Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2024.

BROJČANAIzvor4 42 421 Građevinski objektiOstali R R Građevinski objektiOstali R R Građevinski objektiR financiranja: financiranja: financiranja: PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETEA101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MOIzvor 4 42 4214214A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetuIzvor4 42 4214214A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mrežaIzvor4 42 421PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINAA101601 Investicije prema programu Međimurskih vodaIzvor3 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 467 eurima 50,16% 12,92%96,32% u 25,78%26,00%143,69%26,00% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 3 12.539,8412.539,8412.539,84 313.669,07313.669,07173.368,00140.301,07313.669,07173.368,00173.368,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 9,50% 13,67% 41,28%39,19%17,10%12,67%68,71%39,19%39,19% 0,000,000,000,000,00 7.125,00 80.217,7625.345,89 173.368,00140.301,07140.301,07140.301,07 470.322,06364.758,41470.322,06470.322,06470.322,06470.322,06 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 25.000,00 120.650,00180.000,00 REBALANS 1.216.500,001.206.500,001.085.850,001.206.500,00 IZVORNIILI OVINE m m GOTRAJNE I u 1 IMOVINE u namjene rashodi posebne 1.359.835,87 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 75.000,00 469.100,00200.000,00530.900,00 1.026.500,00 3.294.427,581.200.000,00 1.200.000,001.200.000,00 OVINE OVINE m GOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I u namjene održavanja posebne namjene za NEFINANCIJSKENEPROIZVEDENE DPROIZVEDENE Dza NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici u u financijskiprihodi NAZIV NABAVU I Ostali ZA IJSKI RASHODI43 pomoći c nespomenuti OZNAKA Ostale ASHODI i u prihodi posebne objekti prihodi NABAVU za investicijskog i OstaliZA Opći POSLOVANJA 43 11 prihodipomoći tekućeg građevinski OstaliOstale ASHODI ASHODI INAN ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV sluge F Ostali financijski rashodiOstali 52 R R R R R R mATERIJALNI RASHODI Materijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteGrađevinski objektiOstali Građevinski objekti43 52 Rashodi za uslugeu financiranja:

BROJČANA34 3433434 financiranja: financiranja: PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADAA101701 Sanacija odlagališta TotovecIzvor 4 41 411411142 4214214A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadomIzvor4 42 421PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101801 Nerazvrstane cesteIzvor 3 32 3233232A101802 Sanacija poljskih puteva Stranica 468 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 9,50%9,50%9,50% 0,00% 65,31%65,07% 65,31%65,31% u INDEKS 121,42% 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 7.125,007.125,007.125,007.125,007.125,00 55.509,3313.013,2042.496,1355.509,33 53,21%53,41%40,67%53,75%53,75% 36,70%36,70% 75,01%86,49% 6.099,99 6.099,996.099,99 11.419,1811.010,0011.010,0011.010,0011.010,00 3 55.509,3355.509,3355.509,33 82.515,4882.515,48 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 75.000,0075.000,0075.000,00 85.000,0020.000,0035.000,0030.000,0085.000,00 505.506,91499.406,92494.496,91494.496,91488.396,92476.977,74 2 85.000,00 15.000,00 30.000,0030.000,00 95.410,00 REBALANS IZVORNIILI 1 namjene održavanja posebne namjene za primici i prihodi posebne prihodi NAZIV investicijskogza I i OstaliPOSLOVANJA Opći 950.000,00935.000,00920.000,00920.000,00 110.000,00 OVINE m IMOVINEGOTRAJNE I u namjene namjene namjene održavanja održavanja posebne posebne NEFINANCIJSKEostale za PROIZVEDENE Dza u za prihodi prihodi investicijskog investicijskog oprema i i NABAVUi Ostali Ostali POSLOVANJA POSLOVANJA uslugeZA 43 11 prihodipomoći tekućeg OZNAKA OstaliOstale ASHODI sluge ASHODI R mATERIJALNI RASHODIR 43 pomoći 43 strojevi tekućeg tekućeg Ostale sluge ASHODI sluge ASHODIASHODI ZA NABAVređaji, Rashodi za uslugeu 43 52 mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 52 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeu KomunalneR R Postrojenja i opremau financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor3 32 3233232 financiranja: financiranja: A101803 Sanacija parkirališta i nogostupaIzvor 3 32 3233232A101805 Održavanje zelenih i javnih površinaIzvor 3 32 3223223323323232344 42 4224227A101806 Održavanje i nabava urbane opremeIzvor Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 469 eurima 0,00% 57,15%57,15% 89,90%89,90% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 741,25 1.312,501.312,50 28.573,9828.573,98 27.261,4826.520,2353.941,5053.941,50 6,10% 8,48%0,00%8,48%8,48% 30,71%38,71%30,71%30,71% 10,17% 0,00 137,50 2.244,18 2.145,002.145,005.087,505.087,505.087,505.087,505.087,504.950,00 3 53.941,5053.941,5046.071,4843.827,3046.071,4846.071,4843.926,4843.926,48 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 14.590,0050.000,0050.000,00 60.000,0060.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE m IMOVINE 36.794,25 60.000,0050.000,0010.000,0060.000,0060.000,00 150.000,00113.205,75150.000,00150.000,00 1 GOTRAJNE I u namjene namjene namjene održavanja posebne posebne ostale NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dza za u za gume NAZIV NABAVUi I auto i POSLOVANJA usluge ZA usluge OZNAKA inventar Donacije ASHODI ASHODI prihodi prihodi oprema investicijskog i Ostali POSLOVANJA Ostali POSLOVANJAnajamnine uslugei 43 pomoći 43 pomoći strojevi tekućeg Ostale Ostale ređaji, ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAV sluge 61 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuR R R mATERIJALNI RASHODIR mATERIJALNI RASHODI SitniRashodi za uslugeKomunalneOstale Postrojenja i opremau 52 Rashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeu 52 Rashodi za uslugeKomunalneZakupnine BROJČANA 3 32 3223225323323432394 42 422 financiranja: financiranja:

4227A101807 Održavanje i trošak javne rasvjeteIzvor 3 32 32232233233232A101812 Iluminacija GradaIzvor 3 32 32332343235 Stranica 470 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 8,30%7,38%8,30%8,30% 11,06% 58,29%58,29%58,29%58,29% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 3.318,751.106,252.212,503.318,753.318,753.318,753.318,752.331,562.331,562.331,562.331,56 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 4.000,004.000,004.000,004.000,00 2 40.000,0010.000,0030.000,0040.000,0040.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 namjene posebne namjene primici za i posebne prihodi prihodi NAZIV za I Opći POSLOVANJA Ostali 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 39,51%39,51%39,51%39,51% 22,92%26,34%29,25%22,92% 0,000,000,000,000,00 0,00 2.331,562.331,56 4.741,324.741,324.741,324.741,324.741,324.741,32 7.902,505.850,00 13.752,50 13.752,50 5.000,005.000,005.000,005.000,00 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 60.000,0010.000,0030.000,0020.000,0060.000,00 namjene posebne namjene za primici primici i i prihodi posebne prihodi prihodi za Ostali Opći Opći usluge POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJA POSLOVANJA 11 prihodi 43 OZNAKA Ostali ASHODI ASHODI R mATERIJALNI RASHODIR 43 11 11 prihodipomoći osiguranja usluge OstaliOstale ASHODI ASHODI ASHODI 43 Rashodi za uslugeKomunalne mATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeR mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstale 43 52 R financiranja: financiranja: BROJČANAA101815 Zimska službaIzvor 3 32 3233234 financiranja: financiranja: financiranja:

A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinamaIzvor3 32 3293292A101821 Perivoj ZrinskihIzvor3 32 323A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozilaIzvor3 32 3233239A101827 Sanacija kanala oborinskih vodaIzvor 3 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 471 eurima 22,92% 19,34%19,48% u 20,04%104,92%20,04% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 734,46 1.940,31 3 13.752,5013.752,5013.752,5017.131,1116.396,6517.131,1115.912,0713.971,7613.971,76 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 700,00 2 60.000,00 85.492,0884.792,0885.492,0881.672,08 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanja primici i prihodi NAZIV investicijskog rad I i Opći POSLOVANJA 11 pomoći za redovan tekućeg za OZNAKA Ostale sluge ASHODI 9,23%0,00%9,23%9,23% 31,91% 16,15% 49,97%49,97%49,97%49,97% 0,00 484,58484,58734,46734,46 1.940,311.219,04 6.460,006.460,006.460,006.460,006.460,006.460,00 93.918,0093.918,0093.918,0093.918,0093.918,00 3.820,00 70.000,0040.000,0030.000,0070.000,0070.000,00 187.935,50187.935,50187.935,50187.935,50 život odvojeni namjene i osiguranje obuća i terenu održavanja posebne na namjene primici za odjeća i rad zdravstvenoza posebne prihodi zaštitnaprihodi i za investicijskog i obvezno Opći POSLOVANJA OstaliPOSLOVANJA prijevoz, za radna 11 prihodi 43 tekućeg Ostali ASHODI ASHODI ASHODI ZA ZAPOSLENE sluge mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 52 R R Plaće (Bruto)Plaće mATERIJALNI RASHODIR mATERIJALNI RASHODIR mATERIJALNI RASHODI Doprinosi na plaćeDoprinosiNaknade troškova zaposlenimaNaknadeRashodi za materijal i energijuSlužbena, 43 Rashodi za uslugeu Rashodi za usluge financiranja:

BROJČANA32 3233232 financiranja: financiranja: A101831 Javni radovi - troškovi plaćaIzvor 3 31 3113111313313232 32132123223227A101834 Interventni radoviIzvor 3 32 3233232A101837 Modernizacija javne rasvjeteIzvor3 32 323 Stranica 472 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 8,00% 23,02%72,88%23,02%23,02% 27,76%46,07% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 93.918,0046.044,8733.745,8412.299,0346.044,8746.044,8746.044,8746.044,87 0,00% 0,00%0,00% 38,28%27,76%29,31%45,34%27,13%49,02%15,27% 69,57% 100,00% 0,00 0,000,00 8.137,502.137,502.137,502.137,506.000,006.000,00 3 42.950,80 61.400,1618.137,5010.000,0018.137,50 16.000,00 10.000,0010.000,00 182.790,92 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 46.301,02 139.840,12182.790,92 3.000,003.000,00 2 93.231,49 40.000,0010.000,0030.000,0037.000,0014.000,00 23.000,00 200.000,00153.698,98200.000,00200.000,00 658.500,00 REBALANS IZVORNIILI 365.268,51200.000,00658.500,00209.500,00 OVINE m GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo 1 namjene posebne za primici i prihodi prihodi NAZIV za I Ostali POSLOVANJA Opći usluge 43 pomoći 11 usluge OZNAKA Ostale ASHODI R IMOVINEGOTRAJNE I u organizacijama namjene namjene NEFINANCIJSKE primici PROIZVEDENE D i u usluge posebne posebne neprofitnim prihodi novcu za u NABAVU osobne Opći POSLOVANJAi ZA prihodipomoći 11 prihodi donacije donacije OstaliOstale Ostali ASHODI STALI RASHODIASHODIASHODI ZA NABAV Ostale 52 mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne 43 52 43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualneO Tekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeKapitalneR R financiranja:

financiranja: financiranja: 3239 BROJČANA A101840 Sadnja drvoreda uz staze na području gradaIzvor 3 32 3233234 Izvor 00302 Komunalno i prometno redarstvoPROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštitaIzvor 3 32 323323738 381381138238214 42 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 473 eurima 0,00% 21,08%23,90%20,94%20,94% 21,31%21,31% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,00 6.2024. 6.280,916.280,916.280,912.125,704.155,214.261,484.261,48 3 10.542,3910.542,39 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 5.892,59 50.000,0044.107,4130.000,0030.000,00 20.000,00 8,33%0,00% 8,33%8,33% 11,11% 50,46%38,60%53,29%50,46%34,90% 0,00 410,00410,00 4.261,484.261,481.666,641.666,641.666,641.666,641.666,641.666,642.976,06 5.932,89 5.522,895.522,89 20.182,8917.206,8320.182,89 5.000,00 7.709,40 2 20.000,00 20.000,0015.000,0020.000,0020.000,00 40.000,0032.290,6040.000,0017.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE m IMOVINE 1 GOTRAJNE I u održavanja namjene namjene namjene primici NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici primici poslovanja i u posebne prihodi NAZIV za investicijskogNABAVU I i Opći POSLOVANJA ZA 11 prihodi tekućegusluge OZNAKA Ostali ASHODI sluge ASHODI i i zaštitu i posebne posebne rashodi prihodi prihodi za za Opći POSLOVANJAusluge Opći POSLOVANJAnajamnine održavanje i 11 prihodi 11 prihodi za nespomenuti Ostali Ostali ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAV R Postrojenja i oprema43 mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu OstaleR R Postrojenja i opremaOprema 43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeZakupnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financiranja:

422 financiranja: financiranja: BROJČANA A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površinaIzvor 3 32 323323232394 42 4224223A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstvaIzvor 3 32 3233234A101816 Prevencija - promet i VijećeIzvor 3 32 32332353293299 Stranica 474 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 61,96% 57,06%25,10%34,82% u 30,18% 34,82% INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 679,60 2.263,351.583,752.263,352.263,352.263,352.263,35 3 14.250,0014.250,0014.250,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 7.500,001.191,096.308,916.500,006.500,00 2 23.000,00 REBALANS IZVORNIILI NA u EG PRORAČ ć proračuna 1 TAR OP u drugih N u obuća korisnicima i STVO I m namjene primici i odjeća INOZE posebne u proračunskimprihodi zaštitna NAZIV za i I Opći POSLOVANJA pomoći11 prihodi radna I DANE ć OZNAKAO m Ostali O ASHODI P R 0,00%0,00% 0,00% 33,43%36,00%33,43%33,43% 13,93%39,93%11,04%13,93%13,93% 0,000,000,00 0,00 0,00 2.340,002.340,002.340,002.340,002.340,002.340,006.267,391.796,654.470,746.267,396.267,396.267,396.267,39 500,00 1.000,001.000,007.000,006.500,007.000,007.000,00 4.500,00 45.000,0040.500,0045.000,0045.000,00 OVINE m IMOVINEGOTRAJNE I u NEFINANCIJSKEnamjene namjene PROIZVEDENE Dprimici primici i i u prijevoza i posebne posebne prihodi prihodi NABAVU za pošte za ZA Opći POSLOVANJA Opći POSLOVANJA 11 prihodi 11 prihodi telefona, Ostali Ostali ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI sluge ASHODI Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne 43 mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuSlužbena,Rashodi za uslugeR R Nematerijalna proizvedena imovina43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za usluge financiranja:

36 3663662 financiranja: financiranja: BROJČANA A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvoIzvor 3 32 32232273234 42 426A101819 Gradski prijevozIzvor 3 32 3233231A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacijaIzvor 3 32 3223223323 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 475 eurima 0,00% 27,04%10,28%52,79%49,99%10,28%10,28% 68,69% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 4.645,30 9.395,306.869,28 3 25.605,5620.960,26 25.605,5625.605,5625.605,5616.210,26 121.390,76 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 9.291,76 39.708,24 0,00% 0,00% 24,89%68,69%76,33% 36,64%40,35%36,64%36,64% 56,96%18,26%59,11% 112,50% 0,000,00 0,00 913,23 5.625,001.244,286.869,286.869,286.869,286.869,28 34.807,9234.807,9234.807,9234.807,9234.807,9234.807,9254.108,0053.194,77 5.000,005.000,009.000,00 1.000,00 8.730,17 5.000,00 2 10.000,00 10.000,00 95.000,0086.269,8395.000,0095.000,00 95.000,0090.000,00 449.000,00249.000,00200.000,00249.000,00249.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 namjene primici i i usluge posebne prihodi NAZIV za I osobne Opći POSLOVANJAi usluge 11 prihodipomoći 11 OZNAKA OstaliOstale ASHODI R namjene namjene namjene primici primici primici i i posebne posebne posebne prihodi prihodi prihodi za za za Opći POSLOVANJAusluge Opći POSLOVANJAusluge Opći prihodi 11 prihodi 11 prihodi Ostali Ostali Ostali ASHODI STALI RASHODIASHODI 43 52 mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalneIntelektualne43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalneO Kazne, penali i naknade štete43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne43 financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANAPROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICEA101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)Izvor 3 32 32332343237A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - ProgramIzvor 3 32 323323438 383A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinjaIzvor 3 32 3233234A101906 Sklonište za životinjeIzvor Stranica 476 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 7,68%0,00% 9,14%5,16% 56,96%56,96% 15,79%40,43% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 3 54.108,0054.108,0054.108,0054.108,00 31.591,42 272.175,72223.335,14 7,68% 1,75% 11,51%29,69%54,10%54,10%54,10%54,10% 54,30%14,67%99,91%54,30%54,30% 525,10 9.341,66 10.820,3210.820,3210.820,3210.820,3210.820,3210.820,3299.687,3589.820,5999.687,3599.687,3535.724,7435.724,7459.341,51 751.601,29141.361,34220.106,58 1.420.064,91 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 95.000,0095.000,00 60.000,00 552.337,21345.739,36 REBALANS 1.724.041,47 18.486.384,03 1.420.064,91 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 63.700,0089.900,0030.000,00 741.400,00 183.600,00 183.600,00183.600,00 1.227.882,48 14.576.383,5118.486.384,03 IZVORNIILI s i 1 osiguranja naslova naknade imovine GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama namjene primici i rente ili posebne prihodi NAZIV za I spomeničke POSLOVANJAusluge Opći u od E 11 prihodipomoći OZNAKA PrihodiOstaliPomoćiOstale ASHODI R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne 42 43 51 52 financiranja: BROJČANA3 32 3233234 Izvor namjene nefinancijske održavanja posebne namjene za primici i zamjene prihodi posebne prihodi investicijskogza i prodaje Ostali POSLOVANJA Opći POSLOVANJA od 43 11 pomoći prihodi tekućeg Prihodi OstaliOstale ASHODI sluge ASHODI 71 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 43 52 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za usluge financiranja: financiranja:

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninamaPROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJEA100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanjeIzvor3 32 3233232A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanjeIzvor 3 32 3223223323 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 477 eurima 45,61%44,62%45,01% u 45,01% 45,01% INDEKS 4=3/2*100 1.- 54,16 6.2024. 4.155,144.621,104.621,107.426,662.985,414.441,257.426,667.426,66 3 36.204,4818.981,89 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 6.545,799.954,21 2 16.500,00 16.500,0016.500,00 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanja namjene primici i posebne prihodi NAZIV investicijskog za I i Opći 3,46%3,46%3,46% 40,78%40,78%40,78%40,78% 18,90%18,90%18,90%18,90% 54,16 7.372,507.372,50 5.292,235.292,235.292,235.292,235.292,235.292,231.660,761.660,761.660,76 13.456,7113.456,7113.456,7113.456,7113.456,7113.456,71 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,00 48.000,0048.000,0048.000,00 namjene održavanja održavanja posebne za prihodi pomoći pomoći investicijskog investicijskog i i Ostali Ostale Ostale usluge POSLOVANJA POSLOVANJAusluge POSLOVANJA POSLOVANJA 11 prihodi tekućeg osiguranja usluge OZNAKA Ostali sluge ASHODI R 43 52 52 tekućeg tekućeg sluge ASHODI ASHODI sluge ASHODI u KomunalneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije 43 mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeu R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalneR mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu R financiranja: 3232323432393293292 financiranja: financiranja: financiranja:

BROJČANA A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanjeIzvor 3 32 32232233233232A100904 Stambena pričuvaIzvor3 32 3233234A100905 Dječji vrtići - održavanjeIzvor3 32 3233232A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnicaIzvor3 Stranica 478 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 3,46% 6,12% 16,01%21,02%16,01%16,01% 18,29% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 617,50 1.660,761.660,761.660,764.802,454.184,954.802,454.802,454.802,454.802,45 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 48.000,00 30.000,0010.091,5819.908,4230.000,0030.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanja održavanja namjene primici i i posebne prihodi investicijskogza 0,00% 2,52% 20,67%18,29%18,29% 58,31%44,17%59,53%58,31%58,31% 55,67%87,12%55,67% 0,00 281,41 2.743,442.743,442.743,442.743,442.743,442.743,441.325,00 22.159,5420.834,5422.159,5422.159,5422.159,5422.159,5416.701,4116.420,0016.701,41 1.727,72 3.000,00 15.000,0013.272,2815.000,0015.000,00 38.000,0035.000,0038.000,0038.000,00 30.000,0011.153,3718.846,6330.000,00 održavanja održavanja namjene namjene namjene primici primici primici i i posebne posebne posebne prihodi prihodi prihodi za za za NAZIV investicijskog investicijskog investicijskog I i i Opći POSLOVANJA 11 prihodi tekućeg tekućeg OZNAKA Ostali sluge ASHODI sluge mATERIJALNI RASHODIR i i Opći POSLOVANJA Opći POSLOVANJA Opći POSLOVANJA 11 prihodi 11 prihodi 11 prihodi tekućeg tekućeg Ostali Ostali Ostali ASHODI sluge ASHODI sluge ASHODI Rashodi za uslugeu 43 mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu 43 R financiranja:

BROJČANA32 3233232 financiranja: financiranja: financiranja: A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanjeIzvor 3 32 3233232A100908 Vatrogasni domovi - održavanjeIzvor 3 32 3233232A100909 Sportski objekti - održavanjeIzvor 3 32 3233232A100910 Fontane i spomeniciIzvor 3 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 479 eurima 2,24% 55,67% 21,18%45,04%21,18% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 187,50 3.371,353.371,35 2.819,813.176,452.988,953.176,45 3 16.701,41 13.330,0610.510,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 8.363,866.636,14 2 30.000,00 15.000,00 15.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanja namjene primici i posebne prihodi NAZIV investicijskog za I i Opći 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 4,00%4,00%4,00%4,00% 21,18% 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 187,50 331,73331,73331,73331,73 3.176,453.176,452.988,95 4.000,004.000,004.000,004.000,008.300,008.300,008.300,008.300,00 15.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 održavanja primici primici i i usluge pomoći prihodi prihodi investicijskog i osobne i Ostale Opći Opći usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA 11 prihodi tekućeg OZNAKA Ostali sluge ASHODI mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeu Komunalne43 R financiranja: BROJČANA32 322322332332323234 52 11 11 tekućeg sluge ASHODI ASHODI ASHODI mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu IntelektualneR mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeR mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeR mATERIJALNI RASHODI financiranja: financiranja: financiranja:

A100911 Održavanje javnog WCIzvor 3 32 32332323237A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu GradaIzvor3 32 323A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu GradaIzvor3 32 323A100914 Projekt “Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu”Izvor3 32 Stranica 480 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2024. 331,73331,73 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 200.000,00140.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 namjene posebne za primici i rente prihodi prihodi NAZIV I OstaliPOSLOVANJAOpći 43 11 od osiguranja OZNAKA ASHODI R 0,00%0,00% 0,00% 6,76% 61,25%24,01%96,96%61,25%61,25% 82,00% 0,000,000,000,000,00 530,68 6.110,85 1.046,041.046,04 3.280,00 31.847,5325.736,6831.847,5331.847,53 30.801,4930.270,81 1.199.958,33 4.000,00 60.000,0080.000,00 52.000,0025.455,4426.544,5652.000,0052.000,00 200.000,00120.000,00 17.744.984,03 održavanja namjene primici i posebne prihodi za investicijskog i spomeničke POSLOVANJA Opći POSLOVANJA usluge 11 prihodi tekućeg Prihodi Ostali ASHODI STALI RASHODIASHODI sluge Rashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije mATERIJALNI RASHODIRashodi za usluge42 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeO Kapitalne donacije43 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeu Komunalne financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA3233293292A100915 Odmaralište DramaljIzvor3 32 323 A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgriIzvor 3 32 32338 382A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odboraIzvor 3 32 322322332332323234PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJEA101005 Sportski dom Savska Ves Broj 4/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 481 eurima 0,00%0,00%0,00%0,00% 82,00%82,00%82,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,00 6.2024. 3.280,003.280,003.280,003.280,003.280,00 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 4.000,004.000,004.000,00 2 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE OVINE m m IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINE 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 37,46%84,13%16,99%36,29%36,29% 48,12%48,12% 0,000,000,000,000,000,000,00 84.088,03 33.683,8533.683,8533.683,8533.683,85 266.729,33182.641,30233.045,48233.045,48233.045,48233.045,48 70.000,0070.000,00 78.000,00 20.000,00 712.091,03217.091,03495.000,00642.091,03642.091,03 270.000,00192.000,00270.000,00270.000,00 osiguranja NA u naslova OVINE OVINE s m m naknadeEG PRORAČ i ć IMOVINE IMOVINE 1 GOTRAJNE I GOTRAJNE I GOTRAJNE I u u namjene posebne NEFINANCIJSKE imovine u u TAR OP u N u nefinancijske STVO Iproračuna m za PROIZVEDENE DprimiciNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D i u u prihodi prihodi NAZIV NABAVU NABAVU I OstaliZA OpćiZA 43 objekti 11 OZNAKA ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI i zamjene općeg u u ili u INOZE E prihodi u unutar NABAVU NABAVU prodaje Pomoći Opći POSLOVANJAZA ZA 11 od pomoći 51 pomoći I DANE objekti ć O Prihodim Ostale ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAVO ASHODI ZA NABAV ASHODI ZA NABAV R R Građevinski objektiPoslovni R R R P R R R R Građevinski objekti71 Pomoći unutar općeg proračunaKapitalne Građevinski objektiPoslovni 52 Građevinski objekti financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor4 42 4214212 financiranja: financiranja: A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnjaIzvor4 42 421A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanjeIzvor 3 36 36336324 42 4214212A101012 Objekti za kulturuIzvor 4 42 421A101013 Društveni dom Krištanovec Stranica 482 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00%0,00%0,00% 18,87%18,87%18,87%18,87% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,00 6.2024. 28.307,7128.307,7128.307,7128.307,7128.307,71 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 2,81%0,00%3,30%2,81%2,81% 16,41%16,41%16,41%16,41% 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 328,13328,13328,13328,13328,13328,13 3 28.307,71 56.141,2556.141,2556.141,2556.141,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 10.000,0010.000,0020.000,0020.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE OVINE m m 1 IMOVINEGOTRAJNE IIMOVINEGOTRAJNE I u u namjene posebne namjeneNEFINANCIJSKE 2.000,002.000,002.000,002.000,00 52.977,8110.022,19 420.000,00357.000,00420.000,00420.000,00300.000,00 2.000.000,001.700.000,002.000.000,002.000.000,00 osiguranja OVINE naslovaOVINE OVINE s m m m naknade i IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I u imovineu u nefinancijske primici PROIZVEDENE Dza NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DprimiciNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DprimiciNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D i u u posebne prihodi prihodi NAZIV za NABAVU NABAVU I Opći ZA OstaliZA 11 prihodi 43 objekti OZNAKA Ostali ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI i i i u zamjeneu u ili prihodi prihodi prihodi NABAVU NABAVU NABAVU prodaje OpćiZA Opći ZA Opći ZA 11 11 pomoćiod 11 pomoći objekti OstalePrihodi Ostale ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV 43 R R Građevinski objektiR R R R R R R R Građevinski objektiPoslovni Građevinski objektiPoslovni 52 71 Građevinski objekti52 financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor 4 42 421 financiranja: financiranja: financiranja: A101017 Projekti za zgradeIzvor4 42 4214212A101025 DVD Savska Ves - dogradnjaIzvor4 42 4214212A101028 ITU - Vanjski bazeniIzvor 4 42 421A101031 ITU - Uređenje Trga RepublikeIzvor 4 42 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 483 eurima 46,43%46,43% 11,72% u 46,43%46,43% 11,72%11,72% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 3.250,003.250,003.250,003.250,003.250,003.250,002.931,252.931,252.931,25 3 56.141,2556.141,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 7.000,007.000,007.000,007.000,00 25.000,00 1,09% 0,00% 11,72% 68,51%16,98%63,26%50,76% 82,59% 0,00 514,27514,27926,78926,78 2.931,252.931,252.931,257.523,261.222,136.301,137.523,263.666,453.152,183.152,18 3.856,81 2.930,032.930,03 1.783,95 7.223,00 4.670,00 11.893,00 2 25.000,0025.000,0025.000,00 37.109,05 REBALANS IZVORNIILI NA u m EG PRORAČ ć proračuna 691.893,00653.000,00 OVINE 1 IMOVINEGOTRAJNE I u TAR OP u drugih N u korisnicima STVO I m osiguranje primici NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici poslovanja i u u INOZE E objektiprihodiu proračunskim NAZIV i zdravstveno rashodi prihodi rad NABAVU I OpćiPOSLOVANJAPomoćiZA 11 I DANEpomoći51 ć građevinski O OZNAKA m ASHODI Općiu POSLOVANJAobvezno E za objekti11 pomoći putovanja redovan za nespomenuti PomoćiOstale O ASHODIASHODI ZA NABAV ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE Građevinski objektiOstali R P R R R R mATERIJALNI RASHODI Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne Građevinski objektiPoslovni 51 52 Plaće (Bruto)PlaćeDoprinosi na plaćeDoprinosiNaknade troškova zaposlenimaSlužbenaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financiranja: financiranja:

4214214 financiranja: BROJČANA A101032 Muzej Međimurja ČakovecIzvor3 36 3663662A101037 Društveni dom MačkovecIzvor4 42 4214212A101039 Energetska obnova objekataIzvor 3 31 3113111313313232 32132113293299 Stranica 484 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00% 2,14%2,50%0,00%2,14%2,14% u 15,12% INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,00 0,00 6.2024. 300,00300,00300,00300,00300,00300,00 3.023,75 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2.000,00 14.000,0012.000,0014.000,0014.000,00 0,00%0,00% 9,53% 15,12%15,12%15,12% 15,27%53,24% 23,78%15,27%53,24% 14,45% 0,000,00 3.023,753.023,753.023,753.023,753.023,757.986,50 7.986,507.986,501.500,006.486,50 73.971,7726.449,56 108.407,83 108.407,83 100.421,33100.421,33 2 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 15.000,0089.973,8816.316,29 15.000,00 680.000,00680.000,00 REBALANS IZVORNIILI osiguranja s OVINE naslovaOVINE s i m m naknade i 1 IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I u imovineu namjene nefinancijske ili posebne NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DNEFINANCIJSKE 710.000,00 311.120,83277.589,00710.000,00 695.000,00 osiguranja naslova osiguranja OVINI m naknadeOVINE naslovaOVINE s m m IJSKOJ I c imovine naknade i IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I u imovineu nefinancijske zamjene namjene nefinancijske LAGANJA NA NEFINAN NEFINANCIJSKEnamjene NEFINANCIJSKEostaleu za PROIZVEDENE DPROIZVEDENE Dprimici PROIZVEDENE D u zamjeneu ili od prihodi NAZIV NABAVU NABAVU I Ostaliprodaje ZA ZA 43 od 71 objekti OZNAKA Prihodi ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI i za prodajeu zamjeneu zaštitu ili i posebne objektiprihodi oprema NABAVU za NABAVU i Prihodi prodaje ZA Opći u ZA E od održavanje 11 prihodipomoći za strojevi građevinski OstaliPomoćiOstalePrihodi ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV ASHODI ZA NABAVređaji,ASHODI ZA DODATNA R R Građevinski objekti71 R R R R R R R Građevinski objektiPoslovni Građevinski objektiOstali 43 51 52 71 Postrojenja i opremaOpremau Dodatna ulaganja na građevinskim objektima financiranja:

4 42 421 financiranja: financiranja: BROJČANA A101042 Izgradnja spremišta u MOIzvor 4 42 4214212A101043 Izgradnja spomenikaIzvor4 42 4214214A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganjaIzvor 4 42 4224223422745 451 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 485 eurima 0,00% 0,00% 22,52%16,61%20,27%36,43%22,52%74,92% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,00 6.2024. 3 87.606,8724.278,8922.359,0440.968,9487.606,8718.730,8118.730,81 100.421,33 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 3.301,09 2 16.698,9125.000,00 389.000,00146.211,92110.330,53112.457,55389.000,00 REBALANS IZVORNIILI osiguranja naslovaOVINE s m naknade i 1 IMOVINEGOTRAJNE I imovineu objektima nefinancijske namjene 0,00% 18,92% 21,51%15,67%28,05%21,51%21,51% 99,85%99,85%99,85%99,85% 0,00 1.914,002.270,004.346,81 10.200,00 68.876,0668.876,0668.876,0631.287,71 150.588,83119.301,12150.588,83150.588,83150.588,83150.588,83399.402,75399.402,75399.402,75399.402,75 75.094,57 364.000,00700.000,00199.639,00425.266,43700.000,00700.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 osiguranja OVINI m naslovaOVINE OVINE s m m IJSKOJ I c naknade i IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I imovineu u namjene objektima nefinancijske LAGANJA NA NEFINAN ostaleu primici NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D primici NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D i zamjeneu ili i građevinskimposebne na prihodi NAZIV za NABAVUi I prodaje Opći u ZA E od 11 prihodipomoći ulaganja oprema OZNAKA OstaliPomoćiOstalePrihodi ASHODIredska za i zaštitu zamjeneu u ili oprema građevinskim pomoći namještaj oprema na prihodi i NABAVU NABAVU prodaje Ostale Opći ZA ZA održavanjeglazbena od i 11 pomoći objekti52 za strojevi ulaganja OstalePrihodi ređaji, ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAVASHODI ZA DODATNA ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV Dodatna 43 51 52 71 R R R R R R R Postrojenja i opremau OpremaSportskau Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna 52 71 Građevinski objektiPoslovni financiranja:

4511 financiranja: financiranja: BROJČANAA101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganjaIzvor 4 42 422422142234226422745 4514511A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcijaIzvor 4 42 4214212A101048 Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcijaIzvor4 42 Stranica 486 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00%0,00%0,00%0,08%0,08%0,08%0,08% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,00 84,4684,4684,4684,4684,46 6.2024. 3 399.402,75399.402,75 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE OVINE m m IMOVINEGOTRAJNE IIMOVINE 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%6,52% 20,66%80,93%20,66%20,66% 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 84,46 39.251,6639.251,6639.251,6639.251,6639.251,6639.251,66 15.001,25 48.500,00 190.000,00141.500,00190.000,00190.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00230.000,00 osiguranja naslovaOVINE OVINE OVINE s m m m naknade i IMOVINE IMOVINE IMOVINE 1 GOTRAJNE I GOTRAJNE I GOTRAJNE I GOTRAJNE I u u NEFINANCIJSKE imovineu u u nefinancijske PROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DprimiciNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D u u pomoći pomoći NAZIV NABAVU NABAVU I OstaleZA OstaleZA objekti52 52 OZNAKA ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI i zamjeneu u u ili pomoći pomoći objekti prihodi NABAVU NABAVU NABAVU Ostaleprodaje Ostale ZA ZA OpćiZA 52 od 52 11 objekti građevinski Prihodi ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV Građevinski objektiPoslovni R R Građevinski objektiR R financiranja: financiranja:

4214212 Građevinski objektiOstali 71 R R Građevinski objektiPoslovni R R Građevinski objektiR R Građevinski objekti financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVDIzvor4 42 421A101051 Solarne elektraneIzvor4 42 4214214A101053 Macanov dom - rekonstrukcija i opremanjeIzvor 4 42 4214212A101054 Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terenaIzvor4 42 421A101055 Streljana Čakovec - rekonstrukcija strelišta i izgradnja dvoraneIzvor4 42 421K101001 Dječji vrtić Jug - izgradnja Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 487 eurima 6,52%6,52%6,52% 0,00%0,00%0,00%0,00%5,51% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,00 0,00 6.2024. 3 15.001,2515.001,2515.001,2515.001,2515.001,25 27.562,50 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 230.000,00230.000,00230.000,00 0,00%5,51%5,51% 0,01%0,00%0,00%0,26%0,01%0,01% 0,00%0,00%0,00%0,00% 27,56% 0,000,00 0,000,000,000,000,00 237,50 237,50237,50237,50237,50237,50 27.562,5027.562,5027.562,5027.562,5027.562,50 78.983,4989.977,81 500.000,00400.000,00100.000,00500.000,00500.000,00 REBALANS 3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 IZVORNIILI OVINE OVINE m m 1 IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I u u NEFINANCIJSKE 3.000.000,002.831.038,703.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 osiguranja osiguranja naslovaOVINE naslovaOVINE OVINE s s m m m naknade naknade i i IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I IMOVINEGOTRAJNE I imovineu imovineu u nefinancijske nefinancijske PROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE DNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D u u pomoći pomoći NAZIV NABAVU NABAVU I OstaleZA OstaleZA 52 objekti52 52 OZNAKA ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI zamjeneu zamjeneu u ili u ili E pomoći pomoći NABAVU NABAVU NABAVU Ostaleprodaje Pomoćiprodaje Ostale ZA ZA ZA od 51 pomoćiod 52 objekti objekti Prihodi OstalePrihodi ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV ASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV R R Građevinski objektiPoslovni R R R R R R R R Građevinski objekti71 Građevinski objektiPoslovni 52 71 Građevinski objektiPoslovni Građevinski objekti financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor4 42 4214212 financiranja: financiranja: financiranja: K101003 Izgradnja teniskog centraIzvor4 42 421K101004 Područna škola ČakovecIzvor 4 42 4214212K101006 OŠ KuršanecIzvor 4 42 4214212K101007 II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnjaIzvor4 42 421 Stranica 488 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 58,25%42,03% 98,58%45,25% u 48,85%48,85% 48,85%48,85%55,64% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 3 520.218,77520.218,77260.721,42259.497,35520.218,77520.218,77357.060,24123.273,16 55,64%55,64% 24,94%23,76%25,53%24,94%24,94% 10,49%10,49%10,49%10,49% 31,4731,4731,4731,4731,4731,47 37.885,6512.175,3825.710,2737.885,6537.885,6537.885,6537.885,65 357.060,24357.060,24 233.787,08357.060,24357.060,24 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 447.582,40617.375,49641.733,76125.045,88 300,00300,00300,00300,00 51.236,52 641.733,76641.733,76 516.687,88 151.924,13100.687,61151.924,13151.924,13 REBALANS 1.064.957,891.064.957,891.064.957,891.064.957,89 IZVORNIILI sektora javnog izvan sektora OVA javnog m institucija izvan ZAJMOVA financijskih institucija GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo 1 ostalih i RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEkreditnih I primici primici i i prihodi prihodi NAZIV I Opći Opći 11 pomoći 11 pomoći OZNAKA Ostale Ostale 52 52 I financiranja: financiranja: BROJČANA Izvor OTPLATE LJENIH KREDITA I ZAJ m kreditnih tuzemnih od E PRI c od IMOVINU zajmove kredita i primici primici GLAVNI i i u kredite prihodi prihodi primljenih FINANCIJSKU Opći POSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA primljene ZA 11 pomoćiIJSKI RASHODI11 IJSKI RASHODI I ZA OTPLATglavnice c za c kamate c Ostale ZDACIZDA ASHODIINAN ASHODIINAN I Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektoraOtplata 52 R F Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate R F Ostali financijski rashodiZatezne financiranja: financiranja:

00401 Proračun i računovodstvoPROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVIA102001 Otplata glavnice kreditaIzvor 5 54 544 5443A102002 Otplata kamata po kreditimaIzvor 3 34 3423423A102003 Kamate na zakašnjela plaćanjaIzvor3 34 3433433 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 489 eurima 90,88%90,88% 32,76%32,76% u 90,88%90,88% 32,76%32,76% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024.908,78908,78908,78908,78908,78908,78 22.931,9422.931,9422.931,9422.931,94 0,00% 50,70%50,70%50,70%50,70% 42,43%41,84%46,83%31,39%45,40%14,32%45,75%27,86% 0,00 10.773,11 3 22.931,9422.931,94 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 1.000,001.000,001.000,001.000,00 2 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 REBALANS IZVORNIILI i 1 i primici poslovanjaprimici i i rashodi prihodi prihodi NAZIV I OpćiPOSLOVANJA Opći 101.400,69101.400,69101.400,69101.400,69101.400,69101.400,69 176.538,75809.511,55226.461,58 3.785.052,62 6.274.988,86 13.829.762,7911.283.326,47 100,00 38.669,78 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 562.436,09 8.083.221,261.783.124,541.581.802,28 32.595.435,8126.966.499,89 13.717.145,94 osiguranja naslova s slično GLAVA 00501 Proračunski korisnici naknade i povjerenstava imovine tijela, RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI nefinancijske izvršnih namjene primici primici i i zamjene ili posebne prihodi prihodi za predstavničkih prodaje Opći Opći POSLOVANJArad POSLOVANJA u 11 11 za nespomenuti OZNAKA ASHODI ASHODI R mATERIJALNI RASHODIR prihodiE od 11 11 prihodipomoći usluge VlastitiOstaliPomoćiOstaleDonacijePrihodi ASHODI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali mATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstale 31 43 51 52 61 71 financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: BROJČANAA102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godinaIzvor3 32 3293299A102010 Naknade za rad u MO i GKIzvor3 32 3293291A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prirezaIzvor3 32 3233239 Izvor Stranica 490 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00% 28,21%28,21%49,88%50,26%34,32%49,88%49,88% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 4.345,25 6,84% 0,08%0,00% 39,60%20,93%62,22% 57,48%56,60% 0,00 862,05 105,00 9.140,90 1.320,303.431,181.305,80 11.237,15 3 22.677,4522.677,4533.869,3833.869,3891.670,5658.890,9822.776,63 89.808,5186.091,4312.662,45 26.219,09 615.692,35615.692,35268.492,72264.147,47268.492,72268.492,72211.945,89211.945,89 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 12.661,00 538.241,00525.580,00538.241,00538.241,00 REBALANS1.200.000,002.182.162,572.182.162,57 IZVORNIILI 1 JVP kredit - namjene primici zaduživanja i od posebne prihodi NAZIV za rad I prihodi za Opći POSLOVANJA 11 prihodi redovan za OZNAKA Namjenski Ostali ASHODI 43.680,5436.606,3222.795,00 148.732,09 156.244,25152.094,25 1.340.669,14 1.088.855,19 život odvojeni i rashodi osiguranje terenu namjene na primici i rad materijalni zdravstveno za zaposlenika posebne prihodi ostali zaposlene za i obveznoOpći u POSLOVANJA E prijevoz, za 11 prihodi pomoći sirovine prihodi putovanjaza i usavršavanjematerijal rashodi VlastitiOstaliPomoćiOstale aterijal ASHODI ASHODI ZA ZAPOSLENE redski 84 43 R R Plaće R mATERIJALNI RASHODI Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosi 31 43 51 52 Naknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoRashodi za materijal i energijuu m financiranja:

BROJČANA 0050101 Centar za kulturu Čakovec financiranja: PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURUA102101 Rashodi za zaposleneIzvor 3 31 311311131231213133132A102102 Materijalni i financijski rashodiIzvor 3 32 32132113212321332232213222 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 491 eurima u INDEKS 4=3/2*100 1.- 90,74 6.2024. 337,94244,09 255,50 4.163,926.492,101.478,625.275,62 20.809,34 37.179,63 0,16%4,89% 1,12% 89,57% 4,41 396,49 980,00 862,05862,05 5.587,58 3.230,244.808,271.011,753.717,083.717,081.188,362.524,311.862,051.000,001.000,001.000,00 3 13.529,80 10.030,26 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanje obuća i održavanja investicijsko i odjeća usluge prijevoza tekuće i usluge gume za NAZIV zaštitnapošteinvesticijskog I i i auto osobne i veterinarskei uslugenajamninei dijeloviradna i i telefona,tekućeg OZNAKA inventar aterijal slugesluge Energijam SitniSlužbena,Rashodi za uslugeu u KomunalneZakupnineZdravstvene 4.150,00 20.439,70 76.630,00 1.184.424,89 OVINE m OVINE m slično i GOTRAJNE I u IMOVINE GOTRAJNE I povjerenstava u tijela, prometa izvršnih i rashodi poslovanja NEFINANCIJSKENEPROIZVEDENE DPROIZVEDENE D platnog u u imovina rashodi usluge financijski i predstavničkih NABAVU rad ZA usluge naknade usluge za i IJSKI RASHODI osiguranjac kamate usluge nespomenuti nespomenuti nematerijalna INAN ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI ZA NABAV F R R R IntelektualneRačunalneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknadePremijePristojbeOstali Ostali financijski rashodiBankarskeZatezneOstali Nematerijalna imovinaOstala Postrojenja i oprema BROJČANA3223322432253227323323132323234323532363237 32383239329329132923295329934 3433431343334344 41 412412642 422 Stranica 492 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024.

eurima 0,00% 86,41%62,42%55,81%60,84%86,41%86,30% u INDEKS 117,03% 4=3/2*100 1.- 0,000,00 6.2024.862,05 5.922,95 2.199,85 3 62.403,59 23.180,69 232.801,49141.294,26232.801,49227.774,49 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 99.981,6810.613,0038.100,00 269.427,36120.732,68269.427,36263.927,36 REBALANS 1.087.355,19 IZVORNIILI OVINI m IJSKOJ I c 1 LAGANJA NA NEFINAN u namjene primici i posebne namještaj prihodi NAZIV i za I Opći 91,40% 41,30 80,00 764,10191,00 421,62 2.199,853.766,302.960,90 3.627,371.388,001.388,002.654,142.232,525.027,00 11.148,8814.491,79 217.766,20 188.227,16 5.500,00 odnosa rashodi radnog održavanja izvan materijalni prijevoza i usluge ostali informiranja i i osobama pošteinvesticijskog i osobne i u POSLOVANJA najamnine E 11 prihodipomoći oprema OZNAKA OstaliPomoćiOstale redskaASHODI ZA DODATNAASHODI R R sirovine i norme putovanja i troškova i materijal telefona,tekućegpromidžbe usluge redskiaterijal slugeslugesluge STALI RASHODI u Dodatna ulaganja na građevinskim objektima43 51 52 mATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbenaRashodi za materijal i energijuu m EnergijaRashodi za uslugeu u u ZakupnineIntelektualneOstaleNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarineO financiranja: BROJČANA422145 451 A102103 Programi Centra za kulturuIzvor 3 32 321321132232213222322332332313232323332353237323932432413293293329438 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 493 eurima 67,19%67,19% u 67,19%67,19% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 104,00104,00634,69 5.027,005.027,00 3.223,021.132,21 3 22.727,5822.727,5822.727,5822.727,58 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024.

2 33.825,0733.825,0733.825,0733.825,07 REBALANS IZVORNIILI 1 rashodi materijalni sredstava u prihodi E ostali NAZIV i iz I VlastitiPOSLOVANJA 31 sirovine putovanja i donacije materijal OZNAKA ASHODI redskiaterijal R 45,96%45,96% 0,01 61,35 782,99203,13470,00 111,60 1.085,901.371,411.548,88 1.576,301.515,591.515,591.716,351.654,99 16.168,62 10.474,53 400.079,60400.079,60 870.566,28870.566,28 održavanje odnosa radnog održavanja investicijsko i izvan poslovanja prijevoza tekuće i usluge gume informiranja rashodi za i osobama pošteinvesticijskog auto i i osobne i usluge norme dijelovi i i troškova telefona,tekućegpromidžbeusluge nespomenuti inventar aterijal slugeslugesluge Tekuće donacijeTekuće mATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbenaRashodi za materijal i energijuu m Energijam SitniRashodi za uslugeu u u KomunalneIntelektualneOstaleNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarineOstali financiranja: 3813813 BROJČANA A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturuIzvor3 32 32132113223221322232233224322532332313232323332343237323932432413293293329432990050102 Knjižnica Nikola Zrinski ČakovecPROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA Stranica 494 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,79% 46,34%46,70%67,83%46,34%46,34% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 245,45 38.414,34 32.558,8332.558,83 45,32%44,09%69,10%34,73%54,24%40,77%40,66% 448,44370,00 165,19711,86890,97 2.325,29 2.579,30 3 33.185,7033.185,7050.037,6118.002,2037.053,4865.457,3664.828,2114.202,5813.384,1425.750,10 21.402,78 292.661,02254.001,23292.661,02292.661,02226.916,49226.916,49 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024.

2 31.082,2856.630,00 631.612,28543.900,00631.612,28631.612,28 REBALANS IZVORNIILI 1 primici i prihodi NAZIV rad zaposlene I za Opći POSLOVANJA 11 prihodipomoći za redovan za rashodi OZNAKA VlastitiOstale ASHODI 107.418,58 3.365,00 51.835,0068.319,00 237.004,00113.485,00 160.555,00159.455,00 život održavanje odvojeni i rashodi osiguranje terenu investicijsko namjene na i primici i rad materijalni zdravstveno za zaposlenika tekuće posebne gume prihodi ostali za za i auto obveznoOpći i POSLOVANJAprijevoz, 11 prihodipomoći sirovinedijelovi prihodi putovanjaza i i usavršavanjematerijal inventar VlastitiOstaliOstale aterijalaterijal ASHODI ASHODI ZA ZAPOSLENE redski 31 52 R R Plaće (Bruto)Plaće R mATERIJALNI RASHODI Ostali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosi 31 43 52 Naknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoRashodi za materijal i energijuu m Energijam Sitni financiranja: BROJČANAA102201 Rashodi za zaposleneIzvor 3 31 31131113123121313 financiranja: 3132A102202 Materijalni i financijski rashodiIzvor 3 32 32132113212321332232213222322332243225 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 495 eurima u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 767,21338,22 3.023,863.721,143.690,93 1.810,254.421,321.313,135.789,472.830,68 3 19.086,06 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 REBALANS IZVORNIILI slično i 1 57,20% 54,89% 0,00% 54,89% 7,24 0,00 87,42 90,80 200,00980,00629,15629,15621,91 210,00210,00 1.600,57 4.280,064.280,06 41.961,2241.961,22 37.471,1637.471,16 1.100,00 1.950,00 76.449,0076.449,00 OVINE m IMOVINEGOTRAJNE I u povjerenstava tijela, održavanja izvršnih i prijevoza i usluge informiranja i NAZIV pošteinvesticijskog prometa djela rashodi poslovanja NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D platnog u znanstvena i rashodi uslugefinancijski i namještaj NABAVUi I i predstavničkih osobne i uslugenajamnine rad i usluge za telefona,tekućegpromidžbe usluge OZNAKA slugeslugesluge Rashodi za uslugeu u u KomunalneZakupnineIntelektualneRačunalneOstale ZA literarna normenaknade usluge i i IJSKI RASHODI osiguranja c oprema nespomenuti nespomenuti INAN ASHODIASHODI ZA NABAVredska mjetnička, F R R Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknadePremijeReprezentacijaČlanarinePristojbeOstali Ostali financijski rashodiBankarskeOstali Postrojenja i opremau Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinau BROJČANA323323132323233323432353237323832393293291 3292329332943295329934 343343134344 42 422422142442414264263A102203 Programi Knjižnice Stranica 496 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024.

eurima 0,00%0,00%0,00% 0,71%0,71%0,71% u 44,45% INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,00 6.2024. 501,37501,37501,37 3 2.691.542,75 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 1.950,001.950,001.950,00 70.516,6870.516,68 - 0,71% 0,00%0,00% 38,14% 44,45%44,45%45,99%47,56%32,46%45,99%45,99% 107,82% 0,000,000,00 501,37501,37324,00324,00324,00177,37177,37177,37 79.058,17 996.480,83 1.299.104,001.299.104,001.075.539,001.075.539,001.075.539,00 0,00 465,00 465,00 2 70.516,6870.516,68 70.051,6870.051,68 REBALANS 6.055.002,43 IZVORNIILI 1 primici i prihodi NAZIV I OpćiPOSLOVANJA 11 31 OZNAKA ASHODI R mATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima 243.550,00 2.922.553,522.922.553,522.338.550,002.095.000,002.338.550,002.338.550,00 OVINE m IMOVINEGOTRAJNE I u rashodi prometa NEFINANCIJSKE namjene PROIZVEDENE Dprimici platnog i materijalni u prihodi posebne ostali usluge prihodi i i za NABAVU VlastitiPOSLOVANJA ZA Opći POSLOVANJA usluge IJSKI RASHODI 11 prihodi materijalc Ostali ASHODI redskiINAN ASHODIASHODI ZA NABAV ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE R mATERIJALNI RASHODIF R R R R Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRashodi za materijal i energijuu Ostali financijski rashodiBankarskePostrojenja i oprema43 financiranja: BROJČANAIzvor3 32 321322323329 financiranja: financiranja: KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec005010301 Dječji vrtić u likvidacijiPROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJIA102303 Materijalni i financijski rashodiIzvor3 32 322322134 34334314 42 422005010302 Dječji vrtić CvrčakPROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAKA103301 Rashodi za zaposlene - DV CvrčakIzvor 3 31 Broj 4/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 497 eurima 13,51%73,42%45,50%15,00% u 38,28% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 23,67%41,47%41,44% 837,70 1.420,40 3.031,201.320,821.932,30 2.310,771.097,563.442,236.211,30 3 79.058,1779.058,17 12.959,1932.671,0011.116,50 60.148,0653.863,74 11.088,3675.381,1427.922,46 27.076,74 864.900,82864.900,82131.580,01131.580,01223.565,00165.397,91 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 95.900,0044.500,00 222.766,00220.728,59 117.800,29 6.000,00 2 74.103,52 584.003,52363.500,00 REBALANS IZVORNIILI 1 osiguranje namjene primici i zdravstveno posebne prihodi NAZIV rad zaposlene za I za obveznoOpći za 11 prihodipomoći redovan prihodi za rashodi OZNAKA VlastitiOstaliOstale Plaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosi 31 43 52 61 financiranja: 311311131231213133132 537.150,00532.700,00 život održavanje odvojeni i rashodi terenu održavanja investicijsko na i rad zaposlenimamaterijalni prijevoza zaposlenika tekuće i za gume informiranja ostali za i i investicijskog poštei troškova auto i POSLOVANJAprijevoz, sirovinedijelovi putovanjaza i i usavršavanjematerijal telefona,tekućegpromidžbe naknade inventar Donacije aterijalaterijal ASHODI redski slugeslugesluge R mATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoOstaleRashodi za materijal i energijuu m Energijam SitniRashodi za uslugeu u u BROJČANA A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV CvrčakIzvor 3 32 321321132123213321432232213222322332243225323323132323233 Stranica 498 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024.