Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2015. godinu

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 869 Konto Izvor Naziv 1 3211 51 Službena putovanja 323 rashodi za usluge 3233 11 51 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 51 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001t100006 predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001t100007 informacijski centar “e u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.300,92 145.000,00 121.999,96 84,14% 59.500,00 62.499,96 60.000,00 20.270,08 33,78% 10.015,00 10.255,08 30.000,00 21.000,00 70,00% 30.000,00 21.000,00 70,00% 21.000,00 1.000.000,00 959.431,19 95,94% 1.000.000,00 959.431,19 95,94% 1.000.000,00 959.431,19 95,94% 1.000.000,00 959.431,19 95,94% 959.431,19 urope Direct” Čakovec 207.000,00 192.663,71 93,07% 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 51 54 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3231 51 54 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 51 54 Usluge promidžbe i informiranja 3237 51 54 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj raZDjel 004 upravni oDjel Za DruŠtvene Djelatnosti Glava 00401 odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 00401 odsjek za obrazovanje, kulturu i sport proGram 1010 socijalna zaštita 1010a100004 stipendije 3 rashoDi poslovanja 207.000,00 189.038,71 91,32% 70.000,00 67.043,28 95,78% 60.000,00 57.204,18 95,34% 57.204,18 10.000,00 9.839,10 98,39% 8.866,62 972,48 137.000,00 121.995,43 89,05% 9.000,00 4.367,50 48,53% 4.367,50 2.000,00 382,40 19,12% 382,40 111.000,00 102.168,85 92,04% 1.259,05 99.568,13 1.341,67 15.000,00 15.076,68 100,51% 15.076,68 0,00 3.625,00 - 0,00 3.625,00 - 0,00 3.625,00 - 3.625,00 86.590.046,00 84.733.999,05 97,86% 59.968.875,00 58.498.604,23 97,55% 14.054.748,00 12.992.422,09 92,44% 260.000,00 258.000,00 99,23% 260.000,00 258.000,00 99,23% 260.000,00 258.000,00 99,23% Stranica 870 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 KUĆANSTVIMA NA 260.000,00 258.000,00 99,23% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu proGram 1012 Školstvo 1012a100003 stipendije 3 rashoDi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 kamate za primljene zajmove 3423 11 260.000,00 258.000,00 99,23% 258.000,00 13.794.748,00 12.734.422,09 92,31% 372.000,00 363.549,35 97,73% 372.000,00 363.549,35 97,73% 200.000,00 192.270,05 96,14% 200.000,00 192.270,05 96,14% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 192.270,05 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 172.000,00 171.279,30 99,58% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1012a100004 natjecanja učenika 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1012a100005 kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1012a100006 k 172.000,00 171.279,30 99,58% 171.279,30 180.000,00 182.238,50 101,24% 180.000,00 182.238,50 101,24% 180.000,00 182.238,50 101,24% 10.000,00 3.762,50 37,63% 3.762,50 20.000,00 13.750,00 68,75% 13.750,00 150.000,00 164.726,00 109,82% 164.726,00 4.300.248,00 4.299.610,36 99,99% 4.300.248,00 4.299.610,36 99,99% 4.300.248,00 4.299.610,36 99,99% 4.300.248,00 4.299.610,36 99,99% 4.299.610,36 apitalne investicije - osnovne i srednje škole 1.510.000,00 522.494,73 34,60% međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1012a100010 program predškole 3 rashoDi poslovanja 310.000,00 79.470,00 25,64% 310.000,00 79.470,00 25,64% 310.000,00 79.470,00 25,64% 73.220,00 6.250,00 1.200.000,00 443.024,73 36,92% 1.200.000,00 443.024,73 36,92% 1.200.000,00 443.024,73 36,92% 443.024,73 20.000,00 17.686,80 88,43% 20.000,00 17.686,80 88,43% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 871 Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012a100011 izgradnja oŠ vladimira nazora pribislavec 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 73 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1012a100012 izgradnja sportske dvorane oŠ orehovica 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 73 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1012a100017 visoko školstvo 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012a100019 asistenti u nastavi 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012a100024 jednokratna stipendija studentima m županije 3 rashoDi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 17.686,80 88,43% 20.000,00 17.686,80 88,43% 17.686,80 5.240.000,00 5.244.429,74 100,08% 5.240.000,00 5.244.429,74 100,08% 5.240.000,00 5.244.429,74 100,08% 5.240.000,00 5.244.429,74 100,08% 5.244.429,74 760.000,00 759.832,31 99,98% 760.000,00 759.832,31 99,98% 760.000,00 759.832,31 99,98% 760.000,00 759.832,31 99,98% 759.832,31 10.000,00 3.500,00 35,00% 10.000,00 3.500,00 35,00% 10.000,00 3.500,00 35,00% 10.000,00 3.500,00 35,00% 3.500,00 215.000,00 153.080,30 71,20% 215.000,00 153.080,30 71,20% 215.000,00 153.080,30 71,20% 215.000,00 153.080,30 71,20% 153.080,30 eđimurske 1.187.500,00 1.188.000,00 100,04% 1.187.500,00 1.188.000,00 100,04% KUĆANSTVIMA NA 1.187.500,00 1.188.000,00 100,04% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole proGram 1012 Školstvo 1012a100001 osnovno školstvo 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 44 Energija 323 rashodi za usluge 3231 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 44 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.187.500,00 1.188.000,00 100,04% 1.188.000,00 15.301.046,00 15.300.414,79 100,00% 15.301.046,00 15.300.414,79 100,00% 15.301.046,00 15.300.414,79 100,00% 15.301.046,00 15.300.414,79 100,00% 15.101.046,00 15.100.420,79 100,00% 8.789.199,00 8.789.299,00 100,00% 3.871.377,00 4.917.922,00 6.274.947,00 6.274.260,63 99,99% 4.823.423,09 1.312.560,14 138.277,40 36.900,00 36.861,16 99,89% Stranica 872 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3292 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 44 Tekuće donacije u novcu 0040102 ostali izdaci za osnovne škole proGram 1012 Školstvo 1012a100007 o u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 36.861,16 200.000,00 199.994,00 100,00% 200.000,00 199.994,00 100,00% 199.994,00 1.620.000,00 1.599.822,21 98,75% 1.620.000,00 1.599.822,21 98,75% bvezni školski udžbenici za učenike osnovnih 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% škola međimurske županije 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 k 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% njige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000.000,00 1.000.373,41 100,04% 4241 11 Knjige u knjižnicama 1012a100013 Škola plivanja 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012a100016 prijevoz učenika oŠ iz sufinanciranja jls 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1012a100021 eko škole 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole proGram 1012 Školstvo 1012a100002 srednje školstvo 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 44 1.000.373,41 285.000,00 283.062,00 99,32% 285.000,00 283.062,00 99,32% 285.000,00 283.062,00 99,32% 285.000,00 283.062,00 99,32% 283.062,00 320.000,00 301.386,80 94,18% 320.000,00 301.386,80 94,18% 320.000,00 301.386,80 94,18% 320.000,00 301.386,80 94,18% 301.386,80 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 7.856.081,00 7.913.345,03 100,73% 7.856.081,00 7.913.345,03 100,73% 7.856.081,00 7.913.345,03 100,73% 7.856.081,00 7.913.345,03 100,73% 7.726.805,00 7.784.069,03 100,74% 1.711.500,00 1.711.600,03 100,01% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.711.600,03 322 rashodi za materijal i energiju 3221 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 44 Energija 323 rashodi za usluge 3232 12 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 12 44 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 12 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 12 Tekuće donacije u novcu 4.436.118,00 4.436.116,90 100,00% 2.844.449,90 1.591.667,00 1.564.621,00 1.621.786,00 103,65% 771.496,00 850.290,00 14.566,00 14.566,10 100,00% 14.566,10 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 873 Konto Izvor Naziv 1 0040104 ostali izdaci za srednje škole proGram 1012 Školstvo 1012a100009 sanacija Graditeljska škole Čakovec 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012a100015 prijevoz učenika sŠ 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73 0040105 kultura proGram 1013 kultura 1013a100001 Zrinska garda Čakovec 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013a100002 centar za kulturu Čakovec 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013a100004 centar za kulturu mursko središće 3 rashoDi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.070.000,00 15.265.177,31 101,30% 15.070.000,00 15.265.177,31 101,30% 300.000,00 220.111,36 73,37% 300.000,00 220.111,36 73,37% 300.000,00 220.111,36 73,37% 300.000,00 220.111,36 73,37% 220.111,36 14.770.000,00 15.045.065,95 101,86% 14.770.000,00 15.045.065,95 101,86% 14.770.000,00 15.045.065,95 101,86% 14.770.000,00 15.045.065,95 101,86% 15.045.065,95 1.969.000,00 1.735.927,04 88,16% 1.869.000,00 1.635.927,04 87,53% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% UNUTAR 100.000,00 0,00 0,00% OPĆE DRŽAVE 363 pomoći unutar opće države 1013a100005 knjižnica “nikola Zrinski” Čakovec 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013a100007 međimurska popevka 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013a100008 muzej insula prelog 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 1013a100009 sakralni spomenici 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 0,00% 384.000,00 410.000,04 106,77% 384.000,00 410.000,04 106,77% 384.000,00 410.000,04 106,77% 384.000,00 410.000,04 106,77% 410.000,04 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 242.787,00 97,11% 250.000,00 242.787,00 97,11% 250.000,00 242.787,00 97,11% Stranica 874 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 382 kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1013a100013 programi u kulturi 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013a100014 sufinanciranje društvenih domova 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 382 kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama proGram 1015 udruge građana i političke stranke 1015a100002 tehnička kultura 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040106 muzej međimurja proGram 1014 muzej međimurja 1014a100001 tekući izdaci 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 242.787,00 97,11% 242.787,00 525.000,00 498.140,00 94,88% 525.000,00 498.140,00 94,88% 525.000,00 498.140,00 94,88% 525.000,00 498.140,00 94,88% 498.140,00 420.000,00 310.000,00 73,81% 420.000,00 310.000,00 73,81% 420.000,00 310.000,00 73,81% 420.000,00 310.000,00 73,81% 310.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 2.278.000,00 1.987.317,76 87,24% 2.278.000,00 1.987.317,76 87,24% 1.778.000,00 1.679.817,76 94,48% 1.752.000,00 1.669.756,76 95,31% 1.258.000,00 1.221.901,90 97,13% 1.020.000,00 1.018.063,73 99,81% 1.018.063,73 60.000,00 27.476,03 45,79% 27.476,03 178.000,00 176.362,14 99,08% 158.930,96 17.431,18 489.000,00 444.853,00 90,97% 62.000,00 49.387,80 79,66% 2.451,76 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 46.936,04 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 165.000,00 156.598,91 94,91% 28.131,27 80,73 121.544,80 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4.905,50 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 1.936,61 184.000,00 175.071,11 95,15% 24.116,18 61.608,21 8.325,75 37.791,88 4.857,13 18.314,39 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 875 Konto Izvor Naziv 1 3239 11 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.057,57 78.000,00 63.795,18 81,79% 8.835,20 37.235,29 16.744,69 370,00 610,00 5.000,00 3.001,86 60,04% 5.000,00 3.001,86 60,04% 2.931,96 69,90 26.000,00 10.061,00 38,70% 21.000,00 6.761,00 32,20% 16.000,00 4.662,50 29,14% 4.662,50 5.000,00 2.098,50 41,97% 2.098,50 METALA I 5.000,00 3.300,00 66,00% 5.000,00 3.300,00 66,00% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 3.300,00 1014a100002 muzejsko-galerijska djelatnost 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1014k100001 uređenje palače i perivoja Zrinskih 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1014k100003 s 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% ufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja 435.000,00 307.500,00 70,69% 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 382 kapitalne donacije 3821 11 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 73 0040107 sport proGram 1011 sport 1011a100001 županijski sportski savez 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011a100002 sufinanciranje sportskih manifestacija 3 rashoDi poslovanja 435.000,00 307.500,00 70,69% 435.000,00 307.500,00 70,69% 435.000,00 307.500,00 70,69% 307.500,00 1.820.000,00 1.704.178,00 93,64% 1.820.000,00 1.704.178,00 93,64% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 320.000,00 313.420,00 97,94% 320.000,00 313.420,00 97,94% Stranica 876 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011a100004 vrhunski sport 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011a100007 s u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 120.000,00 105.420,00 87,85% 120.000,00 105.420,00 87,85% 103.420,00 2.000,00 200.000,00 208.000,00 104,00% 200.000,00 208.000,00 104,00% 208.000,00 250.000,00 195.000,00 78,00% 250.000,00 195.000,00 78,00% 250.000,00 195.000,00 78,00% 250.000,00 195.000,00 78,00% 195.000,00 ufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim 250.000,00 195.758,00 78,30% športskim dvoranama 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine Glava 00402 o 250.000,00 195.758,00 78,30% 250.000,00 195.758,00 78,30% 250.000,00 195.758,00 78,30% 195.758,00 dsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 26.621.171,00 26.235.394,82 98,55% manjine 0040201 Zdravstvo proGram 1008 Zdravstvo 1008a100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 1008a100004 laboratorijske usluge 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 1008a100005 p 1.043.300,00 938.557,12 89,96% 1.043.300,00 938.557,12 89,96% 400.000,00 344.216,58 86,05% 400.000,00 344.216,58 86,05% 400.000,00 344.216,58 86,05% 400.000,00 344.216,58 86,05% 344.216,58 250.000,00 220.491,50 88,20% 250.000,00 220.491,50 88,20% 250.000,00 220.491,50 88,20% 250.000,00 220.491,50 88,20% 220.491,50 romicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje 175.300,00 170.212,50 97,10% bolesti 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1008a100006 Zdrava županija 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 175.300,00 170.212,50 97,10% 165.300,00 165.212,50 99,95% 165.300,00 165.212,50 99,95% 57.712,50 107.500,00 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 877 Konto Izvor Naziv 1 1008a100007 aktivnosti udruga za zaštitu životinja 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1008a100008 monitoring komaraca 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1008a100009 savjet za zdravlje 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 0040202 socijalna zaštita proGram 1010 socijalna zaštita 1010a100005 aktivnosti županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1010a100007 sigurna kuća 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 1010a100008 Dnevni boravak djece “Dr. antun bogdan” Čakovec 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100010 crveni križ 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100012 centar za pomoć u kući m u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 110.000,00 103.936,54 94,49% 110.000,00 103.936,54 94,49% 110.000,00 103.936,54 94,49% 110.000,00 103.936,54 94,49% 103.936,54 100.000,00 92.700,00 92,70% 100.000,00 92.700,00 92,70% 100.000,00 92.700,00 92,70% 100.000,00 92.700,00 92,70% 92.700,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.941.500,00 1.661.167,53 85,56% 1.861.500,00 1.601.167,53 86,01% 5.000,00 4.995,00 99,90% 5.000,00 4.995,00 99,90% 5.000,00 4.995,00 99,90% 5.000,00 4.995,00 99,90% 4.995,00 266.500,00 248.394,53 93,21% 266.500,00 248.394,53 93,21% 266.500,00 248.394,53 93,21% 266.500,00 248.394,53 93,21% 248.394,53 80.000,00 70.000,00 87,50% 80.000,00 70.000,00 87,50% 80.000,00 70.000,00 87,50% 80.000,00 70.000,00 87,50% 70.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 eđimurske županije 97.000,00 87.827,70 90,54% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 97.000,00 87.827,70 90,54% 17.000,00 10.798,89 63,52% 12.000,00 4.120,85 34,34% 4.120,85 5.000,00 6.678,04 133,56% 6.678,04 80.000,00 77.028,81 96,29% 80.000,00 77.028,81 96,29% Stranica 878 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100013 udruge civilnog društva 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100014 obilježavanje 70. godina antifašizma 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100015 p u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 77.028,81 218.000,00 170.200,00 78,07% 218.000,00 170.200,00 78,07% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 188.000,00 170.200,00 90,53% 188.000,00 170.200,00 90,53% 170.200,00 25.000,00 23.500,00 94,00% 25.000,00 23.500,00 94,00% 25.000,00 23.500,00 94,00% 25.000,00 23.500,00 94,00% 23.500,00 rogram djelovanja za mlade na županijskoj razini 50.000,00 45.968,50 91,94% - savjet mladih 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100018 udruge branitelja 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100019 udruge osoba s invaliditetom 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100021 p 50.000,00 45.968,50 91,94% 50.000,00 45.968,50 91,94% 50.000,00 45.968,50 91,94% 45.968,50 120.000,00 60.000,00 50,00% 120.000,00 60.000,00 50,00% 120.000,00 60.000,00 50,00% 120.000,00 60.000,00 50,00% 60.000,00 160.000,00 130.200,00 81,38% 160.000,00 130.200,00 81,38% 25.000,00 300,00 1,20% 25.000,00 300,00 1,20% 300,00 135.000,00 129.900,00 96,22% 135.000,00 129.900,00 96,22% 129.900,00 135.000,00 132.479,00 98,13% 135.000,00 132.479,00 98,13% 135.000,00 132.479,00 98,13% 135.000,00 132.479,00 98,13% 132.479,00 ovjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih 5.000,00 0,00 0,00% droga 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1010a100022 p 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% rogram za djecu s autističnim poremećajima 180.000,00 180.000,00 100,00% 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 879 Konto Izvor Naziv 1 1010a100023 savjet za socijalnu skrb 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 1010a100024 potpore nezaposlenima 3 rashoDi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 220.000,00 158.565,30 72,08% 220.000,00 158.565,30 72,08% KUĆANSTVIMA NA 170.000,00 142.865,30 84,04% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100025 vijeće za prevenciju međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1010a100027 vijeće romske nacionalne manjine 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010a100028 povjer. za provedbu nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1010a100030 koordinacija za ljudska prava međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije proGram 1015 udruge građana i političke stranke 1015a100003 udruge umirovljenika međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije proGram 1008 Zdravstvo 1008a100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3224 44 170.000,00 142.865,30 84,04% 142.865,30 50.000,00 15.700,00 31,40% 50.000,00 15.700,00 31,40% 15.700,00 32.000,00 31.537,50 98,55% 32.000,00 31.537,50 98,55% 32.000,00 31.537,50 98,55% 32.000,00 31.537,50 98,55% 31.537,50 65.000,00 57.500,00 88,46% 65.000,00 57.500,00 88,46% 65.000,00 57.500,00 88,46% 65.000,00 57.500,00 88,46% 57.500,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 60.000,00 23.636.371,00 23.635.670,17 100,00% 16.166.571,00 16.166.538,08 100,00% 16.166.571,00 16.166.538,08 100,00% 3.039.183,00 3.039.183,00 100,00% 1.374.115,00 1.374.115,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 323 rashodi za usluge 1.354.115,00 1.354.115,00 100,00% Stranica 880 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 kapitalne donacije 3821 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 nematerijalna imovina 4123 44 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 44 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 44 Uredska oprema i namještaj 4222 44 Komunikacijska oprema 4223 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 44 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 prijevozna sredstva 4231 44 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 nematerijalna proizvedena imovina 4262 44 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi proGram 1010 socijalna zaštita 1010a100001 centar za socijalnu skrb 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1010a u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.354.115,00 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 13.127.388,00 13.127.355,08 100,00% 97.946,40 97.946,40 100,00% 97.946,40 97.946,40 100,00% 97.946,40 5.785.329,76 5.785.300,76 100,00% 3.111.000,00 3.111.000,00 100,00% 3.111.000,00 2.306.832,22 2.306.803,22 100,00% 195.661,92 3.992,00 65.266,25 1.645.462,03 120.713,26 275.707,76 333.096,29 333.096,29 100,00% 333.096,29 34.401,25 34.401,25 100,00% 34.401,25 7.244.111,84 7.244.107,92 100,00% 7.191.691,84 7.191.691,84 100,00% 7.191.691,84 52.420,00 52.416,08 99,99% 52.416,08 7.469.800,00 7.469.132,09 99,99% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1010a 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 4.606.000,00 100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 282.000,00 281.332,09 99,76% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1010a100011 pomoći gradovima i općinama - ogrjev 282.000,00 281.332,09 99,76% 282.000,00 281.332,09 99,76% 282.000,00 281.332,09 99,76% 281.332,09 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 881 Konto Izvor Naziv 1 3 rashoDi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% KUĆANSTVIMA NA 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 Naknade građanima i kućanstvima u novcu raZDjel 005 upravni oDjel Za prostorno uređenje, GraDnju i ZaŠtitu okoliŠa Glava 00501 odsjek za prostorno uređenje 00501 odsjek za prostorno uređenje proGram 1001 tekući izdaci 1001a100014 sufinanciranje rada u 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 1.409.800,00 5.449.199,00 5.172.036,32 94,91% 3.979.199,00 3.737.607,91 93,93% 3.979.199,00 3.737.607,91 93,93% 2.751.000,00 2.630.827,35 95,63% pravnog odjela za prostorno 2.651.000,00 2.561.469,88 96,62% uređenje i gradnju 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 73 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 73 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 73 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3213 73 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 73 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3231 73 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 73 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 73 Intelektualne i osobne usluge 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 73 Uredska oprema i namještaj 1001a100017 legalizacija romskih naselja međimurske županije 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 43 Pristojbe i naknade proGram 1003 Zaštita okoliša 1003a100009 Zavod za prostorno uređenje m 2.641.000,00 2.554.112,63 96,71% 2.090.000,00 2.022.562,53 96,77% 1.780.000,00 1.725.859,78 96,96% 1.725.859,78 310.000,00 296.702,75 95,71% 267.377,52 29.325,23 551.000,00 531.550,10 96,47% 5.000,00 3.311,50 66,23% 3.311,50 30.000,00 17.997,68 59,99% 17.997,68 516.000,00 510.240,92 98,88% 297.913,84 323,80 212.003,28 10.000,00 7.357,25 73,57% 10.000,00 7.357,25 73,57% 10.000,00 7.357,25 73,57% 7.357,25 100.000,00 69.357,47 69,36% 100.000,00 69.357,47 69,36% 100.000,00 69.357,47 69,36% 90.000,00 66.077,47 73,42% 28.719,97 37.357,50 10.000,00 3.280,00 32,80% 3.280,00 1.228.199,00 1.106.780,56 90,11% eđimurske županije 1.228.199,00 1.106.780,56 90,11% 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.098.230,00 1.080.674,31 98,40% 979.420,00 971.768,54 99,22% Stranica 882 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 311 plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 814.000,00 813.838,64 99,98% 813.838,64 25.400,00 17.949,66 70,67% 17.949,66 140.020,00 139.980,24 99,97% 126.145,00 13.835,24 117.710,00 107.555,77 91,37% 51.510,00 44.264,50 85,93% 2.382,40 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.182,10 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 nematerijalna proizvedena imovina Glava 00503 odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 00503 odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo proGram 1003 Zaštita okoliša 1003a100001 program zaštite okoliša s izvješćem o stanju okoliša 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1003a100002 izbjegavanje otpada - edukacija 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 3.700,00 22.800,00 22.595,99 99,11% 18.633,91 3.962,08 21.700,00 20.988,07 96,72% 1.570,00 928,80 17.190,38 1.298,89 21.700,00 19.707,21 90,82% 13.578,46 3.600,00 2.078,75 450,00 1.100,00 1.350,00 122,73% 1.100,00 1.350,00 122,73% 1.350,00 129.969,00 26.106,25 20,09% 129.969,00 26.106,25 20,09% 84.969,00 26.106,25 30,72% 26.106,25 45.000,00 0,00 0,00% 1.470.000,00 1.434.428,41 97,58% 1.470.000,00 1.434.428,41 97,58% 1.470.000,00 1.434.428,41 97,58% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 883 Konto Izvor Naziv 1 323 rashodi za usluge 1003a100003 mjere postupanja sa otpadom 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1003a100004 međimurska priroda - j u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 93.900,00 93,90% 100.000,00 93.900,00 93,90% 100.000,00 93.900,00 93,90% 100.000,00 93.900,00 93,90% 93.900,00 avna ustanova za zaštitu 850.000,00 840.328,41 98,86% prirode 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 817.000,00 817.000,00 100,00% 565.000,00 565.000,00 100,00% 477.500,00 477.500,00 100,00% 477.500,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 82.500,00 82.500,00 100,00% 74.000,00 8.500,00 243.500,00 243.500,00 100,00% 52.000,00 52.000,00 100,00% 5.000,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.000,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 11 7.000,00 54.915,20 54.915,20 100,00% 4.731,60 4.000,00 37.467,19 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.000,00 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 1.216,41 2.500,00 101.521,01 101.521,01 100,00% 18.000,00 6.685,35 5.000,00 3.000,00 1.000,00 3.000,00 15.557,50 35.000,00 14.278,16 35.063,79 35.063,79 100,00% 20.000,00 10.063,79 5.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 6.500,00 6.500,00 100,00% Stranica 884 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 rashoDi Za nabavu neFinancijske imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 1003a100006 m u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 1.500,00 1.500,00 100,00% 1.500,00 33.000,00 23.328,41 70,69% 33.000,00 23.328,41 70,69% 20.000,00 10.328,41 51,64% 10.328,41 13.000,00 13.000,00 100,00% 10.000,00 3.000,00 jerenje kakvoće zraka i program poboljšanja 5.000,00 0,00 0,00% kakvoće zraka 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1003a100007 s 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% trateška ocjena plana ili programa na okoliš 5.000,00 0,00 0,00% 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 1003a100010 registar onečišćavanja okoliša 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1003k100001 regionalno odlagalište smeća 3 rashoDi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu raZDjel 006 projekt reF-a Glava 006 projekt reF-a 006 projekt reF-a proGram 1001 tekući izdaci 1001t100001 projekt reF-a 3 rashoDi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 51 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 51 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula raZDjel 007 projekt proDuženi boravak Z uČenike romske nacionalne manjine Glava 007 projekt proDuženi boravak Za romske nacionalne manjine 007 projekt proDuženi boravak Za uČenike romske nacionalne manjine 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 50.200,00 100,40% 50.000,00 50.200,00 100,40% 50.000,00 50.200,00 100,40% 50.000,00 50.200,00 100,40% 50.200,00 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 200,00 184,82 92,41% 184,80 0,02 a 110.350,00 149.445,21 135,43% uČenike 110.350,00 149.445,21 135,43% 110.350,00 149.445,21 135,43% 20. svibnja 2016.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 5 - Stranica 885 Konto Izvor Naziv 1 proGram 1001 tekući izdaci 1001t100005 projekt proDuženoG boravka uČenike romske nacionalne manjine 3 rashoDi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa raZDjel 008 projekt “Škole jeDnakih moGućnosti” Glava 008 projekt “Škole jeDnakih moG 008 projekt “Škole jeDnakih moGućnosti proGram 1001 tekući izdaci 1001t100002 projekt “Škole jeDnakih moGućnosti” 3 rashoDi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3212 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 110.350,00 149.445,21 135,43% Za 110.350,00 149.445,21 135,43% 110.350,00 149.445,21 135,43% 110.100,00 149.147,41 135,47% 110.100,00 149.147,41 135,47% 49,50 149.097,91 250,00 297,80 119,12% 250,00 297,80 119,12% 297,80 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% ućnosti” 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% ” 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 2.964.392,00 2.264.732,54 76,40% 97.692,00 97.604,16 99,91% 83.280,00 83.280,00 100,00% 83.280,00 14.412,00 14.324,16 99,39% 12.908,40 1.415,76 495.700,00 282.710,98 57,03% 236.800,00 39.797,07 16,81% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.797,07 322 rashodi za materijal i energiju 3221 54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3233 54 Usluge promidžbe i informiranja 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 54 Reprezentacija 3299 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 54 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 40.000,00 36.643,91 91,61% 36.643,91 132.900,00 123.000,00 92,55% 36.600,00 86.400,00 86.000,00 83.270,00 96,83% 4.770,00 78.500,00 1.000,00 690,38 69,04% 1.000,00 690,38 69,04% 690,38 UNUTAR 2.370.000,00 1.883.727,02 79,48% OPĆE DRŽAVE 368 pomoći temeljem prijenosa eu sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava raZDjel 009 projekt erasmus+ on the move Glava 009 projekt erasmus+ on the move 009 projekt erasmus+ on the move proGram 1001 tekući izdaci 2.370.000,00 1.883.727,02 79,48% 1.883.727,02 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% Stranica 886 - Broj 5 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. svibnja 2016.

Konto Izvor Naziv 1 1001t100009 projekt erasmus+ on the move 3 rashoDi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi ukupno rashodi i izdaci SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/16-02/2 URBROJ: 2109/1-02-16-2 Čakovec, 19. svibnja 2016. PREDSJEDNIK mladen novak, dipl.ing., v.r.