GLASNIK

Arhiva › 2024. › SGMŽ 22

SGMŽOpćina Kotoriba · 10. rujna 2024. · KLASA 400-01/24-01/04 · URBROJ 2109-9-02-24-1

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kotoriba na dan 30.06.2024.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 3067

Članak 3.

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine kotoriba i njenih proračunskih korisnika Dječji vrtić kotoriba i knjižnica i čitaonica kotoriba. prihodi koje su proračunski korisnici ostvarili na svojim poslovnom računima te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Općine iz poslovnih knjiga proračunskih korisnika te čine obvezni sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun Općine. Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Općine, evidentirani su u proračunu Općine kao rashodi u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika. Eliminiraju se transakcije i poslovni događaji koji nastaju između Općine i proračunskih korisnika radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja podataka o potraživanjima i obvezama, prihodima i rashodima, primicima i izdacima. prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine kotoriba za 2024. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće proračunski korisnici sredstva troše u skladu sa svojim potrebama i planovima, a tromjesečno izvještavaju Općinu o ostvarenim prihodima i primicima te o utrošku istih. temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika evidentiraju se u proračunu. Stranica 3068 - Broj 22 “SLužBEni GLaSnik i. OpĆi DiO prOraČuna sažetak općeg dijela iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u iznosu od 930.659,85 eura i realizirani rashodi i izdaci u visini od 744.153,16 eura iz čega proizlazi pozitivan rezultat u izvještajnom razdoblju u iznosu od 186.506,62 eura.

Članak 3.

polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2024. godinu prikazuju se ostvareni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika jednako kao i rashodi koji se financiraju iz tih sredstava, ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2024. godine je pozitivan u iznosu od 465.252,63 eura a obuhvaća pozitivan rezultat knjižnice i čitaonice kotoriba od 571,24 eura, pozitivni rezultat Dječjeg vrtića kotoriba od 18.800,27 eura te pozitivan rezultata Općine kotoriba od 445.881,09 eura. u sažetku Računa financiranja vidljivi su izdaci od 39.816,84 eura koji se odnose na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu prema Zagrebačkoj banci d.d. račun prihoda i rashoda i račun financiranja ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u a. Računu prihoda i rashoda, dok su u B. Računu financiranja navedeni primici i izdaci, sve do zakonom propisane četvrte razine računskog plana, dok je plan prikazan do 3. razine. prihodi i rashodi su u Računu prihoda i rashoda prikazuju prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja (propisane skupine vrste prihoda), a rashodi se, uz navedene klasifikacije, prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji. iznos kredita u Banka kredit realiziran eur Zagrebačka banka, Zagreb 796.336,85 eura 2020. godina Raiffeisen bank d.d. 0,00 2022. godine ukupno zaduženje po 796.336,85 eura kreditima GODina ZaDuženje OTpLaTa 31.12. 2020 796.336,85 € 2021 pOČEk p 2022 796.336,85 € 79.633,69 € 2023 716.703,17 € 79.633,68 € 2024 637.069,49 € Glavnica dugoročnog kredita Općine kotoriba plaća se u mjesečnim ratama, kamata je fiksna i iznosi 1,95% te se plaća tromjesečno i u prvoj polovici 2024. godini plaćeno je 6.189,31 eura redovne kamate, od toga u ovom polugodišnjem izvješću prikazan je iznos koji je plaćen za zadnje obračunsko razdoblje 2023. godine.

Članak 3.

pošto je polugodišnje izvješće u usporedbi s izvršenjem prošle godine u tablici je ostavljen kratkoročni kredit te je prikazan sa vrijednosti nula jer je isti zatvoren 15.09.2023. godine. njegov rok korištenja bio je 12 mjeseci, redovna kamatna stopa je bila fiksna i iznosila je 2,00% godišnje, a realiziran je sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine kotoriba od 2. rujna 2022. godine kod Raiffeisen banke d.d. kratkoročno zaduženje koristilo se zadnje s datumom 14.04.2023., a zatvoreno je 15.09.2023. MEĐiMuRSkE županiJE” 10. rujna 2024. Račun financiranja prikazuje primitke i izdatke na dva načina – prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana proračuna) i prema izvorima financiranja. izdaci su detaljno obrazloženi u točci 3 ovog obrazloženja. podaci su zbirni te obuhvaćaju prihode i rashode Općine i proračunskih korisnika. Rashodi i izdaci detaljnije su (po glavama, programima i aktivnostima te po korisnicima) prikazani u posebnom dijelu proračuna (do 4. razine računskog plana) i obrazloženi u okviru točke 6. Sukladno pravilniku uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi. ii. pOseBni DiO prOraČuna u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije sukladno pravilniku: - izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela) - izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

Članak 3.

iii. iZVjeŠTaj O ZaDužiVanju podaci o postojećim i otplaćenim dugoročnim i kratkoročnim kreditima (datum realizacije kredita, razdoblje otplate, otplata glavnice i stanje na dan 30.06.2024. godine) vidljivi su u tablici: Otplata stanje Otplata glavnice glavnice glavnice do 01.01.-30.06.2024. 30.06.2024. 2031. godine 39.816,84 eura 597.252,65 eura 15.09.2023. - - 39.816,84 eura 597.252,65 eura OTpLaTa 30.06. sTanje GLaVniCe 30.06. OČEk - - 39.816,84 € 597.252,65 € iznosi otplate glavnica kredita navedeni u ovoj tablici odgovaraju evidentiranim izdacima skupine 5443. iV. iZVjeŠTaj O kOriŠTenju prOraČunske ZaLiHe tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu. V. iZVjeŠTaj O Danim jamsTVima u proračunskoj 2024. godini Općina kotoriba nije davala jamstva. 10. rujna 2024. “SLužBEni GLaSnik Vi. iZVjeŠTaj O kOriŠTenju sreDsTaVa FOnDOVa eurOpske unije prijavljen je projekt izgradnja dječjih igrališta u kotoribi na Mjeru 19. podmjera 19.2. LaG-a MuRaDrava te je prijavljena izrada projektne dokumentacije izgradnje biciklističke infrastrukture na području Općine kotoriba na javni poziv „priprema projektno – tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Vii. OBraZLOženje OsTVarenja priHODa i primiTaka, reaLiZaCija rasHODa i iZDaTaka Obrazlažu se prihodi navedeni u Općem dijelu proračuna i rashodi i izdaci navedeni u izvještaju po programskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna; podaci o potraživanjima i obvezama sastavni su dio financijskih izvještaja Općine i proračunskih korisnika.

Članak 3.

priHODi i primiCi ukupni prihodi polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2024. godinu (skupina 6 i 7) ostvareni u izvještajnom razdoblju su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 930.659,78 eura što je 32,91% od planiranih sredstava i 94,56% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. prihodi od poreza i prireza na dohodak skupina 611 koji je ostvaren od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), od dohotka od kapitala i od drugih oblika dohotka ostvareni su u iznosu od 436.147,88 eura što je 85,36% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a ostvareno je 45,36% od godišnjeg plana za 2024. godinu. Važno je istaknuti posebnu kategoriju poreza na dohodak – porez po poreznim prijavama građana, koji (temeljem uplata razlika i izvršenih povrata) značajno utječu na ukupno ostvarene prihode po tom osnovu. u postupku povrata građanima, Država iznos sredstava koji nedostaju na račun lokalne jedinice na području koje se radi povrat isplaćuje na svoj teret, a onda postepeno „skida“ od raspoloživih prihoda lokalne jedinice. namirenje je počelo sredinom svibnja te tokom lipnja nije bilo prihoda od poreza, do 30.06.2024. povrat poreza izvršen je u iznosu od 175.225,34 eura tj. 81,50% od plana, a u odnosu na promatrano razdoblje 2023. godine povrat je veći za 50,15%. Općina kotoriba je u 2023. godini zatražila od Državne riznice Ministarstva financija da se dinamika povrata iz 25% promijeni u 100% te je isti prihvaćen pri čemu je o tome obaviještena i županija s kojom jedinica dijeli račun. Znatan utjecaj na iznos povrata građanima imaju i mjere temeljem kojim mladi do navršene 30. godine starosti imaju povrat dijela ili ukupno uplaćeni porez na dohodak.

Članak 3.

prihodi od poreza na imovinu skupina 613 su porezi ostvareni od prometa nekretnina. pripadaju jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi i od 01.01.2019. godine se plaća po stopi od 3%. prihod u ovom izvještajnom razdoblju manji je za 9,49% (tj. izvršenje je 90,51%) u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a u odnosu na plan ostvareni prihod je 35,37%. u okviru skupine 633 (pomoći proračunu iz drugih proračuna) u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje veći su za 50,48% dok je izvršenje u odnosu na plan veće za 19,76%. prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave Općina ima prihod za fiskalno izravnanje koje se isplaćuje mjesečno te u odnosu na 2023. godinu mjesečni prihod je veći i iznosi 27.510,24 eura. Sredstva fiskalnog izravnanja, sukladno odredbama Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, a udio sredstava fiskalnog izravnanja u MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 22 - Stranica 3069 punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu. Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom za 2024. godinu objavljena je u „narodnim novinama“ br.158/2023. Za potrebe izračuna i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja važna su dva parametra: kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda te Zakon posebno definira kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za općine i gradove, a posebno za županije. u prihod pomoći proračunu još ulazi prihod za fiskalnu održivost dječjih vrtića što u promatranom razdoblju 2023. godine nije bilo ostvareno jer je isplata krenula u listopadu 2023., te je ove proračunske godine do 30.06.

Članak 3.

prihod 46.950,00 eura (mjesečno 7.825,00 eura) koji se koristi i prenosi proračunskom korisniku Dječjem vrtiću kotoriba za plaće i naknade. kapitalna pomoć proračunu iz drugih proračuna odnosi se na prihod knjižnice i čitaonice kotoriba od Ministarstva kulture za nabavu knjižne građe te je prihod u odnosu na promatrano razdoblje 2023. godine veće za 325%. prihodi skupine 634 tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na isplatu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnih radova te su sredstva utrošena na isplate plaća zaposlenima na javnim radovima, prihod je 21.053,41 eura što je više u odnosu na 2023. godinu i to za 8,73% zbog više zaposlenih na javnim radovima. Dio prihoda dobiven 2023. godini na zahtjev HZZ bio je u 2024. godini vraćen radi nedolaska na posao i odustajanja od posla dvaju zaposlenika na javnim radovima. prihodi skupine 636 je tekuća pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i prihod je Dječjeg vrtića kotoriba. prihodi skupine 638 nisu ostvareni do 30.06. za kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa Eu sredstava dok su planirani prihodi koji se odnose na izgradnju Biciklističke infrastrukture na području Općine kotoriba za koju je Općina kotoriba dobila obavijest o prihvatljivosti prijedloga od 127.988,42 eura, te 12.500,00 eura za izgradnju dječjeg igrališta koje je izgrađeno 2023. godine. Sredstva se očekuju u 2024. godini. Ostali planirani prihodi su prihodi prema planu za 2024- 2026 godinu.

Članak 3.

prihodi skupine 64 (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Općine od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države, spomeničke rente, naknade za prava služnosti na javnim površinama, te naknade za legalizaciju. Ostvarenje u odnosu na plan je 30,47% a u odnosu na prošlu godinu izvršenje je 47,75%. Razlog takvog ostvarenja je što do 30.06.2024. nisu izvršena uplate za zakupe poljoprivrednog zemljišta nego u prvom tjednu srpnja dok je jednom zakupcu poslana opomena nakon 15.07.2024. prihod (skupine 6423) odnosi se na prihod prava služnosti javnih površina od Hrvatskog telekoma d.d. i inE d. d. te do ovog izvještajnog razdoblje pristigao je prihod od inE d.d. u iznosu od 84,73 eura te je ostvarenje 5,65% u odnosu na plan. prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 651 su prihodi od državnih biljega te naknade od groblja, prema planu ostvarenje do 30.06. je 45,48% te je manje u odnosu na prošlogodišnje promatrano razdoblje zbog isporuke uplatnica prema obveznicima sa datumom 10.06.2024. prihodi po posebnim propisima 652 većim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika od financiranja roditelja boravak djece u DV kotoriba i članarina knjižnice i čitaonice kotoriba, dok su ostalo prihodi od vodnog doprinosa, Stranica 3070 - Broj 22 “SLužBEni GLaSnik doprinosa za šume, povrata neutrošenih sredstava iz 2023. godine od udruga u proračun, te donacija za „Rječnik kotoribe“. prihod od komunalnog doprinosa i naknade 653 u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje je u skoro jednakom izvršenju tj. 95,92% dok u odnosu na ovogodišnji plan ostvarenje je 31,71%. Ostvarenje u odnosu na plan je manje zbog nastale pogreške kod zaduženja obveznika jer zaduženje radi tvrtka konplast d.d. te je prijenosom podataka većina obveznika duplo zadužila, ali su uplatnice prema korisnicima ispravno isporučene, stoga je dodatnom kontrolom programska pogreška uklonjena. Sljedećim rebalansom će plan biti izmijenjen realnom zaduženjem.

Članak 3.

prihod skupine 66 ostvaren je u iznosu od 8.879,71 eura što se ponajviše odnosi na prihodi od pruženih usluga (6615) za fakturirane troškove komunalne usluge zakupcima poslovnih prostora prema ugovoru o zakupu u novoj poslovnoj zgradi na adresi kralja tomislava 100, kotoriba, u dijelu grijanja i hlađenja te prihod od provizije Hrvatskih voda koje Općina obračunava Hrvatskim vodama za pruženu uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda. u ovu skupini spada i donacija za „kotoripski vjesnik“ te je uplaćeno 195,40 eura. prihodi skupine 68 ostvaruju i Općina i proračunski korisnici. u okviru ove skupine prihoda spadaju prihodi od naknade za trošak postupka ovrhe, prihodi ostvareni s osnove kazni za komunalni prekršaj te su naplaćene dvije kazne za prekršaj prema Odluci o komunalnom redu, što u prošlogodišnjem promatranom razdoblju ova aktivnost nije bila ostvarena, stoga je postotak ostvarenja znatno veći u odnosu na 2023. godinu i to 362,60%, a u odnosu na plan je ostvareno 10.78%. prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) ostvareni je prihod u iznosu od 92.173,92 eura što se odnosi na prodaju poljoprivrednog zemljišta javnim usmenim nadmetanjem u vlasništvu Općine dobivenim ošasnom ostavinom te je prodano 3 zemljišta i prihodovano je 10.783,62 eura. prihod od prodaje građevinskog zemljišta od čega je prodano jedno gradilište u novoj stambenoj zoni „pri groblju“ te dva gradilišta u ulici B.J. Jelačića od čega je prihod 18.940,00 eura. prodana su dva zemljišta u industrijskog zoni Jug u ukupnom iznosu 53.400,00 eura. Ostvaren je prihod od prodaje građ. objekta- kuće dobivenom ošasnom imovinom te je javnim nadmetanjem prodan udio vlasništva Općine u nekretnini na adresi Zelengaj 20 u iznosu od 8.650,00 eura. prihod od prodaje građ. objekta – društvenih stanova je prihod koji Općina ostvaruje sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te je prema članku 27. dužna postupiti i od dobivenog prihoda od pBZ za Grad Čakovec-Općine na svoj transakcijski račun 55% prosljeđuje u državni proračun na posebni račun a zadržava 45% prihoda.

Članak 3.

rasHODi i iZDaCi (izvještaj po programskoj klasifikaciji) u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. godinu vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika. namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine kotoriba proračunski korisnici određuju sami u svojim Financijskim planovima. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi koji su navedeni u posebnom dijelu proračuna detaljno, u Općem se dijelu prikazuju kumulativno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana). MEĐiMuRSkE županiJE” 10. rujna 2024. Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja. u posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. raZDjeL 001 OpĆinskO VijeĆe GLaVa 001 OpĆinskO VijeĆe u okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz program predstavničko i izvršno tijelo, ukupna realizacija na razini glave je 24,71%. prOGram 1001 preDsTaVniČkO i iZVrŠnO TijeLO a100101- SREDStVa Za RaD OpĆinSkOG ViJEĆa - su rashodi za isplaćene naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima za rad te reprezentacija Općinskog vijeća za nabavu vode koja se konzumira kod održavanja sastanaka i sjednica. u odnosu na plan polugodišnje izvršenje rashoda je 36,40%.

Članak 3.

a100102 pOtpORa RaDu pOLitiČkiH StRanakaplanirana su sredstva za rad političkih stranaka te u ovom izvještajnom razdoblju još nije ostvaren rashod. a100103 iZBORi- održani su parlamentarni izbori i izbori za Eu parlament, troškovi su nastali u dijelu reprezentacije za nabavu okrjepe za članove izbornih povjerenstva. planirani trošak je značajno smanjen u odnosu na plan jer naknade za članove povjerenstva i ostale sudionike u izborima isplaćene su iz Državnog proračuna. a100104-RaD uREDa naČELnika - u ovoj aktivnosti evidentiraju se sredstva za isplatu plaće, naknade, službenih putovanja i reprezentacije općinskog načelnika. na službena putovanja utrošeno je 1.380,95 eura što se odnosi na brojne sastanke te su putni nalozi potkrijepljeni popratnom dokumentacijom i pozivnicama. Za reprezentaciju utrošeno je 1.466,36 eura 24,44% u odnosu na plan za 2024. godinu, što se odnosi na radne sastanke „MukO“ vezano za izgradnju mosta, proslavu 1. maja, kupnju darova za djecu pri posjetu dječjem vrtiću i osnovnoj školi, gostovanje u Slavoniji, sastanak za projekt „stara škola“, sastanak s načelnicima općina nedelišće, pribislavec i Mala Subotica. a100105-pROtOkOL i inFORMiRanJE- polugodišnje izvršenje je 41,77% tj. utrošeno je 2.506,26 eura na usluge promidžbe i informiranja. Za izradu, uređivanja i održavanja web stranica Općine koriste se usluge tvrtke nordia grupe d.o.o. te je polugodišnje izvršenje 2.500,00 eura. usLuGe prOmiDžBe i iZnOs inFOrmiranja LiSt MEĐiMuRJE 1.255,00 € REGiOnaLni tJEDnik 626,26 € tR MEDia 625,00 € 2.506,26 € naknada Listu Međimurje, Regionalnom tjedniku i tR Mediji plaća se sukladno sklopljenom ugovoru o uslugama informiranja uz mjesečne naknade.

Stranica 3071

Članak 3.

10. rujna 2024. “SLužBEni GLaSnik intelektualne i osobne usluge odnose se na ugovori o djelu za „kotoripski vjesnik“ za uređivanje i raznošenje istog mještanima kotoribe na što je utrošeno 977,95 eura, dok je za sam tisak „kotoripskog vjesnika“ utrošeno 1.782,50 eura. preostali trošak tiskarskih usluga se odnosi na tisak glavne knjige i štampu uplatnica za komunalnu naknadu. a100106- ORGaniZaCiJa pROSLaVE Dani kOtORiBE- nije realizirano. a100107-pOtpORa Za RaD ViJEĆa ROMSkE naCiOnaLnE ManJinE-u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Vijeća romske nacionalne manjine, što u ovom razdoblju nije realizirano. raZDjeL 002 OpĆinska upraVa – iZVrŠna TijeLa OpĆina GLaVa 002 OpĆinska upraVa-iZVrŠna TijeLa OpĆina prOGram 1002-upraVnaaDminisTraCija Rashodi funkcioniranja JuO realizirani su u okviru tekućeg plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode funkcioniranja JuO, rashode za nabavu nove uredske opreme i računalnih programa. a100201-aDMiniStRatiVnO i pOMOĆnO OSOBLJE-rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela realizirani su s 46,33% u odnosnu na izvorni plan za 2024., a odnose se na rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela Općine te je za plaće utrošeno 53.395,56 eura, zaključno sa 30.06.2024. zaposleno je 4 djelatnika od toga 1 komunalni djelatnik (do kraja svibnja bila su zaposlena dva komunalna djelatnika te je tokom srpnja raspisan natječaj za zaposlenje novog pomoćnog komunalnog djelatnika) i 3 djelatnice JuO. Rashodi za zaposlene su 4.466,17 eura što obuhvaća isplate troškove prehrane, regres, uskrsnica. troškovi za službena putovanja u iznosu 370,00 eura zbog pohađanja seminara, polaganja stručnih ispita. naknada ostalih troškova izvan radnog odnosa odnosi se na isplatu naknade studentu za pohađanje stručne prakse prema Odluci načelnika. troškovi reprezentacije odnose se za najam aparata za vodu i vodu.

Članak 3.

a100202-REDOVna DJELatnOSt-u ovoj aktivnosti evidentirani su troškovi redovnog poslovanja općine. Realizacija je 33,41% od izvornog plana za 2024. godinu odnosno 25.473,14 eura. Rashodi za materijal i energiju odnose se na nabavu uredskog materijala, te materijala i sredstva za čišćenje i održavanje općinskih prostorija. nabavljao se sitni inventar te radna i zaštitna obuća za komunalnog djelatnika. usluge promidžbe i informiranja pod natječaji i oglasi utrošeno je 4.144,92 eura za objavu akata u Službenom glasniku, objava natječaja za zaposlenje u narodnim novinama, oglašavanje za prodaju javnom licitacijom ošasne imovine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su javnobilježničke pristojbe i ostali rashodi koji nisu drugdje spomenuti a odnosi se na povrat neutrošenih sredstava na zahtjev HZZ za plaće javnih radova iz 2023. godine zbog odustajanja radnika, registracija traktorske prikolice, pristojbe za izdavanje građevinske dozvole za ulice ivana Mažuranića i n. Zrinskog, edukacija o razvrstavanju otpada te trošak izrade nalaza vještaka za utvrđivanje vrijednosti nekretnine 3.travnja 6. tekuće pomoći unutar općeg proračuna je prijenos sredstava Općini Donji Vidovec za sufinanciranje rada komunalnog redara u iznosu od 5.512,18 eura. MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 22 - Stranica 3071 a100203-OpĆE JaVnE uSLuGE-u ovoj aktivnosti utrošeno je 42.711,85 eura tj. 32,05% od plana a obuhvaćeni su rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza i usluge banaka i financijske agencije. pod usluge prijevoza utrošeno je trošak dostave soli za posipanje ceste, doprema uredskog materijala i opreme, dostava regala za arhivu. Za računalne usluge utrošeno je 5.480,39 eura za troškove izmjena i dopuna programskih paketa, e-računa, prijave certifikata kod FinE, prijenos podataka Hrvatskim vodama, usluge izrade virtualne šetnje kotoribom koja je dostupna na mrežnim stranicama Općine, održavanje sustava registra imovine, kreiranje uplatnica i opomena za komunalnu naknadu i naknadu za održavanje groblja. naknada poreznoj upravi za prihode od poreza (naknada 1% koja se automatizmom skida sa transakcijskog računa Općine) u iznosu od 6.234,97 eura, trošak osiguranja imovine koja je u vlasništvu Općine kao i članarine za LaG i Hrvatskoj zajednici općina.

Članak 3.

a100204-FinanCiJSki RaSHODi-realizacija je 48,34%, a evidentirana je otplata glavnice i kamate dugoročnog kredita ZaBE. Zatezna kamata iz poslovnih odnosa odnosi se na kamatu za kašnjenje u plaćanju računa zbog kašnjenja u zaprimanju računa u računovodstvo. a100205-JaVni RaDOVi- evidentirani su rashodi za plaće i naknadu prijevoza na posao i s posla na javnim radovima, a izvor sredstva za rashode plaća u cijelosti je iz Državnog proračuna. t100201-OpREMa- realizirani su rashodi u iznosu od 11.104,73 eura koji obuhvaćaju nabavu božićne led rasvjete za osvjetljavanje mjesta u iznosu od 2.747,25 eura, tekuće održavanje uredske opreme za popravak računala i servis fotokopirnog aparata. Za nabavu uredske opreme i namještaja utrošeno je 7.853,10 eura pri čemu su nabavljene stolice za staru vijećnicu u staroj općinskoj zgradi, kupnja regala za arhivu u novoj poslovnoj zgradi, mehaničko zidno platno za vijećnicu u novoj poslovnoj zgradi, nabavljen je novi fotokopirni stroj zbog dotrajalosti i čestih popravaka postojećeg (nabavljen još 2017. godine u rabljenom stanju te je kupljen stroj za uništavanje dokumenata. prOGram 1003–upraVLjanje imOVinOm i imOVinskO praVni pOsLOVi Godišnje izvršenje proračuna ovog programa je 9,98%. u okviru ovog razdoblja realizirano je sljedeće: a100301-pRiČuVa-obuhvaćena su sredstva zajedničke pričuve za poslovnu zgradu Općine i poslovni prostor (FinE) temeljem međuvlasničkog ugovora s poduzećem „Euroland“ te je ukupni trošak 1.171,92 eura tj. 34,47% od plana za 2024.

Članak 3.

godinu. k100302 kupnJa nEkREtnina- nije realizirano u ovom izvještajnom razdoblju. t100301-ODRžaVanJE i upRaVLJanJE iMOVinOM u VLaSniŠtVu OpĆinE-izvršena je zamjena sanitarne opreme u sanitarnom čvoru ambulante te su u jednoj od prostorija koja se godinama nije koristila zamijenjene podne obloge zbog dotrajalosti te je trošak od 1.147,81 eura. plan je opremiti svlačionice u prostorijama društvenog doma na adresi trg slobode te se još očekuju ponude od dobavljača i plan je urediti fasadu spremišta za komunalnu opremu. ugrađen je videonadzor u ulici kralja tomislava za nadzor novog dječjeg igrališta te je utrošeno 993,94 eura i tokom srpnja ugrađen je video nadzor na novoj poslovnoj zgradi te će trošak biti prikazan na sljedećem izvještaju. pod kontom 4263 (umjetnička, literarna i znanstvena djela) prikazan je trošak za izradu Stranica 3072 - Broj 22 “SLužBEni GLaSnik procjembenih elaborata koji su bili potrebni za iskazivanje vrijednosti zemljišta za potrebe javnog nadmetanja a radi se o zemljištu u industrijskoj zoni „Jug“, za parcelirana zemljišta novih gradilišta „ pri crkvi“, dva zemljišta u ulici B. J. Jelačića te je rashod 1.450,00 eura.na zgradi stare općine ukolodvorskoj 4 izvršena su dodatna ulaganje te je zgrada odvojena iz postojećeg vodobrojila koji je svih ovih godina bio sa zgradom na adresi kolodvorska 4 a i ugrađeno je zasebno vodobrojilo. t100303-GRaĐEVinSki OBJEkti- rashod od 1.820,00 eura a odnose se na izradu projekta rušenja stambenih objekata u Murskoj i novoj ulici.

Članak 3.

prOGram 1004-ODržaVanje kOmunaLne inFrasTrukTure provedbom ovog programa realizirani su ciljevi održavanja i izgradnja nerazvrstanih cesta i ostalih objekata komunalne infrastrukture. Cilj ovog programa je poboljšanje kvalitete života građana, povećanje sigurnosti i protočnosti prometa, kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike te lakši pristup poljoprivrednim parcelama. polugodišnje izvršenje je 13,51%, a realizirano je kako slijedi: a100401-tEkuĆE ODRžaVanJE nERaZVRStaniH CESta- u ovom izvještajnom razdoblju izvršenje je 9,19% od plana za 2024. godinu. nabavljena je početkom godine sol za održavanje ceste za zimske uvjete u iznosu od 1.130,00 eura, te je trošak za održavanje i sanaciju poljskih puteva 3.739,06 eura 18,70% od planiranog za 2024. godinu. a100402-ODRžaVanJE pROMEtnE SiGnaLiZaCiJE - u okviru ove aktivnosti izvršeno je iscrtavanje horizontalne signalizacije po cestama u mjestu u iznosu od 7.399,00 eura. a100403-uREĐEnJE GROBLJa i JaVniH pOVRŠinarashod je u iznosu od 12.788,48 eura tj. 31,19%, u okviru ove aktivnosti izvršeno je: • tekuće održavanje groblja u iznosu od 518,45 eura za odvoz granja sa groblja prilikom klaštrenja stabala zbog suhih grana koje padaju na grobove i nabavu sredstava za suzbijanje insekata • tekuće održavanje javnih površina u iznosu od 7.746,21 eura za sanaciju smeća s javnih površina, usluge bagera za čišćenje i utovar smeća kod romskog naselja, klaštrenje stabala kod dječjeg vrtića, navoz zemlje i ravnanje iste prilikom sanacije kvara vodovodnih cijevi u kolodvorskoj ulici 4, košnje zelenih površina – kosina • hortikulturno uređenje mjesta u iznosu od 2.799,37 eura za nabavu lončanica za javnu površinu i sadnice tuja za groblje • ugovor o dijelu u iznosu od 253,82 eura za raznošenje uplatnica obveznicima za komunalnu naknadu i naknadu za održavanje groblja • za nabavu goriva prilikom korištenja strojeva za održavanje javnih površina potrošeno je 1.476,58 eura.

Članak 3.

a100404-tEkuĆE ODRžaVanJE OpREME-u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za tekuće održavanje strojeva i opreme te je utrošeno 2.993,00 eura od plana za 2024. godinu tj. 11,97%. Za servis malčera, servis klime na groblju, podešavanje pokazivača brzine i naknada za održavanje lifta u novoj poslovnoj zgradi (mjesečna naknada 41,48 eura) utrošeno je 1.760,70 eura. Za tekuće održavanje komunalne opreme i strojeva utrošeno je 1.232,30 eura za nabavu materijala i dijelova koji su potrebni zbog kvara i oštećenja tako je na traktoru zbog puknuća zadnjeg stakla isto i zamijenjeno te je od osiguranja potraživana odšteta i ista je odobrena, nabavljeni su MEĐiMuRSkE županiJE” 10. rujna 2024. dijelovi za pilu i noževi za kosilicu, nabavljene su obloge od drva za zaštitu postavljenog kužnog pila. a100405-JaVna RaSVJEta- spada trošak električne energije javne rasvjete i tekuće održavanje javne rasvjete te je trošak energija za javnu rasvjetu 3.821,62 eura. popravak, zamjena postojećih rasvjetnih tijela tj. održavanje javne rasvjete sukladno ugovoru o održavanju utrošeno je 7.350,00 eura. a100406-DJEČJa iGRaLiŠta-u okviru ove aktivnosti izgrađeno je dječje igralište u 2023. godini te je tokom siječnja pristigao račun za trošak geodetske izmjere u iznosu od 506,25 eura. plan je tokom godine za postojeće igralište nabaviti još igrala. a100408- iZGRaDnJa VODOVODnE MREžE- u ovoj aktivnosti plan je izgradnje vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici i nove stambene zone u ulici a. Stepinca (pri crkvi), te je izrađena projektna dokumentacija u iznosu od 1.500,00 eura za produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici i plaćene su usluge vođenja investicija Međimurskim vodama sukladno Sporazumu u iznosu od 187,50 eura.

Članak 3.

a1004080- iZGRaDnJa kanaLiZaCiJSkE MREžE za ulicu katarine Zrinski bila je planirana za završetak u 2023. godini ali nije nego se prolongiralo u 2024. godinu te je trošak izgradnje iznosi sukladno Sporazumu u iznosu od 53.088,84 eura. uz izgradnju dodatni trošak nastao je za dobavu i ugradnju dodatnog betonskog slivnika u iznosu od 1.000,00 eura te troškovi vođenja investicija Međimurskih voda sukladno Sporazumu. izvršenje ove aktivnosti je 56.215,01 eura tj. 91,70% prema planu za 2024. godinu. k100401-SuF. iZGRaDnJE kanaLiZaCiJE- u ovu aktivnost svrstana je usluga vođenja investicija Međimurskih voda za poduzetničku zonu JuG-produžetak u iznosu od 5,07 eura, trošak kapitalne pomoći Međimurskim vodama prema dostavljenom Zahtjevima i reobračunu iz 2023. godine za aglomeraciju u iznosu od 11.462,04 eura. k100402- iZGRaDnJa pJEŠaČkO-BiCikLiStiČkiH StaZa i pRELaZa- sukladno planu odrađena je pripremna natječajna dokumentacija te je trošak 716,67 eura. k100403-StROJEVi i OpREMa-za komunalni odjel nabavljena je traktorska prikolica 5,5 t nosivosti, priključak četka za traktor za čišćenje ulica, srce „pozdrav iz kotoribe“, stalci za suncobrane koji su smješteni na tržnici s namjerom da uz lanac ograniče parkiranje na samoj tržnici. Rashod za nabavu opreme je 13.934,86 eura tj. 55,74% od plana za 2024. godinu. k100404 MODERniZaCiJa JaVnE RaSVJEtE- u ulici a. Stepinca i Sajmišnoj ulici instalirani su ulični kanderlaberi u iznosu 20.968,00 eura u što spadaju građevinski radovi i stručni nadzor (925,00 eura), pod ostale nespomenute rashode evidentirana je naknada za prijavu tehničkog pregleda.

Članak 3.

k100401- REkOnStRukCiJa pOStOJEĆiH uLiCa- u ovoj aktivnosti utrošeno je 4.375,00 eura tj. 0,73% od plana za izradu glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta s izgradnjom parkirališta i oborinske odvodnje u ulicama n. Zrinski i i. Mažuranića. prOGram 1005-jaČanje GOspODarsTVa provedba ovog programa vezana je uz projektiranje i izgradnju komunalne infrastrukture u ind. zoni Jug-produžetak. polugodišnje izvršenje je 19,93%, a realizirano je sljedeće: a100503- GEODEtSkO kataStaRSkE uSLuGE-u okviru ove aktivnosti utrošeno je 5.978,00 eura za geodetske izmjere na groblju potrebno za izradu projekta kod dogradnje mjesnog groblja, geodetske izmjere potrebne za rekonstrukciju ulica i. Mažuranića, D. Domjanića, n. Zrinskog, geodetski 10. rujna 2024. “SLužBEni GLaSnik radovi kod „Šudergrabe“ na k.č. 5576,5565,5574 potrebno za uređenje obale, te iskolčenje međe na k.č. u ulici a. Stepinca i B. J. Jelačića potrebno za izradu procijene vrijednosti zemljišta prilikom prodaje javnim nadmetanjem. prOGram 1007-ZaŠTiTa OkOLiŠa provedba ovog programa vezana je uz poslove zbrinjavanja otpada, provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije kako bi se spriječio nastanak i širenja zaraznih bolesti. Cilj ovog programa je osigurati kvalitetnu zaštitu života i zdravlja ljudi kao i zaštitu biljnog i životinjskog svijeta. polugodišnje izvršenje je 28,12%, a realizirano je kako slijedi: a100701-GOSpODaREnJE OtpaDOM- glavni cilj ove aktivnosti je zbrinjavanje komunalnog otpada što je regulirano ugovorom, o iznosu, rokovima i načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada na području Općine koprivnički ivanec. Općina kotoriba obvezala se platiti naknadu za korištenje odlagališta otpada u visini 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određen cjenikom trgovačkog društva „piškornica“. naknada se plaća temeljem mjesečnih obračuna te je u ovom izvještajnom razdoblju plaćeno 2.584,97 tj. 36,93% od planiranog.

Članak 3.

a100703-DERatiZaCiJa, DEZinSEkCiJa i ZBRinJaVanJE žiVOtinJa - u okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za usluge deratizacije glodavaca po domaćinstvima u iznosu od 4.811,00 eura, suzbijanje komaraca u iznosu od 5.038,88 eura. Sredstva se također koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje te za veterinarske usluge sukladno obvezama propisanim Zakonom, ukupni trošak za obje usluge u ovom izvještajnom razdoblju je 8.303,35 eura. a100704- pROGRaM uBLažaVanJa, pRiLaGODBE kLiMatSkiM pROMJEnaMa – odnosi se na prijavljen projekat SECap za sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskih promjena, prema planu za 2024. godinu aktivnost nije ostvarena. a100705- ELEktRiČna puniOniCa autOMOBiLazavršena je izgradnja te je ista puštena u pogon. Sklopljen je ugovor sa tvrtkom implera d.o.o. o najmu autopunionice 03. lipnja 2024. godine. Rashod za samu izgradnju, opremu, stručni nadzor, trošak za tekuće održavanje (naplaćivat će se jednom godišnje sukladno ugovoru o najmu) je 13.649,31 eura tj. 79,36% od plana. prOGram 1008-prOsTOrnO uređenje i unapređenje sTanOVanja program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i donošenje urbanističkog plana Općine kotoriba te uz razvoj stanovanja. Cilj ovog programa je odrediti način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti i utvrđujući namjenu pojedinih područja temeljem izrađenog urbanističkog plana te povećati standard i kvalitetu stanovanja. a100803-RaZVOJ StanOVanJa i kOMunaLnE pOGODnOSti-ovim programom planirana su sredstva za pomoć kod kupnje rabljenih kuća za potrebe vlastitog stanovanja koja se dodjeljuju prema Odluci Općinskog vijeća Općine kotoriba. pravo na dodjelu ovih sredstava ostvarilo je 7 osoba što iznosi 24.000,00 eura. iznos od 3.600,00 eura isplaćen je vlasnicima stambenih jedinica za troškove obnove pročelja fasada te jedna isplata od 1.000,00 eura za rušenje starih kuća sukladno Odluci.

Članak 3.

a100804 kupnJa nEkREtnina Za pRipREMu paRCELa-GRaDiLiŠta- u ovom izvještajnom razdoblju MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 22 - Stranica 3073 nije kupljeno nijedno građevinsko zemljište. Jedini trošak u ovoj aktivnosti je izrada urbanistićkog plana u iznosu 1.260,00 eura za k.č. 796. u ulicia. Stepinca potrebno za buduću prodaju. prOGram 1009-raZVOj CiViLnOG DruŠTVa ukupno godišnje izvršenje proračuna ovog programa je 21,45%. provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju, a to je sufinanciranje redovne djelatnosti udruga i ustanova s ostalog područja i vjerskih zajednica, te razvoj širokopojasne i rekreacijske infrastrukture, a sve u interesu mještana. u okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće: a100906 - pROGRaMi i pROJEkti uDRuGa iZ OStaLOG pODRuČJa- sredstva su dodijeljena prema Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2024. godini, isplaćeno je 9.740,00 eura u odnosu na odobrena sredstva dok je plan za 2024. godinu 15.000,00 eura. TekuĆa DOnaCija Za raD OsTaLiH uDruGa i usTanOVa iSpLaĆEna ODOBREna SREDStVa SREDStVa VEtERani 500,00 € 1.000,00 € DOMOVinSkOG Rata LD JaREBiCa 2.000,00 € 2.500,00 € DRuŠtVO žEna 1.500,00 € 2.000,00 € MOtO kLuB RiBa 540,00 € 540,00 € DRuŠtVO naŠa 1.000,00 € 1.000,00 € DJECa uDRuGa 1.500,00 € 2.200,00 € uMiROVLJEnika MaLE žiVOtinJE 350,00 € 350,00 € LaStaViCa MEĐiMuRSki SLatkiŠ 400,00 € 400,00 € uDRuGa SinDROM 400,00 € 400,00 € DOWn uDRuGa SLJEpiH Mž 100,00 € 100,00 € DRuŠtVO S tJ.

Članak 3.

150,00 € 150,00 € inVaLiDitEtOM uDRuGa pOMOĆ - € 400,00 € nEiZLJEČiViMa DRuŠtVO pOtROŠaĆa 300,00 € 300,00 € MEĐiMuRJa iZViĐaČi O.i.SiRiuS 1.000,00 € 2.000,00 € 9.740,00 € 13.340,00 € prOGram 1010-OrGaniZaCije i prOVOđenje ZaŠTiTe i spaŠaVanja u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti provođenja zaštite i spašavanja od požara, spašavanje s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, program zaštite od divljači te zaštita i spašavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara. Cilj programa je osigurati sigurnost i zaštitu građana. izvršenje je 25.967,84 eura tj. 49,75%. u odnosu na plan za 2024. godinu. a101001-DVD kOtORiBa-sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara vatrogasna djelatnost Stranica 3074 - Broj 22 “SLužBEni GLaSnik se sastoji od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim nesrećama. prema Zakonu o vatrogastvu i podzakonskim aktima Općina kotoriba je iz proračunske osnovice dužna izdvojiti 5% sredstava za financiranje poslova vatrogastva. Vatrogastvo je promovirano kroz vatrogasna natjecanja, suradnju s predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te održavanjem vježbi. Dana je donacija DVD i žVZ u iznosu od 22.252,58 eura. Od toga dotacija za DVD kotoriba je 22.000,00 eura, a iznos od 252,58 eura je dotacija VZMž sukladno Sporazumu.

Članak 3.

a101002-JaVna VatROGaSna pOStROJBa GRaDa-prema sporazumu Općina kotoriba svaki mjesec JVp Grada Čakovca doznačuje sredstva u iznosu od 294,00 eura kao tekuće pomoći te je uplaćeno 1.763,00 eura. Općina je s JVp Čakovec sklopila ugovor o korištenju usluge dojave požara u vatrogasno operativno dežurstvo te mjesečno plaća iznos od 121,11 eura tj. polugodišnji trošak je 726,66 eura. a101004-CiViLna ZaŠtita- u ovoj aktivnosti pod ostale intelektualne usluge plaća se savjetodavna usluga civilne zaštite te je mjesečna obveza 80,00 eura. nabavljena je oprema za civilnu zaštiti tj. 14 komada cijevi top u iznosu od 985,60 eura. a101005-GORSka SLužBa SpaŠaVanJa- nije realizirano u ovom izvještajnom razdoblju. prOGram 1011-OsnOVnOŠkOLskO OBraZOVanje Realizacija ovog programa je 44,65% Općina kotoriba je 21.06.2023. godine potpisala Sporazum sa županijom i Osnovnom školom kotoriba o sufinanciranju rada pomagača u nastavi za školsku godinu 2023/2024 zaključno do 21.06.2024. te je isplaćeno u 2024. godini 2.184,14 eura. Odlukom načelnika OŠ kotoriba prema Zahtjevima doznačena su sredstva za nagrađivanje učenika, sudjelovanje na manifestaciji „Fašenk“ te za organizaciju i provedbu radionica za „Dane šibe i ribe“. Cilj programa je podizanje kvalitete obrazovanja te sudjelovanje djece u izvannastavnim aktivnostima. prOGram 1012-VisOkO sreDnjOŠkOLskO OBraZOVanje na temelju Odluke od 11.03.2024. godine o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine kotoriba i na osnovi Javnog poziva pravo na pomoć steklo je svih 11 studenata koji su se javili te je isplaćeno 2.550,00 eura. pomoći se dodjeljuju za studijske programe u zemlji i inozemstvu.

Članak 3.

prOGram 1013- pOTiCanje raZVOja TuriZma u okviru ovog programa organizirane su turističke manifestacije i to „Dani šibe i ribe“ i „ Fašenk“. Za spomenute manifestacije utrošeno je 45.836,65 eura. Cilj programa manifestacije „Dana šibe i ribe“ je promocija izrade predmeta od vrbove šibe, povezivanje kulturno-ugostiteljsko-tradicijskih programa i prezentiranje širokoj javnosti, te poboljšanje kvalitete življenja. a101301 ORGaniZaCiJa „Dana ŠiBE i RiBE“ i OStaLE ManiFEStaCiJE- za samu organizaciju i provedbu ove manifestacije bilo je potrebno angažirati i uključiti medije za samu promociju manifestacije te je utrošeno 1.420,00 eura za postavljanje 2 jumbo plakata (usluga od in pROMOCiJE d.o.o.), snimanje video spota, te reklamni spot i najava MEĐiMuRSkE županiJE” 10. rujna 2024. manifestacije putem radio postaje Radio 1. pod najamnine trošak je za najam pozornice kod održavanja manifestacije „Fašenk“ te najam štandova za izlagače manifestacije „Dani Šibe i Ribe“. Za ugovore o dijelu potrošeno je 1.045,14 eura zbog troškova vođenja manifestacija i same organizacije prilikom izlaganja proizvoda od šibe. Glavna organizacija i najveći rashod od 32.187,50 eura odnosi se za nabavu šatora, najam wc kabina, plaćanje izvođača zabavnog programa, zaštitarska tvrtka, najam pozornice i razglasa te je provedenim javnim natječajem za samu organizaciju odabrana tvrtka Mega eventi d.o.o. s kojom je sklopljen ugovor. trošak reprezentacije odnosi se na trošak okrijepe Limene glazbe koja je pratila goste od željezničkog kolodvora do mjesta održavanja manifestacije, za okrijepu kuD-a kotoriba nakon nastupa, nabava namirnica za održavanje 1. maja te krafni za „Fašenk“. pod ostale nespomenute rashode poslovanja evidentirani su rashodi za nabavu majica koje su bile podijeljene udrugama i gostima manifestacije „Dani Šibe i Ribe“, zakup posebnog vlaka Hrvatskih željeznica, nabavu kalifornijske pastrve za bazen, kuhače i špatule te je kupljen novi bazen za ribe zbog dotrajalosti starog.

Članak 3.

prOGram 1014- ZaŠTiTa, OČuVanje i unapređenje ZDraVLja Ovim programom nastoje se poboljšati uvjeti zdravstvene zaštite. Cilj je poboljšati i unaprijediti usluge i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja kod svih dobnih skupina. Realizacija je 31,39%, a realizirano je sljedeće: a101401-ZDRaVStVEna ZaŠtita- su sredstva za provođenje nadstandardne usluge laboratorijskih pretraga vađenja krvi zato što zdravstvenu uslugu više ne obavlja županijska bolnica Čakovec, već je isto povjereno fizičkoj osobi kojoj se usluga vađenja podmiruje prema ugovoru o djelu tj. ostale intelektualne usluge u iznosu od 2.687,52 eura te trošak ostalih nespomenutih rashoda za nabavu sanitetskog materijala koji je potreban za rad prilikom vađenja krvi u iznosu od 11,65 eura. prOGram 1015-raZVOj spOrTa i rekreaCije plan ovog programa je 115.000,00 eura dok je odobreno za isplatu 112.400,00 eura, realizacija ovog programa je 65,65% i odnosi se na dotaciju sredstava sportskim udrugama te je prvom polovicom 2024. godine isplaćeno 45.500,00 eura kao tekuća donacija dok je kapitalna donacija 30.000,00 eura. Cilj ovog programa je poboljšanje tjelesne aktivnosti kod djece i odraslih. TekuĆa DOnaCija ispLaĆena ODOBrena Za raD spOrTskiH sreDsTVa sreDsTVa uDruGa kk kOtORiBa 4.000,00 € 6.000,00 € nk GRaniČaR 25.000,00 € 33.000,00 € ŠRD SOM 6.000,00 € 8.100,00 € Stk kOS 2.000,00 € 3.000,00 € ŠRD žužiČka 3.000,00 € 4.700,00 € Mnk kLuB 75 1.500,00 € 2.200,00 € tk kOtORipSki 3.000,00 € 4.000,00 € BEGaČi MOtO nautiČki 1.000,00 € 1.400,00 € kLuB MuRa 10. rujna 2024. “SLužBEni GLaSnik kapitaLna nk 30.000,00 € 50.000,00 € GRaniČaR 75.500,00 € 112.400,00 € prOGram 1016-prOmOCije kuLTure a101601 pROGRaMi i pROJEkti uDRuGa u kuLtuRi- sufinancirali ili financirali su se projekti i programi udruga koje djeluju na području kulture kuD kotoriba, Limena glazba Općine kotoriba i Mažoretkinje kotoriba isplaćeno je 13.500,00 eura.

Članak 3.

TekuĆa DOnaCija Za raD kuLTurnO-umjeT. uDruGa iSpLaĆEna ODOBREna SREDStVa SREDStVa MažOREtkinJE 3.000,00 € 4.500,00 € kOtORiBa kuD kOtORiBa 2.500,00 € 4.000,00 € LiMEna 8.000,00 € 9.000,00 € GLaZBa 13.500,00 € 17.500,00 € prOGram 1017-sOCijaLne skrBi a101701 pOMOĆ OBitELJiMa i kuĆanStViMa - umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 350,00 eura mjesečno, te bolesnim i socijalno ugroženim osobama osigurani su uskrsni poklon paketi u iznosu od 40,00 eura te je ukupni trošak od 7.120,00 eura tj. pravo je ostvarilo 178 mještana. Sukladno Odlukama načelnika podijeljene su 4 jednokratne pomoći obiteljima s bolesnom djecom i socijalno ugroženim mještanima u iznosu od 2.160,00 eura. Općina kotoriba zajedno s Međimurskom županijom sufinancira pomagača djetetu s teškoćama u razvoju koji je korisnik usluge smještaja u dječjem vrtiću. Sufinanciranje pomagača djetetu s teškoćama u razvoju podmiruje se SaVEZu uDRuGa pRVi kORak u mjesečnim iznosima te je isplaćeno 1.365,98 eura. Cilj ovog programa je pružanje pomoć socijalno ugroženim osobama i djeci s teškoćama u razvoju predškolske dobi. Općina kotoriba s Centrom za pomoć u kući Međimurske županije imala je sklopljen ugovor o pružanju socijalnih usluga mještanima kotoribe do 31.03.2024. godine. 01.04. 2024. napravljen je novi ugovor s istekom 31.05.2024. pri čemu računovodstvo nije bilo obaviješteno te 1. rebalansom stavka nije bila povećana sukladno budućim rashodima, rashod za usluge je 4.359,51 eura i koristilo ih je devet mještana. Ostale naknade iz proračuna u naravi odnosi se na donaciju televizora županijskoj bolnici Čakovec prema Odluci načelnika u iznosu od 778,00 eura.

Članak 3.

raZDjeL 003 kOrisniCi prOraČuna GLaVa 003 kOrisniCi prOraČuna prOGram 1018-DjeČji VrTiĆ kOTOriBa ukupni rashodi rada Dječjeg vrtića kotoriba u polugodišnjem izvještajnom razdoblju su 109.895,05 eura, od toga: a101801-REDOVna DJELatnOSt- Općina sufinancira boravak djece u vrtiću te temeljem Zakona o predškolskom odgoju osigurava sredstva za plaće i ostala materijalna prava MEĐiMuRSkE županiJE” Broj 22 - Stranica 3075 zaposlenika u iznosu od 69.327,17 eura. Za spomenuti iznos se eliminiraju rashodi Dječjeg vrtića kotoriba radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja podataka. a101802-pLan i pROGRaM DJEČJEG VRtiĆa kOtORiBa-evidentirani su rashodi koji se odnose na troškove Dječjeg vrtića kotoriba u iznosu od 40.567,88 eura prOGram 1019-knjižniCa i ČiTaOniCa kOTOriBa ukupni rashodi poslovanje knjižnice i čitaonice kotoriba su 20.691,15 eura od toga: a1019011-REDOVna DJELatnOSt- Općina kotoriba kao osnivač sufinancira rashode za zaposlene, za energiju, te nabavu knjiga u sveukupnom iznosu od 12.600,00 eura, a za koji iznos se eliminiraju rashodi knjižnice i čitaonice kotoriba radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja podataka. a101902-pLan i pROGRaM knJižniCE i ČitaOniCE kOtORiBa- evidentirani su rashodi u iznosu od 8.091,15 eura koji se odnose na troškove poslovanja knjižnice i čitaonice kotoriba, nabavu knjiga dobivenim sredstvima od Ministarstva kulture. na dan 30.06.2024. godine financijsko stanje na transakcijskim računima: • Općina kotoriba 471.868,52 eura • Dječji vrtić kotoriba 2.466,98 eura • knjižnica i čitaonica kotoriba 23.251,10 eura u kotoribi, 16.08.2024.

Članak 3.

Obrazloženje izradila: snježana keler Fundak

Ostali akti u ovom izdanju (39)