1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.

83. Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13- pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. godine, donosi 1. I Z M J E N E I D O P U N E Proračuna s izvršenjem do 31. 05. 2016. godine
Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu utvrđuju se kako slijedi: Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 269 u kunama 9.137.100,00-4.973.001,05 1. izmjenei dopune 31.836.176,08 131.117.989,70113.391.914,67 1.657.905,707.883.000,006.327.664,67-3.627.662,926.840.903,95 Povećanjesmanjenje 500.439,93 31.05.2016.44.790.196,4345.533.336,3611.828.065,04 Izvršenje do -12.070.765,04 Plan 1.254.100,00 35.463.839,00-11.813.905,00 129.460.084,00107.064.250,00 I. OPĆI DIO 0,00 u kunama 3.351.000,00-7.635.998,95 1. izmjenei dopune15.960.000,0012.609.000,00 156.215.089,70148.579.090,75148.579.090,75 0,00 -134.000,00 1.440.000,001.574.000,00-8.414.903,952.566.001,752.566.001,75 Povećanjesmanjenje 10.980.905,70 4.009.903,201.313.512,332.696.390,87-8.434.094,95 31.05.2016. 49.300.539,5640.866.444,6158.674.913,73-17.808.469,12 Izvršenje do 0,00 Plan 778.905,00 3.485.000,00 14.520.000,0011.035.000,00 145.234.184,00146.013.089,00146.013.089,00

Članak 2.

Članak 2. B. RAČUN FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA AZIV N Prihodi poslovanja AZIV N Primici od financijske imovine i zaduživanjaSveukupno prihodi i primiciUkupno rashodi i izdaciVišak/Manjak + Neto financiranje Prihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRazlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaNeto financiranje (8 - 5)Ukupno prihodi i primiciVišak/manjak prihoda iz prethodnih godina 6 7 3 4 Konto 8 5 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Konto Stranica 270 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 73,64%43,51%73,53% u kunamaizmjena/101,28%109,69%108,13%135,59%110,00% Index 32,83%52,03% izmjene34,16%43,58%44,13% 23,12%15,07%29,85% izvršenje/ 1. izmjenei dopune 4.000.000,001.650.000,004.055.000,00 58.850.000,0053.200.000,00 27.488.029,00 - 99,41%83,17%98,61% 119,27%205,65%112,59% 115,66%133,43%105,58%122,51% 0,00% 35,49% 15,42%41,57%89,89%34,87%26,38% 25,69%26,83%11,99%36,34% 10.000,00 6.858.408,004.453.427,002.121.194,001.307.500,009.418.255,70 2.415.000,00 10.000.000,00 10.735.755,70 32.027.790,0013.061.790,0016.551.000,00 131.117.989,70 150.000,00 Povećanjesmanjenje1.657.905,705.200.000,004.000.000,001.050.000,00 -9.837.116,00-5.265.000,00 -40.866,00 -30.000,00 10.000,00 -901.250,00 671.700,00 605.000,00690.796,00 1.734.555,701.052.855,70 4.336.796,003.041.000,00 -3.600.000,00 858.426,84611.083,02 1.313.163,836.356.509,33 0,00 2.638,20 327.081,06 647.830,77 31.05.2016. 2.984.552,402.433.792,85 4.462.504,321.175.323,653.284.542,47 8.227.768,711.565.992,286.013.945,66 Izvršenje do44.790.196,4325.647.602,3923.476.011,72 Plan 2.950.000,001.500.000,009.320.000,00 53.650.000,0049.200.000,00 37.325.145,00 0,00 635.800,00 6.899.274,005.354.677,002.151.194,009.001.200,008.365.400,00 1.810.000,00 13.600.000,00 27.690.994,0012.370.994,0013.510.000,00 129.460.084,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA AZIV N POSLOVANJA RIHODI P Prihodi od poreza Porez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva i od subjekataunutar općeg proračunaPomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentraliziranefunkcijePomoći proračunskim korisnicima izproračuna koji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaPrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknadaUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknade Izvor 11 11 52 52 12 11 12 Konto6 61 611 61361463 633634635 51 43 11 11 11 52 11 31 11 43 11 31 42 11 31 43 636 638 64 641642 64365 651652653 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 271 Indexplan 98,41%93,93% u kunamaizmjena/ 114,27%105,75%128,37%100,00% 728,58% Index 2,75%0,00% 6,50% 3,34% 5,48% izmjene 22,91%29,43% izvršenje/ 50.000,00 769.315,00200.000,00150.000,00 i dopune1.816.415,001.047.100,00 Indexplan 99,13%99,12% 198,04%198,04% 107,30%u kunamaizmjena/105,91% 30.040,20%30.040,20% 1,13%1,13% Index 20,81%20,81% 32,29% izmjene40,16%39,67%40,92% izvršenje/ 7.117.100,007.117.100,00 i dopune 1. izmjene 9.137.100,002.020.000,002.020.000,00 1. izmjene 0,00 56.900,00 -3.230,00-3.230,00 226.900,00 170.000,00 Povećanjesmanjenje 37.371.462,0030.656.971,00 140.255.089,70 113.391.914,67 Povećanjesmanjenje-329.681,00-272.211,00 6.883.000,009.540.905,70 6.327.664,67 7.883.000,001.000.000,001.000.000,006.883.000,00 0,00 1.670,00 50.000,00 50.000,0045.811,6844.141,68 80.104,5280.104,52 500.439,93420.335,41420.335,41 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 2.

Plan 53.230,00 990.200,00599.315,00203.230,00150.000,00 1.589.515,00 45.290.636,36Izvršenje do31.05.2016.45.533.336,3614.823.491,9112.544.567,63 Plan 234.100,00234.100,00 1.254.100,001.020.000,001.020.000,00 AZIV N 37.701.143,0030.929.182,00 130.714.184,00 107.064.250,00 AZIV N IMOVINE PRODAJE OD PRIHODI POSLOVANJA INANCIJSKE f RIHODI Prihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga i prihodi od donacijaPrihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga KUPNO ASHODI Prihodi od prodaje građevinskih objekataU Donacije od pravnih i fizičkih osobaizvan općeg proračunaKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodiP NE Prihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovine R Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto) Izvor 31 61 11 11 31 Konto66 661 663 68 6816837 71 71 71 Izvor 11 12 3143 51 52 711 72 721 Konto3 31 311 Stranica 272 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 98,58% 99,03%98,93% 90,85%70,85% u kunamaizmjena/101,82% 109,23% 121,09% Index izmjene13,30%38,52%37,04%19,57%23,76%42,28% 36,18%33,69% izvršenje/ 164.312,00 1. izmjenei dopune1.219.506,005.494.985,002.445.401,009.722.292,00 - - 94,12%80,26%80,95% 63,64% 91,17%91,17% 118,65%136,02% - - 0,00% 56,56%33,97%67,62%34,17%35,29% 47,83%47,83% 0,00 0,00 70.000,00 480.000,00979.485,00 1.459.485,002.195.000,002.125.000,00 3.898.424,003.898.424,00 3.992.993,29 51.661.293,67 35.336.295,38 21.802,00-79.272,00-24.001,00 -16.558,00 Povećanjesmanjenje 4.365.211,67-105.354,00 6.154.270,38 0,00 0,00 229.384,00-30.000,00259.384,00 -40.000,00 -540.000,00-500.000,00 -377.500,00-377.500,00 -1.643.145,71 59.442,16 162.174,16 478.621,98 2.116.750,12 2.309.574,52 0,00 37.659,8237.659,82 825.423,06163.074,66662.348,40750.000,00750.000,00 1.864.717,161.864.717,16 Izvršenje do31.05.2016. 1.345.123,67 19.133.117,92 14.940.355,59 Plan 180.870,00 1.197.704,005.574.257,002.469.402,009.827.646,00 0,00 0,00 510.000,00720.101,00 110.000,00 1.230.101,002.735.000,002.625.000,00 4.275.924,004.275.924,00 5.636.139,00 47.296.082,00 29.182.025,00 AZIV N Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima inancijski rashodi Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaf Kamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektoraPomoći dane u inozemstvo i unutaropćeg proračunaPrijenosi proračunskim korisnicimaiz nadležnog proračuna za financiranjeredovne djelatnostiNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor 43 43 51 11 31 4311 12 31 11 12 3111 12 3111 12 3111 12 31 11 11 11 52 43 61 11 12 31 43 51 6143 52 61 11 12 31 42 43 52 61 Konto312313 32 321 322 323 324 329 43 51 52 6111 12 31 43 34 34234335 351 352 36 367 37 372 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 273 Indexplan 89,77% u kunamaizmjena/121,56%122,39%140,00%115,80% 116,39%116,67%100,00% Index 0,00% izmjene48,19%51,29%31,31%39,08%37,15%50,47%51,19% izvršenje/ 5.000,00 581.000,00 355.000,00350.000,00 1. izmjenei dopune 3.315.250,00 16.806.250,0012.910.000,0031.836.176,08 0,00 50.000,0050.000,00 166.000,00452.250,00 Povećanjesmanjenje2.980.250,002.362.000,00 -3.627.662,92 0,00 181.922,54 179.174,17179.174,17 31.05.2016.8.098.926,496.621.568,831.295.435,12 Izvršenje do 11.828.065,04 5.000,00 Plan 415.000,00 305.000,00300.000,00 2.863.000,00 13.826.000,0010.548.000,0035.463.839,00 AZIV N IMOVINE NABAVU ZA INANCIJSKE f ASHODI Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijeKapitalne pomoći 89,29%89,68%75,84%96,06%94,62% 100,96% 103,10%103,15%100,00%100,00%101,89% 5,58% 8,11% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 37,80%41,14% 10,54% 18,33% 39,50% 5.000,005.000,00 683.226,00615.750,00444.225,00665.000,00655.000,00 1.448.534,05 30.816.176,0827.624.441,03 145.228.090,75 0,000,00 4.225,00 -28.000,00-35.000,00 20.000,0020.000,00 -461.545,20 -3.697.662,92-3.177.342,72 2.700.001,75 0,000,00 0,000,00 80.800,0972.000,0049.947,2681.425,98 11.648.890,8711.364.717,54 57.361.401,40 5.000,005.000,00 711.226,00650.750,00440.000,00645.000,00635.000,00 1.910.079,25 34.513.839,0030.801.783,75 142.528.089,00 RASHODI KUPNO R NE Rashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostaleizložbene vrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaU Izvor 71 71 11 43 11 43 6111 52 71 Konto38 3813823864 41 41141242 52 31 31 31 71 52 61 52 71 11 12 4352 71 8111 12 3143 61 7111 31 4311 31 43 11 31 43 421 422 423424 426 45 451 452453 Stranica 274 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 0,00% Indexplan 80,77% u kunamaizmjena/ 109,92% 100,00%111,00% - Index 47,62% izmjene 25,12%47,62% 24,52% izvršenje/ 0,00 420.000,00 420.000,00 1. izmjenei dopune 15.960.000,00 Indexplan 96,15%96,15% 95,36% 96,15% 111,00%109,92% izmjena/ 100,00% u kunama Index 41,45%38,71% 24,52%25,12% izmjene 39,20%39,20% 39,20% izvršenje/ 600.000,00 1. izmjenei dopune3.351.000,003.351.000,002.751.000,003.351.000,00 15.540.000,0015.540.000,0015.960.000,00 0,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00 1.440.000,00 0,00 Povećanjesmanjenje-134.000,00-134.000,00-134.000,00-134.000,00 1.540.000,001.540.000,001.440.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 4.009.903,20 248.725,00 1.313.512,331.313.512,331.064.787,331.313.512,33 31.05.2016. 3.809.903,203.809.903,204.009.903,20 31.05.2016.

Članak 2.

Izvršenje do INANCIRANJA f Plan 520.000,00100.000,00420.000,00 14.520.000,00 Izvršenje do Plan 600.000,00 3.485.000,003.485.000,002.885.000,003.485.000,00 14.000.000,0014.000.000,0014.520.000,00 B. RAČUN AZIV N INANCIJSKE f ZADUŽIVANJA I OD RIMICI P IMOVINE ZAJMOVA AZIV N INANCIJSKU f OTPLATE PRIMICI I IZDACI ZA KUPNO ZDACI KUPNO I IMOVINUIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmovaod trgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektoraU Primljeni povrati glavnica danihzajmova i depozitaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihneprofitnim organizacijama, građanimai kućanstvimaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPrimici od zaduživanjaPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektoraU Izvor 11 81 81 Konto8 81 812 814 84 844 Izvor 81 71 81 11 42 71 Konto5 54 543 544 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 275 Indexplan u kunamaizmjena/ 125,45%104,24%100,00%100,00%100,00% Index 22,99% 22,99% izmjene32,74%44,12%22,99% izvršenje/ 500.000,00500.000,00 - 99,50%99,50%99,50%96,88% 50,00% 100,00%100,00%106,32% 100,00%250,00%250,00%250,00% 22,99%22,99%53,26%51,98%51,98%51,98%53,12%45,72%67,90%67,90%67,90%69,69%60,75% 80.000,0020.000,00 500.000,00500.000,00 850.000,00155.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 500.000,00 1. izmjenei dopune 1.631.400,00 20.283.537,46 0,000,00 0,000,00 66.400,00 Povećanjesmanjenje4.114.537,46 114.974,85114.974,85 1.116.400,001.005.000,001.005.000,001.005.000,00 0,00 0,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,005.000,00 66.400,00 60.000,0060.000,0060.000,0080.000,0020.000,00 70.862,5767.902,8167.902,8167.902,8155.752,1612.150,65 114.974,85114.974,85 719.823,71 114.974,85 594.629,80522.387,49522.387,49522.387,49451.524,92 31.05.2016.6.641.682,28 Izvršenje do

Članak 3.

Članak 3. Plan 500.000,00500.000,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 500.000,00500.000,00 850.000,00160.000,00 500.000,00 II. POSEBNI DIO 1.565.000,00 16.169.000,00 ČKO I IZVRŠNO I AZIV N 1.050.000,001.010.000,001.010.000,001.010.000,00 POSLOVANJA ASHODI PROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJA1003A100001 Protokolarne obveze,promidžba i informiranje0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100002 Međunarodna suradnja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 001 PREDSTAVNTIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnjaPROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća0111 Izvršna i zakonodavna tijelaR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 11 11 11 11 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Konto 3 32 329 3 32 323329 3 32 321329 Stranica 276 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00% Index 0,00%0,00% izmjene38,07%38,07%98,63%98,63% 68,13%68,13% izvršenje/ 4.400,004.400,007.000,007.000,00 11.400,0011.400,00 15.000,0015.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 4.400,004.400,007.000,007.000,00 11.400,0011.400,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 4.339,504.339,504.339,504.339,50 10.219,0610.219,06 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Plan 15.000,0015.000,00 AZIV N 99,57%99,57% 99,57%99,91% 99,62% 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 68,13%68,13%68,13%41,91%41,91% 41,91%42,19%42,37%42,99%14,40%44,95%41,71%36,78% 15.000,0015.000,0015.000,00 250.000,00430.000,00 8.060.000,006.700.000,001.110.000,002.615.000,00 11.137.000,0011.137.000,0011.137.000,0010.710.000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 -48.000,00-48.000,00-48.000,00-10.000,00 -10.000,00 10.219,0610.219,0610.219,06 36.000,00 498.925,58158.169,48 4.667.399,774.667.399,774.667.399,774.518.879,243.415.249,702.880.324,121.090.831,94 15.000,0015.000,0015.000,00 250.000,00430.000,00 8.060.000,006.700.000,001.110.000,002.625.000,00 11.185.000,0011.185.000,0011.185.000,0010.720.000,00 1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1032 SAVJET MLADIH1032A000001 Rashodi Savjeta mladih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije00102 Gradska upravaPROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE1006A100001 Rashodi funkcioniranjaGradske uprave0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima Izvor 11 11 Konto 3 32 32337 372 11 11 11 11 11 3 38 381 3 31 31131231332 321 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 277 Indexplan 92,16% 91,30% 91,83% u kunamaizmjena/ 103,69%100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 0,00%0,00% izmjene38,31%40,45%58,03%60,11%36,56%36,56%34,78% izvršenje/ 5.000,00 35.000,0035.000,00 470.000,00100.000,00210.000,00 427.000,00 1. izmjenei dopune1.405.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 -40.000,0050.000,00-20.000,00 -38.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 58.030,1612.797,6012.797,60 180.068,20568.337,75126.226,35 148.520,53 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

5.000,00 Plan 35.000,0035.000,00 510.000,00100.000,00230.000,00 465.000,00 1.355.000,00 AZIV N inancijski rashodi 91,74%72,00%88,24% 100,00% 105,26% 219,81%219,81%132,11%129,23%129,23%120,89%132,20%144,83% 35,19%25,07%17,58%16,69%16,69%34,58%35,97%35,97%44,25%36,93%19,17% 100,00% 5.000,00 72.000,00 422.000,00200.000,00150.000,00 839.947,05795.800,00795.800,00382.000,00213.500,00200.300,00 7.515.137,467.515.137,46 -38.000,0010.000,00-28.000,00-20.000,00 66.000,0052.000,0062.000,00 204.147,05180.000,00180.000,00 4.096.137,464.096.137,46 50.144,5572.000,0026.375,98 78.836,2238.397,29 148.520,53 290.431,60286.284,55286.284,55169.051,04 1.254.458,801.254.458,80 5.000,00 460.000,00190.000,00100.000,00170.000,00 635.800,00615.800,00615.800,00316.000,00161.500,00138.300,00 3.419.000,003.419.000,00 Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaNematerijalna proizvedena imovina00103 Mjesna samoupravaPROGRAM 1007 PLAN RASHODAI IZDATAKA MO I KOTAREVI1007A100001 Troškovi funkcioniranjaMO0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaf Ostali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineNematerijalna imovina Izvor 11 11 43 11 11 71 Konto322323324 32934 3434 41 412 71 71 71 11 11 11 43 42 422423426 3 32 322323329 Stranica 278 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 87,70% 87,70%87,70% u kunamaizmjena/ 220,74%220,74%220,74% Index 9,39% 9,39%9,39% izmjene 23,44% 23,44%23,44% izvršenje/ 44.147,0544.147,0544.147,0553.500,00 53.500,0053.500,00 1. izmjenei dopune 24.147,0524.147,0524.147,05-7.500,00 -7.500,00-7.500,00 Povećanjesmanjenje 4.147,054.147,054.147,05 12.538,25 12.538,2512.538,25 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 20.000,0020.000,0020.000,0061.000,00 61.000,0061.000,00 AZIV N - - - 87,70% 505,45%337,99%337,99%337,99% 118,10%118,10%118,10%118,10% 1,79% 2,67%2,67%2,67% 0,00% 0,00%0,00% 23,44% 49,07%49,07%49,07%49,07% 53.500,00 274.000,00274.000,00274.000,00274.000,00 4.021.899,112.689.420,372.689.420,372.689.420,371.332.478,741.332.478,741.332.478,74 -7.500,00 42.000,0042.000,0042.000,0042.000,00 3.226.199,111.893.720,371.893.720,371.893.720,371.332.478,741.332.478,741.332.478,74 0,00 0,000,00 12.538,2571.859,5771.859,5771.859,5771.859,57 134.463,09134.463,09134.463,09134.463,09 0,00 0,000,00 61.000,00 795.700,00795.700,00795.700,00795.700,00 232.000,00232.000,00232.000,00232.000,00 RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema1007A100002 Trošak vode, smećai sanacija deponija0560 Poslovi i usluge zaštite okolišakoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1007A100003 Održavanje zgrada i cesta0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1007A100004 Javna rasvjeta0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju Izvor 11 Konto4 42 422 3 32 323 11 11 43 11 43 11 43 3 32 3234 42 421 3 32 322 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 279 - Indexplan u kunamaizmjena/ 197,08% 197,08%197,08%165,96%115,79%115,79% Index 15,49%24,05%13,88% 42,46% izmjene 15,49% 15,49% 42,46% izvršenje/ 76.000,00 481.271,01481.271,01481.271,01 91,67% 115,79%117,80%100,00%124,66%124,66%106,32%111,90%134,12%134,12%105,81%105,81%105,81%105,81% 42,46%42,72%40,00%59,14%59,14%43,67%48,07%29,58%65,47%65,47%11,18%11,18%11,18%11,18% 30.000,00 44.000,00 308.000,00278.000,00637.000,00637.000,00 405.271,01308.000,00308.000,00 185.000,00141.000,00452.000,00452.000,00127.500,00127.500,00127.500,00127.500,00 1. izmjenei dopune 76.000,0042.000,0042.000,00 237.071,01237.071,01237.071,01161.071,01 Povećanjesmanjenje 74.531,2274.531,2274.531,2218.277,4956.253,73 0,00 -4.000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,00 42.000,0042.000,00 11.000,0015.000,00 126.000,00126.000,00 115.000,00115.000,00 12.000,00 80.790,8367.776,3413.014,49 14.259,9414.259,9414.259,9414.259,94 130.765,83118.765,83376.704,33376.704,33 130.765,83130.765,83 295.913,50295.913,50 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

0,00 Plan 244.200,00244.200,00244.200,00244.200,00 30.000,00 48.000,00 266.000,00236.000,00511.000,00511.000,00174.000,00 266.000,00266.000,00 126.000,00337.000,00337.000,00120.500,00120.500,00120.500,00120.500,00 AZIV N 1007A100005 Zelene površine, grobljei urbana oprema 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1007A100006 Protupožarna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije1007A100007 Rekreacija i sport0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacije1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 4311 43 Konto 3 32 322323 3 38 43 11 11 11 43 11 4311 43 381382 3 32 32232338 381 3 38 381 Stranica 280 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 94,95%94,95%94,95%94,95% u kunamaizmjena/ 110,83% 110,83%110,83%110,83% Index 3,16% 3,16%3,16%3,16% izmjene 40,46% 40,46%40,46%40,46% izvršenje/ 94.000,0094.000,0094.000,0094.000,00 153.500,00 - - 90,13%90,13%90,13%90,13% 120,87% 120,87%120,87%120,87% 0,00% 0,00% 28,69% 28,69%28,69%28,69%29,63%29,63%29,63%29,63% 75.300,0075.300,0075.300,0075.300,00 153.500,00153.500,00153.500,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00239.220,29239.220,29 1. izmjenei dopune -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Povećanjesmanjenje 2.972,502.972,502.972,502.972,50 62.109,0362.109,0362.109,0362.109,03 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 99.000,0099.000,0099.000,0099.000,00 138.500,00 13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00-23.000,00-23.000,00-23.000,00-23.000,00 239.220,29239.220,29 0,00 0,00 21.605,4321.605,4321.605,4321.605,4362.218,0162.218,0162.218,0162.218,01 0,00 0,00 62.300,0062.300,0062.300,0062.300,00 138.500,00138.500,00138.500,00 233.000,00233.000,00233.000,00233.000,00 AZIV N 1007A100009 Vjerske organizacije0840 Religijske i druge službe zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100010 Ostale udruge građana0860 Rashodi za rekreaciju, kulturui religiju koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100011 Socijalne pomoći1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programimaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna1007A100012 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100013 Gradnja sportskih objekata062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 11 11 Konto 3 38 381 3 38 381 11 11 3 37 372 3 38 381 4 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 281 - - 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - Index 0,00%0,00% izmjene izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 239.220,29239.220,29 1. izmjenei dopune 239.220,29239.220,29-20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

0,000,00 Plan 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 AZIV N 0620 Razvoj zajednice 99,87%99,10%121,57% 100,00% 100,00% 146,67% 100,00% 100,00%146,67% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 32,61%39,20%22,09% 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0022.000,00 22.000,00 249.225,00 20.397.225,0014.363.225,00 0,00 0,00 0,000,00 7.000,00 7.000,00 -26.775,00 44.225,00 -130.775,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 55.050,00 6.652.092,355.629.705,62 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0015.000,00 15.000,00 205.000,00 20.424.000,0014.494.000,00 ONDOVE Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1007A100015 Vatrogasno spremište-društveni dom TotovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiRAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKEf 00201 Prostorno planiranje, zaštitaokoliša i gradnjaPROGRAM 1008 PROSTORNOPLANIRANJE1008A100004 DPU Globetka zapad0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 11 43 Konto42 421 4 42 421 71 4 42 426 4 Stranica 282 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 90,00% u kunamaizmjena/ 146,67%146,67%150,00% 150,00%150,00%150,00% Index 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene izvršenje/ 90,00%90,00%90,00% 92,50% 110,63% 110,63%110,63%110,63% 0,00%0,00%0,00% 0,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 9.000,00 9.000,009.000,009.000,00 22.000,0022.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjenei dopune 7.000,007.000,00 22.125,0022.125,0022.125,0022.125,0037.000,00 2.125,00 2.125,002.125,002.125,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00-1.000,00 -1.000,00-1.000,00-1.000,00 -3.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

0,00 0,000,00 0,00 22.125,0022.125,0022.125,0022.125,00 Plan 15.000,0015.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0040.000,00 AZIV N Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100006 UPU gospodarske zoneIstok-Pustakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100009 UPU Gospodarska zonaIvanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100015 ID DPU Romsko naseljeKuršanec0620 Razvoj zajednice Izvor 71 71 Konto42 426 4 42 426 71 71 4 42 426 4 42 426 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 283 - Indexplan 92,50%92,50%92,50%68,20% 68,20%68,20%68,20% u kunamaizmjena/ Index 0,00%0,00%0,00% izmjene 96,55% 96,55%96,55%96,55% izvršenje/ 37.000,0037.000,0037.000,0034.100,00 34.100,00 - - - - - - - 85,04%75,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 22,06%27,56% 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 34.100,0034.100,00 1. izmjenei dopune -3.000,00-3.000,00-3.000,00 -15.900,00 -15.900,00 150.000,00 3.239.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 -50.000,00 -15.900,00-15.900,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 32.925,00 32.925,00 -570.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 41.338,24 32.925,0032.925,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

40.000,0040.000,0040.000,0050.000,00 50.000,00 714.552,75 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Plan 50.000,0050.000,00 AZIV N RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 3.809.000,00 0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100024 ID UPU Novo Selo Rok0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaPROGRAM 1009 ODRŽAVANJEOBJEKATA VISOKOGRADNJE1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanje Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100021 ID GUP-a izmjene IV062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100022 ID GUP izmjene VRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 71 Konto4 42 426 4 42 426 71 71 4 42 426 4 42 426 Stranica 284 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 75,00%75,00%75,00%94,55%94,55%94,55%91,43% u kunamaizmjena/ 100,00% Index 27,56%27,56% 34,48%58,24%26,90% izmjene 27,56% 34,48% 34,48% izvršenje/ 150.000,00150.000,00150.000,00520.000,00520.000,00520.000,00160.000,00 57,14%57,14%57,14%57,14% 60,00%60,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 6,55% 6,55% 15,66%15,66%15,66%15,66%46,57%46,57%46,57%46,57% 40.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 320.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 -30.000,00 Povećanjesmanjenje 41.338,2441.338,2441.338,24 93.181,50 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 -200.000,00-200.000,00 0,00 31.317,56 86.095,00 31.317,5631.317,5631.317,5693.135,5693.135,5693.135,5693.135,5619.649,0019.649,00 179.276,50179.276,50179.276,50 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00550.000,00550.000,00160.000,00 40.000,00 350.000,00 550.000,00350.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00 AZIV N 0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada -održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1009A100003 Stanovi u vlasništvuGrada-održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100004 Stambena pričuva0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100005 Dječji vrtići - nužnipopravci0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJA Izvor 43 43 43 Konto 3 32 323 3 32 322323 43 43 43 329 3 32 323 3 32 323 3 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 285 Indexplan 60,00%60,00%80,00%80,00%80,00%80,00% u kunamaizmjena/ 100,00% Index 6,55%6,55%0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene 31,25% izvršenje/ 300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje-200.000,00-200.000,00 0,00 0,000,000,00 19.649,0019.649,00 62.509,69 Izvršenje do31.05.2016. Plan 500.000,00500.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00200.000,00 AZIV N 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 8,06% 8,06% 31,25%31,25%31,25%34,86%34,86%34,86%34,86%29,60%29,60%29,60%29,60% 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00200.000,00200.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 62.509,6962.509,6962.509,6969.718,0069.718,0069.718,0069.718,0073.998,7573.998,7573.998,7573.998,7516.115,8916.115,89 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00200.000,00200.000,00 ontane i spomenici f Materijalni rashodiRashodi za usluge1009A100006 Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100007 Osnovne škole na područjuGrada -održavanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100009 Sportski objekti - održavanje0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A1000100620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJA Izvor 52 52 Konto 32 323 3 32 323 3 52 43 43 52 32 323 3 32 323 3 32 323 3 Stranica 286 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 80,00% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 8,06% 4,90% izmjene 20,70%12,21%12,21%12,21%12,21%27,19% izvršenje/ 40.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0080.000,00 200.000,00160.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 0,000,000,00 -20.000,00 Povećanjesmanjenje 8.279,697.836,201.221,161.221,161.221,161.221,16 16.115,89 21.750,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 40.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 200.000,00160.000,00 100.000,00 AZIV N 80,00%80,00%80,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 6,02% 6,46%6,46%0,00%8,17%0,00% 27,19%27,19%27,19%38,22%38,22%38,22%38,22% 3.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 25.000,00 144.000,00134.000,00134.000,00106.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00 0,00 0,00 8.662,508.662,508.662,508.662,50 21.750,0021.750,0021.750,0030.578,2830.578,2830.578,2830.578,28 3.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 25.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 144.000,00134.000,00134.000,00106.000,00 Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1009A100011 Održavanje javnog WC0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A 100012 Energetska certifikacijaobjekata u vlasništvu Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100013 Legalizacija objekata uvlasništvu Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100014 Projekt »Čistiji prijevozu Gradu Čakovcu« (E-bicikli)0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 11 11 43 Konto32 322323 3 32 323 3 11 11 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 322323329 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 287 Indexplan 30,00%30,00%30,00%30,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 0,00%0,00%0,00% izmjene 22,00%22,00%22,00%22,00%46,18% izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0065.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,00 0,00 -70.000,00-70.000,00-70.000,00-70.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 6.600,006.600,006.600,006.600,00 30.015,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 10.000,0010.000,0010.000,00 65.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 AZIV N 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 46,18%46,18%46,18% 11,62%11,62%11,62%11,62%34,09% 65.000,0065.000,0065.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 50.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 30.015,0030.015,0030.015,00 11.623,1311.623,1311.623,1311.623,1317.043,49 65.000,0065.000,0065.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 50.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1009A100017 Društveni dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRashodi za usluge1009A100018 Sportski dom Novo Selona Dravi0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100019 Nadogradnja opreme zabežičnu komunikaciju062 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1009A100015 Odmaralište Dramalj062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100016 Sportski dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 11 Konto4 42 426 3 32 323 3 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 288 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene 34,09%34,09%34,09% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 17.043,4917.043,4917.043,49 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 AZIV N 60,00% 60,00%60,00%60,00% 103,77%110,00% 110,00%110,00%110,00% 100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,12% 44,69% 330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00500.000,00 10.875.000,00 0,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 395.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 615,49 4.860.102,87 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 10.480.000,00 Građevinski objekti1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100003 Društveni domNovo Selo Rok0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema1009A100020 Radovi u zaštićenojgradskoj jezgri0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 1010 IZGRADNJAOBJEKATA VISOKOGRADNJE1010A100001 Društveni dom Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor 11 42 Konto4 42 422 3 32 323 71 71 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 289 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 0,12%0,12%0,12% izmjene 14,60% 14,60%14,60%14,60% izvršenje/ 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 78,59% 78,59%78,59%78,59% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 615,49615,49615,49 7.300,00 7.300,007.300,007.300,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 78.592,8878.592,8878.592,8878.592,88 Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 AZIV N 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00 1010A100006 Društveni dom Slemenice0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100007 Sportski dom Ivanovec0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100005 Sportski dom Savska Ves0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 71 52 Konto4 42 421 4 42 421 71 52 4 42 421 4 42 421 4 Stranica 290 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 20,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%125,67% 125,67%125,67%125,67% Index 0,00%0,00% 0,00% izmjene 61,74% 61,74%61,74%61,74% izvršenje/ 20,00%20,00%20,00% 40,00% 40,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%1,19% 1,19%1,19%1,19%6,75% 6,75% 10.000,0010.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 10.000,0010.000,00 100.000,00100.000,00 i dopune 7.540.000,007.540.000,007.540.000,00 400.000,00400.000,00 1. izmjene 7.540.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -40.000,00-40.000,00 -40.000,00-40.000,00 Povećanjesmanjenje 1.540.000,001.540.000,001.540.000,00 -600.000,00-600.000,00 1.540.000,00 0,000,00 0,00 4.655.564,254.655.564,254.655.564,25 0,00 0,000,00 950,00 950,00950,00950,00 27.016,2527.016,25 31.05.2016. 4.655.564,25 Izvršenje do 50.000,0050.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 Plan 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00 6.000.000,006.000.000,006.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 6.000.000,00 AZIV N Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti AZA f Građevinski objekti1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100012 Objekti za kulturu0820 Službe kultureRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE 1010A100009 OŠ Ivanovec - sportskadvorana0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti010A100010 OŠ Kuršanec0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor 71 81 Konto42 421 4 42 421 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 291 Indexplan 40,00%40,00%66,67% 66,67%66,67%66,67%66,67% u kunamaizmjena/ Index 6,75%6,75%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene izvršenje/ 400.000,00400.000,00200.000,00 66,67%66,67%66,67%66,67% 66,67%66,67%66,67% 100,00% 100,00% 0,00%0,00%0,00% 22,88% 22,88%22,88%22,88%12,50% 12,50% 200.000,00200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje-600.000,00-600.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 27.016,2527.016,25 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 300.000,00 0,00 0,000,00 22.876,5022.876,5022.876,5022.876,5062.500,0062.500,00 300.000,00300.000,00300.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,00 AZIV N Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100013 Društveni dom Krištanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100014 Dječji vrtić Stonoga,NS Rok-rekonstrukcija062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100016 Gradska tržnica062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 71 Konto42 421 4 42 421 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Stranica 292 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 50,00% 50,00%50,00%50,00%15,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00% Index 9,38% 9,38%9,38%9,38%0,00% izmjene 12,50%12,50% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0015.000,00 500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-85.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 4.687,50 4.687,504.687,504.687,50 62.500,0062.500,00 Izvršenje do31.05.2016. Plan 500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 AZIV N 15,00%15,00%15,00%96,46%94,51% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% 4,19% 13,60%43,58%48,90%48,90%32,20%34,86%71,50%71,50% 15.000,0015.000,0015.000,00 20.000,00 860.000,00400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 5.180.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 -85.000,00-85.000,00-85.000,00-50.000,00 -190.000,00 0,00 0,000,00 838,18 74.049,5873.211,40 704.651,01374.766,76195.592,59195.592,59 121.543,01121.543,01 20.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00910.000,00400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 5.370.000,00 inancijski rashodi 062 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti00202 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVI1011A100001 Sređivanje imovineu katastru i gruntovnici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaf Ostali financijski rashodi Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100017 Projekti za zgrade062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100018 Sportski dom ŠandorovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 71 Konto42 421 4 42 421 71 11 11 11 4 42 421 3 32 32332934 343 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 293 Indexplan 90,00% 90,00% 50,00%50,00% u kunamaizmjena/ 116,67%116,67% 100,00% Index 0,00%0,00%0,00% izmjene39,82% 39,82%51,19%51,19% izvršenje/ 96,86% 27,27% 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%7,64%2,27% 2,27%2,27%2,27% 13,33% 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 450.000,00 450.000,00350.000,00350.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 -50.000,00 -50.000,0050.000,0050.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00 0,000,00 0,00 179.174,17 179.174,17179.174,17179.174,17 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 -80.000,00 -140.000,00 0,00 0,00 0,00 682,50 682,50682,50682,50 4.000,00 329.884,25 30.000,0030.000,00 Plan 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 30.000,0030.000,00 500.000,00 500.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 AZIV N 110.000,00 4.460.000,00 0474 Višenamjenski razvojni projektiMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100002 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojni projekti 1011A100002 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedeneMaterijalna imovina- prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1011A100003 Komunalna infrastuktura zahrvatske branitelje i druge - priključci0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJGRADA1012A190001 Strateški plan gospodarskograzvoja Grada CakovcaRASHODI POSLOVANJA Izvor 71 71 Konto 4 41 41142 421 11 11 3 37 372 3 32 323 Stranica 294 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 27,27%10,00%10,00% 83,33%83,33% u kunamaizmjena/ 200,00%200,00% Index 0,00% 0,00% izmjene13,33%40,00%40,00% 90,00%90,00% izvršenje/ 30.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjenei dopune -80.000,00-90.000,00-90.000,0010.000,0010.000,00-10.000,00-10.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 4.000,004.000,004.000,00 45.000,0045.000,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 10.000,0010.000,0060.000,0060.000,00 110.000,00100.000,00100.000,00 AZIV N 83,33%83,33% 50,00%50,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 2,11% 2,11%2,11%2,11%0,00% 0,00% 90,00%90,00%66,67%66,67%66,67%66,67% 50.000,0050.000,00 50.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 3.800.000,003.800.000,003.800.000,003.800.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 -10.000,00-10.000,00 -50.000,00-50.000,00 0,00 0,00 45.000,0045.000,00 80.201,7580.201,7580.201,7580.201,75 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 60.000,0060.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 100.000,00100.000,00 3.800.000,003.800.000,003.800.000,003.800.000,00 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora012A100003 Promocija gospodarstvai poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100004 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100005 Sufinanciranje projekataod ministarstva i fondova0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100006 Poticanje ekološkepoljoprivrede0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 Konto3 32 32335 352 3 32 11 11 52 323 3 32 323 3 32 323 3 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 295 Indexplan 50,00%50,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%152,50% Index 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene 37,21% izvršenje/ 50.000,0050.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 854.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 -50.000,00-50.000,00 294.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 0,000,000,00 317.735,72 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00100.000,00 560.000,00 AZIV N 62,67% 40,00%40,00%50,00%33,33% 152,50%152,50%163,53%180,92%188,89%157,41%140,19%188,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 37,21%37,21%38,10%38,32%38,04%11,18%45,54%34,38%34,38% 0,00 17.000,0090.000,0047.000,0047.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 854.000,00854.000,00834.000,00787.000,00680.000,00 6.200,00 25.800,00-28.000,0022.000,00-50.000,00-30.000,00-30.000,00-10.000,00-20.000,00 294.000,00294.000,00324.000,00352.000,00320.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 1.900,00 40.985,4916.157,6116.157,61 317.735,72317.735,72317.735,72301.578,11258.692,62 10.800,0064.200,0075.000,0025.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0030.000,00 560.000,00560.000,00510.000,00435.000,00360.000,00 0620 Razvoj zajednice SubvencijeSubvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima izvanjavnog sektora1012A100007 Obrana od tuče056 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge00203 Provođenje dokumenata prostornoguređenja i izdavanje akata o gradnjiPROGRAM 1013 PROVOĐENJEDOKUMENATA PROST. UREĐENJAI IZDAVANJE AKATA O GRADNJI1013A100001 Troškovi provođenjapostupaka legalizacijeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina Izvor 11 11 Konto35 352 3 32 323 43 43 43 43 43 11 43 3 31 31131231332 3213224 42 422426 Stranica 296 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 99,94%99,94%78,86% izmjena/ 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% u kunama 100,00% Index 26,00% 33,57% izmjene 55,43%55,43% 33,57% 33,57% izvršenje/ 150.000,00150.000,00 - - - - 0,00% 0,00%0,00%0,00% 33,57% 0,00 0,00 0,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 150.000,00150.000,00 1. izmjenei dopune 9.030.000,00 34.353.000,0034.353.000,00 0,00 0,00 0,00 -22.000,00-22.000,00 Povećanjesmanjenje -2.420.000,00 50.356,25 50.356,25 0,00 0,00 0,00 0,000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 50.356,2550.356,25 31.05.2016. 2.347.768,80 Izvršenje do19.041.541,1719.041.541,17 Plan 150.000,00150.000,00 100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00 34.375.000,0034.375.000,0011.450.000,00 AZIV N RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 00301 Gradnja i održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAM 1014 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA1014A100001 Projekti za ulice0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100002 Vojni vrtovi Sjever -M. Zidarić-II faza0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100005 Martane Istok - stambenazona0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor Konto 4 42 71 71 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 297 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan 15,00% 15,00% u kunamaizmjena/ - - - - Index 62,50% izmjene 62,50% izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 30.000,00 8,50% 8,50%8,50%8,50% 15,00%15,00%22,50% 22,50%22,50%22,50% 62,50%62,50%13,12% 13,12%13,12%13,12%98,60% 98,60%98,60%98,60% 30.000,0030.000,0090.000,00 30.000,00 90.000,0090.000,0090.000,00 1. izmjenei dopune -500.000,00-500.000,00-170.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 -170.000,00-170.000,00-310.000,00 Povećanjesmanjenje-500.000,00-500.000,00 -170.000,00 -310.000,00-310.000,00-310.000,00 0,00 0,00 0,000,00 18.750,00 -1.830.000,00-1.830.000,00-1.830.000,00-1.830.000,00 18.750,0018.750,0011.809,5011.809,5011.809,5011.809,50 18.750,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 500.000,00500.000,00200.000,00 167.621,40167.621,40167.621,40167.621,40 200.000,00200.000,00400.000,00 500.000,00500.000,00 200.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 AZIV N 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 Građevinski objekti 1014A100006 Gospodarska zona Istok -sjeverni dio - poligon0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100008 Športska ulica Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100012 Zona Brezje Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100013 Sanacija opasnih mjesta -nacionalni program0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor Konto 4 42 421 4 42 43 71 71 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 298 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 10,00% 10,00%10,00%10,00%10,00% 10,00% u kunamaizmjena/ Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene 25,33% 25,33% izvršenje/ 30.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune -900.000,00-900.000,00-900.000,00-900.000,00-270.000,00 10,00%10,00%16,67% 16,67%16,67%16,67%55,00% 55,00%55,00%55,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 25,33%25,33% 99,19% 99,19%99,19%99,19% 30.000,0030.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 -90.000,00-90.000,00-90.000,00-90.000,00 -270.000,00-270.000,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00 Povećanjesmanjenje -270.000,00 0,00 0,00 0,000,00 7.600,00 7.600,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 300.000,00 0,00 0,00 0,000,00 7.600,007.600,00 109.104,49109.104,49109.104,49109.104,49 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 300.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 AZIV N 1014A100019 Travnička ulica0620 Razvoj zajednice 0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100022 Nova ulica Mačkovec062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100020 Poljska ulica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100021 Pješačko biciklistička stazaIvana Gorana KovačićaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 Konto 4 42 421 4 42 71 71 71 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 299 plan 36,79%5,00% Index u kunamaizmjena/ 132,79% 132,79%132,79%132,79% Index 5,53% izmjene 24,48% 24,48%24,48%24,48% izvršenje/ 100,00% 7.500,00 257.500,00 1. izmjenei dopune8.100.000,008.100.000,008.100.000,008.100.000,00 Povećanjesmanjenje -442.500,00-142.500,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 7.500,00 14.250,00 31.05.2016.1.982.527,161.982.527,161.982.527,161.982.527,16 Izvršenje do Plan 700.000,00150.000,00 6.100.000,006.100.000,006.100.000,006.100.000,00 AZIV N 014A100024 Sanacija cesta nakon 5,00%5,00%5,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% - - - - - - 100,00%100,00%100,00% 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 7.500,007.500,007.500,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -142.500,00-142.500,00-142.500,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 7.500,007.500,007.500,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 izvođenja kanalizacije0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNERASVJETE1015A100002 Martane Istok - stambena zona0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100004 Gospodarska zona Istoksjeverni dio- poligon0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100005 Gospodarska zona Istok-Sajmište0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 43 81 Konto 4 42 421 4 71 42 421 4 42 421 4 Stranica 300 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 0,00%0,00% 0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00%100,00%100,00% - - - Index 3,38% 3,38%3,38%3,38% izmjene izvršenje/ 0,000,00 0,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 -50.000,00-50.000,00 0,00%0,00%0,00% 50,00% 50,00%50,00%50,00%94,17%94,17% - - - 0,00% 0,00%0,00%0,00% 83,42%83,42% 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 2.260.000,00 2.260.000, OO -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -150.000,00-150.000,00 -140.000,00-140.000,00 Povećanjesmanjenje -150.000,00-150.000,00 0,000,00 0,00 6.750,00 6.750,006.750,006.750,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.885.184,271.885.184,27 150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 150.000,00150.000,00 AZIV N na području Grada0640 Ulična rasvjeta 2.400.000,002.400.000,00 0640 Ulična rasvjetaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100008 Dopuna javne rasvjeteDr. Ivana Novaka0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIHVODNIH GRAĐEVINA1016A100001 Investicije prema programuMeđimurskih voda0520 Gospodarenje otpadnim vodama Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100006 Dopuna javne rasvjeteRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100007 Športska ulica MihovljanRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 71 Konto42 421 4 42 421 71 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 301 Indexplan 83,00%83,00%83,00%74,90% u kunamaizmjena/150,00%150,00%150,00% 150,00% Index 84,27%84,27%83,11% 83,11%60,69% izmjene 84,27% 83,11% 99,83% izvršenje/ 600.000,00600.000,00600.000,00 i dopune 3.745.000,00 - - 40,63% 40,63%40,63%40,63% 150,00%150,00%150,00% 99,83%99,83%99,83%25,57% 25,57%25,57%25,57%58,03%58,03% 620.000,00620.000,00 1. izmjene 1.660.000,001.660.000,001.660.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.625.000,001.625.000,001.625.000,001.625.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00-340.000,00-340.000,00-340.000,00500.000,00 Povećanjesmanjenje -1.255.000,00 505.598,94505.598,94505.598,94 500.000,00500.000,00500.000,00 620.000,00620.000,00 -2.375.000,00-2.375.000,00-2.375.000,00-2.375.000,00 415.579,27415.579,27415.579,27415.579,27359.798,66359.798,66 31.05.2016. 1.379.585,331.379.585,331.379.585,332.272.809,201.497.431,271.497.431,271.497.431,271.497.431,27 Izvršenje do Plan 400.000,00400.000,00400.000,00 0,00 0,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,005.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 AZIV N inancijski rashodi RASHODI POSLOVANJAf Ostali financijski rashodi RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1017 ZBRINJAVANJEKOMUNALNOG OTPADA1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1017A100002 Izgradnja oporabilištaTotovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1017A100004 Projekti zaštite okoliša -uz sufinanciranje0510 Gospodarenje otpadomRASHODI POSLOVANJA Izvor 43 71 Konto3 34 3434 42 421 52 43 52 4 42 421 4 42 421 3 Stranica 302 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - Indexplan u kunamaizmjena/ 129,72%166,67%166,67%166,67%166,67%100,00% Index 58,03%67,00% 83,89%83,89% izmjene58,03% 83,89% 83,89%50,00% izvršenje/ 50.000,00 620.000,00620.000,00 1. izmjenei dopune 18.270.500,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 0,00 0,00 620.000,00620.000,00 Povećanjesmanjenje 4.185.500,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 25.000,00 359.798,66359.798,66 31.05.2016. 8.389.148,118.389.148,118.389.148,118.389.148,11 Izvršenje do 12.240.351,36 0,000,00 Plan 50.000,00 6.000.000,006.000.000,006.000.000,006.000.000,00 14.085.000,00 AZIV N Kapitalne pomoćiPROGRAM 1018 ODRŽAVANJE 50,00%50,00%50,00%50,00%66,67%66,67%66,67%66,67% 100,00%100,00%100,00% 100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 50,00%50,00%50,00% 13,20%13,20%13,20%13,20%43,75% 50.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 4.500.000,00 0,000,00 0,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 0,00 0,000,000,00 2.640,382.640,382.640,382.640,38 25.000,0025.000,0025.000,00 1.968.806,41 50.000,0050.000,0050.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 4.500.000,00 Ostali rashodiKOMUNALNE INFRASTRUKTURE1018A100001 Nerazvrstane ceste0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100002 Sanacija poljskih puteva0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100003 Sanacija parkiralištai nogostupa0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100004 Saniranje slivnikana području Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100005 Održavanje zelenihi javnih površina0620 Razvoj zajednice Izvor 52 11 52 Konto38 386 3 32 323 3 43 43 43 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 303 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%185,00%185,00%185,00%185,00%100,00% Index 43,75%43,75% 85,54%85,54% izmjene 43,75% 85,54% 85,54% 59,51% izvršenje/ 370.000,00370.000,00370.000,00370.000,00 i dopune4.500.000,004.500.000,004.500.000,00 - - 80,00%80,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%300,00%300,00% 190,00% 59,51%59,51%62,31%45,51%80,92%80,92%31,25%31,25%98,98%98,98%11,32% 90.000,0090.000,0024.000,0024.000,0066.000,0066.000,0095.000,00 200.000,00 1. izmjene 1.200.000,001.200.000,001.200.000,001.000.000,00 0,000,000,00 0,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 Povećanjesmanjenje 316.513,99316.513,99316.513,99 0,000,000,000,00 60.000,0060.000,00-6.000,00-6.000,0066.000,0066.000,0045.000,00 7.500,007.500,00 91.020,6372.826,8072.826,80 65.326,8065.326,8010.751,21 316.513,99 714.152,05714.152,05714.152,05623.131,42 31.05.2016.1.968.806,411.968.806,411.968.806,41 Izvršenje do Plan 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 4.500.000,004.500.000,004.500.000,00 0,000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 50.000,00 200.000,00 1.200.000,001.200.000,001.200.000,001.000.000,00 AZIV N RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeurbane opreme 1018A100006 Održavanje i nabava0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100007 Održavanje i trošakjavne rasvjete0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1018A100008 Održavanje sustava zaštitei spašavanja i Civilna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiKapitalne donacije1018A100009 Održavanje i dopuna videonadzora Grada0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstani Izvor 43 43 61 Konto3 32 323 3 32 323 43 43 43 43 3 32 322323 3 32 32338 382 Stranica 304 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 33,33% u kunamaizmjena/190,00%190,00%190,00%800,00%800,00%800,00%800,00% Index 11,32%11,32% 90,85%90,85%0,00% izmjene 11,32% 90,85% 90,85% izvršenje/ 95.000,0095.000,0095.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0010.000,00 1. izmjenei dopune 45.000,0045.000,0045.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 10.751,2110.751,2110.751,2136.341,2636.341,2636.341,2636.341,26 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

5.000,005.000,005.000,005.000,00 Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 30.000,00 AZIV N 33,33%33,33%33,33% 153,85%153,85%153,85%153,85%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% 9,58% 9,58%9,58%9,58% 50,57%50,57%50,57%50,57% 41,13% 10.000,0010.000,0010.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00 0,00 0,000,000,000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 0,000,000,00 1.916,671.916,671.916,671.916,67 82.257,32 101.145,00101.145,00101.145,00101.145,00 30.000,0030.000,0030.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00 200.000,00 0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A 100014 Prometna signalizacija0620 Razvoj zajednice RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100010 Održavanje groblja -sufinanciranje0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenihpovršina0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100012 Iluminacija Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100013 Radovi po naloguKomunalnog redarstva Izvor 43 43 Konto3 32 323 3 32 323 43 43 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 305 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,23% Index 41,13%41,13% 53,50%53,50% izmjene 41,13%53,50% 53,50%48,45% izvršenje/ 200.000,00200.000,00200.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00220.500,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 0,000,000,00 500,00 Povećanjesmanjenje 82.257,3282.257,3282.257,32 213.994,40213.994,40213.994,40213.994,40106.824,19 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00220.000,00 AZIV N RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100015 Zimska služba0620 Razvoj zajednice 100,23%100,23%100,23%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 48,45%48,45%48,45% 47,35% 47,35%47,35%47,35% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 220.500,00220.500,00220.500,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 500,00500,00500,00 0,00 0,000,000,00 9.470,08 9.470,089.470,089.470,08 106.824,19106.824,19106.824,19 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 220.000,00220.000,00220.000,00 0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstaniRashodi za materijal i energiju RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja018A100017 Osiguranje imovine -izvanugovorna odgovornost na javnimpovršinama0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1018A100018 Oprema za komunalnoi prometno redarstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 43 43 Konto3 32 323 3 32 323 3 43 43 43 32 329 3 32 329 3 32 322 Stranica 306 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 46,67%46,67%46,67%46,67% u kunamaizmjena/800,00%800,00%800,00%800,00% Index 35,75%35,75% 45,00%45,00% izmjene35,75% 35,75%45,00% 45,00% izvršenje/ 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 1. izmjenei dopune 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00 Povećanjesmanjenje 14.300,0014.300,0014.300,0014.300,0031.500,0031.500,0031.500,0031.500,00 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

5.000,005.000,005.000,005.000,00 Plan 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 AZIV N 1018A100019 Gradski prijevoz0451 Cestovni prometRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 50,00%50,00%50,00%50,00% 99,46%99,37% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% 100,00% 39,27%39,27%39,27%39,27%14,25%14,25%14,25%14,25%21,38%21,38%21,44%21,29%22,36% 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 70.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00497.300,00427.300,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 -2.700,00-2.700,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 21.598,8021.598,8021.598,8021.598,8014.250,0014.250,0014.250,0014.250,00 90.980,3315.648,61 106.914,69106.914,69106.628,94 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 70.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00500.000,00430.000,00 1018A100021 Perivoj Zrinskih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100024 Trošak Stanice za tehničkipregled vozila0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 323 43 43 43 43 3 32 323 3 32 323 3 31 311313 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 307 - - Indexplan u kunamaizmjena/ 106,76%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% Index 10,58%35,59% 16,91%16,91%0,50% izmjene10,58% 16,91% 16,91% izvršenje/ 2.700,002.700,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.000,00 790.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,000,00 2.700,002.700,00 50.000,00 Povećanjesmanjenje 285,75285,75 100,00 5.073,36 5.073,365.073,365.073,36 281.177,54 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

0,000,00 Plan 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0020.000,00 740.000,00 AZIV N 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,50%0,50%0,50%0,00% 0,00%0,00%0,00% 32,46% 32,46%32,46%32,46% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 100,00100,00100,00 22.725,0022.725,0022.725,0022.725,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 Rashodi za usluge1019A100003 Zaštita od divljači uPerivoju Zrinskih - Program0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100004 Zaštita javnih površina -zaštitarska služba0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaPROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA1019A100001 Sanacija divljih odlagališta0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100002 Zaštita od ambrozije0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 43 43 Konto32 321 3 32 323 43 43 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 308 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 108,33% 101,66% 96,17% 96,15%96,15% 95,36% 94,12%94,12% u kunamaizmjena/ 108,33% 108,33%108,33% 101,66% 101,66% 100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 38,97%38,97% 38,32%38,32% izmjene 38,97% 38,97% 38,32% izvršenje/ 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 i dopune 5.591.250,005.591.250,00 0,00%0,00%0,00% 39,08% 39,20%39,20%41,45%38,71% 33,97%33,97% 10.000,0010.000,0010.000,00 600.000,00 480.000,00480.000,00 1. izmjene 5.591.250,003.361.000,00 3.351.000,003.351.000,002.751.000,00 50.000,0091.250,0091.250,00 0,000,000,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 91.250,00 -30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 253.279,18253.279,18253.279,18253.279,18 2.142.698,612.142.698,61 -134.000,00 -134.000,00-134.000,00-134.000,00 0,000,000,00 248.725,00 163.074,66163.074,66 31.05.2016. 2.142.698,611.313.512,33 1.313.512,331.313.512,331.064.787,33 Izvršenje do Plan 600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 5.500.000,005.500.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 600.000,00 510.000,00510.000,00 5.500.000,003.495.000,00 3.485.000,003.485.000,002.885.000,00 AZIV N INANCIRANJE f IMOVINU FINANCIJSKUZAJMOVA ZA inancijski rashodiZDACIOTPLATE 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinja0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 004 UPRAVNI ODJELZA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEPROGRAM 1020 FINANCIJSKII FISKALNI POSLOVI1020A100001 Otplata glavnice kredita0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAf Ostali financijski rashodiI I Izdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora1020A100002 Otplata kamata po kreditima0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJA Izvor 43 Konto 3 32 323 11 81 71 81 11 42 71 3 34 3435 54 543 544 3 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 309 Indexplan 94,12%94,12% u kunamaizmjena/ 150,00%150,00%150,00%150,00%100,00%100,00% Index 33,97% 62,13%62,13% izmjene33,97%62,13% 62,13% izvršenje/ 100,00%100,00% 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 480.000,00480.000,00 200.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%126,67%126,67%126,67%126,67%100,00%100,00% 41,38%41,38%41,38%41,38%36,67%36,67%36,67%36,67%21,84%21,84% 100,00%100,00% 200.000,00200.000,00200.000,00270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00570.000,00570.000,00570.000,00570.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 -30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 9.319,139.319,139.319,139.319,13 163.074,66163.074,66 200.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 111.719,20111.719,20111.719,20111.719,20 200.000,00200.000,00200.000,00 209.000,43209.000,43209.000,43209.000,43109.184,17109.184,17 Izvršenje do31.05.2016.

Članak 3.

Plan 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 510.000,00510.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00500.000,00500.000,00 AZIV N inancijski rashodiinancijski rashodi f Kamate za primljene kredite i zajmove1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAf Ostali financijski rashodi1020A100006 Povrat sredstava komunalnogdoprinosa iz ranijih godina0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100008 Sredstva po sporazumu -Općina Strahoninec0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100010 Naknade za rad u MO i GK0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 52 Konto34 342 3 34 343 3 32 43 11 43 329 3 32 329 3 32 329 3 Stranica 310 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 0,00% 0,00% izmjene21,84%21,84%41,37%41,37%41,37%41,37% izvršenje/ 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,00 - 97,71%102,67%102,67% 102,72%102,82%100,00%102,69%91,51% 102,72% 102,72% 0,00%0,00% 35,61%25,00%25,00%40,02%40,02%40,02%41,18%16,40%38,05%11,67% 70.000,00 130.250,00130.250,00 500.000,00500.000,00 130.250,00130.250,00 344.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 0,000,000,00 5.594.154,005.594.154,002.419.000,002.419.000,002.419.000,002.005.000,00 1.733.051,00 67.954.078,29 0,00 9.000,00 64.000,0064.000,0064.000,0055.000,00 130.250,00130.250,00 130.250,00130.250,00 145.403,00145.403,00 -160.700,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 26.888,6926.888,6926.888,6926.888,69 109.184,17109.184,17 Izvršenje do31.05.2016.