Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2805 Brojčana oznaka i naziv računa 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAvA 00603 Decentralizirane funkcije Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 00603 Decentralizirane funkcije PRoGRAM 1011 Socijalna zaštita A101101 Centar za socijalnu skrb Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 3 RASHoDI PoSLovANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101111 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 3 RASHoDI PoSLovANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 007 UPRAvNI oDJEL ZA CIvILNo DRUŠT LJUDSKA PRAvA I SPoRT GLAvA 007 UPRAvNI oDJEL ZA CIvILNo DRUŠT LJUDSKA PRAvA I SPoRT u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 3.028.866,00 2.996.617,15 98,94% 3.028.866,00 2.996.617,15 98,94% 3.028.866,00 2.996.617,15 98,94% 1.913.766,00 1.906.717,15 99,63% 1.913.766,00 1.906.717,15 99,63% 1.913.766,00 1.906.717,15 99,63% 1.913.766,00 1.906.717,15 99,63% 1.906.717,15 1.115.100,00 1.089.900,00 97,74% 1.115.100,00 1.089.900,00 97,74% TEMELJU 1.115.100,00 1.089.900,00 97,74% 1.115.100,00 1.089.900,00 97,74% 1.089.900,00 vo, 5.797.881,00 5.623.824,09 97,00% vo, 5.797.881,00 5.623.824,09 97,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 51 Pomoći EU 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 007 UPRAvNI oDJEL ZA CIvILNo DRUŠTvo , LJUDSKA 5.797.881,00 5.623.824,09 97,00% PRAvA I SPoRT PRoGRAM 1001 Tekući izdaci T100101 Projekt Pro health for Roma Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge PRoGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva A100804 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 45.100,00 45.096,35 99,99% 45.100,00 45.096,35 99,99% 45.100,00 45.096,35 99,99% 26.405,00 26.401,63 99,99% 22.665,00 22.662,36 99,99% 22.662,36 3.740,00 3.739,27 99,98% 3.739,27 18.695,00 18.694,72 100,00% 18.695,00 18.694,72 100,00% 10.875,00 7.819,72 18.900,00 18.830,00 99,63% 18.900,00 18.830,00 99,63% 18.900,00 18.830,00 99,63% Stranica 2806 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države PRoGRAM 1009 Zdravstvo A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.900,00 18.830,00 99,63% 18.900,00 18.830,00 99,63% 18.830,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRoGRAM 1011 Socijalna zaštita A101113 Udruge civilnog društva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 1.203.881,00 1.076.624,51 89,43% 187.656,00 187.656,00 100,00% 187.656,00 187.656,00 100,00% 187.656,00 187.656,00 100,00% 187.656,00 187.656,00 100,00% 187.656,00 A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 50.000,00 50.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101118 Udruge branitelja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A101119 Udruge osoba s invaliditetom Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 280.375,00 230.188,57 82,10% 280.375,00 230.188,57 82,10% 43.700,00 39.513,57 90,42% 35.800,00 32.165,20 89,85% 7.000,00 14.657,50 9.588,95 918,75 5.000,00 4.448,37 88,97% 4.448,37 2.900,00 2.900,00 100,00% 2.900,00 236.675,00 190.675,00 80,56% 236.675,00 190.675,00 80,56% 184.000,00 6.675,00 267.000,00 268.400,00 100,52% 267.000,00 268.400,00 100,52% 267.000,00 268.400,00 100,52% 267.000,00 268.400,00 100,52% 268.400,00 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2807 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101120 Potpora osobama u riziku od siromaštva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A101125 vijeće za prevenciju Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101127 Nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 70.000,00 66.655,00 95,22% 70.000,00 66.655,00 95,22% 70.000,00 66.655,00 95,22% 70.000,00 66.655,00 95,22% 63.200,00 3.455,00 33.850,00 33.850,00 100,00% 33.850,00 33.850,00 100,00% 33.850,00 33.850,00 100,00% 33.850,00 33.850,00 100,00% 33.850,00 65.000,00 61.685,98 94,90% 65.000,00 61.685,98 94,90% 16.000,00 15.685,98 98,04% 16.000,00 15.685,98 98,04% 15.685,98 49.000,00 46.000,00 93,88% 49.000,00 46.000,00 93,88% 46.000,00 A101131 Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi 150.000,00 153.442,63 102,30% ukopa branitelja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHoDI PoSLovANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A101133 Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladim Romima u MŽ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 150.000,00 153.442,63 102,30% TEMELJU 150.000,00 153.442,63 102,30% 150.000,00 153.442,63 102,30% 153.442,63 100.000,00 24.746,33 24,75% 100.000,00 9.571,83 9,57% 100.000,00 9.571,83 9,57% 75.000,00 9.571,83 12,76% 9.571,83 25.000,00 0,00 0,00% ovINE 0,00 15.174,50 - DUGOTRAJNE 0,00 15.174,50 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj PRoGRAM 1012 Sport A101201 Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 0,00 15.174,50 - 15.174,50 3.710.000,00 3.670.797,98 98,94% 1.630.000,00 1.615.608,50 99,12% Stranica 2808 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.630.000,00 1.615.608,50 99,12% 1.630.000,00 1.615.608,50 99,12% 1.630.000,00 1.615.608,50 99,12% 1.615.608,50 A101202 Program javnih potreba u sportu Međimurske županije 1.580.000,00 1.576.910,00 99,80% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101207 Međimurski školski sportski savez Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101232 Europska regija sporta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.580.000,00 1.576.910,00 99,80% 1.580.000,00 1.576.910,00 99,80% 1.580.000,00 1.576.910,00 99,80% 1.576.910,00 350.000,00 339.159,30 96,90% 350.000,00 339.159,30 96,90% 350.000,00 339.159,30 96,90% 350.000,00 339.159,30 96,90% 339.159,30 150.000,00 139.120,18 92,75% 80.000,00 74.879,80 93,60% 60.000,00 57.178,75 95,30% 54.000,00 52.418,75 97,07% 48.918,75 3.500,00 6.000,00 4.760,00 79,33% 4.760,00 20.000,00 17.701,05 88,51% 20.000,00 17.701,05 88,51% 17.701,05 ovINE 70.000,00 64.240,38 91,77% DUGOTRAJNE 70.000,00 64.240,38 91,77% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4226 Sportska i glazbena oprema PRoGRAM 1013 Školstvo A101329 Asistenti u vrtićima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRoGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101603 Udruge umirovljenika Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00 64.240,38 91,77% 64.240,38 460.000,00 453.475,25 98,58% 460.000,00 453.475,25 98,58% 460.000,00 453.475,25 98,58% 460.000,00 453.475,25 98,58% 460.000,00 453.475,25 98,58% 453.475,25 160.000,00 159.000,00 99,38% 160.000,00 159.000,00 99,38% 160.000,00 159.000,00 99,38% 160.000,00 159.000,00 99,38% 160.000,00 159.000,00 99,38% 159.000,00 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2809 Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 008 UPRAvNI oDJEL ZA PRoSToRNo UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU oKoLIŠA GLAvA 00801 odsjek za prostorno uređenje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 45 Prihodi od legalizacije 46 Namjenski prihodi i primici 52 Ostale pomoći 00801 odsjek za prostorno uređenje PRoGRAM 1001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.843.146,00 4.285.475,97 73,34% 1.701.496,00 1.313.822,48 77,22% 407.500,00 23.567,70 5,78% 397.500,00 23.567,70 5,93% A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 367.500,00 21.250,00 5,78% uređenje i gradnju Izvor financiranja: 45 Prihodi od legalizacije 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 367.500,00 21.250,00 5,78% 310.000,00 0,00 0,00% 265.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 57.500,00 21.250,00 36,96% 27.500,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 21.250,00 106,25% 21.250,00 A100117 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 30.000,00 2.317,70 7,73% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRoGRAM 1003 Zaštita okoliša 30.000,00 2.317,70 7,73% 30.000,00 2.317,70 7,73% 25.000,00 2.317,70 9,27% 2.317,70 5.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% A100313 Strateška procjena III izmjena i dopuna prostornog 10.000,00 0,00 0,00% plana Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0080101 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.293.996,00 1.290.254,78 99,71% PRoGRAM 1003 Zaštita okoliša 1.293.996,00 1.290.254,78 99,71% A100309 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.293.996,00 1.290.254,78 99,71% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.269.605,00 1.265.864,78 99,71% 1.074.748,00 1.071.738,21 99,72% 888.625,00 888.624,13 100,00% 888.624,13 39.500,00 36.491,19 92,38% 36.491,19 146.623,00 146.622,89 100,00% 146.622,89 Stranica 2810 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 192.857,00 192.129,57 99,62% 50.261,00 50.260,15 100,00% 100,00 46.035,15 4.125,00 14.973,00 14.698,16 98,16% 14.225,66 472,50 112.816,00 112.365,00 99,60% 4.846,25 89.597,00 1.970,00 12.000,00 2.033,75 1.918,00 14.807,00 14.806,26 100,00% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 9.406,26 slično 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 5.400,00 2.000,00 1.997,00 99,85% 2.000,00 1.997,00 99,85% 1.997,00 ovINE 24.391,00 24.390,00 100,00% DUGOTRAJNE 24.391,00 24.390,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAvA 00805 odsjek za zaštitu okoliša i prirode 2.738,00 2.738,00 100,00% 2.738,00 21.653,00 21.652,00 100,00% 21.652,00 4.141.650,00 2.971.653,49 71,75% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 31 Vlastiti i ostali prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 00805 odsjek za zaštitu okoliša i prirode PRoGRAM 1003 Zaštita okoliša A100301 Izvješće o stanju okoliša i program zaštite okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100302 Zaštita okoliša i prirode - edukacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100303 Mjere postupanja sa otpadom 721.000,00 179.760,55 24,93% 721.000,00 179.760,55 24,93% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2811 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% A100305 Akcijski plan prilagodbe klimatskim promjenama 110.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100306 Mjerenje kakvoće zraka Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% A100307 Strateška ocjena strategije, plana ili programa na okoliš 10.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100310 Registar onečišćavanja okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100312 Zaštita prirode - Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 51.000,00 50.625,00 99,26% 51.000,00 50.625,00 99,26% 51.000,00 50.625,00 99,26% 51.000,00 50.625,00 99,26% 50.625,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% K100301 Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica 130.000,00 129.135,55 99,34% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0080501 Javna ustanova Međimurska priroda PRoGRAM 1003 Zaštita okoliša A100304 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode 130.000,00 129.135,55 99,34% 130.000,00 129.135,55 99,34% 130.000,00 129.135,55 99,34% 129.135,55 3.420.650,00 2.791.892,94 81,62% 3.420.650,00 2.791.892,94 81,62% 3.420.650,00 2.791.892,94 81,62% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 31 Vlastiti i ostali prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 3 RASHoDI PoSLovANJA 3.152.150,00 2.566.027,19 81,41% Stranica 2812 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.765.000,00 1.468.063,49 83,18% 1.430.000,00 1.193.530,84 83,46% 1.193.530,84 85.000,00 77.600,00 91,29% 77.600,00 250.000,00 196.932,65 78,77% 196.932,65 1.359.750,00 1.080.781,88 79,48% 220.350,00 168.111,32 76,29% 14.957,29 87.052,53 66.101,50 408.500,00 314.785,24 77,06% 40.862,15 108.131,00 72.677,10 7.323,85 75.440,83 10.350,31 593.900,00 497.296,03 83,73% 50.284,20 38.900,26 32.707,50 3.070,74 12.040,14 176.938,00 46.068,19 137.287,00 137.000,00 100.589,29 73,42% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 28.218,75 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 30.415,62 36.592,42 500,00 4.862,50 11.900,00 5.881,82 49,43% 11.900,00 5.881,82 49,43% 5.254,82 627,00 15.500,00 11.300,00 72,90% 11.000,00 8.000,00 72,73% 8.000,00 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2813 Brojčana oznaka i naziv računa 1 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.500,00 3.300,00 73,33% 3.300,00 ovINE 268.500,00 225.865,75 84,12% IMOVINE 100.500,00 69.187,30 68,84% 412 Nematerijalna imovina 4124 Ostala prava 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 100.500,00 69.187,30 68,84% 52.806,05 16.381,25 DUGOTRAJNE 168.000,00 156.678,45 93,26% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu RAZDJEL 010 PRoJEKT PRUŽI RUKU GLAvA 010 PRoJEKT PRUŽI RUKU Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja 010 PRoJEKT PRUŽI RUKU PRoGRAM 1001 Tekući izdaci T100116 Projekt “Pruži ruku” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 152.000,00 140.929,45 92,72% 39.719,45 82.460,00 18.750,00 16.000,00 15.749,00 98,43% 15.749,00 846.700,00 800.517,46 94,55% 846.700,00 800.517,46 94,55% 846.700,00 800.517,46 94,55% 846.700,00 800.517,46 94,55% 846.700,00 800.517,46 94,55% 381.700,00 337.816,76 88,50% 254.400,00 246.756,02 97,00% 212.700,00 211.047,69 99,22% 211.047,69 14.000,00 6.000,00 42,86% 6.000,00 27.700,00 29.708,33 107,25% 29.708,33 127.300,00 91.060,74 71,53% 10.500,00 9.880,49 94,10% 9.880,49 42.000,00 23.651,94 56,31% 3.446,91 20.205,03 74.700,00 57.428,31 76,88% 298,29 5.500,00 Stranica 2814 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 675,00 50.955,02 100,00 100,00 100,00% 100,00 ovINE 465.000,00 462.700,70 99,51% DUGOTRAJNE 465.000,00 462.700,70 99,51% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 011 PRoJEKT “ŠKoLE JEDNAKIH MoGUćNoSTI 2017.-2021.” GLAvA 011 PRoJEKT “ŠKoLE JEDNAKIH MoGU 2017.-2021.” 385.000,00 384.991,70 100,00% 384.991,70 80.000,00 77.709,00 97,14% 77.709,00 2.710.200,00 2.497.652,68 92,16% ćNoSTI 2.710.200,00 2.497.652,68 92,16% Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 011 PRoJEKT “ŠKoLE JEDNAKIH MoGUćNo 2021.” PRoGRAM 1001 Tekući izdaci T100105 Projekt “Škole jednakih mogućnosti 2017.-2021.” STI 2017.- 2.710.200,00 2.497.652,68 92,16% 2.710.200,00 2.497.652,68 92,16% 2.179.000,00 2.011.127,49 92,30% Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava T100117 Projekt “Škole jednakih mogućnosti 2021.-2022.” 2.179.000,00 2.011.127,49 92,30% 73.000,00 1.935.621,06 2.651,54 61.000,00 1.660.618,94 2.722,33 1.660.618,94 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 11.000,00 274.002,12 2.490,93 274.002,12 104.000,00 74.786,93 71,91% 104.000,00 74.786,93 71,91% 74.786,93 2.000,00 719,50 35,98% 2.000,00 719,50 35,98% 719,50 2.000.000,00 0,00 0,00% 2.000.000,00 0,00 0,00% 531.200,00 486.525,19 91,59% Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 531.200,00 486.525,19 91,59% 1.000,00 460.264,93 46.026,49 0,00 395.077,20 - 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2815 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 013 PRoJEKT ENERGETSKA obNovA D STARIJE I NEMoćNE oSobE ČAKovEC GLAvA 013 PRoJEKT ENERGETSKA obNovA Do STARIJE I NEMoćNE oSobE ČAKovEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 395.077,20 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 65.187,73 - 65.187,73 40.000,00 26.260,26 65,65% 40.000,00 26.260,26 65,65% 26.260,26 200,00 0,00 0,00% 200,00 0,00 0,00% 490.000,00 0,00 0,00% 490.000,00 0,00 0,00% oMA ZA 1.059.450,00 1.054.268,01 99,51% MA ZA 1.059.450,00 1.054.268,01 99,51% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 013 PRoJEKT ENERGETSKA obNovA Do MA ZA STARIJE 1.059.450,00 1.054.268,01 99,51% I NEMoćNE oSobE ČAKovEC PRoGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1.059.450,00 1.054.268,01 99,51% K100209 Energetska obnova Doma za starije i nemoćne osobe 1.059.450,00 1.054.268,01 99,51% Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 014 PRoJEKT “ŠKoLSKI obRoCI Sv GLAvA 014 PRoJEKT “ŠKoLSKI obRoCI SvIMA” 34.450,00 33.548,60 97,38% 33.450,00 33.350,00 99,70% 33.450,00 33.350,00 99,70% 5.850,00 27.500,00 1.000,00 198,60 19,86% 1.000,00 198,60 19,86% 198,60 ovINE 1.025.000,00 1.020.719,41 99,58% 1.025.000,00 1.020.719,41 99,58% 1.025.000,00 1.020.719,41 99,58% 1.020.719,41 IMA” 1.001.000,00 908.293,32 90,74% 1.001.000,00 908.293,32 90,74% Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU Stranica 2816 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 014 PRoJEKT “ŠKoLSKI obRoCI SvIMA” PRoGRAM 1001 Tekući izdaci T100103 Projekt “Školski obroci svima” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.001.000,00 908.293,32 90,74% 1.001.000,00 908.293,32 90,74% 1.001.000,00 908.293,32 90,74% Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 017 PRoJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE bAŠTINE” GLAvA 017 PRoJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE bAŠTINE” 1.001.000,00 908.293,32 90,74% 50.000,00 908.176,52 1.816,35 0,00 868.176,52 - 868.176,52 50.000,00 40.000,00 80,00% 40.000,00 1.000,00 116,80 11,68% 1.000,00 116,80 11,68% 116,80 950.000,00 0,00 0,00% 950.000,00 0,00 0,00% 10.328.820,00 10.796.747,64 104,53% 10.328.820,00 10.796.747,64 104,53% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 017 PRoJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE bAŠTINE” PRoGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100205 Projekt “Muzej nematerijalne baštine” 10.328.820,00 10.796.747,64 104,53% 10.328.820,00 10.796.747,64 104,53% 10.328.820,00 10.796.747,64 104,53% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 2.369.820,00 1.744.467,72 73,61% 28.000,00 0,00 0,00% 24.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 840.820,00 92.500,00 11,00% 820,00 0,00 0,00% 840.000,00 92.500,00 11,01% 92.500,00 1.000,00 381,80 38,18% 1.000,00 381,80 38,18% 381,80 1.500.000,00 1.651.585,92 110,11% 1.500.000,00 1.651.585,92 110,11% 1.651.585,92 ovINE 7.959.000,00 9.052.279,92 113,74% DUGOTRAJNE 7.959.000,00 9.052.279,92 113,74% IMOVINE 421 Građevinski objekti 6.000.000,00 1.928.070,29 32,13% 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2817 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) RAZDJEL 019 PRoJEKT “ULAGANJE U PRoŠIRENJE PoDUZETNIČKE PoSLovNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAvA 019 PRoJEKT “ULAGANJE U PRoŠIRENJE PoDUZETNIČKE PoSLovNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” 019 PRoJEKT “ULAGANJE U PRoŠIRENJE PoDUZETNIČKE PoSLovNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” PRoGRAM 1002 Kapitalni izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.928.070,29 1.959.000,00 5.369.897,53 274,11% 5.369.897,53 0,00 1.754.312,10 - 1.754.312,10 5.004,00 5.003,95 100,00% 5.004,00 5.003,95 100,00% 5.004,00 5.003,95 100,00% 5.004,00 5.003,95 100,00% K100207 Projekt “Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne 5.004,00 5.003,95 100,00% infrastrukture u centru MŽ” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 021 PRoJEKT RAZvoJNo EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA GLAvA 021 PRoJEKT RAZvoJNo 5.004,00 5.003,95 100,00% 5.004,00 5.003,95 100,00% 5.004,00 5.003,95 100,00% 5.003,95 250.200,00 244.746,36 97,82% EDUKACIJSKI CENTAR 250.200,00 244.746,36 97,82% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 021 PRoJEKT RAZvoJNo EDUKACIJSKI CENTAR ZA 250.200,00 244.746,36 97,82% METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA PRoGRAM 1002 Kapitalni izdaci 250.200,00 244.746,36 97,82% K100210 Projekt “Razvojno edukacijski centar za metalsku 250.200,00 244.746,36 97,82% industriju - Metalska jezgra” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 135.200,00 131.465,20 97,24% 135.000,00 131.312,50 97,27% 135.000,00 131.312,50 97,27% 52.562,50 78.750,00 200,00 152,70 76,35% 200,00 152,70 76,35% 152,70 ovINE 115.000,00 113.281,16 98,51% Stranica 2818 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 DUGOTRAJNE 115.000,00 113.281,16 98,51% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 024 PRoJEKT MED DvEMI voDAMI GLAvA 024 PRoJEKT MED DvEMI voDAMI 115.000,00 113.281,16 98,51% 113.281,16 253.024,00 252.985,14 99,98% 253.024,00 252.985,14 99,98% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 51 Pomoći EU 024 PRoJEKT MED DvEMI voDAMI PRoGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100203 Projekt “Med dvemi vodami” 253.024,00 252.985,14 99,98% 253.024,00 252.985,14 99,98% 253.024,00 252.985,14 99,98% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHoDI PoSLovANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 150,00 111,80 74,53% 150,00 111,80 74,53% 150,00 111,80 74,53% 111,80 ovINE 252.874,00 252.873,34 100,00% DUGOTRAJNE 252.874,00 252.873,34 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 028 PRoJEKT ENERGETSKA obNovA ŽUPANIJSKE boLNICE ČAKovEC GLAvA 028 PRoJEKT ENERGETSKA obNovA ŽUPANIJSKE boLNICE ČAKovEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 028 PRoJEKT ENERGETSKA obNovA ŽUPANIJSKE boLNICE ČAKovEC PRoGRAM 1002 Kapitalni izdaci 252.874,00 252.873,34 100,00% 252.873,34 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% K100213 Projekt energetske obnove Županijske bolnice Čakovec 500.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 4 RASHoDI ZA NAbAvU NEFINANCIJSKE IM 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Ukupno rashodi i izdaci Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ovINE 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 862.633.469,00 865.959.911,23 100,39% KLASA: 400-01/22-03/2 URBROJ: 2109-02-22-2 Čakovec, 14. srpnja 2022. PREDSJEDNIK Dragutin Glavina, v.r. 14. srpnja 2022. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2819 000 000 00401 mjere Odgovornostza provedbu 000 000 004 Ciljanavrijednost2023. 10 Ciljanavrijednost2022. 8 Ciljanavrijednost2021. 7 Polaznavrijednost 2020. Broj programafinancijskepotporepoduzetnicima Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja Pokazatelj rezultata 1.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 2022. i 2023.3.300.000,003.300.000,003.300.000,00 3.300.000,002.742.000,00 46,53% 46,53% Izvršenje 31.12.2021. 1.070.097,321.070.097,32 7.863.758,45 A v Plan 2021.DARST o 2.300.000,002.300.000,00 8.535.520,00 SP o J G vo Naziv programa /aktivnosti Kapitalni izdaciPoslovni parkMeđimurje Aktivnosti 00401 00401 00401 004 004 004 10 10 10 8 8 8 7 7 7 Broj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicima Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja 1.1.1 1.1.1 1.1.1 242.000,00 242.000,00 300.000,00 200.000,00 2.642.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 92,13% 49,69% 87,70% 66,44% 99.387,50 235.875,00 1.205.826,27 200.000,00 355.000,00 1.375.000,00 Obrtnička komoraMeđimurskežupanije gospodarstva Tekuće i kapitalnepomoći gradovimai općinama Tehnološko-inovacijs ki centarMeđimurje d.o.o.

Program /AktivnostCILJ 1. RAST I RAZ1002 1002K100208 Mjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva1008 1008A100803 1008A100804 1008A100811 Stranica 2820 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022. 00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljanavrijednost2023.10 10 10 Ciljanavrijednost2022.8 8 8 Ciljanavrijednost2021.7 7 7 Polaznavrijednost 2020.Broj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotpore 00401 00401 00401 004 004 004 3 3 2 2 1 1 Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka poduzetnicima Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarske Razvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjene visoketehnologijeRazvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjene visoketehnologije aktivnosti ipovećanjuulaganja Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,00 0,00 0,00 Projekcija 2022. i 2023. 1.200.000,00 1.200.000,00 78,65% 93,59% Izvršenje 31.12.2021.235.952,23 1.029.525,00 5.057.192,45 Plan 2021.300.000,00 1.100.000,00 5.205.520,00 Naziv programa /aktivnostiSubvencioniranjekamata zapoduzetničkekredite Programi potporapoduzetnicima Javna ustanovaza razvojMeđimurske 1.2.1 1.2.1 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 97,15% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 Sigurnost uprometuPrometna studija Geopozicioniranjeslužbenihautobusnihstajališta županije Redea Program /Aktivnost1008A100812 1008A100813 1008A100814 Mjera 1.2.: Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću1005 1005A100505 1005A100506 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2821 00401 00401 019 019 mjere Odgovornostza provedbu004 004 019 019 Ciljanavrijednost2023. 3 3 Ciljanavrijednost2022. 2 2 Ciljanavrijednost2021. 1 1 Polaznavrijednost 2020. Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka Razvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjene visoketehnologije Pokazatelj rezultata 1.2.1 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 Projekcija 2022. i 2023. 83,00% 83,00%97,86% Izvršenje 31.12.2021. 249.750,31 1.629.931,851.629.931,85 Plan 2021. 255.204,00 1.963.778,001.963.778,00 Naziv programa /aktivnostiAktivnostigospodarstvaRazvojno-edukacijski centarza metalskuindustrijuMetalska jezgraČakovec 021 00101 021 001 3 2 1 Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka Razvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjene visoketehnologijeRazvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju ipoticanjeprimjene visoketehnologije 1.2.1 1.2.1 0,000,00 0,00 280.000,00280.000,00 97,82% 99,94% 5.003,95 100,00% 244.746,36 150.680,13 5.004,00 250.200,00 150.765,00 Projekt "Ulaganjeu proširenjepoduzetničkeposlovneinfrastrukture ucentru MŽ" Tekući izdaci Kapitalni izdaci Projekt "Razvojnoedukacijski centarza metalskuindustriju -Metalska jezgra" Program /Aktivnost1008 1008A100815 1002 1002K100207 1002K100210 Mjera 1.3.: Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva1001 Stranica 2822 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

00101 00101 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu001 001 004 004 Ciljanavrijednost2023.16 16 16 Ciljanavrijednost2022.12 12 12 Ciljanavrijednost2021.8 8 8 Polaznavrijednost 2020.Broj aktivnosti Broj aktivnosti Broj aktivnosti PoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnikaPoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnika Poticanjeinteresnog Pokazatelj rezultata 1.3.1 1.3.1 1.3.1 0,00 Projekcija80.000,00 80.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 2022. i 2023. 99,87% 98,04% Izvršenje 100,00% 85.763,40 64.916,73 31.12.2021. 757.337,50500.000,00 Plan 2021.85.765,00 65.000,00 772.500,00500.000,00 Naziv programa /aktivnostiSufinanciranjelokalne akcijskegrupe PromocijaMeđimurja nainozemnimtržištima 00401 00401 00402 00402 004 004 004 004 16 16 50% 12 12 47% 8 8 45% Broj aktivnosti Broj aktivnosti PostotakOPG-a kojiraspolažu većimpovršinamapoljoprivrednogzemljišta povezivanjapoduzetnikaPoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnikaPoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnika Okrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnje 1.3.1 1.3.1 1.4.1 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 430.000,00430.000,00400.000,00 85,20% 93,76% 100,00% 110,38% 110.375,00 146.962,50 389.778,60 2.318.205,28 100.000,00 172.500,00 400.000,00 2.472.500,00 PoljoprivredaUnapređenje irazvoj lovišta AktivnostigospodarstvaMeđimurski sajampoduzetništva -"Mesap" d.o.o.Aktivnostiprivlačenjadomaćih i stranihulaganjaPromotivneaktivnostigospodarstva Program /Aktivnost1001A100110 1001A100113 1008 1008A100801 1008A100806 1008A100807 Mjera 1.4.: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete1006 1006A100604 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2823 00402 005 mjere Odgovornostza provedbu004 005 Ciljanavrijednost2023. 50% 50% Ciljanavrijednost2022. 47% 47% Ciljanavrijednost2021. 45% 45% Polaznavrijednost 2020.PostotakOPG-a kojiraspolažu većimpovršinamapoljoprivrednogzemljištaPostotakOPG-a kojiraspolažu većimpovršinamapoljoprivrednogzemljišta Okrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnjeOkrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnje Pokazatelj rezultata 1.4.1 1.4.1 0,00 0,00 Projekcija 30.000,00 30.000,00 400.000,00 2022. i 2023. 97,44% 93,28% 77,02% Izvršenje 23.105,25 31.12.2021. 1.905.321,43 Plan 2021. 30.000,00 2.042.500,00 Naziv programa /aktivnostiProgram potpora upoljoprivredi Potpora domaćojproizvodnji -medni dan Program /Aktivnost1006A100605 1006A100603 00404 00404 00404 004 004 004 4 4 4 4 4 4 broj projekata uturizmu broj projekata uturizmu Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirode Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirode 1.5.1 1.5.1 400.000,00 400.000,00 2.425.000,002.500.000,001.575.000,00 1.650.000,00 78,68% 66,96% 100,00% 500.000,00 2.488.187,001.339.187,00 500.000,00 3.162.500,002.000.000,00 TurizamTurističkazajednica Centar dr. RudolfSteiner DonjiKraljevec Mjera 1.5.: Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije1007 1007A100701 1007A100702 Stranica 2824 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

00404 00404 mjere Odgovornostza provedbu004 004 Ciljanavrijednost2023.4 4 Ciljanavrijednost2022.4 4 Ciljanavrijednost2021.4 4 Polaznavrijednost 2020.broj projekata uturizmu broj projekata uturizmu Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirodeUnaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodeći 00404 00404 00505 00505 004 004 005 005 4 4 4 4 4 4 broj projekata uturizmu broj projekata uturizmu računa o zaštitiprirode Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirode Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirode Pokazatelj rezultata 1.5.1 1.5.1 0,00 0,00 Projekcija 450.000,00 450.000,00 2022. i 2023. 97,00% Izvršenje 31.12.2021.436.500,00 212.500,00 Plan 2021.450.000,00 212.500,00 Naziv programa /aktivnostiSufinanciranjeturističkihprojekata Izrada studijeupravljanjakvalitetom turizmau Međimurskojžupaniji Program /Aktivnost1007A100703 1007T100701 1.5.1 1.5.1 0,00 0,000,00 0,00 30.000,00 830.000,00830.000,00 50,00% 50,00%73,08% 100,00% 95.000,0015.000,00 500.000,00500.000,00 30.000,00 130.000,00 1.000.000,001.000.000,00 AktivnostigospodarstvaInterpretacijskicentar DonjiVidovec KulturaMeđimurskapopevka 1008 1008A100818 1014 1014A101407 14. srpnja 2022. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2825 00505 005 005 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 Ciljanavrijednost2023. 4 38 Ciljanavrijednost2022. 4 32 Ciljanavrijednost2021. 4 26 005 005 005 005 005 005 005 005 38 38 32 32 26 26 Polaznavrijednost 2020.broj projekata uturizmu Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Unaprjeđenjepostojećih irazvoj novihturističkihproizvoda iusluga vodećiračuna o zaštitiprirode Primjena Pokazatelj rezultata 1.5.1 2.1.1 0,000,000,00 Projekcija30.000,00 800.000,00 800.000,00 2022. i 2023.

50,00% 80,00% 52,22% Izvršenje 80.000,00 235.010,16 strateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽ 2.1.1 2.1.1 0,00 0,000,000,00 0,00 200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00 52,22% 20,92% 20,92% 100,00% 100,00%2.091,732.091,73 31.12.2021. 235.010,16 168.000,00168.000,00 A v Plan 2021. 10.000,0010.000,00 100.000,00 450.000,00450.000,00 168.000,00168.000,00 NIŠT ov IT STAN ob Naziv programa /aktivnostiZajednicahrvatskihkulturno-umjetničkihudrugaMeđimurskežupanije R Tekući izdaciProjekt "Školskashema" Socijalna zaštitaUčeničkestipendije zadjecu hrvatskihbranitelja Sport Projekt - SuperKid ob Program /Aktivnost1014A101410 CILJ 2. DMjera 2.1.: Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja1001 1001T100115 1011 1011A101104 1012 1012A101228 Stranica 2826 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022. 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 005 Ciljanavrijednost2023. 38 38 38 Ciljanavrijednost2022. 32 32 32 Ciljanavrijednost2021. 26 26 26 Polaznavrijednost 2020.Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink 005 005 005 005 005 005 38 38 38 32 32 32 26 26 26 Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Broj projekatafinanciranihsredstvima izOP Učink Primjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjena Pokazatelj rezultata 2.1.1 2.1.1 2.1.1 0,00 0,000,00 Projekcija 100.000,00 100.000,00 2022. i 2023.6.600.000,006.600.000,00 97,58% 81,41% 99,82% Izvršenje 70.824,81 31.12.2021.

9.005.072,83 4.601.011,63 strateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškogpristupa razvojuljudskihpotencijala MŽ 2.1.1 2.1.1 2.1.1 0,000,00 0,000,00 0,00 6.500.000,00 75,43% 100,00% 100,00% 288.000,00 1.344.600,00 1.508.557,38 1.192.079,01 Plan 2021. 87.000,00 9.228.787,00 4.609.187,00 288.000,00 900.000,00 1.344.600,00 2.000.000,00 Naziv programa /aktivnostiŠkolstvoStudentski kreditii stipendije Kapitalni izdaciza osnovne isrednje škole -decentraliziranasredstva JednokratnapotporastudentimaMeđimurskežupanijeProjekt e-škole Izgradnja dvoraneOŠ Sveta MarijaSufinanciranjeobnove objekatau odgoju iobrazovanju Program /Aktivnost1013 1013A101303 1013A101305 1013A101324 1013A101330 1013A101333 1013K101301 14. srpnja 2022. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2827 00601 00601 00601 00601 mjere Odgovornostza provedbu 006 006 006 006 Ciljanavrijednost2023. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Ciljanavrijednost2022. 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00 Ciljanavrijednost2021. 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Polaznavrijednost 2020. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. 00601 00601 00601 00601 006 006 006 006 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra.

UnaprjeđenjezdravstvenogsustavaUnaprjeđenjezdravstvenogsustavaUnaprjeđenje zdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava UnaprjeđenjezdravstvenogsustavaUnaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.1 2.2.1 0,00 0,000,00 0,00 Projekcija 546.500,00546.500,00 175.000,00 2022. i 2023.6.500.000,00 98,75% 99,99% 99,32% Izvršenje132,45% 49.804,80 31.12.2021. 168.849,29 17.596.119,5514.884.138,73 Plan 2021. 52.000,00 170.000,00 17.819.463,0014.886.112,00 Naziv programa /aktivnosti ZdravstvoDecentraliziranefunkcije uzdravstvuStomatolozi -dežurstva Monitoring 2.2.1 2.2.1 2.2.1 2.2.1 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 175.000,00 0,00 0,00 95,78% 7.000,00 100,00% 100,36% 426.512,35 2.000,00 7.000,00 1.000,00 425.000,00 vodoopskrbnogsustava uMeđimurskojžupanijiPromicanjezdravlja,prevencija i ranootkrivanje bolestiZdrava županijaTim hitnemedicinske službeT2 u MurskomSredišćuSavjet za zdravlje Program /Aktivnost 1009A100901 Mjera 2.2.: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga1009 1009A1009021009A100904 1009A100905 1009A1009061009A100908 1009A100909 Stranica 2828 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022. 00601 00601 00601 mjere Odgovornostza provedbu006 006 006 Ciljanavrijednost2023.1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Ciljanavrijednost2022.35.000.000,0035.000.000,00 35.000.000,00 Ciljanavrijednost2021.2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Polaznavrijednost 2020.iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra.

UnaprjeđenjezdravstvenogsustavaUnaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.1 2.2.1 Projekcija12.500,0012.500,00 90.000,00 250.000,00 250.000,00 2022. i 2023. 99,17% 98,50% Izvršenje 100,00% 12.500,00 64.025,00 31.12.2021. 247.931,25 Plan 2021.12.500,00 65.000,00 250.000,00 Naziv programa /aktivnostiMeđimurskažupanija - prijateljdjece Sufinanciranjepratnje za djecuna liječenju uŽupanijskojbolnici ČakovecMonitoringinvazivnih vrstakomaraca uMeđimurskojžupaniji Program /Aktivnost1009A1009141009A100915 1009A100917 00601 00601 005 005 00602 006 006 005 005 006 1.000.000,00 1.000.000,00 3 35.000.000,0035.000.000,00 2 2.700.000,00 2.700.000,00 1 iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. broj novihizvaninstituc.usluga UnaprjeđenjezdravstvenogsustavaUnaprjeđenjezdravstvenogsustava Podrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložaju 2.2.1 2.2.1 2.3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 90.000,00 424.000,00424.000,00 81,05% 98,57% 98,57%99,04% 100,00% 39.427,5439.427,54 822.051,32 913.306,81 1.530.907,99 40.000,0040.000,00 822.051,00 1.126.800,00 1.545.790,00 Tim hitnemedicinske službeu KotoribiUlaganje u sustavzdravstvenezaštite ŠkolstvoAsistenti u nastavi Socijalna zaštita 1009A1009201009A100921Mjera 2.3.: Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju1013 1013A101319 1011 14. srpnja 2022. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2829 00602 00602 00602 mjere Odgovornostza provedbu006 006 006 Ciljanavrijednost2023.3 3 3 Ciljanavrijednost2022.2 2 2 Ciljanavrijednost2021.1 1 1 Polaznavrijednost 2020.broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva- 00602 00602 007 006 006 007 3 3 3 2 2 2 1 1 1 broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložaju Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,00 Projekcija 24.000,00 24.000,00 300.000,00 300.000,00 2022. i 2023.

95,98% Izvršenje 100,00% 20.156,23 31.12.2021.400.000,00 130.000,00 Plan 2021. 21.000,00 400.000,00 130.000,00 Naziv programa /aktivnostiCentar za pomoć ukući Međimurskežupanije Dom za odrasleosobe Orehovica 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 0,000,00 0,00 100.000,00 98,14% 100,00% 100,00% 66.655,00 350.000,00 564.096,76 70.000,00 350.000,00 574.790,00 Dnevni centar zastarije i nemoćneosobe Program zadjecu s posebnimpotrebama Sigurna kuća Potpora osobamau riziku odsiromaštva Program /Aktivnost1011A101112 1011A101114 1011A101117 1011A101122 1011A101107 1011A101120 Stranica 2830 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022. 007 007 010 010 mjere Odgovornostza provedbu007 007 010 010 Ciljanavrijednost2023. 3 3 Ciljanavrijednost2022. 2 2 Ciljanavrijednost2021. 1 1 Polaznavrijednost 2020. broj novihizvaninstituc.usluga broj novih 011 014 00602 011 014 006 3 3 2 2 1 1 izvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložaju Podrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložajuPodrška razvojui jačanju izva-ninstitucionalnihusluga za skupineu osjetljivompoložaju Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 0,000,000,00 Projekcija 100.000,00460.000,00460.000,00460.000,00 460.000,00 2022. i 2023. 95,22% 98,58% 98,58% 92,38% Izvršenje 31.12.2021.453.475,25453.475,25 800.517,46 3.719.938,27 Plan 2021. 460.000,00460.000,00 846.700,00 4.026.700,00 Naziv programa /aktivnostiŠkolstvoAsistenti uvrtićima Tekući izdaciProjekt "Pružiruku" Program /Aktivnost1013 1013A101329 1001 1001T100116 2.3.1 2.3.1 0,000,00 0,000,00 0,00 50.000,0050.000,00 94,55% 92,30% 90,74% 98,50% 59.102,06 908.293,32 2.011.127,49 60.000,00 2.179.000,00 1.001.000,00 Projekt "Školejednakihmogućnosti 2017-2021." Projekt "Školskiobroci svima" Socijalna zaštita 1001T100105 1001T100103 1011 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2831 00602 00602 007 007 mjere Odgovornostza provedbu006 006 007 007 Ciljanavrijednost2023.5.000 5.000 600 Ciljanavrijednost2022.5.055 5.055 575 Ciljanavrijednost2021.5.109 5.109 550 Polaznavrijednost 2020.broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande broj korisnikazajamčeneminimalnenaknande Jačanje socijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložajuJačanje socijalneuključenostiskupina uosjetljivompoložaju Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 0,00 0,00 Projekcija 50.000,00 50.000,00 750.000,00750.000,00 2022. i 2023. 94,43% 93,36% Izvršenje 118,86% 11.886,43 47.215,63 31.12.2021. 686.244,57 Plan 2021.10.000,00 50.000,00 735.031,00 Naziv programa /aktivnosti 007 007 00505 007 007 005 600 600 575 575 550 550 broj dodijeljenihpotpora broj dodijeljenihpotpora broj dodijeljenihpotpora Stvaranjepoticajnogokruženja zarad organizacijacivilnog društvaStvaranjepoticajnogokruženja zarad organizacijacivilnog društvaStvaranjepoticajnogokruženja zarad organizacijacivilnog društva 2.4.1 2.4.1 2.4.1 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00435.000,00435.000,00 82,10% 91,01% 100,00% 100,52% 187.656,00 230.188,57 268.400,00 711.219,02 187.656,00 280.375,00 267.000,00 781.500,00 Udruge civilnogdruštva Programdjelovanjaza mlade nažupanijskoj raziniPovjerenstvoza suzbijanjezlouporabeopojnih droga Socijalna zaštita Udruge branitelja Udruge osoba sinvaliditetom čuvanje, razvoj i promicanje svih oblika kultureKultura Program /Aktivnost o 1011A101113 1011A101115 1011A101121 Mjera 2.4.: Jačanje uloge civilnog društva1011 1011A101118 1011A101119 Mjera 2.5.:1014 Stranica 2832 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

00505 00505 00505 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 Ciljanavrijednost2023.25.000 25.000 25.000 Ciljanavrijednost2022.24.000 24.000 24.000 Ciljanavrijednost2021.23.000 23.000 23.000 Polaznavrijednost 2020.broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica Povećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnika Pokazatelj rezultata 2.5.1 2.5.1 2.5.1 0,00 Projekcija75.000,00 75.000,0015.000,00 15.000,00 2022. i 2023. 0,00 Izvršenje 100,00% 75.000,00 31.12.2021. Plan 2021.75.000,00 15.000,00 Naziv programa /aktivnostiCentar za kulturuČakovec Dom kulturePrelog Program /Aktivnost1014A101402 1014A101403 00505 00505 005 005 25.000 25.000 24.000 24.000 23.000 23.000 broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica Povećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnika 2.5.1 2.5.1 0,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 90,00% 100,00% 100,00% 10.000,00 10.000,00 360.000,00 10.000,00 10.000,00 400.000,00 Knjižnica "NikolaZrinski" Čakovec- Bibliobusnaslužba Gradska knjižnicai čitaonica MurskoSredišće Knižnica ičitaonica gradaPreloga 1014A101405 1014A101406 1014A101408 14. srpnja 2022.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2833 00505 00505 00506 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 Ciljanavrijednost2023.25.000 25.000 Ciljanavrijednost2022.24.000 24.000 Ciljanavrijednost2021.23.000 23.000 Polaznavrijednost 2020.broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica Povećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnika Pokazatelj rezultata 2.5.1 2.5.1 0,000,00 Projekcija 200.000,00 200.000,00125.000,00 125.000,00 2022. i 2023. 96,49% 69,77% Izvršenje 129,60% 15.000,00 31.12.2021.241.219,02 745.294,94 Plan 2021. 21.500,00 250.000,00 575.064,00 Naziv programa /aktivnostiSakralnispomenici Biblioteka MuraDravanom 00506 00602 00602 00602 005 006 006 006 25.000 25.000 25.000 24.000 24.000 24.000 23.000 23.000 23.000 broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica Povećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnika Povećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnikaPovećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnika 2.5.1 2.5.1 2.5.1 0,00 0,000,000,000,00 0,000,00 73,68% 69,95% 129,60% 37.278,20 745.294,94 142.254,70104.976,50 43.000,00 575.064,00 193.065,00150.065,00 Uređenje Palače iPerivoja Zrinskih Muzej Međimurja Socijalna zaštitaProjekt e-Cool Art Izgradnjacentra za ranuintervencijuu djetinstvu -MURID Program /Aktivnost1014A101409 1014A101411 1015 1015K101501 1011 1011A101134 1011A101135 Stranica 2834 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022.

017 017 00602 mjere Odgovornostza provedbu017 017 006 Ciljanavrijednost2023. 25.000 Ciljanavrijednost2022. 24.000 Ciljanavrijednost2021. 23.000 Polaznavrijednost 2020. broj posjetiteljamuzeja,broj članovaknjižnica Povećanjedostupnostikulturnih sadržajai kulturne baštinevećem brojustanovnika Pokazatelj rezultata 2.5.1 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 Projekcija 00602 00805 00805 006 008 008 2.118.922,30 2.118.922,30 2.099.659,37 2.099.659,37 2.022.607,65 2.022.607,65 iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže na Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže na 3.1.1 3.1.1 0,00 0,00 E INFRASTRUKTURE 960.000,00960.000,00200.000,00 200.000,00 2022. i 2023. v DRŽI o 86,69% J Izvršenje 104,53% 104,53% 31.12.2021. vo 107.010,40 10.796.747,6410.796.747,64 Plan 2021. 302.663,00 10.328.820,0010.328.820,00 0,00 35,36% 35,36% 73,61% 107.010,40 2.842.517,94 302.663,00 200.000,00 3.861.650,00 DNI RESURSI I RAZ o ANI PRIR Naziv programa /aktivnosti Kapitalni izdaciProjekt "Muzejnematerijalnebaštine" v Socijalna zaštitaProjekt EcoBridge Zaštita okolišaIzvješće o stanjuokoliša i programzaštite okoliša ČU o Program /Aktivnost 1002 1002K100205 CILJ 3.Mjera 3.1.: Zaštita prirode i okoliša1011 1011A101132 1003 1003A100301 14. srpnja 2022. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 10 - Stranica 2835 00805 00805 mjere Odgovornostza provedbu008 008 Ciljanavrijednost2023.2.118.922,30 2.118.922,30 Ciljanavrijednost2022.2.099.659,37 2.099.659,37 Ciljanavrijednost2021.2.022.607,65 2.022.607,65 Polaznavrijednost 2020.iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže na Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovima 00805 00805 008 008 2.118.922,30 2.118.922,30 2.099.659,37 2.099.659,37 2.022.607,65 2.022.607,65 iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja prirode i ekološkemreže na Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže na Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže na Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 Projekcija 100.000,00 100.000,00200.000,00 2022. i 2023.

0,00 0,00 Izvršenje 31.12.2021. Plan 2021.20.000,00 50.000,00 Naziv programa /aktivnostiZaštita okoliša iprirode - edukacija Mjere postupanjasa otpadom Program /Aktivnost1003A100302 1003A100303 3.1.1 3.1.1 200.000,00110.000,00 110.000,00250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 10.000,00 110.000,00 Akcijski planprilagodbeklimatskimpromjenama Strateška ocjenastrategije, planaili programa naokoliš 1003A100305 1003A100307 Stranica 2836 - Broj 10 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. srpnja 2022. 00805 00805 mjere Odgovornostza provedbu008 008 Ciljanavrijednost2023.2.118.922,30 2.118.922,30 Ciljanavrijednost2022.2.099.659,37 2.099.659,37 Ciljanavrijednost2021.2.022.607,65 2.022.607,65 Polaznavrijednost 2020.iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže naUnaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovima 024 024 00401 00401 024 024 004 004 2.118.922,30 40,34 2.099.659,37 30 2.022.607,65 20 iznos u kn u usustav zaštiteokoliša iupravljanja broj kmmoderniziranihžupanijskih Unaprjeđenjeprometnoginfrastrukturnogsustava županije prirode i ekološkemreže na Unaprjeđenjesustava zaštiteokoliša iupravljanjazaštićenimdijelovimaprirode i ekološkemreže na Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 0,00 Projekcija 100.000,00 100.000,00 2022. i 2023. 99,26% Izvršenje50.625,00 31.12.2021. 2.791.892,94 Plan 2021.51.000,00 3.420.650,00 Naziv programa /aktivnostiRegistaronečišćavanjaokoliša Međimurskapriroda - Javnaustanova za zaštituprirode Program /Aktivnost1003A100310 1003A100304 3.1.1 3.2.1 0,000,000,000,00 0,00 200.000,00200.000,00100.000,00 100.000,00 81,62%99,98% 99,98% 70,82% 71,94% 45.325,17 45.325,17 252.985,14252.985,14 64.000,00 63.000,00 253.024,00253.024,00 Kapitalni izdaciProjekt "Meddvemi vodami" Sigurnost uprometuProjekt razvojaželjezničkeinfrastrukture 1002 1002K100203 Mjera 3.2.: Sustavni razvoj prometne i telekomunikacijske infrastrukture1005 1005A100502 14. srpnja 2022.