Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu

Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 0,00 0,00% 325.800,00 320.000,00 98,22% 325.800,00 320.000,00 98,22% 325.800,00 320.000,00 98,22% 325.800,00 320.000,00 98,22% 320.000,00 1001T100007 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 30.000,00 11.662,46 38,87% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 54 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 54 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 30.000,00 11.662,46 38,87% 30.000,00 11.571,01 38,57% 0,00 4.163,21 - 4.163,21 7.500,00 232,05 3,09% 232,05 17.500,00 7.175,75 41,00% 164,49 7.011,26 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 91,45 - 0,00 91,45 - 91,45 81.948.921,00 80.090.025,68 97,73% 8.066.417,00 7.550.332,27 93,60% 123.000,00 123.000,00 100,00% 123.000,00 123.000,00 100,00% 123.000,00 123.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 123.000,00 123.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100003 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 123.000,00 123.000,00 100,00% 123.000,00 7.943.417,00 7.427.332,27 93,50% 632.000,00 493.791,89 78,13% 632.000,00 493.791,89 78,13% 250.000,00 231.193,00 92,48% 250.000,00 231.193,00 92,48% 231.193,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 382.000,00 262.598,89 68,74% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1012A100004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 382.000,00 262.598,89 68,74% 262.598,89 120.500,00 124.658,59 103,45% 120.500,00 124.658,59 103,45% 120.500,00 124.658,59 103,45% 120.500,00 124.658,59 103,45% 124.658,59 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 939 Konto Izvor Naziv 1 1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana (udružena) sredstva 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.353.967,00 4.337.099,47 99,61% 4.353.967,00 4.337.099,47 99,61% 4.353.967,00 4.337.099,47 99,61% 4.353.967,00 4.337.099,47 99,61% 4.337.099,47 1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole 700.000,00 512.025,79 73,15% Međimurske županije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 700.000,00 512.025,79 73,15% 700.000,00 512.025,79 73,15% 700.000,00 512.025,79 73,15% 512.025,79 1012A100008 Predškola za djecu romske nacionalne manjine - 10.000,00 0,00 0,00% Projekt REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1012A100017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012A100019 Asistenti u nastavi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 5.000,00 10,00% 50.000,00 5.000,00 10,00% 50.000,00 5.000,00 10,00% 50.000,00 5.000,00 10,00% 5.000,00 363.000,00 362.650,00 99,90% 363.000,00 362.650,00 99,90% 363.000,00 362.650,00 99,90% 363.000,00 362.650,00 99,90% 362.650,00 1012A100020 Projekt “Škole jednakih mogućnosti”-osiguravanje 835.450,00 684.369,48 81,92% pomoćnika učenicima s teškoćama u školama MŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 54 835.450,00 684.369,48 81,92% 8.140,00 2.439,82 29,97% 6.945,00 2.081,76 29,97% 2.081,76 1.195,00 358,06 29,96% 322,67 35,39 249.310,00 98.346,52 39,45% 114.400,00 120,00 0,10% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120,00 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 54 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 54 Reprezentacija 92.000,00 0,00 0,00% 37.300,00 2.800,00 7,51% 2.800,00 5.610,00 95.426,52 1.701,01% 3.930,00 Stranica 940 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3299 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 91.496,52 0,00 70,00 - 0,00 70,00 - 70,00 UNUTAR OPĆE 552.000,00 583.513,14 105,71% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3633 54 552.000,00 583.513,14 105,71% Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem 583.513,14 prijenosa sredstava EU 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1012A100023 Sufinanciranje prijevoza studenata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 26.000,00 0,00 0,00% 26.000,00 0,00 0,00% 878.500,00 907.737,05 103,33% 878.500,00 907.737,05 103,33% 800.000,00 829.237,05 103,65% 800.000,00 829.237,05 103,65% 829.237,05 78.500,00 78.500,00 100,00% 78.500,00 78.500,00 100,00% 78.500,00 15.311.923,00 15.311.551,96 100,00% 15.311.923,00 15.311.551,96 100,00% 15.311.923,00 15.311.551,96 100,00% 15.311.923,00 15.311.551,96 100,00% 15.111.923,00 15.111.551,97 100,00% 8.992.822,00 8.992.825,00 100,00% 4.492.825,00 4.500.000,00 6.076.724,00 6.076.350,27 99,99% 4.599.629,05 1.311.721,22 165.000,00 42.377,00 42.376,70 100,00% 42.376,70 200.000,00 199.999,99 100,00% 200.000,00 199.999,99 100,00% 199.999,99 6.353.000,00 6.188.783,94 97,42% 6.353.000,00 6.188.783,94 97,42% 1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih 5.768.000,00 5.723.992,86 99,24% škola Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 48.000,00 47.891,15 99,77% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 48.000,00 47.891,15 99,77% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 48.000,00 47.891,15 99,77% 47.891,15 5.720.000,00 5.676.101,71 99,23% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 941 Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.720.000,00 5.676.101,71 99,23% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.720.000,00 5.676.101,71 99,23% 4241 11 Knjige u knjižnicama 1012A100013 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1012A100021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100002 Srednje školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 5.676.101,71 250.000,00 250.828,00 100,33% 250.000,00 250.828,00 100,33% 250.000,00 250.828,00 100,33% 250.000,00 250.828,00 100,33% 250.828,00 320.000,00 198.963,08 62,18% 320.000,00 198.963,08 62,18% 320.000,00 198.963,08 62,18% 320.000,00 198.963,08 62,18% 198.963,08 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 8.083.410,00 8.009.430,00 99,08% 8.083.410,00 8.009.430,00 99,08% 8.083.410,00 8.009.430,00 99,08% 8.083.410,00 8.009.430,00 99,08% 7.954.134,00 7.880.154,00 99,07% 1.688.843,00 1.688.843,00 100,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.688.843,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040104 Ostali izdaci za srednje škole PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100015 Prijevoz učenika SŠ 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0040105 Kultura PROGRAM 1013 Kultura 1013A100001 Zrinska garda Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 4.473.341,00 4.473.341,00 100,00% 3.028.341,00 1.445.000,00 1.791.950,00 1.717.970,00 95,87% 828.050,00 889.920,00 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 13.884.940,16 1.815.000,00 1.617.624,11 89,13% 1.715.000,00 1.537.624,11 89,66% 50.000,00 55.000,00 110,00% 50.000,00 55.000,00 110,00% 50.000,00 55.000,00 110,00% Stranica 942 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100002 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 55.000,00 110,00% 55.000,00 160.000,00 120.000,00 75,00% 160.000,00 120.000,00 75,00% 160.000,00 120.000,00 75,00% 160.000,00 120.000,00 75,00% 120.000,00 1013A100003 30. godina Međimurske popevke Nedelišće 2014. 50.000,00 50.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100004 Centar za kulturu Mursko Središće 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 100.000,00 100.000,00 100,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 1013A100005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1013A100013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100014 Sufinanciranje društvenih domova 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 350.000,00 370.000,00 105,71% 350.000,00 370.000,00 105,71% 350.000,00 370.000,00 105,71% 350.000,00 370.000,00 105,71% 370.000,00 230.000,00 178.000,00 77,39% 230.000,00 178.000,00 77,39% 230.000,00 178.000,00 77,39% 230.000,00 178.000,00 77,39% 178.000,00 465.000,00 414.624,11 89,17% 465.000,00 414.624,11 89,17% 25.000,00 18.300,00 73,20% 25.000,00 18.300,00 73,20% 18.300,00 440.000,00 396.324,11 90,07% 440.000,00 396.324,11 90,07% 396.324,11 310.000,00 250.000,00 80,65% 310.000,00 250.000,00 80,65% 310.000,00 250.000,00 80,65% 310.000,00 250.000,00 80,65% 250.000,00 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 80.000,00 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 943 Konto Izvor Naziv 1 0040106 Muzej Međimurja PROGRAM 1014 Muzej Međimurja 1014A100001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.190.000,00 1.800.815,53 82,23% 2.190.000,00 1.800.815,53 82,23% 2.075.000,00 1.795.815,53 86,55% 2.038.000,00 1.789.074,43 87,79% 1.553.000,00 1.417.922,42 91,30% 1.300.000,00 1.188.448,49 91,42% 1.188.448,49 50.000,00 32.596,11 65,19% 32.596,11 203.000,00 196.877,82 96,98% 176.674,18 20.203,64 480.000,00 367.892,10 76,64% 70.000,00 53.617,00 76,60% 3.993,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.682,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 83 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 83 Materijal i sirovine 3223 11 83 Energija 3225 11 83 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4.942,00 179.000,00 126.078,08 70,43% 22.093,98 44,35 99.869,66 4.070,09 156.000,00 124.940,89 80,09% 18.524,96 42.341,25 1.637,50 28.498,24 6.779,87 14.512,38 12.646,69 75.000,00 63.256,13 84,34% 17.363,08 30.757,35 14.555,16 580,54 5.000,00 3.259,91 65,20% 5.000,00 3.259,91 65,20% 3.175,05 84,86 37.000,00 6.741,10 18,22% 36.000,00 6.497,50 18,05% 36.000,00 6.497,50 18,05% 5.907,50 590,00 Stranica 944 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 43 RASHODI ZA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 NABAVU PLEMENITIH METALA I 1.000,00 243,60 24,36% OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 1.000,00 243,60 24,36% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 243,60 1014A100002 Muzejsko-galerijska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 5.000,00 1014K100003 Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja 100.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 0040107 Sport PROGRAM 1011 Sport 1011A100001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1.870.000,00 1.762.737,50 94,26% 1.870.000,00 1.762.737,50 94,26% 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00% 1.200.000,00 370.000,00 346.263,50 93,58% 370.000,00 346.263,50 93,58% 100.000,00 76.263,50 76,26% 50.000,00 45.000,00 90,00% 45.000,00 50.000,00 31.263,50 62,53% 31.263,50 270.000,00 270.000,00 100,00% 270.000,00 270.000,00 100,00% 270.000,00 1011A100007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim 300.000,00 216.474,00 72,16% športskim dvoranama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 300.000,00 216.474,00 72,16% 300.000,00 216.474,00 72,16% 300.000,00 216.474,00 72,16% 216.474,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 24.259.171,00 23.963.810,21 98,78% manjine 0040201 Zdravstvo PROGRAM 1008 Zdravstvo 1008A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 1008A100004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 818.500,00 757.795,28 92,58% 818.500,00 757.795,28 92,58% 400.000,00 374.912,93 93,73% 400.000,00 374.912,93 93,73% 400.000,00 374.912,93 93,73% 400.000,00 374.912,93 93,73% 374.912,93 150.000,00 160.056,56 106,70% 150.000,00 160.056,56 106,70% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 945 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 160.056,56 106,70% 150.000,00 160.056,56 106,70% 160.056,56 1008A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje 50.000,00 9.325,79 18,65% bolesti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1008A100006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 1008A100009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1008A100010 Koncesije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 0040202 Socijalna zaštita PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1010A100007 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100008 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 9.325,79 18,65% 50.000,00 9.325,79 18,65% 50.000,00 9.325,79 18,65% 9.325,79 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 206.500,00 206.500,00 100,00% 206.500,00 206.500,00 100,00% 206.500,00 206.500,00 100,00% 206.500,00 206.500,00 100,00% 206.500,00 2.104.300,00 1.920.564,85 91,27% 2.024.300,00 1.860.564,85 91,91% 5.000,00 4.875,00 97,50% 5.000,00 4.875,00 97,50% 5.000,00 4.875,00 97,50% 5.000,00 4.875,00 97,50% 4.875,00 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 215.000,00 100,00% 215.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00% 225.000,00 225.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 Stranica 946 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 160.000,00 75.830,47 47,39% 160.000,00 75.830,47 47,39% 160.000,00 75.830,47 47,39% 160.000,00 75.830,47 47,39% 75.830,47 1010A100012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije 17.000,00 11.069,22 65,11% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 5 IZDACI 12.000,00 11.069,22 92,24% 2.000,00 2.396,42 119,82% 2.000,00 2.396,42 119,82% 2.396,42 10.000,00 8.672,80 86,73% 10.000,00 8.672,80 86,73% 8.672,80 ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 5.000,00 0,00 0,00% ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 5.000,00 0,00 0,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5.000,00 0,00 0,00% javnom sektoru 1010A100013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 244.175,39 122,09% 200.000,00 244.175,39 122,09% 50.000,00 33.175,00 66,35% 50.000,00 33.175,00 66,35% 33.175,00 150.000,00 211.000,39 140,67% 150.000,00 211.000,39 140,67% 211.000,39 1010A100015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 47.000,00 45.692,00 97,22% - Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 47.000,00 45.692,00 97,22% 47.000,00 45.692,00 97,22% 47.000,00 45.692,00 97,22% 45.692,00 120.000,00 96.000,00 80,00% 120.000,00 96.000,00 80,00% 120.000,00 96.000,00 80,00% 120.000,00 96.000,00 80,00% 96.000,00 175.000,00 161.930,00 92,53% 175.000,00 161.930,00 92,53% 25.000,00 20.100,00 80,40% 25.000,00 20.100,00 80,40% 20.100,00 150.000,00 141.830,00 94,55% 150.000,00 141.830,00 94,55% 141.830,00 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 947 Konto Izvor Naziv 1 1010A100019 Udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100020 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 145.000,00 129.162,00 89,08% 145.000,00 129.162,00 89,08% 145.000,00 129.162,00 89,08% 145.000,00 129.162,00 89,08% 129.162,00 100.300,00 100.300,00 100,00% 100.300,00 100.300,00 100,00% 100.300,00 100.300,00 100,00% 100.300,00 100.300,00 100,00% 100.300,00 1010A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih 10.000,00 10.500,00 105,00% droga 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 10.500,00 105,00% 10.000,00 10.500,00 105,00% 10.000,00 10.500,00 105,00% 10.500,00 1010A100022 Program za djecu s autističnim poremećajima 185.000,00 185.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100023 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 185.000,00 185.000,00 100,00% 185.000,00 185.000,00 100,00% 185.000,00 185.000,00 100,00% 185.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 224.413,00 89,77% 250.000,00 224.413,00 89,77% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 150.000,00 152.013,00 101,34% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100027 Vijeće Romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100028 Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 150.000,00 152.013,00 101,34% 152.013,00 100.000,00 72.400,00 72,40% 100.000,00 72.400,00 72,40% 72.400,00 55.000,00 46.217,77 84,03% 55.000,00 46.217,77 84,03% 10.000,00 690,70 6,91% 10.000,00 690,70 6,91% 690,70 45.000,00 45.527,07 101,17% 45.000,00 45.527,07 101,17% 45.527,07 5.000,00 5.400,00 108,00% 5.000,00 5.400,00 108,00% 5.000,00 5.400,00 108,00% Stranica 948 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1010A100029 Obilježavanje grobišta žrtava rata i porača 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100030 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije PROGRAM 1008 Zdravstvo 1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 12 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 5.400,00 108,00% 5.400,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 80.000,00 60.000,00 75,00% 60.000,00 21.336.371,00 21.285.450,08 99,76% 13.866.571,00 13.815.787,32 99,63% 13.866.571,00 13.815.787,32 99,63% 3.181.905,00 3.181.905,00 100,00% 1.516.837,00 1.516.837,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 1.506.837,00 1.506.837,00 100,00% 1.506.837,00 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 10.684.666,00 10.633.882,32 99,52% NEPROIZVEDENE IMOVINE 141.775,92 140.719,22 99,25% 412 Nematerijalna imovina 4123 11 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 12 Uredska oprema i namještaj 4223 12 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 12 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 12 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 141.775,92 140.719,22 99,25% 140.719,22 4.565.865,81 4.554.867,06 99,76% 41.943,75 41.943,75 100,00% 41.943,75 3.041.722,08 3.030.723,33 99,64% 451.211,03 96.120,00 2.265.887,76 217.504,54 1.032.134,98 1.032.134,98 100,00% 1.032.134,98 450.065,00 450.065,00 100,00% 450.065,00 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 949 Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 12 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 12 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.977.024,27 5.938.296,04 99,35% 5.065.911,77 5.027.208,54 99,24% 5.027.208,54 911.112,50 911.087,50 100,00% 911.087,50 7.469.800,00 7.469.662,76 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1.172.000,00 100,00% 1.172.000,00 1010A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 4.606.000,00 4.606.000,00 100,00% 4.606.000,00 1010A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 282.000,00 281.862,76 99,95% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1010A100011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 282.000,00 281.862,76 99,95% 282.000,00 281.862,76 99,95% 282.000,00 281.862,76 99,95% 281.862,76 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% KUĆANSTVIMA NA 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 00501 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 1.409.800,00 5.099.844,00 4.718.877,28 92,53% 3.373.844,00 3.204.423,00 94,98% 2.330.000,00 2.242.767,38 96,26% 1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 1.850.000,00 1.790.858,31 96,80% uređenje i gradnju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3113 11 Plaće za prekovremeni rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 1.657.000,00 1.598.527,34 96,47% 393.000,00 390.704,22 99,42% 337.000,00 336.786,00 99,94% 136.336,75 200.449,25 56.000,00 53.918,22 96,28% 48.117,19 5.801,03 1.264.000,00 1.207.823,12 95,56% 20.000,00 18.564,50 92,82% 3.727,00 14.837,50 40.000,00 36.293,84 90,73% Stranica 950 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade PROGRAM 1003 Zaštita okoliša u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 23.753,15 12.540,69 1.204.000,00 1.152.964,78 95,76% 268.605,73 10.807,15 7.069,96 865.381,94 1.100,00 193.000,00 192.330,97 99,65% 193.000,00 192.330,97 99,65% 120.000,00 119.462,22 99,55% 119.462,22 73.000,00 72.868,75 99,82% 72.868,75 480.000,00 451.909,07 94,15% 480.000,00 451.909,07 94,15% 480.000,00 451.909,07 94,15% 470.000,00 447.039,07 95,11% 116.019,90 331.019,17 10.000,00 4.870,00 48,70% 4.870,00 1.043.844,00 961.655,62 92,13% 1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.043.844,00 961.655,62 92,13% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 970.165,00 925.914,22 95,44% 866.565,00 848.872,63 97,96% 722.000,00 715.540,61 99,11% 715.540,61 20.000,00 14.700,60 73,50% 14.700,60 124.565,00 118.631,42 95,24% 102.889,32 15.742,10 102.100,00 75.829,19 74,27% 33.000,00 27.910,20 84,58% 2.125,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.502,70 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 4.282,50 16.300,00 14.823,79 90,94% 13.328,89 1.494,90 23.600,00 13.089,35 55,46% 241,60 12.000,00 847,75 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 951 Konto Izvor Naziv 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 1003A100001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100002 Izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 29.200,00 20.005,85 68,51% 16.046,85 3.600,00 359,00 1.500,00 1.212,40 80,83% 1.500,00 1.212,40 80,83% 1.212,40 73.679,00 35.741,40 48,51% 73.679,00 35.741,40 48,51% 33.679,00 33.486,00 99,43% 33.486,00 40.000,00 2.255,40 5,64% 2.255,40 1.726.000,00 1.514.454,28 87,74% 1.726.000,00 1.514.454,28 87,74% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.550,00 100,55% 100.000,00 100.550,00 100,55% 100.000,00 100.550,00 100,55% 100.000,00 100.550,00 100,55% 100.550,00 1003A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu 800.000,00 800.000,00 100,00% prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 791.519,70 791.519,70 100,00% 560.367,36 560.367,36 100,00% 481.605,23 481.605,23 100,00% 481.605,23 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 72.762,13 72.762,13 100,00% 65.149,79 7.612,34 222.852,42 222.852,42 100,00% 45.577,56 45.577,56 100,00% 2.889,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.225,76 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.462,80 Stranica 952 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 62.162,16 62.162,16 100,00% 12.657,02 1.663,13 34.469,37 11.372,64 2.000,00 88.080,26 88.080,26 100,00% 18.032,18 19.488,36 1.000,00 1.750,79 3.000,00 8.811,14 21.392,50 14.605,29 27.032,44 27.032,44 100,00% 12.100,00 8.797,35 6.135,09 1.699,92 1.699,92 100,00% 1.699,92 1.699,92 100,00% 1.699,92 6.600,00 6.600,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 8.480,30 8.480,30 100,00% 8.480,30 8.480,30 100,00% 8.480,30 8.480,30 100,00% 3.864,25 4.616,05 1003A100006 Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja 50.000,00 0,00 0,00% kakvoće zraka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1003A100007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš 50.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 70.312,50 87,89% 80.000,00 70.312,50 87,89% 80.000,00 70.312,50 87,89% 80.000,00 70.312,50 87,89% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 953 Konto Izvor Naziv 1 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1003K100001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 70.312,50 521.000,00 543.591,78 104,34% 521.000,00 543.591,78 104,34% DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 121.000,00 120.991,45 99,99% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a 006 PROJEKT REF-a PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 121.000,00 120.991,45 99,99% 120.991,45 400.000,00 422.600,33 105,65% 400.000,00 422.600,33 105,65% 422.600,33 323.210,00 321.665,00 99,52% 323.210,00 321.665,00 99,52% 323.210,00 321.665,00 99,52% 323.210,00 321.665,00 99,52% 323.210,00 321.665,00 99,52% 90.600,00 90.600,00 100,00% 86.800,00 86.800,00 100,00% 86.800,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.800,00 3.800,00 100,00% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 37 3.800,00 2.610,00 2.583,63 98,99% 2.610,00 2.583,63 98,99% 579,31 2.004,32 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 130.000,00 129.025,00 99,25% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 130.000,00 129.025,00 99,25% 129.025,00 100.000,00 99.456,37 99,46% 100.000,00 99.456,37 99,46% 99.456,37 907.400,00 905.140,44 99,75% 907.400,00 905.140,44 99,75% 907.400,00 905.140,44 99,75% 907.400,00 905.140,44 99,75% 907.400,00 905.140,44 99,75% 530.400,00 529.492,47 99,83% 54.000,00 53.991,00 99,98% 53.991,00 800,00 800,85 100,11% 800,85 443.750,00 443.152,62 99,87% 7.735,00 392.804,85 Stranica 954 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3239 11 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 42.612,77 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.850,00 8.550,00 96,61% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 37 8.550,00 23.000,00 22.998,00 99,99% 22.998,00 2.000,00 1.083,22 54,16% 2.000,00 1.083,22 54,16% 518,22 565,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 375.000,00 374.564,75 99,88% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ukupno rashodi i izdaci SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-01/15-03/14 URBROJ: 2109/1-02-15-02 Čakovec, 21. svibnja 2015. PREDSJEDNIK Mladen Novak, dipl. ing., v.r.