Proračun Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 10/8 Indeks 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 za 2025. Projekcija 9 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8/6 Indeks 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,00 0,00 Indeks 150,69 150,69150,69 6 3.301,09 15.000,0043.698,91 Plan 2023. 400.000,00400.000,00 5 4/3 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indeks 0,000,00 0,00 4 Proračunza 2022. 265.445,62265.445,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2021. Izvršenje 12.651,4618.581,74 2 Ekonomska klasifikacija Ostali prihodi za posebnenamjenePomoći EUPrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja 71 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 133,33 133,33 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 400.000,00400.000,00 0,00 0,000,00 0,00 50,00 50,00 50,00 428,57 428,57 0,00 0,00 0,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00 0,00 0,00 150,69 866,47 105,48 105,48 1.004,60 1.004,601.004,60 0,00 55.000,0070.000,00 70.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.816,84 39.816,8439.816,8439.816,84 66.361,40 66.361,40 265.445,62265.445,62 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Ostale pomoći Opći prihodi i primiciOstale pomoćiPrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja 52 A101048 Dječji vrtić Cipelica -rekonstrukcija0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 52 71 A101049 Dječji vrtić Jug -izgradnja0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi za nabavunefinancijske imovine 43 51 A101047 Dječji vrtić Cvrčak -rekonstrukcija0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1 4 42 4 42 4 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 917 0,000,00 11 133,33133,33140,00 140,00140,00 140,00 10/8 Indeks 0,000,00 10 za 2025. 400.000,00400.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 Projekcija 9 0,000,00 8/6 66,31 66,31 66,31 Indeks 428,57428,57 552,61 0,000,00 8 za 2024. 300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 Projekcija 7 6/4 0,00 Indeks 105,48105,48189,37 189,37189,37 151,49151,49 6 70.000,0070.000,00 Plan 2023. 754.000,00754.000,00754.000,00150.800,00512.720,00 5 4/3 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 Indeks 0,00 4 za 2022. 66.361,4066.361,40 Proračun 398.168,42398.168,42398.168,42338.443,16 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Pomoći EU 0,00 0,00 100,00 100,00100,00100,00 125,00 125,00125,00125,00 0,00 0,00 700.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 600,00 600,00600,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 500.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 90.480,0025.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 59.725,26 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Ostale pomoći Opći prihodi i primiciPomoći EUPrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja Opći prihodi i primici Ostale pomoći Opći prihodi i primici 11 51 52 A101051 Solarne elektrane0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 51 71 A101052 Izgradnja podzemnihgaraža0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine52 A101050 Izgradnjai rekonstrukcija objekata DVD0320 Usluge protupožarne zaštiteRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1 42 4 42 4 42 4 42 Stranica 918 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,000,00 11 74,1074,10 74,1064,91 64,91 10/8 Indeks 0,000,000,00 10 0,00 0,00 64,9164,91 89,83 89,8389,8389,83 100,00 100,00 0,00 0,00 500,00 500,00 46.640,0046.640,0046.640,0046.640,00 416.700,00416.700,00 653.840,00653.840,00653.840,00416.700,00 416.700,00 za 2025. Projekcija 9 0,000,000,00 8/6 63,4063,40 63,4056,02 56,02 Indeks 0,000,000,00 8 za 2024. 0,00 0,00 56,0256,55 86,21 86,2186,2186,21 75,76 75,76 0,00 0,00 500,00 500,00 51.920,0051.920,0051.920,0051.920,00 642.000,00642.000,00 882.420,00882.420,00882.420,00642.000,00 642.000,00 Projekcija 7 6/4 0,000,000,00 Indeks 143,72143,72143,72160,92 161,22 0,000,000,00 6 Plan 2023. 0,00 0,00 92,33 92,3392,3392,33 99,46 99,46 161,22171,22 0,00 660,00 660,00 10.652,69 60.227,0060.227,0060.227,0060.227,00 1.145.962,001.135.309,31 1.391.849,001.391.849,001.391.849,001.145.962,00 1.145.962,00 5 4/3 Indeks 30,2330,23 30,2323,85 23,81 685,41685,41685,41 4 1.327,221.327,221.327,22 Proračunza 2022. 0,00 0,00 23,8174,84 129,35 129,35129,35129,35694,44 694,44 0,00 663,61 663,61 47.710,7765.233,2665.233,2665.233,2665.233,26 710.795,46663.084,69 968.469,76968.469,76968.469,76712.122,68 710.795,46 3 193,64193,64193,64 2021. Izvršenje 0,00 95,56 95,56 50.432,1850.432,1850.432,1850.432,18 886.060,64 2.985.816,88 2.099.756,24 3.203.416,783.203.416,783.203.416,782.986.010,52 2.985.816,88 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciPrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaNamjenski prihodi odzaduživanja - državni proračunOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici Izdaci za otplatu glavniceprimljenih kredita i zajmova11 71 84 A102002 Otplata kamata pokreditima0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaFinancijski rashodi11 A102003 Kamate na zakašnjelaplaćanja0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanja RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJELZA FINANCIRANJE00401 FinanciranjePROGRAM 1020 FINANCIJSKII FISKALNI POSLOVIA102001 Otplata glavnice kredita0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaFinancijski rashodi11 Izdaci za financijsku imovinui otplate zajmova 1 3 34 5 54 3 34 3 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 919 0,00 0,00 11 100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 0,00 500,00500,00 10 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 za 2025. Projekcija 9 0,00 0,00 8/6 75,7675,76 Indeks 100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,00 8 500,00500,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 0,00 Indeks 99,4699,46 94,18 94,1894,1894,18 0,00 0,00 6 660,00660,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 Plan 2023. 5 4/3 Indeks 53,86 53,86 694,44694,44126,22 126,22126,22126,22 4 663,61663,61 3.311,05 za 2022. 74.324,7774.324,7774.324,7774.324,77 Proračun 3 95,5695,56 2021. 6.147,71 Izvršenje 58.884,4758.884,4758.884,4758.884,47 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici 11 A102010 Naknade za radu MO i GK0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanja 0,000,00 0,00 0,000,000,00 101,69 101,69101,69101,69 0,000,00 0,00 0,000,000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 102,61 102,61102,61102,61 0,000,00 0,00 0,000,000,00 118.000,00118.000,00118.000,00118.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 101,94 101,94101,94101,94 0,000,00 0,00 0,000,000,00 115.000,00115.000,00115.000,00115.000,00 0,00 0,000,000,00 53,8653,86 123,48 123,48123,48123,48 0,00 0,000,000,00 3.311,053.311,053.311,05 112.814,39112.814,39112.814,39112.814,39 6.147,716.147,716.147,71 91.361,2491.361,2491.361,2491.361,2410.485,10 10.485,1010.485,1010.485,10 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici 11 A102015 Naknada Poreznojupravi -1% od naplaćenogporeza i prireza0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A102016 Dodjela pomoćipotresom oštećenih područja1070 Socijalna pomoć stanovništvukoje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaRashodi poslovanjaOstali rashodi11 Financijski rashodi Materijalni rashodi11 A102012 Obveza po kredituza objekat u Dramlju0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaOstali rashodi 1 34 3 32 3 38 3 32 3 38 Stranica 920 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 100,40100,14100,85 100,85101,02 101,02 10/8 Indeks 10 za 2025. 907.207,00907.207,00495.000,00 Projekcija 23.094.499,5419.035.961,98 9 8/6 96,69 96,19 86,06 86,06 Indeks 100,50 100,50 8 za 2024. 899.553,00899.553,00490.000,00 Projekcija 23.003.540,3819.009.802,82 7 6/4 Indeks 107,08105,47119,10 119,10109,28 109,28 6 Plan 2023. 487.570,45 1.045.269,391.045.269,39 23.789.992,6119.762.327,02 5 4/3 Indeks 120,99117,99125,91 125,91111,53 111,53 4 Proračunza 2022. 877.676,44877.676,44446.147,72 22.217.837,5618.736.524,52 3 2021. Izvršenje 697.085,72697.085,72400.016,10 18.363.107,7915.880.061,98 2 Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 005 UPRAVNIODJEL ZA DRUŠTVENEDJELATNOSTI 0,00 98,44 98,4498,26 70,27 111,09 101,02101,04100,00 100,00 100,00111,09 0,00 7.090,00 2.654,002.654,00 11.500,00 47.500,00 495.000,00495.000,00483.500,00 172.244,00172.244,00169.590,00115.000,00 0,00 99,94 63,61 95,0995,0693,47 98,0597,3097,30 100,50100,51 100,03 0,00 2.389,002.389,00 11.500,00 10.090,0047.500,00 490.000,00490.000,00478.500,00 174.979,00174.979,00172.590,00115.000,00 0,00 86,70 76,88 99,2099,20 109,28109,98 176,05 122,81123,20114,37 181,59 0,00 2.455,372.455,37 11.507,07 10.086,9348.443,83 487.570,45487.570,45476.063,38 275.064,95184.020,53181.565,16123.034,40 0,00 111,53109,34321,44120,15 150,71151,10174,38116,39 108,59130,75165,37 0,00 2.475,282.475,28 13.272,28 13.120,3026.677,28 446.147,72446.147,72432.875,44 156.238,51149.844,70147.369,42107.571,84 396,31 4.129,01 1.893,141.496,83 99.422,9197.529,7761.689,1111.272,9224.567,74 400.016,10400.016,10395.887,09 130.031,65 Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjeneVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjene 11 43 A102102 Materijalnii financijski rashodi0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 31 43 Financijski rashodi31 43 GLAVA 00501 Proračunskikorisnici0050101 Centar za kulturuČakovecPROGRAM 1021 PLANRASHODA I IZDATAKACENTRA ZA KULTURUA102101 Rashodi za zaposlene0820 Službe kultureRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene 1 3 31 3 32 34 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 921 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 11 10/8 Indeks 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 10 za 2025. Projekcija 9 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 8/6 Indeks 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 8 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 Indeks 101,45 1.423,95 3.318,03 0,000,000,00 0,00 6 2.783,75 91.044,42 91.044,4226.544,5661.716,11 Plan 2023. 5 4/3 0,000,000,00 9,880,000,000,00 0,00 Indeks 20,89 0,000,000,00 0,00 0,00 4 6.393,81 2.743,932.743,93 Proračunza 2022. 0,00 0,00 3 173,74 2021. 2.828,202.654,46 Izvršenje 30.608,74 27.780,5414.508,2613.272,28 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,000,000,000,00 102,87 102,87102,87104,94 103,49100,00100,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 91.042,00 46.355,0012.800,0059.725,00 209.922,00209.922,00209.922,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 80,83 80,8385,1798,45 96,8935,8585,88 0,00 0,00 0,000,000,000,00 86.759,00 44.790,0012.800,0059.725,00 204.074,00204.074,00204.074,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 74,61 79,34 101,72 101,72101,80 135,18213,51 0,00 0,00 0,000,00 88.127,94 46.227,3535.702,4469.546,7512.874,1112.874,11 252.478,59252.478,59239.604,48 0,00 0,00 0,000,000,000,00 53,58 169,48 169,48160,71266,25 154,01 2.122,66 0,00 0,000,00 3.649,883.649,88 58.265,3126.411,8432.573,38 12.840,9312.840,93 248.214,76248.214,76235.373,83118.123,30 0,00 0,000,000,000,00 2.219,61 1.244,28 44.365,77 37.831,9260.796,29 146.457,87146.457,87146.457,87 Vlastiti prihodi Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoćiPomoći EUPomoći EU Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOpći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstale pomoći 52 31 A102103 Programi Centraza kulturu082 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 31 43 51 52 Pomoći dane u inozemstvoi unutar općeg proračuna51 Ostali rashodi51 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine11 31 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 31 Rashodi za dodatna ulaganjana nefinancijskoj imovini 1 4 41 42 45 3 32 36 38 Stranica 922 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,000,00 11 98,50 98,5098,5098,50 10/8 101,62 Indeks 0,000,000,00 10 30.041,0030.041,0030.041,0030.041,00 za 2025. Projekcija 9 0,000,000,00 8/6 65,42 Indeks 101,14 101,14101,14101,14 0,000,000,00 8 30.500,0030.500,0030.500,0030.500,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,000,00 Indeks 111,38 111,38111,38111,38 105,82 0,000,000,00 6 30.155,4030.155,4030.155,4030.155,40 Plan 2023. 5 4/3 0,000,000,00 Indeks 131,56 131,56131,59139,15 183,29 0,000,000,00 4 za 2022. 27.075,4527.075,4527.075,4527.075,45 Proračun 5,185,18 3 2021. 1.117,44 Izvršenje 20.580,1020.580,1020.574,9219.457,48 2 Ekonomska klasifikacija Vlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjeneVlastiti prihodi 0,00 0,000,00 101,62100,94 100,94100,94100,77101,14 102,26103,09 105,32 0,00 0,000,00 26.640,0055.286,00 762.539,00762.539,00535.000,00535.000,00535.000,00453.074,00 222.539,00132.039,00 0,00 0,000,00 65,42 35,01 100,55 100,55100,55102,10118,27 102,91 103,06 0,00 0,000,00 26.340,0054.065,00 750.365,00750.365,00530.000,00530.000,00530.000,00449.595,00 215.865,00125.365,00 0,000,00 84,5892,57 88,60 105,82113,29 113,29113,29117,53 102,26100,54 0,000,00 22.271,0011.932,0052.534,00 527.081,00527.081,00527.081,00440.344,00 616.621,00121.638,00 1.147.020,001.147.020,00 0,000,00 183,29108,43 108,43108,43104,64128,40 102,00385,68 147,95 7.865,44 2.126,622.126,62 26.331,2812.889,0951.373,72 465.257,31465.257,31465.257,31374.663,22 613.330,99137.283,21 1.083.937,031.083.937,03 0,000,00 163,87 20.507,7050.367,16 92.788,66 591.388,76591.388,76429.085,98429.085,98429.085,98358.047,25 159.025,46 Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiPomoći EUOstale pomoći Pomoći EU Zrinski ČakovecKNJIŽNICA I ČITAONICAA102201 Rashodi za zaposlene0820 Službe kultureRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 31 51 52 A102202 Materijalnii financijski rashodi0820 Službe kultureRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene51 A102104 Vlastita djelatnostCentra za kulturu082 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi31 43 Financijski rashodi31 0050102 Knjižnica NikolaPROGRAM 1022 PLANRASHODA I IZDATAKA - 1 3 32 34 3 31 3 31 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 923 0,00 0,00 11 61,15 10/8 105,36 100,80 132,71100,00100,00100,00 Indeks 0,00 0,00 800,00800,00 10 15.537,00 50.200,0065.502,00 za 2025.131.239,00 Projekcija 9 0,00 0,00 8/6 76,27 96,96 18,28 Indeks 103,08 247,69100,50100,50 0,00 0,00 8 800,00800,00 25.408,00 49.800,0049.357,00 za 2024.124.565,00 Projekcija 7 6/4 Indeks 89,9463,9332,90 99,6399,96 99,96 114,26202,95 103,98 6 796,00796,00 3.650,00 33.314,00 51.363,0012.588,0019.927,00 Plan 2023.120.842,00 5 4/3 Indeks 82,27 145,82206,25 109,07 165,90122,88122,88718,71 5.220,01 4 796,34796,34 6.202,41 za 2022. 52.106,9811.095,6444.953,2220.002,00 Proračun 134.360,25 3 118,82 648,08648,08 2021. Izvršenje 92.140,5825.263,4013.487,6341.213,7212.057,01 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00100,00100,00 100,00111,11 111,11111,11111,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 90.500,0090.500,0019.908,00 69.262,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 18,28 93,76 100,00 135,62 135,62135,62135,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.330,00 4.500,004.500,004.500,004.500,00 90.500,0090.500,0019.908,00 69.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,46 62,03 67,0267,0267,02 103,98 100,00139,53 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,003.318,003.318,003.318,00 19.908,00 73.868,00 494.983,00494.983,00 401.207,00 0,00 0,000,00 11,96 71,43 71,43 718,71109,33 117,08163,20 182,01182,01 0,00 132,72 398,17398,17 5.348,734.950,564.950,564.950,56 21.766,54 52.941,14 476.047,78476.047,78 401.207,38 0,00 0,00 557,43557,43 1.109,32 3.277,322.719,892.719,892.719,89 66.236,8066.236,8019.908,42 45.219,06 Opći prihodi i primiciOstale pomoći Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoćiOstali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoći 082 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 52 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Materijalni rashodi11 31 43 51 52 Financijski rashodi43 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 43 51 52 A102203 Programi Knjižnice 1 32 34 4 42 3 32 4 42 Stranica 924 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 11 100,19 10/8 Indeks 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 10 za 2025. 4.923.043,45 Projekcija 9 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 8/6 98,71 Indeks 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 8 za 2024. Projekcija 4.913.543,45 7 6/4 0,000,00 0,00 Indeks 99,34 99,34 111,01 100,10100,10 0,000,00 6 465,00465,00465,00 70.225,0070.225,00 Plan 2023. 4.977.747,46 5 4/3 0,000,00 0,00 Indeks 124,83 141,47141,47 21.527,7921.527,79 0,00 0,00 4 398,17 464,53464,53 za 2022. 70.688,6670.688,66 Proračun 4.483.928,38 0,00 3 557,43 328,36328,36 328,36328,36328,36 2021. Izvršenje 3.592.169,24 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 99,34 99,34 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 69.760,0069.760,0069.760,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 464,53 547,08 70.224,1370.224,1369.677,05 0,00 0,00 0,000,00 0,00 3.730,61 61.978,9727.005,6327.005,6324.870,8221.140,21 Ostali prihodi za posebnenamjene Vlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjene Pomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primiciOstale pomoći Vlastiti prihodi 43 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine31 43 PROGRAM 1026 OBRAZOVANJEI ODGOJA102617 Projekt »Vrtićpo vašoj mjeri«0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene51 52 11 52 0050103 Dječji vrtići ČakovecPROGRAM 1023 PLANRASHODA I IZDATAKA -DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJIA102303 Materijalni i financijskirashodi0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaFinancijski rashodi31 1 3 34 4 42 3 31 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 925 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 11 10/8 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 10 za 2025. Projekcija 9 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 8/6 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 8 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 6 Plan 2023. 5 4/3 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 4 Proračunza 2022. 3 851,85 2021. 2.134,812.134,81 1.298,912.406,823.199,52 Izvršenje 34.973,3434.973,3431.773,8228.068,09 2 Ekonomska klasifikacija Ostale pomoći Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći 0,000,00 100,22100,28 100,28100,28100,00100,00102,50106,17 100,00 0,000,00 43.000,00 332.338,00123.000,00 547.601,00 2.483.991,001.936.390,001.936.390,001.936.390,001.438.052,00 0,000,00 100,14100,18 100,18100,18100,00100,00101,13105,51 100,00 0,000,00 40.500,00 332.338,00120.000,00 547.601,00 2.478.491,001.930.890,001.930.890,001.930.890,001.438.052,00 0,000,00 0,000,00 98,11 112,88115,96 115,96115,96 169,25 103,25 0,000,00 38.383,48 332.338,00118.654,22 547.601,00 2.475.028,701.927.427,701.927.427,701.927.427,701.438.052,00 0,000,00 0,000,00 122,67116,06 116,06116,06118,71101,97 149,30 0,000,00 0,000,00 196.363,40 530.384,86 2.192.538,961.662.154,101.662.154,101.662.154,101.465.790,70 0,00 291,34 2.056,33 4.827,92 192.577,87 355.246,68 1.787.382,031.432.135,351.432.135,351.432.135,351.234.729,56 Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiCvrčak Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoći 51 52 PROGRAM 1033 DJEČJIVRTIĆ CVRČAKA103301 Rashodi za zaposlene -DV 0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 43 51 52 A103302 Materijalnii financijski troškovi -DV Cvrčak0911 Predškolsko obrazovanje Materijalni rashodi52 A102618 Projekt »Vrtićpo vašoj mjeri« 20911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 51 52 Materijalni rashodi11 1 32 3 31 32 3 31 Stranica 926 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,00 11 100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 186,00 133,00 10 4.114,003.981,00 35.039,0035.371,00 72.599,00 za 2025.521.056,00516.942,00 373.747,00 Projekcija 9 0,00 8/6 Indeks 100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 0,00 8 186,00 133,00 4.114,003.981,00 35.039,0035.371,00 72.599,00 za 2024.521.056,00516.942,00 373.747,00 Projekcija 7 6/4 0,00 Indeks 77,51 91,69 99,98 112,99113,09480,00 116,17 200,19101,63200,42 0,00 6 186,00 133,00 4.114,003.981,00 35.039,0035.370,00 72.600,00 Plan 2023.521.056,00516.942,00 373.747,00 5 4/3 0,00 0,00 Indeks 15,08 137,09137,22 215,27114,47 261,96 123,48134,03123,31 4 92,91 66,36 7.299,75 3.152,17 4.048,043.981,68 za 2022. 45.630,73 79.176,19 Proračun 461.136,74457.088,70 321.736,95 0,00 0,00 3 49,51 615,97 2021. 3.278,393.228,88 Izvršenje 21.197,42 30.225,10 336.373,50333.095,11 281.056,62 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 100,00100,00100,00 100,00100,16100,65 100,65100,65100,00100,00104,42 0,00 5.309,00 26.545,0026.545,0021.236,00 17.134,51 202.753,23 2.439.052,451.955.489,411.955.489,411.955.489,411.572.101,67 0,00 78,73 100,00100,00100,00 100,00100,11100,65 100,65100,65104,14100,00 0,00 5.309,00 26.545,0026.545,0021.236,00 17.134,51 194.172,04 2.435.052,451.942.908,221.942.908,221.942.908,221.572.101,67 0,000,00 38,33 38,33 63,49 109,54115,29 115,29115,29102,34100,07135,49 0,00 5.309,00 26.545,0026.545,0021.236,00 17.134,52 246.632,15 2.432.493,761.930.350,291.930.350,291.930.350,291.509.642,32 0,000,00 45,83 111,89 366,91366,91 127,44126,12 126,12126,12115,39 538,37 0,00 8.361,53 69.248,1269.248,12 60.886,59 17.122,57 182.028,00 2.220.700,761.674.284,951.674.284,951.674.284,951.475.134,38 0,00 627,78 18.873,1818.873,18 18.245,40 15.302,5033.810,78 1.742.479,881.327.536,251.327.536,251.327.536,251.278.422,97 Cipelica Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoćiDonacijeVlastiti prihodiOstale pomoći Ostali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoći 31 52 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine43 51 52 PROGRAM 1036 DJEČJIVRTIĆ CIPELICAA103601 Rashodi za zaposleneDV 0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 31 43 Rashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 31 43 51 52 61 Financijski rashodi 1 3 32 34 4 42 3 31 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 927 0,00 11 98,26 97,45 10/8 101,85106,12 100,29100,30100,00 107,35 Indeks 0,00 10 4.486,03 26.000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00 100,00100,00100,00 100,00 100,00100,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00 1.327,233.517,153.517,15 671.821,00604.287,00 137.500,00483.563,04483.563,04480.045,89328.138,00146.094,63 za 2025. Projekcija 9 6,70 0,00 8/6 98,01 99,7199,70 Indeks 101,20104,07 118,45 106,73 0,00 8 4.486,03 24.500,00 za 2024. 1.101.805,00 0,00 0,000,00 53,82 53,82 53,82 96,78 100,00100,00100,00 100,00100,00 0,00 0,000,00 1.327,233.517,153.517,15 10.000,1910.000,19 10.000,19 671.821,00604.287,00 135.000,00492.144,23482.144,04478.626,89336.719,00136.094,63 Projekcija 7 6/4 0,000,00 0,00 Indeks 91,90 83,87 108,79108,82 109,05 137,91 0,00 6 23.541,19 66.945,38 133.400,11 1.101.805,00 0,00 0,000,00 31,65 18,23 18,23 57,14 92,56 104,54104,54 100,00100,00 0,00 0,000,00 1.327,233.517,153.517,15 18.581,1918.581,19 18.581,19 671.821,00604.287,00 Plan 2023. 502.143,47483.562,28480.045,13284.259,08127.513,44 5 4/3 0,000,00 0,00 0,00 Indeks 83,84 131,68 124,80124,81 225,32 0,000,00 4 3.981,68 za 2022. 79.819,49 92.459,49 Proračun 546.415,81444.484,69441.120,17260.665,47 0,000,00 0,00 0,00 3 2021. Izvršenje 41.034,73 414.943,63356.165,94353.446,05310.891,22 2 Ekonomska klasifikacija 1.138.466,00 0,00 0,000,00 66,85 275,91123,70123,70173,42173,42 113,38 100,00100,00 0,00 4.194,043.364,523.364,52 21.633,82 47.780,2132.517,09 101.931,12101.931,12 671.821,22604.286,94 1.229.914,56 0,00 0,00 1.520,102.719,892.719,89 58.777,6958.777,69 10.133,9448.643,75 671.821,21604.286,94 1.084.731,77 DonacijeOstale pomoći Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoći Pomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoći 51 52 A103602 Materijalni i financijskirashodi DV Cipelica0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 43 51 52 61 1 3 32 Financijski rashodi52 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 43 51 52 0050104 Javna vatrogasnapostrojba ČakovecPROGRAM 1025DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE -VPA102501 Rashodi za zaposlene0320 Usluge protupožarne zaštite 34 4 42 Stranica 928 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 67.534,00 67.534,0067.534,0067.534,00 za 2025. 604.287,00604.287,00604.287,00 Projekcija 9 8/6 Indeks 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 8 67.534,00 67.534,0067.534,0067.534,00 za 2024. 604.287,00604.287,00604.287,00 Projekcija 7 6/4 Indeks 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 6 67.534,00 67.534,0067.534,0067.534,00 Plan 2023.604.287,00604.287,00604.287,00 5 4/3 Indeks 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 4 za 2022. 67.534,28 67.534,2867.534,2867.534,28 Proračun 604.286,94604.286,94604.286,94 3 2021. Izvršenje 67.534,27 67.534,2767.534,2767.534,27 604.286,94604.286,94604.286,94 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 0,000,000,00 100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 0,000,000,00 24.215,00 85.785,0077.696,0077.036,0077.036,00 429.984,00344.199,00344.199,00344.199,00150.349,00169.635,00 0,000,000,00 92,14 70,06 68,6768,4968,49 100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 0,000,000,00 24.215,00 85.785,0077.696,0077.036,0077.036,00 429.984,00344.199,00344.199,00344.199,00150.349,00169.635,00 0,00 0,000,000,00 83,61 88,50 56,67 67,0166,9384,78 100,64 100,64100,64100,00 0,000,000,00 24.215,00 466.645,00344.199,00344.199,00344.199,00150.349,00169.635,00122.446,00113.136,00112.476,00112.476,00 0,00 0,00 29,30 135,16123,56 123,56123,56100,00 151,57158,75 132,35133,26159,76 1.081,43 0,00 12.990,9112.343,2310.047,12 558.093,34342.026,68342.026,68342.026,68150.348,40191.678,28216.066,66168.845,06168.048,72132.667,46 0,00 0,00 929,06 83.042,4042.133,56 412.910,56276.808,76276.808,76276.808,76150.348,40126.460,36136.101,80127.576,22126.105,02 Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstale pomoći Vlastiti prihodiPomoći EUOstale pomoćiDonacije Opći prihodi i primici Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 A102502 Materijalnii financijski rashodi0320 Usluge protupožarnezaštiteRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 VATROGASNE POSTROJBEA103401 Rashodi za zaposlene0320 Usluge protupožarne zaštiteRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 31 52 A103402 Materijalnii financijski rashodi0320 Usluge protupožarne zaštiteRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi31 51 52 61 PROGRAM 1034 PLANRASHODA I IZDATAKA JAVNE 1 3 31 3 32 3 31 3 32 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 929 0,00 0,00 11 100,00100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 0,00 660,00660,00 10 8.089,007.309,007.309,00 za 2025. Projekcija 9 0,00 0,00 8/6 86,89 85,6985,69 Indeks 100,00100,00 0,00 0,00 8 660,00660,00 8.089,007.309,007.309,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 0,00 Indeks 82,8882,88 19,72 18,8618,86 0,00 0,00 6 660,00660,00 9.310,008.530,008.530,00 Plan 2023. 5 4/3 0,00 0,00 0,00 Indeks 54,1354,13 553,88530,53835,35 0,00 0,00 4 796,34796,34 za 2022. 47.221,6045.230,7645.230,76 Proračun 0,00 3 2021. 1.471,201.471,208.525,588.525,585.414,561.327,23 1.783,79 Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija 99,97 100,00100,00 100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 780,00780,00 663,61663,61 3.645,253.645,25 740.242,29510.258,22510.258,22505.949,36505.949,36 11.341.367,53 99,05 100,00100,00 100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 780,00780,00 663,61663,61 3.645,253.645,25 740.242,29510.258,22510.258,22505.949,36505.949,36 11.344.536,37 39,1839,18 99,9899,98 103,55 100,00100,00 100,00 102,58102,58100,00100,00 780,00780,00 663,61663,61 3.645,243.645,24 740.242,26510.258,19510.258,19505.949,34505.949,34 11.453.824,17 0,00 70,6270,62 111,56 100,35100,05 100,05100,26100,26 249,99249,99 663,61663,61 1.990,841.990,84 3.553,563.553,56 740.242,16510.258,09510.258,09506.040,92506.040,92 11.061.068,11 0,00 265,45265,45 5.031,625.031,62 737.639,74510.018,06510.018,06504.720,99504.720,99 9.914.686,49 Vlastiti prihodi Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Vlastiti prihodi Vlastiti prihodiDonacijePrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja 71 31 0050105 Osnovne školePROGRAM 1024DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - OSNOVNOŠKOLSTVOA102401 Materijalnii financijski rashodi0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Financijski rashodi11 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 Financijski rashodi31 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine31 61 Rashodi za dodatna ulaganjana nefinancijskoj imovini 1 34 4 42 45 3 32 34 37 Stranica 930 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 100,00 100,00100,00100,00 100,00 100,00 10/8 Indeks 10 66.361,4066.361,4066.361,4066.361,40 za 2025. 163.622,67163.622,67 Projekcija 9 8/6 Indeks 100,00 100,00100,00100,00 100,00 100,00 8 66.361,4066.361,4066.361,4066.361,40 za 2024. 163.622,67163.622,67 Projekcija 7 6/4 Indeks 100,00 100,00100,00100,00 100,00 100,00 6 66.361,4066.361,4066.361,4066.361,40 Plan 2023. 163.622,67163.622,67 5 4/3 Indeks 100,05 100,05100,05100,05 101,44 101,44 4 za 2022. 66.361,4066.361,4066.361,4066.361,40 Proračun 163.622,67163.622,67 3 2021. Izvršenje 66.325,1666.325,1666.325,1666.325,16 161.296,52161.296,52 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici A102402 Materijal, dijelovii usluge tekućeg i inv.održ.0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 100,00100,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 163.622,67163.622,67 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 100,00100,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 163.622,67163.622,67 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 100,00100,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 163.622,67163.622,67 0,000,00 0,000,00 101,44101,44 111,47 111,47 111,47143,47143,47 265,45265,45 1.501,361.501,36 70.090,9170.090,91 163.622,67163.622,67262.978,57262.978,57262.978,57 0,000,00 0,000,00 1.046,481.046,48 161.296,52161.296,52235.909,88235.909,88235.909,88 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici 11 PROGRAM 1026 OBRAZOVANJEI ODGOJA102611 Nadstandardu predškolskomi osnovnoškolskom odgoju0960 Dodatne usluge u obrazovanjuRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Pomoći dane u inozemstvoi unutar općeg proračuna11 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A102403 Dugotrajna imovinai dodatna ulaganja0912 Osnovno obrazovanjeRashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1 3 32 4 42 3 32 36 37 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 931 0,000,00 0,00 11 99,97 10/8 100,00 100,00100,00 Indeks 0,000,00 0,00 10 331.424,92 100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 663,61 3.841,60 2.000,002.000,002.000,00 72.559,6868.629,52 64.787,92 75.948,0124.052,02 188.235,72 993.680,79919.799,04 329.424,92260.795,40 za 2025. Projekcija 10.601.125,24 9 0,000,00 0,00 8/6 98,98 Indeks 102,81 102,83103,58 0,000,00 0,00 8 za 2024. 331.424,92 98,66 92,29 95,41 100,51112,52100,06 100,15100,45100,45100,45 106,51123,94100,00 663,61 3.841,60 2.000,002.000,002.000,00 72.559,6868.629,52 64.787,92 75.948,0124.052,02 188.235,72 993.680,79919.799,04 329.424,92260.795,40 Projekcija 10.604.294,08 7 6/4 0,000,00 0,00 Indeks 106,52110,10 109,42107,71 0,000,00 0,00 6 322.351,56 0,00 0,000,00 91,19 87,20 89,4168,2655,8831,25 108,42105,71116,20 118,15 663,61 3.893,60 1.991,001.991,001.991,00 64.485,3968.585,52 64.691,92 71.302,7019.406,72 187.289,65 964.040,76 Plan 2023. 320.360,56251.775,04 10.713.581,91 5 4/3 0,00 Indeks 81,3883,78 112,49120,73 120,73120,30 0,00 4 Proračunza 2022. 191.120,85 292.778,56 1.076.730,46 0,00 0,000,00 78,56 95,24 124,66109,46122,49 128,07 148,94 140,27 243,78366,21 0,00 0,000,00 4.269,84 2.123,56 61.004,1859.024,64 54.754,80 34.731,55 172.749,74 104.459,05 191.120,85 292.778,56233.753,92 10.057.847,38 3 2021. 6.742,56 Izvršenje 228.120,84 242.498,40 1.234.841,261.078.225,03 0,00 0,000,00 579,87 5.435,36 55.731,5048.188,82 42.753,46 14.246,98 138.578,08 829.100,85768.693,21109.676,49 234.863,40 242.498,40194.309,58 8.941.136,87 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciPrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja 71 PROGRAM 1035 PLANRASHODA I IZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLA Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjeneOpći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciVlastiti prihodi 43 43 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 A103502 Programi školstva0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 31 Ostali rashodi11 A103501 Produženi boravak0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 Materijalni rashodi11 1 38 3 31 32 4 42 3 31 Stranica 932 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,00 11 100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,000,00 10 51.232,3832.679,3443.061,14 za 2025. 783.312,57 152.978,53134.653,00416.383,59 Projekcija 9 0,000,00 8/6 94,1372,10 86,7294,42 42,31 Indeks 100,00 100,00 100,00 0,000,00 8 51.232,3832.679,3443.061,14 za 2024. 783.312,57 152.978,53134.653,00416.383,59 Projekcija 7 6/4 0,000,00 Indeks 75,7891,0458,6098,99 88,0995,3695,59 107,69 0,000,00 6 51.232,3745.324,6443.061,17 Plan 2023. 832.199,79 176.409,25142.615,78416.382,75 5 4/3 0,000,00 Indeks 94,13 90,41 161,97 158,30104,35323,17152,66 1.647,18 0,000,00 4 za 2022. 67.603,9477.344,5743.498,86 Proračun 914.075,61 200.257,78149.559,10435.609,09 3 2021. 4.695,58 Izvršenje 12.539,7910.487,9571.821,90 27.477,91 46.278,64 564.355,24 191.913,95285.355,21 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60,48 3.556,977.243,441.991,371.990,853.200,74 1.327,231.327,23 1.327,23 51.967,7912.608,6738.031,89 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60,48 3.556,977.243,441.991,371.990,853.200,74 1.327,231.327,23 1.327,23 51.967,7912.608,6738.031,89 0,00 0,00 0,00 98,89 96,55 100,01 100,00100,00101,82100,00102,50100,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 60,48 8.406,207.243,421.991,371.990,833.200,74 1.327,231.327,23 1.327,23 51.967,6212.608,6738.031,72 0,00 0,00 0,00 0,00 47,98 91,69 25,29 67,49 49,52 35,13 50,00 550,26 1.807,46 46.523,08 0,00 0,00 10,22 60,48 7.806,217.324,581.991,242.061,903.200,74 1.327,231.327,23 1.327,23 51.038,5612.608,6737.102,66 0,00 0,13 0,00 13,27 361,87 697,59 8.633,95 2.248,66 3.777,961.110,23 2.654,46 15.265,13 12.654,4775.618,3974.920,80 DonacijeOpći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoćiPomoći EUOstale pomoćiDonacijeVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjeneDonacije Ostali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EUOstale pomoći 43 51 52 Materijalni rashodi11 31 43 51 52 61 1 32 Financijski rashodi11 31 43 51 52 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade51 52 61 Ostali rashodi31 43 61 34 37 38 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 933 0,00 11 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,00 570,71570,71 10 5.168,226.105,252.297,75 73.881,75 73.311,04 za 2025. Projekcija 9 0,00 8/6 65,56 65,39 59,17 76,67 Indeks 100,00100,00 100,00 0,00 8 570,71570,71 5.168,226.105,252.297,75 73.881,75 73.311,04 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 72,10 71,9980,3633,61 24,08 100,00100,00 100,00 6 570,71570,71 8.734,937.963,372.297,75 10.286,02 Plan 2023. 112.689,70 112.118,99 5 4/3 0,00 0,00 Indeks 260,54100,00100,00262,08 417,10155,72 4 570,71570,71 2.297,75 za 2022. 12.799,5725.988,9033.072,68 Proračun 156.305,66 155.734,95 0,00 0,00 3 570,71570,71 2021. 6.230,82 Izvršenje 59.993,54 59.422,83 21.238,15 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 100,00100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 400,00 300,00 59.039,82 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 80,92 100,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 400,00 300,00 59.039,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 66,67 102,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 398,17 9.479,19 72.959,56 0,00 75,00 75,00 75,00 74,63 74,6374,6371,6789,76 225,80206,28 597,25 310,57310,57310,57 9.479,19 71.499,61 67.199,6367.199,6367.199,6354.000,7413.198,89 0,00 289,54 414,10414,10414,10 31.664,32 90.049,1490.049,1490.049,1475.343,9814.705,16 Ostale pomoćiDonacijePrihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaOstali prihodi za posebnenamjene Pomoći EUOstale pomoći Vlastiti prihodiOpći prihodi i primiciVlastiti prihodiOstali prihodi za posebnenamjenePomoći EU Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine31 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine11 31 43 51 52 1 4 41 42 61 71 Izdaci za financijsku imovinui otplate zajmovaIzdaci za otplatu glavniceprimljenih kredita i zajmova43 A103505 Projekt osiguranjaprehrane šk.g. 2021/20220912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi51 52 5 54 3 32 Stranica 934 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 11 10/8 Indeks 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 10 za 2025. Projekcija 9 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 8/6 Indeks 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 8 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 6 Plan 2023. 5 4/3 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 4 Proračunza 2022. 3 965,13 2021. 5.559,293.905,03 Izvršenje 24.950,4820.831,40 172.808,16172.808,16167.248,87121.466,99 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 190.394,76190.394,76 0,00 0,00 689,13 554,26 476,77 9.390,583.695,092.664,06 77.346,6377.346,6373.651,5411.047,7553.213,21 Ostale pomoći Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciPomoći EU 52 51 52 A103511 Projekt »Pomoćniciu nastavi IV-2021/2022«0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 51 52 Materijalni rashodi11 51 52 A103511 Projekt »Pomoćniciu nastavi V-2021/2022«0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanja A103509 Projekt »Pomoćniciu nastavi IV-2020/2021«0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 51 Materijalni rashodi11 1 3 31 32 3 31 32 3 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 935 0,000,000,000,000,000,000,000,00 11 100,11 10/8 Indeks 0,000,000,000,000,000,000,000,00 10 za 2025. 0,000,00 0,000,00 100,11100,11100,11100,31100,31 100,00100,00 100,00100,00100,00 0,000,00 0,000,00 6.768,866.768,86 56.828,0156.828,0156.828,01 346.432,33346.432,33 8.270.679,22 Projekcija 8.680.708,428.623.880,418.270.679,22 9 0,000,000,000,000,000,000,000,00 8/6 99,93 Indeks 0,000,000,000,000,000,000,000,00 8 za 2024. Projekcija 0,000,00 0,000,00 99,9399,9299,92 100,26100,26 100,00100,00 100,00100,00100,00 0,000,00 0,000,00 6.768,866.768,86 56.828,0156.828,0156.828,01 345.365,97345.365,97 8.261.985,88 8.670.948,728.614.120,718.261.985,88 7 6/4 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 109,32 0,000,000,000,000,000,000,000,00 6 Plan 2023. 0,000,00 0,000,00 109,39109,99109,99100,76100,76 100,00100,00 100,00100,00100,00 0,000,00 0,000,00 6.768,866.768,86 56.828,0156.828,0156.828,01 344.481,69344.481,69 8.268.936,52 8.677.015,088.620.187,078.268.936,52 5 4/3 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 105,42 4 8.815,941.322,436.369,541.123,97 za 2022. 27.237,4623.147,86 Proračun 181.578,82131.193,50 0,000,00 24,5624,56 105,28104,42104,42137,20137,20164,11164,11 128,04128,04128,04 0,000,00 6.768,866.768,86 13.629,2013.629,20 56.828,0156.828,0156.828,01 341.875,39341.875,39 7.518.134,92 7.937.236,387.880.408,377.518.134,92 0,000,000,000,000,000,000,000,00 3 2021. Izvršenje 46,1946,19 8.305,178.305,17 27.555,7827.555,78 44.384,2344.384,2344.384,23 249.172,95249.172,95 7.199.869,37 7.529.333,697.484.949,467.199.869,37 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Ostale pomoćiOstale pomoćiOstale pomoćiOstale pomoćiOstale pomoći Ostale pomoći Materijalni rashodi52 Financijski rashodi52 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade52 Ostali rashodi52 Rashodi za nabavunefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine52 Rashodi za zaposlene11 51 52 Materijalni rashodi11 51 52 A103512 Osnovne škole -rashodi za plaće i ostalamaterijala prava0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene52 1 31 32 3 31 32 34 37 38 4 42 Stranica 936 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 11 10/8 Indeks 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 10 za 2025. Projekcija 9 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 8/6 Indeks 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 8 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 179,60 179,60179,88179,93179,93179,59175,31180,06174,59 6 1.729,408.313,58 26.547,8822.480,0911.509,95 Plan 2023. 188.195,24188.195,24176.685,29127.657,32 5 4/3 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Indeks 4 960,44 6.565,454.761,68 za 2022. 98.222,0014.754,6070.950,0312.517,37 Proračun 104.787,45104.787,45 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Ostale pomoćiPomoći EU 0,00 0,000,000,000,00 100,00 100,00100,00100,00100,00 0,00 0,000,000,000,00 91.712,6491.712,6491.712,6491.712,64 135.859,98 0,00 0,000,000,000,00 91,60 100,00 100,00100,00100,00 0,00 0,000,000,000,00 91.712,6491.712,6491.712,6491.712,64 135.859,98 98,18 98,18 98,1898,18 173,95 165,23 165,23165,23165,23165,23 178,94 1.466,97 70.388,6170.388,6170.388,6159.830,3310.558,2891.712,6491.712,6491.712,6491.712,64 148.315,56 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 843,33 6.390,12 42.600,8842.600,8842.600,8836.210,7693.410,3193.410,3193.410,3193.410,3182.884,87 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 Ostale pomoći Pomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciPomoći EU Opći prihodi i primici A103513 Projekt »Pomoćniciu nastavi VI 2022/2023«0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 51 52 Materijalni rashodi11 51 52 1 3 31 32 A103514 Projekt »Prehranau osnovnim školama gradaČakovca za šk.g. 2022/2023«0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi51 52 A103515 Drugi obrazovni materijali0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103516 Prehrana učenikaosnovnih škola na teret Grada0912 Osnovno obrazovanje 3 32 3 37 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 937 11 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 367,69367,69 10 11.079,1011.079,1010.711,4110.711,41 za 2025.135.859,98135.859,98135.859,98 Projekcija 9 8/6 91,60 91,6091,60 Indeks 100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 8 367,69367,69 11.079,1011.079,1010.711,4110.711,41 za 2024.135.859,98135.859,98135.859,98 Projekcija 7 6/4 Indeks 94,59 94,5995,4495,4474,9674,96 178,94178,94178,94 6 367,69367,69 11.079,1011.079,1010.711,4110.711,41 Plan 2023.148.315,56148.315,56148.315,56 5 4/3 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 Indeks 4 490,51490,51 za 2022.82.884,8782.884,8782.884,8711.713,2811.713,2811.222,7711.222,77 Proračun 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici 0,00 0,00 0,00 94,44 94,4494,13 94,1294,15 100,00 100,00100,00 0,00 0,00 0,00 724,18 4.827,864.103,68 84.947,5284.947,5280.119,6668.041,8612.077,80 0,00 0,000,000,000,00 432,65 432,65409,43 409,09411,36 124,85 0,00 0,00 724,18 4.827,864.103,68 89.947,5289.947,5285.119,6672.291,8612.827,80 133.593,21 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 3.118,42 20.789,8720.789,8720.789,8717.671,45 107.003,79 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primici Rashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A103517 Pomoćnici u nastavina teret Grada0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanja11 A103518 Projekt »Prehranau osnovnim školama gradaČakovca za šk.g. 2023/2024«0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 51 52 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 51 52 A103519 Projekt »Pomoćniciu nastavi VII 2023/2024«0912 Osnovno obrazovanje Rashodi za zaposlene11 Materijalni rashodi 1 3 37 3 31 32 3 32 37 Stranica 938 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 11 186,04 10/8 Indeks 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 10 271.711,87 za 2025. Projekcija 9 0,00 8/6 Indeks 124,85124,87124,85124,87124,88124,52124,83124,47124,38 8 8.101,941.218,405.851,641.031,90 18.820,2190.669,3416.001,72 za 2024.133.593,21125.491,27 146.047,20 Projekcija 7 6/4 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 Indeks 0,00 6 976,01 829,62 6.506,744.701,11 15.074,3972.609,0812.813,58 Plan 2023.107.003,79100.497,05 5 4/3 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 Indeks 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 4 Proračunza 2022. 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 3 2021. Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći 186,04186,01185,99186,01186,02186,64186,88186,61186,54101,62100,00100,00 100,00100,00100,00 665,00665,00 665,00665,00665,00 2.362,622.004,42 38.393,9432.639,3415.729,4211.362,38 271.711,87255.982,45184.949,17 4.058.537,56 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 99,16 100,00100,00 100,00100,00100,00 665,00665,00 665,00665,00665,00 8.427,481.264,226.088,741.074,52 20.643,0099.430,2017.546,52 146.047,20137.619,72 3.993.737,56 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 115,69100,21100,21 100,21100,21100,21 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 665,00665,00 665,00665,00665,00 4.027.665,59 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 140,20333,34333,34 333,34333,34333,34 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 663,61663,61 663,61663,61663,61 3.481.313,04 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 199,08199,08 199,08199,08199,08 2.483.045,81 Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoćiOpći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primici 0912 Osnovno obrazovanje11 51 52 Materijalni rashodi11 51 52 00503 Društvene djelatnostiPROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJAA100302 Međunarodna suradnja0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 51 52 Materijalni rashodi11 51 52 A103520 Projekt »Pomoćniciu nastavi VIII 2024/2025«Rashodi poslovanjaRashodi za zaposlene 1 3 31 32 3 31 32 3 32 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 939 11 100,33100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 40.000,0040.000,00 za 2025. 470.000,00470.000,00430.000,00430.000,00 Projekcija 1.078.723,00 9 8/6 Indeks 101,27102,17 102,17101,18101,18114,29114,29 8 40.000,0040.000,00 za 2024. 470.000,00470.000,00430.000,00430.000,00 Projekcija 1.075.223,00 7 6/4 Indeks 181,39182,41 182,41181,12181,12199,78199,78 6 35.000,0035.000,00 Plan 2023. 460.000,00460.000,00425.000,00425.000,00 1.061.779,00 5 4/3 Indeks 117,42122,16 122,16124,22124,22100,00100,00 4 za 2022. 17.519,4117.519,41 Proračun 585.352,63252.173,34252.173,34234.653,93234.653,93 3 2021. Izvršenje 17.519,4117.519,41 498.494,93206.421,70206.421,70188.902,29188.902,29 2 Ekonomska klasifikacija 100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 7.300,007.300,007.300,007.300,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 306.000,00306.000,00306.000,00306.000,00 100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 7.300,007.300,007.300,007.300,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 306.000,00306.000,00306.000,00306.000,00 223,24 223,24223,24223,24101,22 101,22101,22101,22100,24 100,24100,24100,24 7.300,007.300,007.300,007.300,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 306.000,00306.000,00306.000,00306.000,00 37,22 37,2237,2237,22 103,67 103,67103,67103,67 117,02 117,02117,02117,02 7.212,087.212,087.212,087.212,08 10.750,5510.750,5510.750,5510.750,55 305.262,46305.262,46305.262,46305.262,46 10.369,9610.369,9610.369,9610.369,9619.376,6419.376,6419.376,6419.376,64 260.866,68260.866,68260.866,68260.866,68 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici 0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanja 11 A102604 Stipendije0980 Usluge obrazovanja kojenisu drugdje svrstaneRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 PROGRAM 1026 OBRAZOVANJEI ODGOJA102601 Ostale predškolskeustanove0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaSubvencije11 Ostali rashodi11 A102602 Javne potrebe djeces teškoćama u razvoju -predšk. ustanoveNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 A102603 Školstvo0912 Osnovno obrazovanjeRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi 1 3 35 38 3 37 3 32 3 37 Stranica 940 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 125,00 125,00125,00125,00100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 10 2.000,002.000,002.000,002.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 Indeks 120,00 120,00120,00120,00100,00 100,00100,00100,00 8 2.000,002.000,002.000,002.000,00 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 60,28 60,2860,2860,28 376,73 376,73376,73376,73 6 2.000,002.000,002.000,002.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Plan 2023. 5 4/3 Indeks 200,00 200,00200,00200,00 2.500,052.500,052.500,052.500,05 4 2.654,452.654,452.654,452.654,453.318,073.318,073.318,073.318,07 Proračunza 2022. 3 132,72 132,72132,72132,72 2021. 1.327,231.327,231.327,231.327,23 Izvršenje 2 Ekonomska klasifikacija 0,000,00 100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00107,69 107,69 0,000,00 1.000,001.000,00 7.000,007.000,00 60.000,0060.000,00 247.423,00247.423,00 186.423,00186.423,00 0,000,00 24,5124,51 100,38 100,38 107,70107,70 100,00100,00108,33 108,33 0,000,00 1.000,001.000,00 6.500,006.500,00 60.000,0060.000,00 247.423,00247.423,00 186.423,00186.423,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 150,69 150,69 266,00266,00 4.080,004.080,00 6.000,006.000,00 55.710,0055.710,00 246.479,00246.479,00 186.423,00186.423,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 3.981,683.981,68 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici i osnovnoškolskom odgoju0960 Dodatne usluge u obrazovanjuRashodi poslovanja11 Pomoći dane u inozemstvoi unutar općeg proračuna11 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknade11 Ostali rashodi11 A102619 Srednjoškolskoobrazovanje092 Srednjoškolsko obrazovanjeRashodi poslovanja A102606 Visoko školstvo i znanost0941 Prvi stupanj visoke naobrazbeRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A102609 Djelatnost dadilja0911 Predškolsko obrazovanjeRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A102611 Nadstandardu predškolskomMaterijalni rashodi 1 3 38 3 38 3 32 36 37 38 3 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 941 11 107,69107,69100,65100,00 100,00100,00100,00107,69 10/8 Indeks 10 7.000,007.000,00 28.000,00 za 2025. 545.844,56545.844,56545.844,56545.844,56 Projekcija 1.393.044,56 9 8/6 95,92 Indeks 108,33108,33 100,00 100,00100,00100,00101,56 8 6.500,006.500,00 26.000,00 za 2024. 545.844,56545.844,56545.844,56545.844,56 Projekcija 1.384.044,56 7 6/4 Indeks 97,18 97,1897,1897,18 83,03 150,69150,69113,46 6 6.000,006.000,00 25.600,00 Plan 2023. 545.844,56545.844,56545.844,56545.844,56 1.442.944,56 5 4/3 0,000,00 Indeks 141,23146,47 146,47146,47146,47219,82 4 3.981,683.981,68 za 2022. 30.831,50 Proračun 561.682,92561.682,92561.682,92561.682,92 1.271.816,30 0,000,00 3 2021. Izvršenje 14.025,84 900.531,49383.473,11383.473,11383.473,11383.473,11 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 0,000,00 107,69100,00100,00108,20108,20100,00 100,00100,00100,00 100,00 0,00 0,000,00 1.600,001.600,00 28.000,00 26.400,0026.400,00 53.100,00 693.200,00693.200,00640.100,00640.100,00 0,00 0,000,00 91,27 91,27 44,47 101,56100,00100,00101,67101,67 100,00100,00 0,00 0,000,00 1.600,001.600,00 26.000,00 24.400,0024.400,00 53.100,00 693.200,00693.200,00640.100,00640.100,00 0,00 0,000,00 83,03 82,0882,08 49,98 100,46100,46 133,08 133,08192,91192,91 0,00 0,000,00 1.600,001.600,00 25.600,00 24.000,0024.000,00 759.500,00759.500,00640.100,00640.100,00119.400,00 0,00 0,000,00 219,82341,13341,13215,64215,64148,28 148,28100,00500,00 450,00 0,00 0,00 1.592,671.592,67 30.831,50 29.238,8329.238,83 66.361,40 570.708,07570.708,07331.807,02331.807,02238.901,05 0,00 466,88466,88 14.025,84 13.558,9613.558,96 66.361,40 53.089,1253.089,12 384.896,14384.896,14331.807,02265.445,62 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Ostali prihodi za posebnenamjeneOstale pomoći Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebnenamjene Ostali rashodi11 PROGRAM 1027 REKREACIJAI SPORTA102701 Zajednica sportskihudruga Grada Čakovca0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A102703 Izdaci za rekreacijui sport - ostali0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Ostali rashodi11 A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanjaSubvencije11 43 Ostali rashodi43 52 1 38 3 38 3 32 38 3 35 38 Stranica 942 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

11 100,00106,06 106,06106,06106,06106,67 106,67 10/8 Indeks 10 53.100,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0080.000,0080.000,00 za 2025. Projekcija 9 8/6 44,47 Indeks 106,45 106,45106,45106,45107,14 107,14 8 53.100,0033.000,0033.000,0033.000,0033.000,0075.000,0075.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 Indeks 69,20 91,85 91,85 101,33 101,33101,33101,33 6 31.000,0031.000,0031.000,0031.000,0070.000,0070.000,00 Plan 2023. 119.400,00 5 4/3 0,00 Indeks 86,46 86,46 124,46 124,46124,46124,46 4 za 2022. 30.592,6130.592,6130.592,6130.592,6176.209,4476.209,44 Proračun 172.539,65 0,00 3 2021. Izvršenje 24.580,2624.580,2624.580,2624.580,2688.141,0588.141,05 2 Ekonomska klasifikacija Prihodi od prodaje ili zamjenenefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja Opći prihodi i primici 71 A102705 Sufinanciranje sportskihmanifestacija0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanja11 0,00 0,000,000,00 106,67106,67 100,00 100,00100,00100,00 101,92109,09 0,00 0,000,000,00 80.000,0080.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 24.000,00 106.400,00 0,00 0,000,000,00 107,14107,14 100,00 100,00100,00100,00 101,95110,00 0,00 0,000,000,00 75.000,0075.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 22.000,00 104.400,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 91,8591,85 104,26111,62 0,00 0,000,000,00 70.000,0070.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 20.000,00 102.400,00 0,00 0,000,000,00 86,4686,4633,09 33,0933,0933,09 141,19305,43 0,00 0,000,000,00 1.791,761.791,761.791,761.791,76 76.209,4476.209,44 98.214,8817.917,58 0,00 0,000,000,00 5.415,095.415,095.415,095.415,09 5.866,35 88.141,0588.141,05 69.562,72 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici 11 A102711 Manifestacije odposebnog interesa za grad0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanjaPROTUPOŽARNA ZAŠTITAA102801 Tehnička kultura0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstani Ostali rashodiA102707 Sufinanciranjevrhunskog sporta i masovnosti0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A102710 Europski grad sporta0810 Službe rekreacije i sportaRashodi poslovanjaOstali rashodi Ostali rashodi11 PROGRAM 1028 TEHNIČKAKULTURA, PROMET, 1 3 38 3 38 3 38 3 38 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 943 0,00 11 109,09109,09109,09100,00 100,00100,00100,00 103,97 10/8 Indeks 0,00 10 24.000,0024.000,0024.000,0082.400,0082.400,0082.400,0082.400,00 102,78 102,78102,78102,78100,00 100,00100,00100,00100,00100,00110,34 110,34110,34110,34 5.000,005.000,00 74.000,0074.000,0074.000,0074.000,0020.000,0020.000,00 15.000,0015.000,00 320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00 706.500,00 za 2025. Projekcija 9 0,00 8/6 98,41 Indeks 110,00110,00110,00100,00 100,00100,00100,00 0,00 8 22.000,0022.000,0022.000,0082.400,0082.400,0082.400,0082.400,00 za 2024. 86,75 86,7586,7586,75 100,00 100,00100,00100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 5.000,005.000,00 72.000,0072.000,0072.000,0072.000,0020.000,0020.000,00 15.000,0015.000,00 290.000,00290.000,00290.000,00290.000,00 679.500,00 Projekcija 7 6/4 0,00 Indeks 111,62111,62111,62102,62 102,62102,62102,62 115,81 0,00 6 20.000,0020.000,0020.000,0082.400,0082.400,0082.400,0082.400,00 94,1894,18 120,26 120,26120,26120,26186,27 186,27 276,33276,33128,53 128,53128,53128,53 5.000,005.000,00 83.000,0083.000,0083.000,0083.000,0020.000,0020.000,00 15.000,0015.000,00 290.000,00290.000,00290.000,00290.000,00 Plan 2023. 690.500,00 5 4/3 0,00 0,00 Indeks 305,43305,43305,43126,06 126,06126,06 185,95 0,00 4 za 2022.17.917,5817.917,5817.917,5880.297,3080.297,3080.297,3080.297,30 Proračun 0,000,00 94,55 94,5594,5594,55 92,9292,92 183,80 183,80 263,92 263,92263,92263,92 5.308,915.308,915.428,365.428,36 69.015,8669.015,8669.015,8669.015,8610.737,2710.737,27 225.628,77225.628,77225.628,77225.628,77 596.260,38 0,00 3 2021. 5.866,355.866,355.866,35 Izvršenje 63.696,3763.696,3763.696,3763.696,37 0,000,00 5.841,735.841,73 5.841,735.841,73 72.997,5572.997,5572.997,5572.997,55 85.492,4085.492,4085.492,4085.492,40 320.658,10 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Ostali prihodi za posebnenamjene Opći prihodi i primici Rashodi poslovanjaA102802 Protupožarna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštite A102901 Gradska zajednicakulture Ostali rashodi11 A102904 Turistička zajednicaGrada Čakovca0820 Službe kultureRashodi poslovanjaOstali rashodi11 Ostali rashodi11 Rashodi poslovanjaOstali rashodi11 43 PROGRAM 1029 KULTURA,TRADICIJSKA KULTURAI UMJETNOST0820 Službe kultureRashodi poslovanjaOstali rashodi11 A102902 Nakladnička djelatnost0830 Službe emitiranja i izdavanjaRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 1 3 38 3 38 3 38 3 32 38 3 38 Stranica 944 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.

0,000,00 11 120,00 120,00 120,00120,00 100,00 10/8 Indeks 0,000,00 10 30.000,0030.000,00 30.000,0030.000,0092.000,00 za 2025. Projekcija 9 0,000,00 8/6 Indeks 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 0,000,00 8 25.000,0025.000,00 25.000,0025.000,0092.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,00 Indeks 69,39 168,56 168,56 198,28198,28 0,000,00 6 25.000,0025.000,00 25.000,0025.000,0092.000,00 Plan 2023. 5 4/3 0,000,00 Indeks 205,63 1.719,241.719,24 1.461,541.461,54 4 2.223,242.223,24 za 2022. 14.831,9114.831,91 12.608,6712.608,67 Proračun 132.590,09 0,000,00 3 862,70 862,70 862,70862,70 2021. Izvršenje 64.480,73 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija,performansa i natjecanja0820 Službe kultureRashodi poslovanjaOstali rashodi11 0,000,00 0,000,00 100,00 100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00100,00 0,000,00 0,000,00 92.000,00 92.000,0092.000,0035.000,0035.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 0,000,00 0,000,00 63,9263,92 100,00 100,00100,00116,67 116,67174,15174,15 0,000,00 0,000,00 92.000,00 92.000,0092.000,0035.000,0035.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 0,000,00 0,000,00 69,39 71,9171,91 76,43 76,43 40,7040,70 392,91392,91 0,000,00 0,000,00 92.000,00 92.000,0092.000,0030.000,0030.000,0014.355,5814.355,5815.644,4215.644,42 0,000,00 0,000,00 205,63 201,44201,44839,02 839,02850,41850,41750,00750,00 0,000,00 4.645,304.645,30 3.981,683.981,68 39.253,3039.253,3035.271,6235.271,62 132.590,09 127.944,79127.944,79 0,000,00 966,36966,36 530,89530,89 4.678,48 4.678,484.147,594.147,59 64.480,73 63.514,3763.514,37 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Materijalni rashodi11 A102907 Promicanje kulturei umjetnosti te očuvanjekulturne i tradicijske baštine0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Pomoći dane u inozemstvoi unutar općeg proračuna11 Ostali rashodi11 A102910 Projekti i programiustanova u kulturi0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaPomoći dane u inozemstvoi unutar općeg proračuna11 Ostali rashodi11 1 3 32 38 3 32 36 38 3 36 38 Broj 9/2022.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 945 0,000,00 0,00 0,000,00 11 100,00 100,00100,00100,00 10/8 Indeks 0,000,00 0,00 0,000,00 10 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 za 2025. Projekcija 9 0,000,00 0,00 0,000,00 8/6 Indeks 100,00 100,00100,00100,00 0,000,00 0,00 0,000,00 8 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 za 2024. Projekcija 7 6/4 0,000,00 0,00 0,000,00 Indeks 80,12 80,1293,3693,36 0,000,00 0,00 0,000,00 6 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 Plan 2023. 5 4/3 0,000,00 0,00 0,000,00 Indeks 179,92 179,92154,41154,41 0,00 0,000,00 4 5.308,915.308,91 za 2022.37.444,1137.444,1132.135,2032.135,20 Proračun 0,000,00 3 2021. 20.811,1120.811,1120.811,1120.811,11 26.876,3726.876,37 0,00 100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00 0,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,00 100,00 100,00100,00100,00100,00 100,00100,00100,00125,00 125,00125,00125,00 0,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,00 212,25 212,25212,25212,25113,02 113,02113,02113,02100,46 100,46100,46100,46 0,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 100,00 100,00100,00100,00142,86 142,86142,86142,86 0,00 9.422,839.422,839.422,839.422,831.327,231.327,231.327,231.327,23 19.908,4219.908,4219.908,4219.908,42 0,00 0,000,000,00 1.327,231.327,231.327,231.327,23 Izvršenje 26.876,3726.876,37 13.935,8913.935,8913.935,8913.935,89 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici A102913 Dan Grada0820 Službe kultureRashodi poslovanja Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Materijalni rashodi11 Ostali rashodi11 A102914 Ljeto u GraduZrinskih0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A102915 Advent i dočekNove godine0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A102916 Dječji festivalMali MEF0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A102917 Zrinski Art festival0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 1 3 32 38 3 32 3 32 3 32 3 32 Stranica 946 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 9/2022.