Izmjene i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
PDF stranica 2
81. Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14) Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 20. studenog 2014. godine, donosi Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 259 1. I Z M J E N E I D O P U N E Proračuna s izvršenjem do 31. 10. 2014. godine Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2014. I. A. RAČUN
Članak 1.
Članak 1. godinu utvrđuju se kako slijedi: OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA Konto NazIV Plan 6 Prihodi poslovanja 136.047.743,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.534.000,00 3 Rashodi poslovanja 92.701.217,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 47.440.526,00 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 3.440.000,00 B. RAČUN Konto NazIV Plan 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.440.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -3.440.000,00 Ukupno prihodi i primici 143.581.743,00 Manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 Sveukupno prihodi i primici 143.581.743,00 Ukupno rashodi i izdaci 143.581.743,00 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj Računu financiranja kako slijedi: u kunama Izvršenje do Povećanje 1. izmjene 31.10.2014. smanjenje i dopune 77.885.324,87 -29.395.862,14 106.651.880,86 3.829.638,37 75.000,00 7.609.000,00 71.622.991,04 2.804.477,09 95.505.694,09 5.240.423,12 -34.386.809,69 13.053.716,31 4.851.549,08 2.261.470,46 5.701.470,46 FINANCIRANJA u kunama Izvršenje do Povećanje 1. izmjene 31.10.2014. smanjenje i dopune 69.500,00 69.500,00 69.500,00 3.362.670,62 555.000,00 3.995.000,00 -3.293.170,62 -485.500,00 -3.925.500,00 81.784.463,24 -29.251.362,14 114.330.380,86 -1.775.970,46 -1.775.970,46 -1.775.970,46 80.008.492,78 -31.027.332,60 112.554.410,40 80.226.084,78 -31.027.332,60 112.554.410,40 -217.592,00 0,00 0,00
Članak 2.
Članak 2. klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Stranica 260 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00% Indexplan 78,39% 88,42% 49,80% 68,52% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%128,45% plan 0,00% Index 57,25%83,46%83,67%64,72% 21,59% 21,43% izvršenje/ 120,47% 0,00 i dopune 2.520.000,001.490.000,00 39,46%95,80%64,22%61,82%98,94%94,99%98,87%52,57%80,00%16,00% 94,99% 277,55% 106,38% 101,00% 13,99%70,84%53,40%50,93%75,26%82,63%76,79%74,35%50,04%77,57%13,33%50,83%27,61% 272,12% 92.000,0080.000,0012.000,00 408.000,00 1. izmjene 5.125.000,005.520.157,008.476.350,008.068.350,001.500.000,002.286.873,86 7.609.000,005.266.000,00 54.880.000,0050.870.000,0024.195.157,00 106.651.880,86 0,000,00 -330.000,00330.000,00 Povećanjesmanjenje 13.550.000,00 19.008.373,8615.221.500,00 90.000,00 -83.000,00-20.000,00-63.000,0075.000,00 -241.986,00261.000,00-204.226,14-120.726,14-173.500,00 -278.000,00 -1.000.000,00-2.355.000,00-4.721.650,00-4.982.650,00 -29.395.862,14 -24.386.986,00 0,00 .885.324,87 1.844.393,231.397.449,13 -20.790.000,00 87.570,1077.570,1010.000,00 400.023,18 Izvršenje do31.10.2014. 1.602.820,354.802.931,574.082.145,037.047.301,736.647.278,551.165.016,931.848.778,05 3.829.638,371.530.658,14 77 45.802.688,9742.560.846,6110.487.896,95 Plan 2.850.000,001.160.000,00 14.459.867,1211.446.072,14 75.000,00 147.000,00 175.000,00100.000,00 1.000.000,007.480.000,005.762.143,00 1.410.000,002.407.600,00 7.534.000,005.544.000,00 54.880.000,0050.870.000,0048.582.143,00 136.047.743,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA institucija te IV organizacija Naz dohodakusluge i na međunarodnihproračuna imovinurobu prirez od iz od i na na EU RIHODI POSLOVANJA tijela P Prihodi od porezaPorezPoreziPorezi 34.340.000,0013.198.000,0013.051.000,0019.212.600,0015.395.000,00 proračuna funkcije općeg unutar pristojbe imovine imovine naknade decentralizirane propisimai subjekataza mjere ostalih financijskenefinancijske posebnimdoprinosi administrativne i upravne izravnanjaod od po i prihodi RIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE Pomoći iz inozemstva (darovnice) i odsubjekata unutar općeg proračunaPomoćii PomoćiPomoćiPomoćiPrihodi od imovinePrihodiPrihodiPrihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknadaUpravnePrihodiKomunalniKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazneOstaliP IMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovine Izvor 43 11 11 11 51 52 52 Konto6 61 61161361463 632 633634 43 42 43 12 11 11 11 11 43 11 11 63564 64164265 65165265368 6816837 71 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 261 Indexplan 94,99% plan 79,58% Index izmjena/ 117,74%117,74% izmjena/103,03% 99,25% 67,91%96,74% 89,29% 94,91%92,31%98,62% 107,32%104,78% 108,12% 122,17% u kunama u kunama 100,08% 106,15% Indexplan plan 27,61% 56,91% Index 77,26%82,29% izvršenje/ 115,53%115,53% izvršenje/ 1. izmjenei dopune i dopune 5.266.000,002.343.000,002.343.000,00 1. izmjene 81,85%73,51%85,49%69,42%49,51%68,83%67,82%65,16%90,76%80,15%84,79%73,54% 264.000,00 977.698,00 125.000,00840.155,00480.000,00360.155,00 4.345.003,00 4.980.023,00 4.198.899,00 95.505.694,0929.926.198,0025.317.195,00 38.024.409,40 27.742.789,40 114.260.880,86 -5.045,00 23.900,0018.000,00 -15.000,00-45.045,00-40.000,00 -278.000,00353.000,00353.000,00 Povećanjesmanjenje Povećanjesmanjenje -192.400,00198.300,00-461.916,00-167.958,00 762.049,00 2.804.477,09 2.201.490,40 2.084.315,40 -29.320.862,14 Izvršenje do31.10.2014.1.530.658,142.298.980,232.298.980,23 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
91.221,59 180.831,00 712.789,45 709.502,40440.929,11268.573,29 3.544.882,76 3.543.206,71 3.119.210,23 81.714.963,24 71.622.991,0424.606.069,4620.880.355,70 24.868.555,44 17.402.127,46 Plan Plan 5.544.000,001.990.000,001.990.000,00 246.000,00 140.000,00885.200,00520.000,00365.200,00 4.146.703,001.439.614,005.147.981,00 3.436.850,00 92.701.217,0029.902.298,0025.509.595,00 35.822.919,00 25.658.474,00 143.581.743,00 - objekata imovine IV IV Naz Naz materijalne građevinskih prodaje prodajePRIHODI bogatstava od od KUPNO odnosa radnog zajmove i izvanposlovanja energiju i kredite rashodi zaposlenima osobama rashodi zaposlene za plaće materijalusluge primljene na troškovaza za troškova za (Bruto)rashodi nespomenuti financijski ASHODI POSLOVANJA Prihodi R prirodnihPrihodi od prodaje proizvedene dugotrajneimovinePrihodiU Rashodi za zaposlenePlaće OstaliDoprinosiMaterijalni rashodiNaknadeRashodiRashodiNaknadeOstaliFinancijski rashodiKamateOstali Izvor Izvor 71 71 Konto711 72 721 Konto3 31 43 43 43 43 42 43 43 12 12 12 12 12 12 12 1152 11 1152 1152 1152 11 43 52 7111 1152 11 11 311 312313 32 321 322 323 324329 34 342343 Stranica 262 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 85,23%84,96% 96,52%96,52% u kunamaizmjena/ 100,00% 107,45%107,58%141,96% plan 0,00% Index 71,41%72,70% 72,83%72,83%86,01%84,27% izvršenje/ 129,24% 60.000,00 i dopune2.885.000,002.825.000,00 5.004.912,825.004.912,82 - - 89,83% 27,52%66,67%66,67%27,14%25,51% 23,53% 57,97%77,46% 110,91% 100,00% - - 9,60% 0,00% 72,43% 11,05%37,55%37,55%10,79% 76,51%22,94% 17,96%54,85% 0,000,00 25.000,00 300.000,00300.000,00 619.474,04200.000,00513.000,00 2.650.000,00 1. izmjene 2.065.450,00 18.825.018,8714.109.568,87 0,00 994.268,87 13.053.716,31 12.753.716,3111.396.242,27 108.559.410,40 0,000,00 0,00 60.948,04 -500.000,00-500.000,00 -180.587,18-180.587,18 610.450,00-300.000,00 -150.000,00-150.000,00 -650.000,00-372.000,00 Povećanjesmanjenje 1.304.718,87 0,00 2.417.302,992.417.302,99 3.776.373,273.776.373,27 -34.386.809,69-34.236.809,69-33.275.757,73 -31.582.332,60 0,00 175.293,84175.293,84 168.990,10168.990,10 427.327,19195.000,00158.921,95 2.136.788,135.240.423,12 5.071.433,024.290.183,88 Izvršenje do31.10.2014. 1.880.463,68 15.069.893,6411.052.641,83 Plan 60.000,00 3.385.000,003.325.000,00 5.185.500,005.185.500,00 76.863.414,16 0,000,00 25.000,00 450.000,00450.000,00 558.526,00850.000,00885.000,00 2.950.000,00 1.455.000,00 17.520.300,0013.115.300,00 sektoru javnom u izvan IV kućanstvima i Naz društvimadruštvima, obrtnicima i građanima trgovačkimtrgovačkim donacije sektora naknade donacije proračuna SubvencijeSubvencijeSubvencijepoljoprivrednicimaOstale 47.440.526,00 46.990.526,0044.672.000,00 140.141.743,00 izložbene bogatstva ostaleimovina i prirodna - djela proizvedena objektioprema imovina i sredstva pomoći RASHODI rashoda umjetnička PNO ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE KU javnogNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeiz Ostali rashodiTekućeKapitalneKapitalneRaspored rashoda i prijelazni računiRasporedR IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineMaterijalnaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiPostrojenjaPrijevoznaKnjige,vrijednostiNematerijalnaU 52 52 52 Izvor 43 43 43 71 52 11 11 1171 11 11 Konto35 351352 37 372 38 381 382386 43 1243 12 71 1152 711152 71437171 4371 39 3914 41 41142 421 422 423424 426 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 263 - - - - Indexplan Indexplan u kunamaizmjena/ u kunamaizmjena/ - - - - Indexplan Indexplan izvršenje/ izvršenje/ 69.500,0069.500,0069.500,0069.500,00 1. izmjenei dopune 1. izmjenei dopune 69.500,0069.500,0069.500,0069.500,00 Povećanje Povećanje - - - 116,13% 100,15%100,00%100,18%116,13% - - - 97,75% 83,22%82,91% 83,28%97,75% slijedi:
Članak 2.
0,00 kako 550.000,00 550.000,00 600.000,00 3.995.000,00 3.445.000,00 2.845.000,003.995.000,00 Proračuna 0,00 0,00 dijelu 5.000,00 5.000,00 555.000,00550.000,00 550.000,00 555.000,00 smanjenje smanjenje 69.500,0069.500,0069.500,0069.500,00 Posebnom u se 500.000,00200.000,00300.000,00 497.450,00 3.362.670,62 2.862.670,62 2.365.220,623.362.670,62utvrđuju Izvršenje do31.10.2014. Izvršenje do31.10.2014. 0,00 0,00 0,000,00 Plan Plan B. RAČUN FINANCIRANJA danih sektoru IV IV zajmova javnom Naz u Naz glavnice društvimaPRIMICI (povrati) RIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEKUPNO P I ZADUŽIVANJAPrimicitrgovačkimU 3. 0,00 0,00 0,00 Članakfinanciranja 600.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 2.840.000,003.440.000,00 izvorima te klasifikaciji, sektoru kućanstvima zajmovakredita i javnomostalih neprofitnimtrgovačkim u i izvan programskoj i sektoru građanima primljenihprimljenih zajmovezajmove društavakreditnih javnom institucija u od IZDACI dane dane glavniceglavnice za za organizacijskoj trgovačkih po zajmovaKUPNO ZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za dane zajmoveIzdaciorganizacijama,IzdacidruštvimaIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata i Primljene otplate (povrati) glavnicedanih zajmova I od OtplatafinancijskihU Izvor Izvor 81 Konto8 81 814 Konto izdaci i 81 71 71 11 11 11 Rashodi 5 51 512 514 54 543 544 Stranica 264 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan u kunamaizmjena/ 130,34%120,14%105,16%105,16%105,16%105,16% Indexplan 80,54%89,13%84,70%84,70%84,70%84,70% izvršenje/ 815.000,00815.000,00815.000,00815.000,00 1. izmjenei dopune 2.571.000,00 23.259.998,40 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 431.000,00 Povećanjesmanjenje5.414.398,40 656.404,57656.404,57656.404,57656.404,57 Izvršenje do31.10.2014.1.907.348,24 14.373.699,84 DIO Plan POSEBNI 775.000,00775.000,00775.000,00775.000,00 2.140.000,00 II. 17.845.600,00 ČKO I IZVRŠNO I IV tijela Naz FUNKCIONIRANJE VIJEĆA zakonodavna 1001 i 105,16%124,53%165,00%165,00%165,00%165,00%100,00%100,00%100,00%100,00%148,65%241,18% 84,70%71,29%61,18%61,18%61,18%61,18%77,42%77,42%77,42%77,42% 111,78%207,20% 815.000,00660.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00275.000,00205.000,00 0,00 0,000,000,00 40.000,00 90.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00 120.000,00 656.404,57377.839,76122.358,32122.358,32122.358,32122.358,32255.481,44255.481,44255.481,44255.481,44206.788,66176.118,16 85.000,00 775.000,00530.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00185.000,00 SUDSKI SURADNJA I poslovanjaNAGODBE poslovanja poslovanja poslovi poslovi poslovi rashodi rashodi rashodi SPORAZUMI,fiskalni fiskalni PROTOKOLIfiskalni i i i VANSUDSKE 1002I 1003 POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA Izvršna nespomenuti nespomenuti nespomenuti Financijski Financijski Financijski RAZDJEL 001 PREDSTAVNTIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA00101 Gradsko vijećePROGRAMGRADSKOG1001A100001 Rashodi funkcioniranjaGradskog vijeća0111RASHODIMaterijalni rashodiOstaliPROGRAMPOSTUPCI1002A100001 Ostale nagodbe0112RASHODIMaterijalni rashodiOstali1002A100002 Sredstva po sporazumu -Općina Strahoninec0112RASHODIMaterijalni rashodiOstaliPROGRAM1003A100001 Protokolarne obveze0112 Izvor 11 Konto 3 32 329 43 11 3 32 329 3 32 329 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 265 - - Indexplan 50,00%50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/241,18%241,18%241,18% - - Indexplan 10,67%10,67%10,67%10,67% izvršenje/207,20%207,20%207,20% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,00 205.000,00205.000,00205.000,00 1. izmjenei dopune -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,0020.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 Povećanjesmanjenje 10.670,5010.670,5010.670,5010.670,5020.000,00 176.118,16176.118,16176.118,16 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,00 Plan 85.000,0085.000,0085.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 - 0,00% 0,00%0,00%0,00% 128,33%128,33%128,33%128,33%128,33%100,00% - 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 111,01%111,01%111,01%111,01%111,01% 0,00 0,000,000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 50.000,00 770.000,00770.000,00770.000,00770.000,00770.000,00 0,00 20.000,0020.000,0020.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 0,000,00 0,000,000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 666.033,25666.033,25666.033,25666.033,25666.033,25 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 programima koje IV poslovanja poslovanja MJESNOJ tijela poslovanja tijela poslovanja poslovi socijalnim Naz stanovništvu rashodi rashodi fiskalni i rashodi rashodi NAKNADE IZBORI redovnim pomoć POSLOVANJA POSLOVANJA nespomenuti nespomenuti Financijski Socijalna zakonodavna zakonodavna 1004 i 1005 i POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA donacije nespomenuti nespomenuti Izvršna Izvršna obuhvaćeno RASHODIMaterijalni rashodiOstali 1003A100002 Međunarodna suradnja0112RASHODIMaterijalni rashodiOstali1003A100003 Humanitarne pomoći1070nijeRASHODIOstali rashodiTekućePROGRAMSAMOUPRAVI1004A100001 Naknade za rad u MO i GK0111RASHODIMaterijalni rashodiOstaliPROGRAM1005A100001 Izbori za članove parlamenta EU0111RASHODIMaterijalni rashodiOstali Izvor 11 11 Konto3 32 329 3 32 329 3 11 11 38 381 3 32 329 3 32 329 Stranica 266 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - - - - Indexplan izvršenje/ 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjenei dopune 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 282,00282,00 282,00282,00282,00 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 Plan IV tijela poslovanja obrazovanje Naz rashodiAVJET MLADIH S osnovno i zakonodavna i 1032 POSLOVANJA POSLOVANJA donacije nespomenuti Izvršna Predškolsko 1005A100002 Predsjednički izbori0111RASHODIOstaliPROGRAM091RASHODITekuće 89,09%88,60%89,29% 103,03%103,03%103,03%103,22%100,93%100,00%105,00%106,31%109,64% 120,60%172,00% 82,81%82,81%82,81%83,52%82,30%81,89%67,00%87,70%87,04%73,15%63,84%95,92%65,16% 159,45% 210.000,00490.000,00505.000,00125.000,00215.000,00 8.640.000,007.250.000,001.180.000,003.355.000,002.020.000,00 12.235.000,0012.235.000,0012.235.000,0012.030.000,00 0,00 80.000,0010.000,0070.000,00-60.000,00-65.000,00-15.000,0090.000,00 360.000,00360.000,00360.000,00375.000,00 295.000,00345.000,00 91.221,59 134.000,00973.504,79402.314,86363.883,83199.316,91 9.834.013,959.834.013,959.834.013,959.734.226,187.044.694,365.937.189,572.663.336,661.606.599,47 200.000,00550.000,00570.000,00140.000,00125.000,00 8.560.000,007.250.000,001.110.000,003.060.000,001.675.000,00 11.875.000,0011.875.000,0011.875.000,0011.655.000,00 odnosa radnog rad izvanposlovanja uz energiju i vezani rashodi FUNKCIONIRANJE zaposlenimaosobama zaposlene za plaće 1006UPRAVE posloviPOSLOVANJA materijalusluge na troškovaza za troškova (Bruto)rashodi nespomenuti Opći 00102 Gradska upravaPROGRAMGRADSKE1006A100001 Rashodi funkcioniranjaGradske uprave0412 Materijalni rashodi1032A000001 Savjet mladihOstali rashodi RASHODIRashodi za zaposlenePlaćeOstaliDoprinosiMaterijalni rashodiNaknadeRashodiRashodiNaknadeOstali Izvor 11 11 Konto 3 32 329 3 38 381 114311 11 11 11 11 11 11 3 31 31131231332 321322323324329 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 267 Indexplan 93,18%93,18%53,33% u kunamaizmjena/100,00%100,00% 178,57%220,70%220,70% Indexplan 74,84%74,84%45,36%45,36%19,18%68,72%68,72% izvršenje/ 101,44% 35.000,0035.000,00 80.000,00 205.000,00205.000,00125.000,00 i dopune 125,83%107,06%169,52%117,20%358,68% 358,68% 78,61% 139,55% 125,83% 358,68% 82,62%79,61%79,61%72,84%64,42% 47,26% 107,14% 130,77%130,77%130,77% 56.600,00 900.100,00763.800,00763.800,00316.900,00267.000,00179.900,00136.300,00136.300,00136.300,00 1. izmjene 8.453.998,408.453.998,40 0,000,00 -15.000,00-15.000,0055.000,00-70.000,00 Povećanjesmanjenje 4.623.398,40 20.900,0026.400,0098.300,0098.300,0098.300,00-15.400,00 255.100,00156.800,00156.800,00109.500,00 4.623.398,40 26.195,1626.195,1699.787,7799.787,7771.010,7728.777,00 2.632.337,65 98.884,7149.690,9549.690,9549.690,9534.026,37 532.924,24483.233,29483.233,29215.603,78168.744,80 Izvršenje do31.10.2014. 2.632.337,65 Plan 35.000,0035.000,00 70.000,00 220.000,00220.000,00150.000,00 3.830.600,00 38.000,0038.000,0038.000,0072.000,00 645.000,00607.000,00607.000,00296.000,00157.500,00153.500,00 3.830.600,00 IZDATAKA I IV imovina NEFINANCIJSKE RASHODA Naz rashodi PLAN NABAVU proizvedena oprema 1007 ZA i financijski nisu koji rad okoliša poslovanja uz NEFINANCIJSKE energiju zaštite i vezani rashodi NABAVU usluge oprema i posloviPOSLOVANJAmaterijalusluge ZA i za za svrstani nespomenuti KOTAREVIOpći Poslovi I Financijski rashodiOstaliRASHODIIMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenjaNematerijalna0103 Mjesna samoupravaPROGRAMMO1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO0412RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodiOstaliRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacijadeponija0560drugdje Izvor 71 11 11 71 Konto34 3434 42 422426 52 52 52 52 43 43 43 43 11 11 11 11 71 3 32 3223233294 42 422 Stranica 268 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - Indexplan 78,61%78,61%78,61% u kunamaizmjena/ 429,26%418,74%418,74%418,74% - - Indexplan 47,26%47,26%47,26%40,48%32,30%32,30%32,30% izvršenje/ 56.600,0056.600,0056.600,00 120.000,00 1. izmjenei dopune 4.896.098,724.776.098,724.776.098,724.776.098,72 -15.400,00-15.400,00-15.400,00 120.000,00 Povećanjesmanjenje 3.755.498,723.635.498,723.635.498,723.635.498,72 34.026,3734.026,3734.026,37 93.303,25 461.700,84368.397,59368.397,59368.397,59 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,00 Plan 72.000,0072.000,0072.000,00 1.140.600,001.140.600,001.140.600,001.140.600,00 IV - 88,06% 104,19%104,19%104,19% 118,96% 118,96%118,96%118,96%154,57% - 56,93%56,93%56,93%56,93% 70,27% 70,27%70,27%70,27% 118,09% 50.000,00 120.000,00120.000,00323.000,00323.000,00323.000,00273.000,00265.508,68265.508,68265.508,68265.508,68363.250,00 13.000,0013.000,0013.000,00-37.000,0050.000,0042.308,6842.308,6842.308,6842.308,68 120.000,00120.000,00 128.250,00 0,00 93.303,2593.303,25 176.497,53176.497,53176.497,53176.497,53156.833,92156.833,92156.833,92156.833,92277.515,06 0,000,00 0,00 310.000,00310.000,00310.000,00310.000,00223.200,00223.200,00223.200,00223.200,00235.000,00 kom. i svrstani zaštite NEFINANCIJSKE Naz NABAVU zajednice POSLOVANJAusluge POSLOVANJAuslugeZA za za Razvoj RASHODIRashodi0620 stanovanje energiju i za drugdje nisu vezani objektirasvjeta POSLOVANJAmaterijalusluge kojiPOSLOVANJAusluge za za za Ulična Rashodi Materijalni rashodi1007A100003 Održavanje zgrada i cestaRASHODIMaterijalni rashodiRashodiRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1007A100004 Javna rasvjeta0640RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodi1007A100005 Zelene površine, grobljei urbana oprema0660pogodnostiRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1007A100006 Protupožarna zaštita0320 Usluge protupožarne 52 Izvor 43 1143 1171 Konto3 32 323 3 32 323 4 42 52 43 43 71 11 52 11 421 3 32 322323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 269 Indexplan u kunamaizmjena/154,57%154,57%162,56%100,00%121,65%121,65%100,00%100,00%100,00%124,55% plan 0,00% Index 80,00%93,33%93,33%44,40%53,28%99,88% izvršenje/118,09%118,09%123,67% 30.000,00 60.000,0050.000,0010.000,00 363.250,00363.250,00333.250,00618.000,00618.000,00 124,55%150,28%150,28%150,28%150,28%106,93%106,93%106,93%106,93%129,05% 129,05%129,05%129,05% 99,88% 26,04%26,04%26,04%26,04%92,47% 92,47%92,47%92,47% 110,59%110,59%110,59%110,59% 558.000,00 558.000,00185.300,00185.300,00185.300,00185.300,00108.000,00108.000,00108.000,00108.000,00163.893,87163.893,87163.893,87163.893,87 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 110.000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,00 62.000,0062.000,0062.000,0062.000,00 36.893,8736.893,8736.893,8736.893,87 128.250,00128.250,00128.250,00 110.000,00 110.000,00110.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 24.000,00 26.640,0026.640,00 277.515,06277.515,06253.515,06474.118,73474.118,73 26.302,7326.302,7326.302,7326.302,73 117.440,09117.440,09117.440,09117.440,09 447.478,73447.478,73136.362,92136.362,92136.362,92136.362,92 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 30.000,00 60.000,0050.000,0010.000,00 235.000,00235.000,00205.000,00508.000,00508.000,00 448.000,00448.000,00123.300,00123.300,00123.300,00123.300,00101.000,00101.000,00101.000,00101.000,00127.000,00127.000,00127.000,00127.000,00 IV sporta Naz i energiju i rekreacije POSLOVANJA POSLOVANJAmaterijalusluge donacije za za donacije Službe RASHODI 0810 religiju i zajednice kulturu službe druge rekreaciju,svrstani i za kulture POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA drugdje donacije donacije donacije donacije Službe Religijske Rashodi nisu Ostali rashodiTekućeKapitalne1007A100007 Rekreacija i sportRASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodiOstali rashodiTekuće1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge0820RASHODIOstali rashodiTekuće1007A100009 Vjerske organizacije0840RASHODIOstali rashodiTekuće1007A100010 Ostale udruge građana0860kojiRASHODIOstali rashodiTekuće 52 52 Izvor 43 43 11 43 11 43 11 Konto3 38 381382 3 32 32232338 381 52 52 52 43 43 43 1171 11 11 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Stranica 270 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan u kunamaizmjena/115,15% 115,15%115,15%115,15%136,90% Indexplan 35,45% 35,45%35,45%35,45%66,94% izvršenje/ 68.512,82 68.512,8268.512,8268.512,82 391.525,00 1. izmjenei dopune 9.012,82 9.012,829.012,829.012,82 105.525,00 Povećanjesmanjenje 21.092,62 21.092,6221.092,6221.092,62 191.458,60 Izvršenje do31.10.2014. Plan 59.500,00 59.500,0059.500,0059.500,00 286.000,00 nije koje programima IV kućanstvima i Naz stanovništvusocijalnim pomoć građanima - - - - - - - - 136,90%136,90%136,90% - - - - - - - - 66,94%66,94%66,94% 88.109,31 88.109,3188.109,3188.109,3126.100,0026.100,0026.100,0026.100,00 391.525,00391.525,00391.525,00 88.109,31 88.109,3188.109,3188.109,3126.100,0026.100,0026.100,0026.100,00 105.525,00105.525,00105.525,00 0,00 0,00 0,000,00 26.064,0026.064,0026.064,0026.064,00 191.458,60191.458,60191.458,60 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 286.000,00286.000,00286.000,00 poslovanja NEFINANCIJSKE rashodi NABAVU obrazovanje redovnim POSLOVANJA 100011 Socijalne pomoćinaknade a Socijalna Osnovno proračuna 10071070obuhvaćenoRASHODI zajednice objekti zajednice POSLOVANJA ZA POSLOVANJA donacije Razvoj Razvoj Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstaleiz 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanje0912RASHODIOstali rashodiTekuće1007A100013 Gradnja sportskih objekata062RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1007A100014 Povrat komunalnog doprinosa062RASHODIMaterijalni rashodiOstali nespomenuti 52 Izvor 43 11 Konto 3 37 372 3 52 43 11 71 11 11 38 381 4 42 421 3 32 329 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 271 Indexplan 82,33%79,15%54,04% izmjena/ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% u kunama 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% plan 0,00% 0,00%0,00% Index 45,99%46,04%11,22% izvršenje/ 62.500,00 0,00% 28,38% 28,38%28,38%28,38%35,54% 35,54%35,54%35,54% 62.500,00 62.500,0062.500,00 87.500,00 87.500,0087.500,0087.500,00 381.000,00 1. izmjenei dopune 5.904.600,00 10.801.500,00 0,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje -324.000,00 -2.318.500,00-1.555.400,00 0,00 0,00 0,00 79.068,75 Izvršenje do31.10.2014.6.034.486,983.434.611,77 Plan 62.500,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 28.375,00 28.375,0028.375,0028.375,0031.093,75 31.093,7531.093,7531.093,75 62.500,0062.500,0062.500,00 87.500,00 87.500,0087.500,0087.500,00 705.000,00 7.460.000,00 13.120.000,00 PLANIRANJE IV 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 imovina imovina imovina NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz PROSTORNO NABAVU 1008 zajednice ZA Razvoj RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA0620 proizvedena NABAVU proizvedena NABAVU proizvedena zajednice zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj PROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO00201 Prostorno planiranje, zaštita okolišai gradnjaPROGRAM1008A100001 PPUG Čakovca - izmjenai dopuna IIRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna1008A100002 PPUG Čakovec - izmjenei dopune III0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna1008A100003 GUP Čakovec - izmjenei dopune III0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna Izvor Konto 4 42 71 71 71 426 4 42 426 4 42 426 Stranica 272 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 41,11% 41,11%41,11%41,11%45,71% 45,71% u kunamaizmjena/ plan 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% Index izvršenje/ 37.000,0037.000,0037.000,0037.000,0032.000,0032.000,00 1. izmjenei dopune -53.000,00-53.000,00-53.000,00-53.000,00-38.000,00-38.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0070.000,0070.000,00 IV imovina NEFINANCIJSKE 45,71%45,71%41,11% 41,11%41,11%41,11% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 16,44% 16,44%16,44%16,44%19,20% 19,20%19,20%19,20% 32.000,0032.000,0037.000,0037.000,0037.000,0037.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -38.000,00-38.000,00-53.000,00-53.000,00-53.000,00-53.000,00 0,000,00 4.800,00 4.800,004.800,004.800,00 14.800,0014.800,0014.800,0014.800,00 70.000,0070.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 imovina imovina imovina NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU proizvedenaNABAVU zajednice zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj 1008A100004 DPU Globetka zapad0620RASHODI Nematerijalna0620 proizvedena NABAVU proizvedenaNABAVU proizvedena zajednice zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine1008A100005 UPU Ulica u Savskoj VesiRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna1008A100006 UPU gospodarske zoneIstok-Pustakovec0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna Izvor 71 Konto 4 42 426 4 42 71 71 71 426 4 42 426 4 42 426 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 273 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ plan 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% Index izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 1. izmjenei dopune -80.000,00-80.000,00 Povećanjesmanjenje-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 80.000,00 80.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 IV imovina 0,00%0,00% 82,65%40,00%40,00%40,00%40,00% 160,17%160,17%160,17%125,00% 0,00%0,00% 65,83%32,72%32,72%32,72%32,72% 96,68% 147,62%147,62%147,62% 0,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00961.000,00961.000,00961.000,00150.000,00 3.021.000,00 -80.000,00-80.000,00 30.000,00 -634.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00361.000,00361.000,00361.000,00 0,000,00 163.586,13163.586,13163.586,13163.586,13885.743,09885.743,09885.743,09116.020,46 2.405.929,90 80.000,0080.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00600.000,00600.000,00600.000,00120.000,00 3.655.000,00 imovina NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU proizvedenaNABAVU zajednice zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj 0620 Nematerijalna0620RASHODI energiju i ODRŽAVANJE proizvedena 1009VISOKOGRADNJEstanovanja stanovanja POSLOVANJAusluge POSLOVANJAmaterijal za za Razvoj Razvoj NematerijalnaPROGRAMOBJEKATA1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanje0610RASHODIRashodi 0610 1008A100008 UPU »Fazanerija« ČakovecRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine1008A100009 UPU Gospodarska zona IvanovecIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Materijalni rashodi1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada - održavanjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor Konto 4 42 426 4 42 11 11 426 3 32 323 3 32 322 Stranica 274 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 50,00%50,00%50,00%50,00%38,89%38,89%38,89% u kunamaizmjena/179,74%122,22% Indexplan 28,44%28,44%28,44%28,44%29,46%29,46%29,46% izvršenje/169,52%120,66% 70.000,0070.000,00 38,89% 15,56%15,56%15,56%15,56% 100,00%100,00%100,00%100,00% 230,00%230,00%230,00%230,00% 29,46%85,22%85,22%85,22%85,22%10,38%10,38%10,38%10,38% 117,46%117,46%117,46%117,46% 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 701.000,00110.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune 20.000,00 311.000,00 -110.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 230.000,00230.000,00230.000,00230.000,00 0,00 0,000,000,00 130.000,00130.000,00130.000,00130.000,00 Povećanje -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-110.000,00-110.000,00-110.000,00 -380.000,00-380.000,00-380.000,00-380.000,00 smanjenje 53.024,4253.024,42 53.024,4253.024,42 46.687,5046.687,5046.687,5046.687,50 661.132,18108.590,45113.768,15113.768,15113.768,15113.768,15 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 90.000,00 390.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00180.000,00180.000,00 426.102,26426.102,26426.102,26426.102,26 117.459,35117.459,35117.459,35117.459,35 180.000,00180.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 IV poslovanja Naz rashodi stanovanja stanovanja usluge POSLOVANJAusluge obrazovanje obrazovanje obrazovanje usluge usluge usluge usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA za za za nespomenuti Razvoj Razvoj RashodiOstali 0610 za za za Predškolsko Predškolsko Osnovno 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada-održavanjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1009A100004 Stambena pričuva0610RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci0911RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1009A100006 Dječji vrtić Čakovec -sanacija kotlovnice0911RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1009A100007 Osnovne škole na područjuGrada - održavanje0912RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 42 11 11 11 11 Konto323329 3 32 323 3 32 11 11 52 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 275 Indexplan 58,82%58,82%58,82%58,82%70,00%70,00%70,00%70,00% izmjena/ - - 0,00% 140,00% 115,00% 100,00% 100,00%100,00% u kunama 140,00% 140,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Indexplan 46,67%46,67%46,67%46,67%52,04%52,04%52,04%52,04% izvršenje/ - - 6,25%6,25%6,25%0,00% 86,84% 94,82%94,82%94,82%94,82% 110,14% 110,14% 110,14% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 0,00 50.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 280.000,00280.000,00280.000,00230.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 -35.000,00-35.000,00-35.000,00-35.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0050.000,0030.000,00 -10.000,0010.000,00 -150.000,00-150.000,00 Povećanjesmanjenje -150.000,00-150.000,00 39.669,6939.669,6939.669,6939.669,69 260.211,97260.211,97260.211,97260.211,97 0,00 625,00625,00625,00625,00 46.597,55 66.375,0066.375,0066.375,0066.375,00 220.277,34220.277,34220.277,34173.679,79 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 IV zaštite sporta Naz i protupožarne rekreacije POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge za za Usluge Službe 1009A100008 Vatrogasni dom Putjane-Buzovec-Pustakovec0320RASHODIRashodi0810 energiju energiju i i zajednice zajednice zajednice POSLOVANJAmaterijalusluge POSLOVANJAmaterijalusluge POSLOVANJAusluge za za za za za Razvoj Razvoj Razvoj Materijalni rashodi1009A100009 Sportski objekti - održavanjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1009A100010 Fontane i spomenici0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodi1009A100011 Održavanje javnog WC0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodi1009A100012 Energetska certifikacijaobjekata u vlasništvu Grada0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 11 3 32 322323 3 32 322323 3 32 323 Stranica 276 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 50,00%50,00%50,00%50,00%80,73% u kunamaizmjena/ 100,00% plan 0,00% 0,00% Index 20,67%20,67%20,67%20,67%30,63% izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 100.000,00 1. izmjenei dopune 2.502.600,00 0,00 0,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje -597.400,00 0,00 0,00 12.400,0012.400,0012.400,0012.400,00 949.613,12 Izvršenje do31.10.2014. Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00 3.100.000,00 OBJEKATA IV 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 23,72% 23,72%23,72%23,72% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 23.720,8223.720,8223.720,8223.720,82 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz IZGRADNJA NABAVU zajednice 1010 zajednice POSLOVANJAusluge ZA za Razvoj Razvoj 1009A100013 Legalizacija objekatau vlasništvu Grada0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodiPROGRAM0620 sporta i NABAVU NABAVU objekti zajednice objekti rekreacije objekti ZA ZA Razvoj Službe Građevinski1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok0620RASHODI VISOKOGRADNJE1010A100001 Društveni dom ŠandorovecRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100004 Sportski dom Štefanec0810RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 11 Konto 3 32 323 4 43 43 43 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 277 Indexplan u kunamaizmjena/100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% Indexplan 99,75% 99,75%99,75%99,75%30,04% 30,04% izvršenje/ 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 49.875,00 49.875,0049.875,0049.875,0015.018,75 15.018,75 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00 IV NEFINANCIJSKE 10,00% 10,00%10,00%10,00%80,00% 80,00%80,00%80,00% 100,00%100,00% 9,83% 9,83% 9,83%9,83% 30,04%30,04% 76,13% 76,13%76,13%76,13% 50.000,0050.000,0040.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 0,000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 -360.000,00-360.000,00-360.000,00-360.000,00 15.018,7515.018,7539.320,00 39.320,0039.320,0039.320,00 114.199,11114.199,11114.199,11114.199,11 50.000,0050.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE sporta Naz i NABAVU NABAVU rekreacije objekti zajednice ZA ZA Službe Razvoj 1010A100005 Sportski dom Savska Ves0810RASHODI sporta i NABAVU obrazovanjeNABAVU objekti rekreacije objekti objekti ZA ZA Službe Osnovno IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100006 Društveni dom Slemenice0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100007 Sportski dom Ivanovec0810RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje0912RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 71 Konto 4 42 421 4 42 71 43 52 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 278 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan80,00% 80,00%80,00%80,00%70,00% 70,00%70,00% u kunamaizmjena/ Indexplan 13,75% 13,75%13,75%13,75%62,04% 62,04%62,04% izvršenje/ 35.000,0035.000,00 - - - 70,00%66,67% 66,67%66,67%66,67%50,63% 50,00%50,00%50,00% - - - 62,04%40,55% 40,55%40,55%40,55%30,40% 29,77%29,77%29,77% 7.600,007.600,007.600,00 35.000,00 35.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 1. izmjenei dopune -15.000,00-15.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00607.600,00 600.000,00600.000,00600.000,00 7.600,007.600,007.600,00 -15.000,00 -15.000,00 Povećanjesmanjenje-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 68.756,2068.756,2068.756,2068.756,2031.021,2531.021,25 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-592.400,00 -600.000,00-600.000,00-600.000,00 7.600,007.600,007.600,00 31.021,2531.021,25 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 50.000,00 121.641,25121.641,25121.641,25121.641,25364.810,74 357.210,74357.210,74357.210,74 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 -500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 IV NEFINANCIJSKE 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,001.200.000,001.200.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz obrazovanjeNABAVU obrazovanjeNABAVU objekti ZA ZA Osnovno Osnovno 0912RASHODI obrazovanje NABAVU NABAVU objekti objektikulture objekti ZA POSLOVANJAZA donacije Predškolsko Službe 1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvoranaIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100010 OŠ Kuršanec0912RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA0911RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100012 Objekti za kulturu0820RASHODIOstali rashodiTekućeRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 52 Konto 4 42 421 4 42 71 71 11 52 421 4 42 421 3 38 3814 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 279 - - Indexplan50,00% 50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/ - - plan0,00% 0,00%0,00%0,00% Index izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 650.000,00 - - 84,07%71,01%68,57%68,57%59,26%57,69% 76,92% 100,00%100,00%100,00% - - 9,50% 44,08%42,47%31,04%31,04%11,20%55,15%98,01%98,01%56,75% 20.000,00 650.000,00650.000,00980.000,00480.000,00480.000,00320.000,00300.000,00160.000,00500.000,00 650.000,00 160.000,00 1. izmjenei dopune -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00650.000,00 4.590.000,00 0,000,000,00 650.000,00 650.000,00650.000,00-870.000,00-400.000,00-220.000,00-220.000,00-220.000,00-220.000,00 -150.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 21.250,00 21.250,00 49.422,9011.030,19 21.250,0021.250,00 60.453,09 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,00 0,00 Plan 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 IV 586.127,46217.276,92217.276,92 156.823,83156.823,83368.850,54 2.406.758,34 0,000,00 20.000,00 700.000,00700.000,00540.000,00520.000,00160.000,00160.000,00650.000,00 5.460.000,001.380.000,00 POSLOVI kom. i PRAVNI svrstani poslovanja NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU NABAVU zajednice objekti ZA zajedniceZA 100013 Društveni dom Krištanovec a Razvoj Razvoj 0620RASHODI 062RASHODI stanovanje za drugdje rashodi IMOVINSKO rashodi nisu vezani objekti 1011 zajednice POSLOVANJAusluge koji za nespomenutifinancijski Razvoj Rashodi Građevinski0202 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM1011A100001 Sređivanje imovine u katastrui gruntovnici0620RASHODIRashodi 0660 1010 IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1010A100014 Dječji vrtić Stonoga,NS Rok-rekonstrukcijaIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Materijalni rashodiOstaliFinancijski rashodiOstali1011A100002 Kupnja nekretninapogodnosti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 52 11 11 11 421 3 32 32332934 343 Stranica 280 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00% 0,00% Indexplan 76,92%66,67%66,67% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00% plan 0,00% 0,00% Index 56,75%37,55%37,55%99,93%99,93% izvršenje/ 0,00 0,00 500.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 -30.000,00 0,00%0,00% 88,48%30,00%30,00%30,00%30,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 44,62% 97,68%97,68%97,68%97,68% 0,00 0,00 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 3.610.000,00 0,00 0,000,000,00 -30.000,00-30.000,00 -30.000,00 Povećanjesmanjenje-150.000,00-150.000,00-150.000,00 0,00 0,00 368.850,54168.990,10168.990,10199.860,44199.860,44 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 30.000,00 -470.000,00-105.000,00-105.000,00-105.000,00-105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 39.072,0139.072,0139.072,0139.072,01 1.820.630,88 30.000,00 30.000,0030.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 650.000,00450.000,00450.000,00200.000,00200.000,00 kom. i bogatstva svrstani IV NEFINANCIJSKE stanovanje Naz prirodna - za drugdje nisu NABAVU vezani imovina objekti ZA koji 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 4.080.000,00 RAZVOJ projekti projekti kućanstvima i razvojni razvojni GOSPODARSKI građanima 1012 usluge usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA Rashodi RASHODI Materijalna 0660 za za naknade Višenamjenski Višenamjenski proračuna razvoja Grada Čakovca IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1011A100003 Komunalna infrastuktura zahrvatske branitelje i druge - priključcipogodnostiRASHODINaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstaleiz PROGRAMGRADA1012A190001 Strateški plan gospodarskog0474RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1012A100002 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivredi0474RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 71 71 Konto4 41 41142 421 3 11 11 37 372 3 32 323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 281 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%127,78%127,78%127,78%127,78% Indexplan 50,00%50,00%50,00%50,00% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 345.000,00345.000,00345.000,00345.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,00 Povećanjesmanjenje 29.997,1929.997,1929.997,1929.997,19 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00 projekti rad IV uz Naz razvojni vezani POSLOVANJAusluge posloviPOSLOVANJAusluge za za Višenamjenski Opći 0474 0412 - - - - 85,71%85,71%85,71%85,71% 100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - 0,00%0,00%0,00% 0,00% 40,67%40,67%40,67%40,67% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 -500.000,00-500.000,00-500.000,00-500.000,00 0,00 0,000,00 0,00 58.108,0058.108,0058.108,0058.108,00 1.423.453,681.423.453,681.423.453,681.423.453,68 0,00 0,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 3.500.000,003.500.000,003.500.000,003.500.000,00 nisu koji izvan okoliša društvima, obrtnicimazaštite i zajednice usluge usluge trgovačkim i usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA za svrstani za sektora Razvoj Poljoprivreda Poslovi 1012A100003 Promocija gospodarstvai poljoprivredeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1012A100004 Razvojna agencija ČakraRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1012A100005 Sufinanciranje projekataod ministarstva i fondova0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede0421RASHODISubvencijeSubvencijepoljoprivrednicimajavnog1012A100007 Obrana od tuče056drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 52 11 11 3 32 323 3 35 352 3 32 323 Stranica 282 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 153,45%153,45%153,45%119,80% - - - plan 0,00% Index 96,56% 96,56%96,56% izvršenje/ 4.400,00 59.900,0027.900,0023.500,00 306.900,00306.900,00306.900,00 1. izmjenei dopune 9.900,00 4.400,00 27.900,0023.500,00 106.900,00106.900,00106.900,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 193.116,87193.116,87193.116,87 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,000,000,00 Plan 50.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 AKATA DOKUMENATA IV Naz IZDAVANJE I PROVOĐENJE zajednice plaće 1013 POSLOVANJAna Razvoj (Bruto) GRADNJI 00203 Provođenje dokumenata prostornoguređenja i izdavanje akata o gradnjiPROGRAMPROST.UREĐENJA0620 Plaće - 64,00%60,00% 38,04%38,04%48,66%93,75% 164,67%164,67%475,00%100,00%173,33% - 0,00% 0,00% 95,00% 24,64%24,64%13,79%57,45% 128,74%128,74%235,20%170,25% 2.000,00 32.000,0030.000,00 95.000,0052.000,00 247.000,00247.000,00100.000,00 150.000,00 4.725.000,00 21.684.000,0021.684.000,00 0,00 2.000,00 -18.000,00-20.000,0097.000,0097.000,0075.000,0022.000,00 -10.000,00 -4.985.000,00 -35.316.000,00-35.316.000,00 0,000,000,00 47.040,6795.000,0051.076,20 91.925,00 193.116,87193.116,87 1.338.582,28 14.041.953,2414.041.953,24 0,00 50.000,0050.000,00 20.000,0030.000,00 150.000,00150.000,00100.000,00 160.000,00 9.710.000,00 57.000.000,0057.000.000,00 imovina NEFINANCIJSKE energiju i zaposlenima IZGRADNJA NABAVU proizvedena oprema 1014 materijalZA i sredstva troškovaza REKONSTRUKCIJA O 1013A100001 Troškovi provođenja postupakalegalizacijeRASHODIRashodi za zaposleneDoprinosiMaterijalni rashodiNaknadeRashodiRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenjaPrijevoznaNematerijalnaRAZDJEL 003 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO00301 Gradnja i održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAMI 1014A100001 Projekti za ulice Izvor 43 43 Konto 3 31 311313 43 43 43 43 43 32 3213224 42 422423426 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 283 Indexplan 93,75%93,75%93,75% u kunamaizmjena/ 106,00% 106,00% Indexplan 57,45%57,45%57,45%73,06% 73,06% izvršenje/ 150.000,00150.000,00150.000,00530.000,00530.000,00 1. izmjenei dopune -10.000,00-10.000,00-10.000,0030.000,0030.000,00 Povećanjesmanjenje 91.925,0091.925,0091.925,00 365.313,61365.313,61 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 160.000,00160.000,00160.000,00500.000,00500.000,00 IV NEFINANCIJSKE 14,67% 14,67%14,67%14,67%66,67% 66,67%66,67%66,67% 106,00%106,00% 3,81% 3,81%3,81%3,81%8,97% 8,97%8,97%8,97% 73,06%73,06% 530.000,00530.000,00220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 30.000,0030.000,00 -500.000,00-500.000,00-500.000,00-500.000,00 -1.280.000,00-1.280.000,00-1.280.000,00-1.280.000,00 57.181,2557.181,2557.181,2557.181,25 365.313,61365.313,61 134.528,95134.528,95134.528,95134.528,95 500.000,00500.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU NABAVU zajednice objekti zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj 0620RASHODIIMOVINE NABAVU NABAVU objekti zajednice objekti zajednice objekti ZA ZA Razvoj Razvoj Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1014A100002 Ulica Vojni vrtovi Sjever,Ulica M. Zidarić - faza I0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1014A100005 Martane Istok - stambena zona0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1014A100006 Gospodarska zona Istok -sjeverni dio - poligon0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 43 52 52 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 284 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 37,50% 37,50%37,50%37,50% u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00% plan 2,35% 2,35%2,35%2,35% Index 91,65% 91,65% izvršenje/ 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje-500.000,00-500.000,00-500.000,00-500.000,00 18.789,6618.789,6618.789,6618.789,66 458.262,56458.262,56 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00500.000,00500.000,00 IV NEFINANCIJSKE 0,00% 0,00%0,00%0,00% 16,00% 16,00%16,00%16,00% 100,00%100,00% 7,42% 7,42%7,42%7,42%0,00% 0,00%0,00%0,00% 91,65%91,65% 0,00 0,00 0,000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 500.000,00500.000,00 0,000,00 -420.000,00-420.000,00-420.000,00-420.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 0,00 0,00 0,000,00 37.112,50 37.112,5037.112,5037.112,50 458.262,56458.262,56 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU NABAVU zajednice objekti zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj 0620 Građevinski0620 NABAVU NABAVU objekti zajednice objekti zajednice objekti ZA ZA Razvoj Razvoj 1014A100007 Gospodarska zona Istok - SajmišteRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine1014A100008 Športska ulica, MihovljanRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstvai J.Bajkovca Savska Ves0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1014A100010 Vrtovi Ivanovca0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 43 43 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 285 3,00% 3,00% Indexplan u kunamaizmjena/200,00% 200,00%200,00%200,00% plan 2,83% 2,83% Index 44,10% 44,10%44,10%44,10% izvršenje/ 30.000,00 3,00%3,00%9,00% 9,00%9,00%9,00% 25,00% 25,00%25,00%25,00% 2,83%2,83%8,75% 8,75%8,75%8,75% 19,13% 19,13%19,13%19,13% 30.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0025.000,0025.000,00 30.000,0030.000,00 25.000,0025.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -970.000,00 -75.000,00-75.000,00-75.000,00-75.000,00 -970.000,00-910.000,00-910.000,00-910.000,00-910.000,00 Povećanjesmanjenje -970.000,00-970.000,00 22.050,0022.050,0022.050,0022.050,0028.250,00 28.250,0087.500,0087.500,0087.500,0087.500,0019.125,0019.125,0019.125,00 28.250,0028.250,00 19.125,00 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1.000.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 IV NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU NABAVU zajednice objekti zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan0620RASHODIIMOVINEGrađevinski0620RASHODI NABAVU NABAVU objekti zajednice objekti zajednice objekti ZA ZA Razvoj Razvoj Građevinski1014A100014 Investicije sufinanciranesredstvima EU0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1014A100015 Ulica Breg Mačkovec0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine1014A100013 Sanacija opasnih mjesta -nacionalni programIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Građevinski Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 52 52 43 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 286 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan60,00% 60,00%60,00%60,00% u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00% plan3,71% 3,71%3,71%3,71%0,00% 0,00% Index izvršenje/ 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 i dopune 1.400.000,00 57,59%50,00% 50,00%50,00%50,00%44,44% 44,44%44,44%44,44% 100,00%100,00% 0,00%0,00% 6,61% 6,61%6,61%6,61% 16,80%11,81% 11,81%11,81%11,81% 622.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1.400.000,001.400.000,00 1. izmjene 1.400.000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 0,00 0,00 18.543,7518.543,7518.543,7518.543,75 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.400.000,00 0,000,00 -458.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00 0,000,00 23.625,0023.625,0023.625,0023.625,0029.750,0029.750,0029.750,0029.750,00 181.408,88 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00 1.400.000,001.400.000,001.080.000,00 1.400.000,00 IV RASVJETE JAVNE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU NABAVU zajednice objekti zajednice ZA ZA Razvoj Razvoj 0620 Građevinski0620RASHODI IZGRADNJA NABAVU NABAVU objekti1015 rasvjeta objektirasvjeta objekti ZA ZA Ulična Ulična GrađevinskiPROGRAM1015A100001 Vojni vrtovi sjever0640RASHODI 0640RASHODI Građevinski 1014A100016 Cesta Novo Selo RokRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine1014A100017 Pješačko biciklistička stazaČakovec- ZiškovecIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1015A100002 Martane IstokIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 43 43 43 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 287 Indexplan 81,33% 81,33% u kunamaizmjena/170,00% 170,00%170,00%170,00% Indexplan 11,68% 11,68% 11,68% 11,68%59,19% 59,19% izvršenje/ 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00122.000,00122.000,00 1. izmjenei dopune 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00-28.000,00-28.000,00 Povećanjesmanjenje 11.677,50 11.677,5011.677,5011.677,5088.783,8888.783,88 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00 IV NEFINANCIJSKE 0,00% 0,00%0,00%0,00% 81,33%81,33% 100,00% 100,00%100,00%100,00% % 0,00% 0,00%0,00%0,00% 59,19%59,19%91,91% 91,91%91,91%91,91 0,00 0,00 0,000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 122.000,00122.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -28.000,00-28.000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 0,00 0,00 0,000,00 88.783,8888.783,8827.572,5027.572,5027.572,5027.572,50 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 150.000,00150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz NABAVU NABAVU rasvjeta objekti rasvjeta ZA ZA Ulična Ulična NABAVU NABAVU objekti rasvjeta objekti rasvjeta objekti ZA ZA Ulična Ulična 1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio0640RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1015A100005 Gospodarska zona Istok - Sajmište0640RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1015A100006 Dopuna javne rasvjete napodručju Grada0640RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1015A100007 Ulica Športska u Mihovljanu0640RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 4371 71 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 288 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan izmjena/ 396,15%396,15%300,00%300,00%300,00%400,00% 0,89%1,20% 1,20%1,20%1,20%0,83% 0,83%0,83%0,83% 400,00% u kunama 400,00% Indexplan 24,96%24,96%24,96% izvršenje/ 230,41%230,41% 238,62% 0,22%1,20% 1,20%1,20%1,20%0,00% 0,00%0,00%0,00% 238,62% 238,62% 60.000,0060.000,0060.000,00 i dopune2.060.000,002.060.000,00 2.000.000,00 66.000,0066.000,0066.000,0066.000,00 266.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.000.000,00 1. izmjene 2.000.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 Povećanjesmanjenje1.540.000,001.540.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -5.434.000,00-5.434.000,00-5.434.000,00-5.434.000,00 4.991,244.991,244.991,24 -29.464.000,00 -23.800.000,00-23.800.000,00-23.800.000,00-23.800.000,00 0,00 0,00 0,000,00 65.767,8065.767,8065.767,8065.767,8065.767,80 Izvršenje do31.10.2014.1.198.106,391.198.106,39 1.193.115,151.193.115,151.193.115,15 Plan 20.000,0020.000,0020.000,00 520.000,00520.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 KOMUNALNIHvodama IV 5.500.000,005.500.000,005.500.000,005.500.000,00 29.730.000,00 24.000.000,0024.000.000,0024.000.000,0024.000.000,00 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE Naz otpadnim GRADNJA rashodi NABAVU 1016 POSLOVANJAZA GRAĐEVINA financijski Gospodarenje PROGRAMVODNIH 0520 ZBRINJAVANJEOTPADA NABAVU NABAVU objekti1017 objekti objekti ZA ZA 0510 Gospodarenje otpadomRASHODI Građevinski 1016A100001 Investicije prema programuMeđimurskih vodaRASHODIFinancijski rashodiOstaliRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiPROGRAMKOMUNALNOG1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski1017A100002 Izgradnja oporabilišta TotovecIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Izvor 11 Konto 3 34 3434 42 4371 43 43 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 289 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan 87,17% u kunamaizmjena/ 100,13% plan 0,00% 0,00%0,00%0,00% Index 70,50% izvršenje/ 100,01% 0,00 0,000,000,00 1. izmjenei dopune 4.005.000,00 13.145.000,00 5.000,00 Povećanjesmanjenje-230.000,00-230.000,00-230.000,00-230.000,00 -1.935.000,00 0,00 0,000,000,00 Izvršenje do31.10.2014. 4.000.268,58 10.631.595,34 Plan 230.000,00230.000,00230.000,00230.000,00 4.000.000,00 15.080.000,00 IV Naz ODRŽAVANJE 83,33%83,33%83,33%83,33% 100,13%100,13%100,13% 300,00%300,00%300,00%300,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 77,18%77,18%77,18%77,18% 20,08% 100,01%100,01%100,01% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0050.000,00 4.005.000,004.005.000,004.005.000,00 0,00 5.000,005.000,005.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 0,00 0,000,000,00 46.306,2546.306,2546.306,2546.306,25 10.037,50 4.000.268,584.000.268,584.000.268,58 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0050.000,00 4.000.000,004.000.000,004.000.000,00 INFRASTRUKTURE 1018 zajednice POSLOVANJA donacije Razvoj KapitalnePROGRAMKOMUNALNE0620 zajednice zajednice zajednice POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge za za za Razvoj Razvoj Razvoj 1017A100003 Plave kante za zbrinjavanjeotpada0510 Gospodarenje otpadomRASHODIOstali rashodi1018A100001 Nerazvrstane ceste premaZakonu o javnim cestamaRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100002 Sanacija poljskih puteva0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100003 Sanacija parkirališta0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100004 Saniranje slivnikana području Grada0620 Izvor Konto 3 38 382 3 52 43 43 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 290 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 94,75%94,75%93,68%93,68% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% Indexplan 20,08%20,08%20,08%76,07%76,07%72,78%72,78%92,30%92,30% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,00 960.000,00960.000,00 1. izmjenei dopune 5.410.000,005.410.000,004.450.000,004.450.000,00 0,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje -300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00 10.037,5010.037,5010.037,50 886.069,60886.069,60 Izvršenje do31.10.2014. 4.343.326,584.343.326,583.457.256,983.457.256,98 Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 960.000,00960.000,00 5.710.000,005.710.000,004.750.000,004.750.000,00 IV Naz zajednice POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge donacije za za Razvoj 0620 Rashodi 82,86%82,86%82,86%78,13% 72,73%72,73%72,73%72,73% 123,53%123,53%123,53%123,53% 133,33% 60,84%60,84%60,84%56,22% 61,97%61,97%61,97%61,97% 102,67%102,67%102,67%102,67% 110,12% 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00 200.000,00 1.450.000,001.450.000,001.450.000,001.250.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 50.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00-350.000,00 34.085,8834.085,8834.085,8834.085,88 174.544,14174.544,14174.544,14174.544,14 899.457,85165.180,19 1.064.638,041.064.638,041.064.638,04 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 150.000,00 1.750.000,001.750.000,001.750.000,001.600.000,00 zaštite energiju i zajednice rasvjeta protupožarne POSLOVANJAusluge POSLOVANJAmaterijalusluge POSLOVANJAusluge za za za za Razvoj Ulična Usluge RASHODIMaterijalni rashodiRashodi018A100005 Održavanje zelenihi javnih površinaRASHODIMaterijalni rashodiOstali rashodiKapitalne1018A100006 Održavanje i nabavaurbane opreme0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100007 Održavanje i trošak javnerasvjete0640RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodi1018A100008 Održavanje sustava zaštitei spašavanja i Civilna zaštita0320RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 43 43 52 Konto3 32 323 3 32 32338 382 43 43 43 11 3 32 323 3 32 322323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 291 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00%100,00%100,00% plan 0,00% 0,00%0,00%0,00% Index 29,81% 29,81%29,81%29,81% izvršenje/ 0,00 0,000,000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 23.847,8023.847,8023.847,8023.847,80 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 nisu koji IV sigurnost i Naz red javni za zajednice usluge usluge 57,50%57,50%57,50%57,50% 120,00%120,00%120,00%120,00%125,00%125,00%125,00%125,00% 64,62%64,62%64,62%64,62%57,36%57,36%57,36%57,36% 105,11%105,11%105,11%105,11% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 23.000,0023.000,0023.000,0023.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 -30.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00-17.000,00-17.000,00-17.000,00-17.000,00 52.554,6052.554,6052.554,6052.554,6051.696,5651.696,5651.696,5651.696,5622.943,8622.943,8622.943,8622.943,86 30.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 zajednice zajednice zajednice POSLOVANJAusluge usluge usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA svrstani za za Rashodi Razvoj 1018A100009 Održavanje i dopuna videonadzora Grada0360 0620RASHODI za za za Razvoj Razvoj Razvoj Rashodi1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100012 Iluminacija Grada0620 drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranjeMaterijalni rashodi RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnogredarstva0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 11 Konto 3 32 323 3 32 323 43 43 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 292 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 41,18%41,18%41,18%41,18% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00% 130,00% Indexplan 55,43%55,43%55,43%55,43%20,45%20,45%20,45%20,45% izvršenje/ 110,62% 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 71,43% 71,43%71,43%71,43% 130,00%130,00%130,00%110,00% 110,00%110,00%110,00% 89,29% 89,29%89,29%89,29%44,98% 44,98%44,98%44,98% 110,62%110,62%110,62% 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 60.000,00 Povećanjesmanjenje -500.000,00-500.000,00-500.000,00-500.000,00 110.859,63110.859,63110.859,63110.859,63173.794,29 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 44.646,3344.646,3344.646,3344.646,3315.743,8515.743,8515.743,8515.743,85 173.794,29173.794,29173.794,29221.235,90221.235,90221.235,90221.235,90 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00850.000,00 850.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 850.000,00850.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 nisu koji IV i Naz red javni za zajednice zajednice POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge za za Razvoj Razvoj 1018A100014 Prometna signalizacija0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi0620 nisu kom. koji i svrstani sigurnost poslovanja poslovanjasigurnost i stanovanje red energiju za drugdje i rashodi rashodi javni nisu vezani za POSLOVANJA kojiPOSLOVANJA POSLOVANJAmaterijal svrstani svrstani za nespomenuti nespomenuti Rashodi Rashodi Rashodi 1018A100015 Zimska službaRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće0360drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiOstali1018A100017 Osiguranje imovine0660pogodnostiRASHODIMaterijalni rashodiOstali1018A100018 Oprema za komunalnoi prometno redarstvo0360drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 3 32 329 3 32 329 3 32 322 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 293 0,31% 0,31%0,31%0,31% Indexplan80,00%80,00%80,00%80,00% u kunamaizmjena/ plan 0,30% 0,30%0,30%0,30% Index 42,90%42,90%42,90%42,90% izvršenje/ 2.000,002.000,002.000,002.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 1. izmjenei dopune -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 25,00%25,00%25,00%25,00% 0,94% 0,94%0,94%0,94%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -650.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje -638.000,00-638.000,00-638.000,00-638.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00-650.000,00-650.000,00-650.000,00 1.900,001.900,001.900,001.900,00 21.450,0021.450,0021.450,0021.450,00 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 1.875,001.875,001.875,001.875,00 650.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 640.000,00640.000,00640.000,00640.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 IV Naz promet zajednice POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge za za Cestovni Razvoj 1018A100019 Gradski prijevoz0451RASHODIRashodi 0620RASHODIRashodi NEFINANCIJSKE NABAVU zajednice zajednice zajednice POSLOVANJAusluge ZA sredstva POSLOVANJAusluge za za Razvoj Razvoj Razvoj 1018A100021 Perivoj Zrinskih0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100022 E - prijevozna sredstva0620RASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePrijevozna1018A100023 Sanacija cesta Ivanovec0620RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Materijalni rashodi1018A100020 Sanacija drvoreda u UliciZAVNOH-aMaterijalni rashodi Izvor 11 43 Konto 3 32 323 3 32 323 43 3 32 323 4 42 423 3 32 323 Stranica 294 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - - - - - Indexplan izvršenje/ 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 - - - - 98,41% 75,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% - - - - 71,19%57,51% 57,51%57,51%57,51%42,81% 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0050.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0030.000,00 866.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 0,00 0,000,000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00-14.000,00 -10.000,00 500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 Povećanjesmanjenje 43.966,6943.966,6943.966,6943.966,69 37.500,0037.500,0037.500,0037.500,0028.756,89 28.756,8928.756,8928.756,8917.124,83 134.373,86 626.492,55 134.373,86134.373,86134.373,86 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Plan IV Naz zajednice usluge zajednice 0,000,00 0,000,000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0040.000,00 880.000,00 nisu nisu koji koji OKOLIŠAokoliša okoliša zaštite zaštite ZAŠTITA usluge usluge i i zajednice 1019 usluge POSLOVANJAusluge usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA za za Razvoj Razvoj 0620 062RASHODI za svrstani za svrstani Poslovi Poslovi Razvoj Rashodi1018A100026 Sanacija cesta Žiškovec062RASHODIMaterijalni rashodiRashodiPROGRAM1019A100001 Sanacija divljih odlagališta0560 1018A100024 Trošak Stanice za tehničkipregled vozilaRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1018A100025 Sanacija nogostupa u UliciZAVNOH-aMaterijalni rashodi drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1019A100002 Zaštita od ambrozije0560drugdje Izvor 52 Konto 3 32 323 3 32 1143 43 43 323 3 32 323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 295 Indexplan75,00%75,00%75,00%37,14% 37,14%37,14%37,14%85,71% u kunamaizmjena/ Indexplan 42,81%42,81%42,81%36,03% 36,03%36,03%36,03%70,29% izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 1. izmjenei dopune -10.000,00-10.000,00-10.000,00-44.000,00-44.000,00-44.000,00-44.000,00 Povećanjesmanjenje 17.124,8317.124,8317.124,8325.217,8525.217,8525.217,8525.217,85 Izvršenje do31.10.2014. Plan 40.000,0040.000,0040.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 nisu koji okoliša IV Naz zaštite usluge i POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge za svrstani za Poslovi RASHODIRashodi 0560 85,71%85,71%85,71% 107,69% 107,69%107,69%107,69%111,87%111,87%111,87% 70,29%70,29%70,29%77,88% 77,88%77,88%77,88%94,87%94,87%94,87% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 4.553.000,004.553.000,004.553.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 483.000,00483.000,00483.000,00 49.200,0049.200,0049.200,0049.200,00 506.192,98506.192,98506.192,98506.192,98 3.861.106,473.861.106,473.861.106,47 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 4.070.000,004.070.000,004.070.000,00 nisu nisu koji koji FISKALNI I okoliša okoliša FINANCIRANJE ZA zaštite zaštite FINANCIJSKI usluge usluge ODJEL i i 1020 POSLOVANJAusluge POSLOVANJAusluge svrstani za svrstani za Poslovi Poslovi UPRAVNI Materijalni rashodi1019A100003 Zaštita od divljači u PerivojuZrinskih - ProgramdrugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1019A100004 Zaštita javnih površina -zaštitarska služba0560drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodi1019A100005 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinja0560drugdjeRASHODIMaterijalni rashodiRashodiRAZDJEL 004 UPRAVNI ODJELZA FINANCIRANJE004PROGRAMPOSLOVI Izvor 43 43 Konto3 32 323 3 32 323 11 11 3 32 323 3 32 323 Stranica 296 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan u kunamaizmjena/101,10%430,00%430,00%430,00%100,15%100,15%100,00% Indexplan 83,83% 83,22%83,22%82,91% izvršenje/ 293,51%293,51%293,51% 43.000,0043.000,0043.000,00 600.000,00 1. izmjenei dopune3.488.000,00 3.445.000,003.445.000,00 0,00 5.000,005.000,00 38.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 Povećanjesmanjenje 29.350,8229.350,8229.350,82 497.450,00 Izvršenje do31.10.2014.2.892.021,44 2.862.670,622.862.670,62 Plan 10.000,0010.000,0010.000,00 600.000,00 3.450.000,00 3.440.000,003.440.000,00 od i sektoru IV zajmovakredita poslovi Naz javnom u fiskalni rashodi i primljenih i POSLOVANJA društava glavnice financijski Financijski - - - 92,31%92,31%92,31%92,31%35,00%35,00%35,00%35,00% 100,18% - - - 83,28%84,79%84,79%84,79%84,79%28,16%28,16%28,16%28,16% 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 480.000,00480.000,00480.000,00480.000,00 550.000,00550.000,00550.000,00 2.845.000,00 5.000,00 -40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-65.000,00-65.000,00-65.000,00-65.000,00550.000,00550.000,00550.000,00 28.155,9228.155,9228.155,9228.155,92 440.929,11440.929,11440.929,11440.929,11 500.000,00500.000,00500.000,00 2.365.220,62 0,00 0,000,00 520.000,00520.000,00520.000,00520.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.840.000,00 izvan zajmova institucija zajmove i poslovi poslovi poslovi financijskih kredite fiskalni fiskalni rashodifiskalni primljenihi i i ostalih POSLOVANJAprimljene POSLOVANJA glavnice za financijski Financijski Financijski Financijski kreditnih 1020A100001 Otplata glavnice kredita0112RASHODIFinancijski rashodiOstaliZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplatatrgovačkihOtplataod 1020A100002 Otplata kamata po kreditima0112RASHODIFinancijski rashodiKamate1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja0112RASHODIFinancijski rashodiOstali1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice0112ZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za dane zajmove Izvor 71 71 11 11 11 Konto 3 34 3435 54 543 544 11 11 3 34 342 3 34 343 5 51 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 297 - - Indexplan u kunamaizmjena/ 101,38%104,04%104,04%100,28%100,28% - - Indexplan 81,32%85,02%85,02%81,92%81,92% izvršenje/ 0,00 550.000,00 i dopune 3.017.205,003.017.205,002.153.000,00 99,61% 99,08%99,08% 93,68% 100,28%117,39%101,75%114,77% 100,00%100,00% 217,21%217,21%100,00% 81,92%81,08%84,07%93,85%74,96%74,96%69,69%78,69%72,02% 101,81% 217,20%217,20%100,00% 54.000,00 89.000,00 291.000,00864.205,00647.000,00647.000,00200.000,00358.000,00217.205,00217.205,00117.205,00100.000,00 2.153.000,001.808.000,00 1. izmjene 2.153.000,00 52.255.912,00 0,00 6.000,006.000,00 550.000,00709.769,00117.205,00117.205,00 Povećanjesmanjenje 200.000,00300.000,00 2.465.602,422.465.602,421.758.883,35 0,000,00 0,00 6.000,00-7.000,008.000,005.000,00 -6.000,00-6.000,00 -6.000,00 111.205,00 117.205,00117.205,00117.205,00 46.831,00 68.421,71 240.448,31706.719,07489.514,31489.514,31139.378,30281.714,30217.204,76217.204,76117.204,76100.000,00 1.471.604,04 Izvršenje do31.10.2014. 1.758.883,351.758.883,35 41.914.838,25 0,00 0,00 Plan 2.900.000,002.900.000,002.147.000,00 0,00 46.000,00 95.000,00 286.000,00753.000,00653.000,00653.000,00200.000,00358.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1.815.000,00 2.147.000,002.147.000,00 51.546.143,00 društvima IV kućanstvima ČakovecKULTURU i RASHODAZA neprofitnimtrgovačkim Naz kulturu PLAN građanima za zajmovezajmove CENTRA 1021 kulture poslovanja NEFINANCIJSKE energiju i rashodi zaposlene za NABAVU plaće kulture oprema materijalusluge i POSLOVANJAna POSLOVANJA ZA sredstva dane danesektoru Centar za za Službe javnom IZDATAKA Izdaciorganizacijama,Izdaci za za (Bruto)rashodi nespomenuti Službe u RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJELZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI0050101PROGRAMI 1021A100001 Rashodi za zaposlene0820RASHODIRashodi za zaposlenePlaćeOstaliDoprinosi1021A100002 Materijalni i financijski rashodi0820RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodiOstaliRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenjaPrijevozna Izvor 81 11 Konto512 514 3 31 11 11 11 11 11 11 11 71 311312313 3 32 3223233294 42 422423 Stranica 298 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 83,33%83,33%89,20%89,20%90,39%89,35%97,31%39,53%39,53% izvršenje/ 96,55%96,55%96,55% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 9,12%0,00%0,00%0,00% 29,05%33,20%33,20%37,44%38,86% 80,87%80,87%80,87% 43.355,0043.355,00 70.000,0075.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 236.645,00 1. izmjenei dopune2.050.000,002.050.000,001.850.000,001.850.000,001.806.645,001.570.000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 17.140,05 200.000,00175.000,00175.000,00 12.600.000,0012.600.000,0012.600.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 -450.000,00-450.000,00-450.000,00 0,00 0,00 0,00 2.737,07 58.092,03 17.140,05 58.092,0358.092,0326.210,2029.144,76 230.286,03 Izvršenje do31.10.2014.1.708.334,001.708.334,001.650.241,971.650.241,971.633.101,921.402.815,89 Plan 43.355,00 10.553.849,8310.553.849,8310.553.849,83 43.355,00 70.000,0075.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 236.645,00 2.050.000,002.050.000,001.850.000,001.850.000,001.806.645,001.570.000,00 IZDATAKA I Čakovec IV ZrinskiRASHODA Naz 200.000,00175.000,00175.000,00 13.050.000,0013.050.000,0013.050.000,00 IZDATAKA I izložbene poslovanja NEFINANCIJSKEostale i RASHODA energiju i rashodi djela NikolaPLAN zaposlenima PLAN TAONICAI Č I kulture plaće 1022 POSLOVANJAna troškova Knjižnica ŽNICASlužbe (Bruto)
Članak 2.
I 050102PROGRAM0820 NABAVU kulture 1023 POSLOVANJAmaterijalusluge ZA za za umjetnička VRTIĆ nespomenuti Službe KNJ1022A100001 Rashodi za zaposleneRASHODIRashodi za zaposlenePlaćeDoprinosiMaterijalni rashodiNaknade1022A100002 Materijalni i financijski rashodi0820RASHODIMaterijalni rashodiRashodiRashodiOstaliRASHODIIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineKnjige,vrijednosti0050103 Dječji vrtić ČakovecPROGRAMDJEČJI1023A100001 Rashodi za zaposlene Izvor 11 11 11 Konto 3 31 31131332 321 11 11 11 71 3 32 3223233294 42 424 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 299 Indexplan 96,55%96,55%95,39%00,18% u kunamaizmjena/ 103,93%100,37%100,37%100,00% Indexplan 80,87%80,87%80,43%83,65%79,07%74,91%74,91%77,41% izvršenje/ 1. izmjenei dopune 1.850.000,009.770.157,004.949.431,004.949.431,003.521.228,00 12.600.000,0012.600.000,0010.750.000,00 0,00 0,00 70.000,0018.014,0018.014,0018.014,00 Povećanjesmanjenje-450.000,00-450.000,00-520.000,00 Izvršenje do31.10.2014. 9.064.916,201.488.933,637.711.154,813.693.884,813.693.884,812.725.765,34 10.553.849,8310.553.849,83 Plan 1.780.000,009.752.143,004.931.417,004.931.417,003.521.228,00 13.050.000,0013.050.000,0011.270.000,00 IV ŠKOLSTVO Naz obrazovanje 34,03% 82,13%66,29%66,29%62,50%62,50% 100,00%100,42%113,37%130,80% 101,12%101,12%101,12%101,12% 77,41%77,68%28,16%82,57%67,60%55,70%55,70%53,75%53,75%94,13%94,13%94,13%94,13% 107,65% 2.500,002.500,00 93.099,0025.655,0025.655,00 252.943,00 402.101,00402.101,00402.101,00402.101,00 3.521.228,003.493.073,001.837.050,001.309.981,00 -1.500,00-1.500,004.438,004.438,004.438,004.438,00 14.545,00 -20.251,00-13.045,00-13.045,00 -490.316,00216.642,00308.470,00 2.150,002.150,00 76.620,8721.556,3221.556,32 209.294,82 374.312,63374.312,63374.312,63374.312,63 2.725.765,342.702.059,021.337.992,081.078.151,25 4.000,004.000,00 38.700,0038.700,00 743.259,00113.350,00 397.663,00397.663,00397.663,00397.663,00 3.521.228,003.478.528,001.620.408,001.001.511,00 poslovanja kućanstvima i energiju i rashodi zaposlenima školstvoDECENTRALIZIRANE rashodi građanima obrazovanje obrazovanje plaće OSNOVNO 1024- POSLOVANJAna Osnovno (Bruto) Osnovno 0911 PredškolskoRASHODIRashodi za zaposlenePlaćeDoprinosi POSLOVANJAmaterijalusluge POSLOVANJAusluge troškovaza za za nespomenutifinancijskinaknade Osnovno proračuna GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije050201PROGRAMFUNKCIJE1024A100001 Materijalni i financijski rashodi0912RASHODIMaterijalni rashodiNaknadeRashodiRashodiOstaliFinancijski rashodiOstaliNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstaleiz 1024A100002 Materijal, dijelovi i uslugetekućeg i inv.održ.0912RASHODIMaterijalni rashodiRashodi Izvor 11 11 Konto 3 31 311313 3 12 1243124343 43 43 12 32 32132232332934 34337 372 3 32 323 Stranica 300 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - Indexplan 33,90% u kunamaizmjena/ 101,34% 101,34%101,34%151,23% - - Indexplan 41,33% 41,33%41,33%47,45%33,07% izvršenje/ 0,00 0,00 02,00 880.132,96145.969,04 1. izmjenei dopune1.026.102,00 1.026.11.026.1 02,00 0,00 0,00 13.576,0013.576,0013.576,00 298.132,96-284.556,96 Povećanjesmanjenje 418.513,00418.513,00418.513,00276.132,96142.380,04175.293,84 Izvršenje do31.10.2014.
Članak 2.
0,00 0,00 Plan 582.000,00430.526,00 1.012.526,001.012.526,001.012.526,00 IV NEFINANCIJSKE Naz obrazovanjeNABAVU - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - 83,33%83,33%83,33%83,33%83,33%83,33%83,33%83,33%83,33%83,28%81,59% 0,000,00 734.058,00482.073,00482.073,00480.573,00103.000,00 4.820.726,004.820.726,004.338.653,004.338.653,004.338.653,003.604.595,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 84.039,72 175.293,84175.293,84175.293,84 611.710,00401.730,00401.730,00400.230,00 4.017.270,004.017.270,003.615.540,003.615.540,003.615.540,003.003.830,00 0,000,00 734.058,00482.073,00482.073,00480.573,00103.000,00 4.820.726,004.820.726,004.338.653,004.338.653,004.338.653,003.604.595,00 postrojba zaštite zaštite DECENTRALIZIRANE zaposlenima obrazovanje vatrogasna objektioprema ZA i Osnovno Osnovno 1024A100003 Dugotrajna imovinai dodatna ulaganja0912RASHODI 0912 JVP protupožarne plaće protupožarne 1025- POSLOVANJA POSLOVANJAna POSLOVANJA rashoda troškova Javna Usluge (Bruto) Usluge RASHODIRaspored050202PROGRAMFUNKCIJE1025A100001 Rashodi za zaposlene0320RASHODI IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinskiPostrojenja1024A 100004 Neraspoređena sredstvaRaspored rashoda i prijelazni računiRashodi za zaposlenePlaćeDoprinosi1025A100002 Materijalni i financijski rashodi0320RASHODIMaterijalni rashodiNaknade Izvor 12 12 Konto 4 42 421422 3 52 43 12 12 12 39 391 3 31 311313 3 32 321 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 301 Indexplan 93,23% 88,73%88,73% u kunamaizmjena/103,00%100,00%100,00%100,00%104,31%116,18% 100,00% Indexplan 82,73%75,01% 81,85%85,49%69,93%69,93%65,09% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00% 1.500,001.500,00 89.500,0065.000,00 223.073,00 - 87,50%87,50% 100,00% 131,58%131,58%131,58%131,58%156,49%156,49%223,75%187,50% - 65,09%70,46%70,46% 101,56%101,56%101,56%101,56%132,21%132,21%213,95%178,32% 29.000,00 175.000,00175.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 179.000,00150.000,00 i dopune 7.546.100,001.575.000,00 1.400.000,001.400.000,00 1. izmjene 1.575.000,00 2.629.000,002.629.000,00 24.818.550,00 0,000,000,00 0,00 6.500,00-6.500,00 Povećanjesmanjenje -200.000,00-200.000,00 1.024.550,001.051.100,00 1.500,001.500,00 72.009,0065.000,00 0,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 99.000,0029.000,0070.000,00 -200.000,00-200.000,00 949.000,00949.000,00 28.507,85 179.181,28 113.900,00113.900,00 192.972,20192.972,20192.972,20192.972,20 171.162,52142.654,67 5.552.830,961.241.282,50 1.127.382,50 Izvršenje do31.10.2014. 1.241.282,501.127.382,50 2.221.067,892.221.067,89 19.475.897,19 1.500,001.500,00 Plan 96.000,0065.000,00 216.573,00 0,00 80.000,0080.000,00 190.000,00 175.000,00175.000,00 190.000,00190.000,00190.000,00 6.495.000,001.775.000,00 1.600.000,00 1.775.000,001.600.000,00 1.680.000,001.680.000,00 23.794.000,00 ODGOJ I IV poslovanja Naz energiju i rashodi rashodiOBRAZOVANJEobrazovanje 1026 materijalusluge poslovanja kućanstvima poslovanja i rashodi obrazovanje građanimaobrazovanje usluge POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA za za nespomenutifinancijski Predškolsko RashodiRashodi za donacije naknade nespomenuti Predškolsko Osnovno proračuna OstaliFinancijski rashodiOstali00503 Društvene djelatnostiPROGRAM1026A100001 Ostale predškolske ustanove0911RASHODIMaterijalni rashodiOstaliOstali rashodiTekuće1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćamau razvoju-predšk.ustanove0911RASHODINaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstaleiz 1026A100003 Školstvo0912RASHODIMaterijalni rashodiRashodiOstali nespomenuti rashodi Izvor 12 12 12 12 11 Konto32232332934 343 3 32 11 52 11 11 32938 381 3 37 372 3 32 323329 Stranica 302 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - Indexplan 96,00% 96,00%96,00%96,00% u kunamaizmjena/153,13%100,00% - Indexplan 79,78%69,78% 69,78%69,78%69,78% izvršenje/128,12% 850.000,00 i dopune2.450.000,001.600.000,002.400.000,002.400.000,002.400.000,00 - - - - 68,00%68,00%68,00%68,00%40,70%40,70%40,70%10,70% - - - - 54,43%54,43%54,43%54,43%16,93%16,93%16,93%10,09% 40.700,0040.700,0040.700,0030.000,0010.700,0013.000,0013.000,0013.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 1. izmjene 2.400.000,00 0,00 850.000,00850.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00-59.300,00-59.300,00-59.300,0030.000,00-89.300,0013.000,0013.000,0013.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00 773.455,00 2.049.905,371.276.450,371.744.500,001.744.500,001.744.500,00 0,00 0,000,00 6.841,60 16.928,3716.928,3716.928,3710.086,77 136.080,00136.080,00136.080,00136.080,00 Izvršenje do31.10.2014. 1.744.500,00 0,00 Plan 1.600.000,001.600.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00 0,00 0,00 0,000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.500.000,00 drugdje nisu IV kućanstvima i koje Naz građanima obrazovanja POSLOVANJA donacije donacije naknade Usluge proračuna Ostali rashodiTekućeKapitalne1026A100004 Stipendije0980svrstaneRASHODIOstale drugdje nisu naobrazbe koje obrazovanje visoke obrazovanja POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA stupanj donacije donacije donacije Predškolsko Prvi Usluge 0911 Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeiz 1026A100005 Projekt »obrazovanjeza romsku djecu«RASHODIOstali rashodiTekuće1026A100006 Visoko školstvo i znanost0941RASHODIOstali rashodiTekućeKapitalne1026A100007 Program predškole0980svrstaneRASHODIRashodi za zaposlene Izvor 52 11 52 11 Konto38 381382 3 37 372 52 11 11 3 38 381 3 38 381382 3 31 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 303 - - - - - - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - - - - - - - Indexplan izvršenje/ 1.900,00 11.100,00 47.000,0086.400,00 468.400,00468.400,00347.000,00300.000,00121.400,00 1. izmjenei dopune 1.900,00 11.100,00 47.000,0086.400,00 468.400,00468.400,00347.000,00300.000,00121.400,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Izvršenje do31.10.2014.
Ostali akti u ovom izdanju (42)
- Odluka i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2014.
- Izmjene i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.
- Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016.-2017.
- Proračun Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016.-2017.
- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015.
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.
- Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015.
- Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015.
- Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015.
- Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015.
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015.
- Odluka o porezima Grada Čakovca
- Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2015.
- Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2015.
- Odluka o donošenju III. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »SAJMI- ŠTE - II ETAPA« u Čakovcu
- Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
- Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
- Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015.
- Odluka o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
- Prethodna Suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec
- Prethodna Suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015.
- Odluka o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina
- Odluka o kupnji etaže objekta
- Odluka o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak
- Zaključak o potvrđivanju zapovjednika DVD-a Žiškovec
- Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2015.
- Zaključak o stipendijama Grada Čakovca
- Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Koordinacijskog odbora akcije »Grad Čakovec-prijatelj djece«
- Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak
- Odluka o imenovanju privremene ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
- Suglasnost na Plan redovnog održavanja groblja za 2015. i Plan investicijskog održavanja groblja za 2015.
- Suglasnost na Plan izobrazno informativnih aktivnosti za 2015.
- Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u dijelu koji se odnosi na izradu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »Sajmište-II etapa« u Čakovcu
- Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranu proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
- Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca (pročišćeni tekst)