.000,00 916,00 9,16% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 916,00 - 1.152.283,00 615.324,00 53,40% 1.152.283,00 615.324,00 53,40% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 270.000,00 0,00 0,00% 270.000,00 0,00 0,00% 270.000,00 0,00 0,00% 4.657.581,00 16.875,00 0,36% 4.657.581,00 16.875,00 0,36% 4.657.581,00 16.875,00 0,36% 4.657.581,00 16.875,00 0,36% 117.719.311,00 40.669.634,49 34,55% 28. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1349 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. ZADUŽIVANJA 1.050.000,00 295.854,54 28,18% 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH 815 ZAJMOVA 1.000.000,00 280.427,88 28,04% Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim 1.000.000,00 280.427,88 28,04% financijskim institucijama izvan javnog sektora 8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan 1.000.000,00 280.427,88 28,04% javnog sektora 81532 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan 1.000.000,00 280.427,88 28,04% javnog sektora - dugoročni krediti 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 50.000,00 15.426,66 30,85% 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 8321 50.000,00 15.426,66 30,85% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 15.426,66 30,85% 83212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 50.000,00 15.426,66 30,85% Hidrotehnika Savska Ves Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 51322 1.050.000,00 295.854,54 28,18% 11.510.000,00 4.555.454,41 39,58% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni krediti 100.000,00 0,00 0,00% 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 1.410.000,00 10.000,00 0,71% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.410.000,00 10.000,00 0,71% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.410.000,00 10.000,00 0,71% 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.410.000,00 10.000,00 0,71% 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00 10.000,00 100,00% 532121 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.400.000,00 0,00 0,00% Međimurske vode d.o.o. Čakovec 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 ZAJMOVA 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% izvan javnog sektora 54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% izvan javnog sektora - kratkokočni krediti Ukupno izdaci 11.510.000,00 4.555.454,41 39,58% II- POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 00 ŽUPANIJA 00 ŽUPANIJA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

25.605.000,00 11.327.159,35 44,24% 25.605.000,00 11.327.159,35 44,24% 24.180.000,00 11.012.794,79 45,55% 10.690.000,00 4.994.648,40 46,72% 10.690.000,00 4.994.648,40 46,72% 9.990.000,00 4.723.666,33 47,28% 7.900.000,00 3.960.191,95 50,13% 7.900.000,00 3.960.191,95 50,13% Stranica 1350 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012. Konto Naziv 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 31322 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 7.900.000,00 3.960.191,95 50,13% 700.000,00 85.913,63 12,27% 700.000,00 85.913,63 12,27% 700.000,00 85.913,63 12,27% 1.390.000,00 677.560,75 48,75% 1.250.000,00 609.265,72 48,74% 1.212.500,00 589.179,04 48,59% Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 37.500,00 20.086,68 53,56% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31332 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 31333 140.000,00 68.295,03 48,78% 131.600,00 64.277,62 48,84% Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom 8.400,00 4.017,41 47,83% 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 700.000,00 270.982,07 38,71% 700.000,00 270.982,07 38,71% 100.000,00 22.027,43 22,03% 100.000,00 22.027,43 22,03% 500.000,00 238.780,64 47,76% 500.000,00 238.780,64 47,76% 100.000,00 10.174,00 10,17% 100.000,00 10.174,00 10,17% 13.490.000,00 6.018.146,39 44,61% 3.490.000,00 1.472.691,98 42,20% 2.430.000,00 1.009.229,13 41,53% 600.000,00 244.851,64 40,81% 200.000,00 65.069,09 32,53% 200.000,00 65.069,09 32,53% 350.000,00 174.729,85 49,92% 350.000,00 174.729,85 49,92% 50.000,00 4.049,82 8,10% 50.000,00 4.049,82 8,10% 0,00 1.002,88 - 0,00 1.002,88 - 1.580.000,00 647.261,04 40,97% 450.000,00 153.633,37 34,14% 450.000,00 153.633,37 34,14% 200.000,00 152.539,37 76,27% 200.000,00 152.539,37 76,27% 50.000,00 5.820,00 11,64% 50.000,00 5.820,00 11,64% 250.000,00 159.870,10 63,95% 250.000,00 159.870,10 63,95% 100.000,00 18.262,50 18,26% 100.000,00 18.262,50 18,26% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 45.409,72 22,70% 170.000,00 28.420,42 16,72% 20.000,00 3.319,30 16,60% 10.000,00 13.670,00 136,70% 100.000,00 18.635,00 18,63% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1351 Konto Naziv 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a Riznica 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 32395 Usluge čišćenja, pranja i slično 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32412 Naknade ostalih troškova 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 50.000,00 18.635,00 37,27% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 93.090,98 46,55% 50.000,00 21.133,88 42,27% 150.000,00 71.957,10 47,97% 0,00 7.147,79 - 0,00 7.147,79 - 0,00 7.147,79 - 250.000,00 109.968,66 43,99% 100.000,00 11.806,80 11,81% 100.000,00 11.806,80 11,81% 50.000,00 41.022,54 82,05% 50.000,00 41.022,54 82,05% 100.000,00 57.139,32 57,14% 100.000,00 57.139,32 57,14% 1.060.000,00 463.462,85 43,72% 250.000,00 193.726,57 77,49% Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 250.000,00 193.726,57 77,49% institucija izvan javnog sektora 34233 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija 250.000,00 193.726,57 77,49% izvan iavnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 34321 Negativne tečajne razlike 3433 Zatezne kamate 3433 Zatezne kamate 5 IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 544 810.000,00 269.736,28 33,30% 500.000,00 46.157,40 9,23% 500.000,00 46.157,40 9,23% 10.000,00 3.261,75 32,62% 10.000,00 3.261,75 32,62% 300.000,00 220.317,13 73,44% 300.000,00 220.317,13 73,44% ZAJMOVA 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% ZAJMOVA 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni krediti PROGRAM 002 Kapitalni izdaci 002P001 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% 10.000.000,00 4.545.454,41 45,45% 1.425.000,00 314.364,56 22,06% 360.000,00 57.852,06 16,07% IMOVINE 360.000,00 57.852,06 16,07% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 360.000,00 57.852,06 16,07% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 75.000,00 28.040,51 37,39% 75.000,00 28.040,51 37,39% 75.000,00 28.040,51 37,39% 130.000,00 29.811,55 22,93% 100.000,00 25.421,20 25,42% 100.000,00 25.421,20 25,42% 20.000,00 4.390,35 21,95% 20.000,00 4.390,35 21,95% 10.000,00 0,00 0,00% Stranica 1352 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 10.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 5.000,00 0,00 0,00% 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 5.000,00 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 002P002 Scheierova zgrada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002P008 Vojarna i skladište MORH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 41.512,50 276,75% 15.000,00 41.512,50 276,75% 15.000,00 41.512,50 276,75% 15.000,00 41.512,50 276,75% 15.000,00 41.512,50 276,75% 15.000,00 41.512,50 276,75% 1.050.000,00 215.000,00 20,48% 950.000,00 215.000,00 22,63% 350.000,00 15.000,00 4,29% 350.000,00 15.000,00 4,29% 350.000,00 15.000,00 4,29% 350.000,00 15.000,00 4,29% 600.000,00 200.000,00 33,33% 600.000,00 200.000,00 33,33% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 600.000,00 200.000,00 33,33% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 38622 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora 600.000,00 200.000,00 33,33% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 100.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42129 Ostali poslovni građevinski objekti 421292 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Ostali poslovni građevinski objekti Izgradnja skladišta MORH-a 100.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 01 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 2.535.000,00 423.820,24 16,72% 2.535.000,00 423.820,24 16,72% 785.000,00 287.979,25 36,69% 715.000,00 277.979,25 38,88% 715.000,00 277.979,25 38,88% 690.000,00 277.979,25 40,29% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 475.000.00 173.873.23 36,60% 475.000.00 173.873.23 36,60% 475.000,00 173.873,23 36,60% 200.000,00 104.106.02 52,05% 200.000,00 104.106.02 52,05% 200.000,00 104.106,02 52,05% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1353 Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 001A006 Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec 10.000,00 10.000,00 100,00% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00 10.000,00 100,00% 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00 10.000,00 100,00% 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 10.000,00 10.000,00 100,00% 001A018 Investicijsko održavanje zgrade “Metalca” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 001A019 Centar za cjelodnevni boravak osoba s mentalnom 50.000,00 0,00 0,00% retardacijom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 016 Financijski poslovi 016A001 Obveze iz Ugovora o donaciji 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 016A003 Tekuća zaliha 3 Rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.750.000,00 135.840,99 7,76% 1.500.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 135.840,99 54,34% 250.000,00 135.840,99 54,34% 250.000,00 135.840,99 54,34% 250.000,00 135.840,99 54,34% 250.000,00 135.840,99 54,34% 250.000,00 135.840,99 54,34% RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.630.800,00 1.576.676,26 43,43% OPĆE POSLOVE 02.01 Županijske službe PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 32411 Naknade troškova službenog puta 3.630.800,00 1.576.676,26 43,43% 2.550.800,00 1.410.910,26 55,31% 562.000,00 202.836,43 36,09% 562.000,00 202.836,43 36,09% 510.000,00 196.353,93 38,50% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.012,00 - 0,00 2.012,00 - 0,00 2.012,00 - Stranica 1354 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 500.000,00 194.341,93 38,87% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 500.000,00 194.341,93 38,87% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 500.000,00 194.341,93 38,87% 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 372191 Naknade građanima i kućanstvima u novcu Nagrada “Zrinski” 372194 Naknade građanima i kućanstvima u novcu “Povelje” 001A002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 32399 Ostale nespomenute usluge 323990 Službeni glasnik Službeni glasnik 001A004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE TEMELJU 52.000,00 6.482,50 12,47% 52.000,00 6.482,50 12,47% 52.000,00 6.482,50 12,47% 52.000,00 6.482,50 12,47% 40.000,00 6.482,50 16,21% 12.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 300.000,00 118.390,80 39,46% 33.000,00 20.749,82 62,88% 33.000,00 19.833,82 60,10% 33.000,00 19.833,82 60,10% 3.000,00 1.303,05 43,43% 1.000,00 961,39 96,14% 1.000,00 961,39 96,14% 2.000,00 341,66 17,08% 2.000,00 341,66 17,08% 30.000,00 18.530,77 61,77% 30.000,00 18.530,77 61,77% 30.000,00 18.530,77 61,77% IMOVINE 0,00 916,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 916,00 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 001A008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 3294 Članarine 001A009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 0,00 916,00 - 0,00 916,00 - 0,00 916,00 - 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 4.540,50 9,08% 50.000,00 4.540,50 9,08% 50.000,00 4.540,50 9,08% 50.000,00 4.540,50 9,08% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 50.000,00 4.540,50 9,08% slično 32919 Ostale slične naknade za rad 50.000,00 4.540,50 9,08% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1355 Konto Naziv 001A010 Referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 1.065.800,00 1.064.392,71 99,87% 1.065.800,00 1.064.392,71 99,87% 1.065.800,00 1.064.392,71 99,87% 800,00 0,00 0,00% 800,00 0,00 0,00% 800,00 0,00 0,00% 8.500,00 8.388,76 98,69% 8.500,00 8.388,76 98,69% 8.500,00 8.388,76 98,69% 300,00 270,00 90,00% 300,00 270,00 90,00% 300,00 270,00 90,00% 1.056.200,00 1.055.733,95 99,96% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.055.500,00 1.055.036,49 99,96% slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.055.500,00 1.055.036,49 99,96% slično 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 001A021 Isplate po sudskim presudama 3 Rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 700,00 697,46 99,64% 700,00 697,46 99,64% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 50.000,00 0,00 0,00% slično 32912 Naknade članovima povjerenstava 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu 004A002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 004A006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 800.000,00 165.766,00 20,72% 500.000,00 90.000,00 18,00% 500.000,00 90.000,00 18,00% 500.000,00 90.000,00 18,00% 500.000,00 90.000,00 18,00% 500.000,00 90.000,00 18,00% 500.000,00 90.000,00 18,00% 300.000,00 75.766,00 25,26% 300.000,00 75.766,00 25,26% 50.000,00 766,00 1,53% 40.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 766,00 7,66% 10.000,00 766,00 7,66% 10.000,00 766,00 7,66% 250.000,00 75.000,00 30,00% 250.000,00 75.000,00 30,00% 250.000,00 75.000,00 30,00% Stranica 1356 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381196 Ostale tekuće donacije Operativno vatrogasno dežurstvo PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 03 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 100.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 75.000,00 50,00% 150.000,00 75.000,00 50,00% 280.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 0,00 0,00% 280.000,00 0,00 0,00% 11.864.930,00 3.145.716,47 26,51% UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE 03.01 Odsjek za europske integracije PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A003 Europske integracije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 323390 560.000,00 30.987,44 5,53% 560.000,00 30.987,44 5,53% 560.000,00 30.987,44 5,53% 560.000,00 30.987,44 5,53% 250.000,00 20.410,78 8,16% 20.000,00 7.187,00 35,94% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 7.187,00 71,87% 10.000,00 7.187,00 71,87% 20.000,00 6.009,38 30,05% 20.000,00 6.009,38 30,05% 20.000,00 6.009,38 30,05% 150.000,00 3.152,55 2,10% 120.000,00 3.152,55 2,63% 70.000,00 3.152,55 4,50% 50.000,00 0,00 0,00% Ostale usluge promidžbe i informiranja Suradnja s pomurskim 50.000,00 0,00 0,00% Hrvatima 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811905 Ostale tekuće donacije Projekt S.A.A.F.E.E.

03.05 Ostali izdaci 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 4.061,85 6,77% 10.000,00 1.449,35 14,49% 10.000,00 1.449,35 14,49% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 2.612,50 26,13% 10.000,00 2.612,50 26,13% 310.000,00 10.576,66 3,41% 310.000,00 10.576,66 3,41% 310.000,00 10.576,66 3,41% 300.000,00 7.576,66 2,53% 10.000,00 3.000,00 30,00% 10.000,00 3.000,00 30,00% 11.304.930,00 3.114.729,03 27,55% 28. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1357 Konto Naziv PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 004 Vatrogavstvo i sigurnost u prometu 004A001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 004A004 Policijska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 004A008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 381140 Tekuće donacije u novcu Sigurno upravljanje biciklom PROGRAM 007 Aktivnosti gospodarstva 007A001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

50.000,00 2.500,00 5,00% 50.000,00 2.500,00 5,00% 50.000,00 2.500,00 5,00% 50.000,00 2.500,00 5,00% 50.000,00 2.500,00 5,00% 50.000,00 2.500,00 5,00% 50.000,00 2.500,00 5,00% 115.000,00 39.246,00 34,13% 55.000,00 7.246,00 13,17% 55.000,00 7.246,00 13,17% 31.000,00 2.246,00 7,25% 6.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 15.000.00 2.246.00 14,97% 15.000.00 2.246.00 14,97% 15.000,00 2.246,00 14,97% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 24.000,00 5.000,00 20,83% 24.000,00 5.000,00 20,83% 24.000,00 5.000,00 20,83% 24.000,00 5.000,00 20,83% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 32.000,00 58,18% 55.000,00 32.000,00 58,18% 55.000,00 32.000,00 58,18% 55.000,00 32.000,00 58,18% 55.000,00 32.000,00 58,18% 55.000,00 32.000,00 58,18% 55.000,00 32.000,00 58,18% 11.139.930,00 3.072.983,03 27,59% 825.000,00 270.000,00 32,73% 825.000,00 270.000,00 32,73% 825.000,00 270.000,00 32,73% 460.000,00 270.000,00 58,70% 460.000,00 270.000,00 58,70% 460.000,00 270.000,00 58,70% 365.000,00 0,00 0,00% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 365.000,00 0,00 0,00% trgovačkim društvima izvan javnog sektora Stranica 1358 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012. Konto Naziv 3862 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 365.000,00 0,00 0,00% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 007A002 Razvojna agencija “Redea” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 007A004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 36325 Kapitalne pomoći gradskim proračunima 36326 Kapitalne pomoći općinskim proračunima 007A007 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 007A010 Međimurska energetska agencija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 3811907 Ostale tekuće donacije Solarni kolektori za Međimurje 007A011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 2.000.000,00 550.000,00 27,50% 2.000.000,00 550.000,00 27,50% 2.000.000,00 550.000,00 27,50% 2.000.000,00 550.000,00 27,50% 2.000.000,00 550.000,00 27,50% 2.000.000,00 550.000,00 27,50% 2.324.930,00 787.017,00 33,85% 2.324.930,00 787.017,00 33,85% DRŽAVE 2.324.930,00 787.017,00 33,85% 2.324.930,00 787.017,00 33,85% 2.324.930,00 787.017,00 33,85% 310.215,00 103.405,00 33,33% 2.014.715,00 683.612,00 33,93% 150.000,00 22.749,00 15,17% 150.000,00 22.749,00 15,17% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 22.749,00 22,75% 100.000,00 22.749,00 22,75% 100.000,00 22.749,00 22,75% 100.000,00 22.749,00 22,75% 1.300.000,00 620.000,00 47,69% 1.300.000,00 620.000,00 47,69% 1.300.000,00 620.000,00 47,69% 1.300.000,00 620.000,00 47,69% 1.300.000,00 620.000,00 47,69% 800.000,00 260.000,00 32,50% 500.000,00 360.000,00 72,00% 500.000,00 360.000,00 72,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i 2.000.000,00 0,00 0,00% trgovačkim društvima izvan javnog sektora 38622 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora 2.000.000,00 0,00 0,00% 007A012 Subvencioniranje kamata 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 2.400.000,00 820.203,81 34,18% 2.400.000,00 820.203,81 34,18% 2.400.000,00 820.203,81 34,18% 2.400.000,00 820.203,81 34,18% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.400.000,00 820.203,81 34,18% poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 100.000,00 15.159,97 15,16% poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 35232 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 2.300.000,00 805.043,84 35,00% poduzetnicima Poduzetnik 3 i Poduzetnik 4 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1359 Konto Naziv u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 007A016 Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ 70.000,00 3.013,22 4,30% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 007A017 Projekt integralnog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 04.01 Odsjek za školstvo PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 012 Školstvo 012A008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine -Projekt REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu KORISNIK 04.01.01 Osnovno školstvo 04.01.01.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 Školstvo 012A001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 70.000,00 3.013,22 4,30% 70.000,00 3.013,22 4,30% 70.000,00 3.013,22 4,30% 70.000,00 3.013,22 4,30% 70.000,00 3.013,22 4,30% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 41.637.233,00 15.663.910,01 37,62% 280.000,00 109.800,00 39,21% 180.000,00 109.800,00 61,00% 180.000,00 109.800,00 61,00% 180.000,00 109.800,00 61,00% TEMELJU 180.000,00 109.800,00 61,00% 180.000,00 109.800,00 61,00% 180.000,00 109.800,00 61,00% 180.000,00 109.800,00 61,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 22.272.550,00 8.359.089,99 37,53% 19.792.550,00 7.861.424,74 39,72% 19.792.550,00 7.861.424,74 39,72% 19.792.550,00 7.861.424,74 39,72% 16.852.892,00 7.861.424,74 46,65% 16.652.892,00 7.861.424,74 47,21% 10.522.758,00 5.263.800,00 50,02% 5.022.758,00 2.513.802,00 50,05% 5.022.758,00 2.513.802,00 50,05% 5.500.000,00 2.749.998,00 50,00% 5.500.000,00 2.749.998,00 50,00% 6.050.134,00 2.572.719,26 42,52% 4.500.000,00 2.121.517,03 47,14% 4.500.000,00 2.121.517,03 47,14% 1.400.134,00 379.562,23 27,11% 1.400.134,00 379.562,23 27,11% Stranica 1360 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 150.000,00 71.640,00 47,76% 150.000,00 71.640,00 47,76% 80.000,00 24.905.48 31,13% 80.000,00 24.905.48 31,13% 80.000,00 24.905,48 31,13% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 2.939.658,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.01.01.02 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A013 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 012A016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 012A019 Asistenti u nastavi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32132 Tečajevi i stručni ispiti 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 012A021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 012A025 Uređenje i izgradnja osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 2.939.658,00 0,00 0,00% 2.939.658,00 0,00 0,00% 2.939.658,00 0,00 0,00% 2.939.658,00 0,00 0,00% 2.480.000,00 497.665,25 20,07% 2.480.000,00 497.665,25 20,07% 250.000,00 55.845,00 22,34% 250.000,00 55.845,00 22,34% TEMELJU 250.000,00 55.845,00 22,34% 250.000,00 55.845,00 22,34% 250.000,00 55.845,00 22,34% 250.000,00 55.845,00 22,34% 500.000,00 172.220,25 34,44% 500.000,00 172.220,25 34,44% 500.000,00 172.220,25 34,44% 500.000,00 172.220,25 34,44% 500.000,00 172.220,25 34,44% 500.000,00 172.220,25 34,44% 715.000,00 269.600,00 37,71% 715.000,00 269.600,00 37,71% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 269.600,00 38,51% 700.000,00 269.600,00 38,51% 700.000,00 269.600,00 38,51% 700.000,00 269.600,00 38,51% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1361 Konto Naziv 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 012A026 Uređenje i izgradnja sportskih dvorana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu KORISNIK 04.01.02 Srednje školstvo 04.01.02.01 Decentralizirane funkcije PROGRAM 012 Školstvo 012A002 Srednje školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 12.524.683,00 5.074.228,33 40,51% 10.306.683,00 4.250.929,10 41,24% 10.306.683,00 4.250.929,10 41,24% 10.306.683,00 4.250.929,10 41,24% 8.988.760,00 4.234.054,10 47,10% 8.859.484,00 4.169.416,10 47,06% 3.180.000,00 1.739.917,96 54,71% 3.180.000,00 1.739.917,96 54,71% 3.180.000,00 1.739.917,96 54,71% 3.609.276,00 1.744.848,07 48,34% 1.454.276,00 739.091,00 50,82% 1.454.276,00 739.091,00 50,82% 2.155.000,00 1.005.757,07 46,67% 2.155.000,00 1.005.757,07 46,67% 2.044.544,00 671.818,75 32,86% 841.244,00 10.948,75 1,30% 841.244,00 10.948,75 1,30% 1.203.300,00 660.870,00 54,92% 1.203.300,00 660.870,00 54,92% 25.664,00 12.831,32 50,00% 25.664,00 12.831,32 50,00% 25.664,00 12.831,32 50,00% 129.276,00 64.638,00 50,00% 129.276,00 64.638,00 50,00% 129.276,00 64.638,00 50,00% 129.276,00 64.638,00 50,00% IMOVINE 1.317.923,00 16.875,00 1,28% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 1.317.923,00 16.875,00 1,28% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 04.01.02.02 Ostali izdaci PROGRAM 012 Školstvo 012A003 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 1.317.923,00 16.875,00 1,28% 1.317.923,00 16.875,00 1,28% 1.317.923,00 16.875,00 1,28% 2.218.000,00 823.299,23 37,12% 2.218.000,00 823.299,23 37,12% 860.000,00 297.671,73 34,61% 760.000,00 297.671,73 39,17% 500.000,00 206.680,43 41,34% 500.000,00 206.680,43 41,34% Stranica 1362 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 3423 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 500.000,00 206.680,43 41,34% institucija izvan javnog sektora 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih 500.000,00 206.680,43 41,34% institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37215 Stipendije i školarine 372151 Stipendije i školarine Stipendije za deficitarna zanimanja 5 IZDACI ZAFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 513 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru 5132 Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru 51322 TEMELJU 260.000,00 90.991,30 35,00% 260.000,00 90.991,30 35,00% 260.000,00 90.991,30 35,00% 260.000,00 90.991,30 35,00% 200.000,00 50.991,30 25,50% 60.000,00 40.000,00 66,67% ZAJMOVA 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru -dugoročni krediti 100.000,00 0,00 0,00% 012A004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A006 Nagrada najboljim učenicima srednjih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi 012A007 SREDNJA ŠKOLA ČAKOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 012A015 Prijevoz učenika SŠ 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 04.01.03 Visoko školstvo 255.000,00 40.140,00 15,74% 255.000,00 40.140,00 15,74% 255.000,00 40.140,00 15,74% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 205.000,00 40.140,00 19,58% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 40.140,00 20,07% 200.000,00 40.140,00 20,07% 58.000,00 2.999,99 5,17% 58.000,00 2.999,99 5,17% TEMELJU 58.000,00 2.999,99 5,17% 58.000,00 2.999,99 5,17% 18.000,00 0,00 0,00% 18.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 2.999,99 7,50% 40.000,00 2.999,99 7,50% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 482.487,51 48,25% 1.000.000,00 482.487,51 48,25% 1.000.000,00 482.487,51 48,25% 1.000.000,00 482.487,51 48,25% 1.000.000,00 482.487,51 48,25% 1.000.000,00 482.487,51 48,25% 1.250.000,00 382.771,82 30,62% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1363 Konto Naziv PROGRAM 012 Školstvo 012A017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 012A023 Sufinanciranje prijevoza studenata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38117 Tekuće donacije građanima i kućanstvima 04.02 Sport PROGRAM 011 Sport 011A001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 011A006 Olimpijski ciklus 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 011A007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3235 Zakupnine i najamnine 04.03 Kultura PROGRAM 013 Kultura 013A002 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 013A005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 1.250.000,00 382.771,82 30,62% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 0,00 0,00% 1.075.000,00 382.771,82 35,61% 1.075.000,00 382.771,82 35,61% 1.000.000,00 382.771,82 38,28% 1.000.000,00 382.771,82 38,28% 1.000.000,00 382.771,82 38,28% 1.000.000,00 382.771,82 38,28% 75.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% 75.000,00 0,00 0,00% 1.600.000,00 498.944,87 31,18% 1.600.000,00 498.944,87 31,18% 1.300.000,00 415.000,00 31,92% 1.300.000,00 415.000,00 31,92% 1.300.000,00 415.000,00 31,92% 1.300.000,00 415.000,00 31,92% 1.300.000,00 415.000,00 31,92% 1.300.000,00 415.000,00 31,92% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 83.944,87 41,97% 200.000,00 83.944,87 41,97% 200.000,00 83.944,87 41,97% 200.000,00 83.944,87 41,97% 200.000,00 83.944,87 41,97% 200.000,00 83.944,87 41,97% 1.295.000,00 200.275,00 15,47% 1.295.000,00 200.275,00 15,47% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 250.000,00 100.000,00 40,00% 370.000,00 0,00 0,00% 370.000,00 0,00 0,00% 370.000,00 0,00 0,00% Stranica 1364 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 013A013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 3811400 Tekuće donacije u novcu Međimurska popevka 381141 Tekuće donacije u novcu KUD-ovi 381142 Tekuće donacije u novcu Matica hrvatska 381143 Tekuće donacije u novcu Nakladnička djelatnost 381144 Tekuće donacije u novcu Škola animiranog filma 381145 Tekuće donacije u novcu Programi u Scheierovoj zgradi 381146 Tekuće donacije u novcu Program javnih potreba u kulturi 3811460 Tekuće donacije u novcu Ostali programi u kulturi 04.03.01 Muzej Međimurja PROGRAM 014 Muzej Međimurja 014A001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012.

370.000,00 0,00 0,00% 370.000,00 0,00 0,00% 370.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 525.000,00 100.275,00 19,10% 525.000,00 100.275,00 19,10% 525.000,00 100.275,00 19,10% 525.000,00 100.275,00 19,10% 525.000,00 100.275,00 19,10% 525.000,00 100.275,00 19,10% 20.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 60.000,00 30,00% 80.000,00 10.000,00 12,50% 60.000,00 15.155,00 25,26% 30.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 15.120,00 60,48% 2.315.000,00 1.038.800,00 44,87% 2.315.000,00 1.038.800,00 44,87% 2.015.000,00 1.018.800,00 50,56% 1.965.000,00 1.018.800,00 51,85% 1.625.000,00 814.800,00 50,14% 1.300.000,00 642.000,00 49,38% 1.300.000,00 642.000,00 49,38% 1.300.000,00 642.000,00 49,38% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 100.000,00 60.000,00 60,00% 225.000,00 112.800,00 50,13% 200.000,00 102.000,00 51,00% 200.000,00 102.000,00 51,00% 25.000,00 10.800,00 43,20% 25.000,00 10.800,00 43,20% 340.000,00 204.000,00 60,00% 90.000,00 48.000,00 53,33% 90.000,00 48.000,00 53,33% 90.000,00 48.000,00 53,33% 200.000,00 156.000,00 78,00% 200.000,00 156.000,00 78,00% 200.000,00 156.000,00 78,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 28. rujna 2012. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1365 Konto Naziv 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 014P003 Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada 300.000,00 20.000,00 6,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 04.04 Udruge građana i političke stranke PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38119 Ostale tekuće donacije 381194 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Ostale tekuće donacije Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 100.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE 05.01 Zdravstvo PROGRAM 008 Zdravstvo 008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 29.747.823,00 10.884.982,29 36,59% 18.690.873,00 7.353.970,20 39,35% 18.640.873,00 7.353.970,20 39,45% 13.440.873,00 5.307.311,43 39,49% 10.688.590,00 4.691.987,43 43,90% 1.288.590,00 54.921,35 4,26% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.188.590,00 54.921,35 4,62% 1.188.590,00 54.921,35 4,62% 1.188.590,00 54.921,35 4,62% 9.400.000,00 4.637.066,08 49,33% 9.400.000,00 4.637.066,08 49,33% 9.400.000,00 4.637.066,08 49,33% 9.400.000,00 4.637.066,08 49,33% IMOVINE 2.752.283,00 615.324,00 22,36% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.352.283,00 615.324,00 26,16% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 1.432.283,00 615.324,00 42,96% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.152.283,00 615.324,00 53,40% 1.152.283,00 615.324,00 53,40% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% Stranica 1366 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.

Konto Naziv 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 900.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% NEFINANCIJSKOJ 400.000,00 0,00 0,00% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 008A002 Kapitalne donacije za zdravstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 1.456.250,57 48,54% 3.000.000,00 1.456.250,57 48,54% 3.000.000,00 1.456.250,57 48,54% 3.000.000,00 1.456.250,57 48,54% 3.000.000,00 1.456.250,57 48,54% 3.000.000,00 1.456.250,57 48,54% 400.000,00 117.775,71 29,44% 400.000,00 117.775,71 29,44% 400.000,00 117.775,71 29,44% 400.000,00 117.775,71 29,44% 400.000,00 117.775,71 29,44% 400.000,00 117.775,71 29,44% 300.000,00 31.157,49 10,39% 300.000,00 31.157,49 10,39% 300.000,00 31.157,49 10,39% 300.000,00 31.157,49 10,39% 300.000,00 31.157,49 10,39% 300.000,00 31.157,49 10,39% 008A005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti 300.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 008A006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32369 Ostale zdravstvene i veterinarske usluge 323690 Ostale zdravstvene usluge Cijepljenje HPV virusa 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 175.000,00 126.475,00 72,27% 175.000,00 126.475,00 72,27% 155.000,00 126.475,00 81,60% 10.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 135.000,00 126.475,00 93,69% 120.000,00 119.475,00 99,56% 120.000,00 119.475,00 99,56% 120.000,00 119.475,00 99,56% 28. rujna 2012.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 Stranica 1367 Konto Naziv 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 008A009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 008A010 Koncesije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 32352 Najamnine za građevinske objekte PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A020 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 05.02 Socijalna zaštita PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A006 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38213 Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 010A008 Caritas 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2012. 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 1.000.000,00 315.000,00 31,50% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.758.000,00 256.270,09 14,58% 1.678.000,00 234.270,09 13,96% 295.000,00 77.145,56 26,15% 295.000,00 77.145,56 26,15% 45.000,00 20.397,23 45,33% 45.000,00 20.397,23 45,33% 30.000,00 20.397,23 67,99% 30.000,00 20.397,23 67,99% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 56.748,33 22,70% 100.000,00 12.998,33 13,00% 100.000,00 12.998,33 13,00% 100.000,00 12.998,33 13,00% 150.000,00 43.750,00 29,17% 150.000,00 43.750,00 29,17% 150.000,00 43.750,00 29,17% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 1368 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2012.