Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za prvo polugodište 2010. godine

Broj 20 - Stranica 1449 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3212 u kunama Plan Izvršenje Index 13.350,00 0,00 0,00% 13.350,00 0,00 0,00% 358.000,00 64.745,00 18,09% 60.000,00 29.620,00 49,37% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.000,00 22.800,00 73,55% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 31.000,00 22.800,00 73,55% 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 23.000,00 6.820,00 29,65% 23.000,00 6.820,00 29,65% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 220.000,00 7.900,00 3,59% 220.000,00 7.900,00 3,59% 220.000,00 7.900,00 3,59% 58.000,00 27.225,00 46,94% 58.000,00 27.225,00 46,94% 58.000,00 27.225,00 46,94% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% MOViNE 50.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 06.01 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 001 Tekući izdaci 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 4.552.842,00 1.017.703,00 22,35% 4.552.842,00 1.017.703,00 22,35% 001A016 Sufinanc.izrade i ažurir.služb.prost.podloga državne izmjere i kat.nekretn. 2010.-2013.

3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 225.842,00 0,00 0,00% 001A017 Legalizacija romskih naselja Međimurske županije 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4.327.000,00 1.017.703,00 23,52% 4.327.000,00 1.017.703,00 23,52% 4.327.000,00 1.017.703,00 23,52% 4.327.000,00 1.017.703,00 23,52% 0,00 132.945,00 - Stranica 1450 - Broj 20 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 24. rujna 2010. Konto NAZIV 323490 Ostale komunalne usluge Legalizacija romskih naselja Međimurske županije 3237 Intelektualne i osobne usluge 323791 Ostale intelektualne usluge Legalizacija romskih naselja Međimurske županije RAZDJEL 07 UPRAVNi ODJEL ZA POLJOPR i TURiZAM u kunama Plan Izvršenje Index 0,00 132.945,00 - 4.327.000,00 884.758,00 20,45% 4.327.000,00 884.758,00 20,45% iVREDU 11.200.000,00 2.939.914,19 26,25% 07 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM 11.200.000,00 2.939.914,19 26,25% PROGRAM 005 Poljoprivreda 005A004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005A005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODi POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 8.950.000,00 2.769.914,19 30,95% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 3.850.000,00 524.788,28 13,63% 3.850.000,00 524.788,28 13,63% 3.500.000,00 476.365,37 13,61% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima Subvencije poljoprivrednicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381171 Tekuće donacije građanima i kućanstvima Potpore poljoprivrednicima 005A006 Obrana od tuče 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 005A009 Utjecaj biljne proizvodnje na onečišćenje voda nitratima 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 005A011 Ergela 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3.500.000,00 476.365,37 13,61% 3.500.000,00 476.365,37 13,61% 3.500.000,00 476.365,37 13,61 % 350.000,00 48.422,91 13,84% 350.000,00 48.422,91 13,84% 350.000,00 48.422,91 13,84% 350.000,00 48.422,91 13,84% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 0,00 26.400,00 - 0,00 26.400,00 - 0,00 26.400,00 - 0,00 26.400,00 - 0,00 26.400,00 - 0,00 26.400,00 250.000,00 3.000,00 1,20% 250.000,00 3.000,00 1,20% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 24. rujna 2010.

Broj 20 - Stranica 1451 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 005P001 Pilot projekt navodnjavanja 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan Izvršenje Index 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 3.000,00 3,00% 100.000,00 3.000,00 3,00% 100.000,00 3.000,00 3,00% 100.000,00 3.000,00 3,00% 4.300.000,00 2.215.725,91 51,53% 100.000,00 17.571,81 17,57% 100.000,00 17.571,81 17,57% 100.000,00 17.571,81 17,57% 100.000,00 17.571,81 17,57% 100.000,00 17.571,81 17,57% MOViNE 4.200.000,00 2.198.154,10 52,34% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 006 Turizam 006A001 Turistička zajednica 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 4.200.000,00 2.198.154,10 52,34% 4.200.000,00 2.198.154,10 52,34% 4.200.000,00 2.198.154,10 52,34% 4.200.000,00 2.198.154,10 52,34% 2.250.000,00 170.000,00 7,56% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 300.000,00 20.000,00 6,67% 006A002 Stara pošta u Donjem Kraljevcu - dr. Rudolf Steiner 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 650.000,00 150.000,00 23,08% 0,00 150.000,00 - 0,00 150.000,00 - 0,00 150.000,00 - 0,00 150.000,00 - 0,00 150.000,00 MOViNE 650.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42124 650.000,00 0,00 0,00% 650.000,00 0,00 0,00% 650.000,00 0,00 0,00% Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

006P001 MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38219 650.000,00 0,00 0,00% 1.300.000,00 0,00 0,00% 1.300.000,00 0,00 0,00% 1.300.000,00 0,00 0,00% 1.300.000,00 0,00 0,00% 1.300.000,00 0,00 0,00% Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 1.300.000,00 0,00 0,00% Stranica 1452 - Broj 20 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 24. rujna 2010. Konto NAZIV RAZDJEL 08 UPRAVNi ODJEL ZA ZAŠTiTU OKOLiŠA i KOMUNALNO GOSPODARSTVO 08 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A002 izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 3239 Ostale usluge 003A003 Mjere postupanja sa otpadom 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Plan Izvršenje Index 3.697.000,00 1.130.609,21 30,58% 2.697.000,00 630.609,21 23,38% 2.697.000,00 630.609,21 23,38% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 49.593,60 19,84% 250.000,00 49.593,60 19,84% 250.000,00 49.593,60 19,84% 250.000,00 49.593,60 19,84% 250.000,00 49.593,60 19,84% 250.000,00 49.593,60 19,84% 003A004 Javna ustanova za uprav. zaštićenim prirodnim vrijed. na području MŽ 3 RASHODi POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 354.000,00 35,40% 1.000.000,00 354.000,00 35,40% 1.000.000,00 354.000,00 35,40% 1.000.000,00 354.000,00 35,40% 1.000.000,00 354.000,00 35,40% 1.000.000,00 354.000,00 35,40% 003A005 Primarna reciklaža otpada u kućanstvima 400.000,00 22.679,66 5,67% 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3234 Komunalne usluge 400.000,00 22.679,66 5,67% 400.000,00 22.679,66 5,67% 400.000,00 22.679,66 5,67% 400.000,00 22.679,66 5,67% 400.000,00 22.679,66 5,67% 003A006 Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka 3 RASHODi POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 003P001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODi POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 36321 Kapitalne pomoći središnjem, županijskim, gradskim i općinskim proračunima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 697.000,00 204.335,95 29,32% 20.000,00 104.335,95 521,68% OPĆE 0,00 104.335,95 - 0,00 104.335,95 - 0,00 104.335,95 - 0,00 104.335,95 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 24. rujna 2010.

Broj 20 - Stranica 1453 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 3811 Tekuće donacije u novcu 3811 Tekuće donacije u novcu 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i u kunama Plan Izvršenje Index 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Piškornica 08.01 Odsjek za komunalno gospodarstvo PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003P002 Kanalizacijski sustav Međimurja 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i 677.000,00 100.000,00 14,77% 677.000,00 100.000,00 14,77% 677.000,00 100.000,00 14,77% 677.000,00 100.000,00 14,77% 677.000,00 100.000,00 14,77% 1.000.000,00 500.000,00 50,00% 1.000.000,00 500.000,00 50,00% 1.000.000,00 500.000,00 50,00% OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 532121 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Međimurske vode d.o.o. Čakovec UKUPNO RASHODi i iZDACi SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/10-03/5 URBROJ: 2109/1-07-10-02 Čakovec, 23. rujna 2010. PREDSJEDNIK Petar Novački, prof., v. r.