Proračun Grada Čakovca za 2026. s projekcijom Proračuna za 2027. i 2028.

financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: 1 A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata Ekonomska3 32 A102921 Ogranak Matice hrvatske ČakovecIzvor3 32 A102923 Povijest Grada ČakovcaIzvor3 38 A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjimaIzvor3 38 A102925 Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za gradIzvor3 32 38 A102926 Zrinska garda ČakovecIzvor3 38 PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNEMANJINEIzvor3 Stranica 1236 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. 2028. u eurimaza 7 37.000,0027.000,0027.000,0027.000,0027.000,0013.000,0013.000,0013.000,0013.000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,004.000,004.000,004.000,004.000,00 27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00 140.000,00 140.000,00140.000,00140.000,00 Projekcija 2027. za 6 36.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 6.500,006.500,006.500,006.500,004.000,004.000,004.000,004.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 135.000,00 135.000,00135.000,00135.000,00 Projekcija 2026. Plan5 25.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 35.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 6.000,006.000,006.000,006.000,003.500,003.500,003.500,003.500,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 130.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00 2025. za 4 25.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 30.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 4.000,004.000,004.000,004.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 120.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 Proračun 2024.

9.650,009.650,009.650,009.650,00 3 31.393,9416.765,6016.765,6016.765,6016.765,60 2.281,782.281,782.281,782.281,781.820,001.820,001.820,001.820,00 13.487,9513.487,9513.487,9513.487,95 117.727,74 117.727,74117.727,74117.727,74 Izvršenje I I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE NAKNADE 2 KAZNE, KAZNE, KAZNE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA 11 11 11 klasifikacija KAPITALNE KAPITALNE I I I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE KAZNE, KAZNE, KAZNE, KAZNE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA ZA 11 11 11 KAPITALNE KAPITALNE KAPITALNE RASHODI RASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI POSLOVANJARASHODI financiranja: financiranja: 1 A103002 Udruge osoba s invaliditetom financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: Ekonomska38 Izvor3 38 A103003 Humanitarne udrugeIzvor3 38 A103004 Crveni križIzvor3 38 A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednicaIzvor3 38 A103022 Potpora programa manjinskih zajednicaIzvor3 38 A103028 Zaštita potrošačaIzvor3 38 Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1237 2028. u eurimaza 7.000,00 7 26.000,00 15.000,00 7.000,007.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Projekcija 2027. za 6.000,00 6 25.000,00 15.000,00 6.000,006.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Projekcija 2026. 7.000,007.000,007.000,007.000,004.500,004.500,004.500,00 Plan5 22.000,0022.000,0022.000,0022.000,00 2025.

za 7.000,00 4.500,00 4 20.000,00 7.000,007.000,007.000,004.500,004.500,00 20.000,0020.000,0020.000,00 Proračun 2024. 6.320,006.320,006.320,006.320,003.675,003.675,003.675,00 3 12.757,9412.757,9412.757,9412.757,94 Izvršenje I I I ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE 2 KAZNE, KAZNE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODIKAPITALNE 0,000,000,000,00 7.000,00 30.000,00 70.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0080.000,00 1.337.000,00 0,000,000,000,00 6.000,00 28.000,00 68.000,00 28.000,0028.000,0028.000,00 68.000,0068.000,0068.000,0070.000,00 1.117.500,00 0,000,000,000,00 4.500,00 25.000,00 65.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 65.000,0065.000,0065.000,0070.000,00 1.055.700,00 0,000,000,000,00 4.500,00 20.000,00 60.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0050.000,00 714.900,00 3.675,00 10.727,50 10.417,71 57.381,52 10.727,5010.727,5010.727,5010.417,7110.417,7110.417,7157.381,5257.381,5257.381,5239.285,05 606.166,08 I I TEMELJU ŠTETA ŠTETA ŠTETA NA NAKNADE NAKNADE NAKNADE KUĆANSTVIMA KAZNE, KAZNE, KAZNE, I NAKNADE DRUGE DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, I POMOĆI POMOĆI POMOĆI GRAĐANIMA ZA ZA 11 11 11 RASHODIKAPITALNERASHODIKAPITALNERASHODIKAPITALNE NAKNADEOSIGURANJA RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja: financiranja: 1 financiranja: financiranja: financiranja: A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama EkonomskaA103029 Udruge umirovljenikaIzvor3 38 A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizamIzvor3 38 A103031 Zaštita prirode i životinjaIzvor3 38 A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajedniceIzvor3 38 A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTIIzvor3 38 PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRBA103101 Naknada za troškove stanovanjaIzvor3 37 Stranica 1238 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025.

2028. u eurimaza 7 80.000,0080.000,0055.000,0055.000,0055.000,0018.000,0018.000,00 3.500,003.500,003.500,003.500,00 17.000,00 80.000,00 55.000,00 18.000,0018.000,00 17.000,0017.000,0017.000,0030.000,00 Projekcija 2027. za 6 70.000,0070.000,0055.000,0055.000,0055.000,0017.000,0017.000,00 1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 16.000,00 70.000,00 55.000,00 17.000,0017.000,00 800.000,00 16.000,0016.000,0016.000,0025.000,00 Projekcija 2026. Plan5 70.000,0070.000,0050.000,0050.000,0050.000,0016.200,0016.200,00 800.000,00800.000,00800.000,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 15.000,00 70.000,00 50.000,00 16.200,0016.200,00 750.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0025.000,00 2025. za 4 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0016.200,0016.200,00 750.000,00750.000,00750.000,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00 14.000,00 50.000,00 50.000,00 16.200,0016.200,00 490.700,00 14.000,0014.000,0014.000,0020.000,00 Proračun 2024. 3 39.285,0539.285,0548.289,0048.289,0048.289,0016.200,0016.200,00 490.700,00490.700,00490.700,00 115,78115,78115,78115,78 11.331,6011.331,6011.331,6011.331,60 39.285,05 48.289,00 16.200,0016.200,00 406.060,00 17.303,13 Izvršenje TEMELJU TEMELJU 406.060,00406.060,00406.060,00 TEMELJU TEMELJU TEMELJU TEMELJU NA NA NA 2 KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA NA NA NA KUĆANSTVIMA KUĆANSTVIMA KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA I I I NAKNADE NAKNADE DRUGE DRUGE I I I GRAĐANIMA GRAĐANIMA I I I NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE DRUGE DRUGE DRUGE DRUGE I I I GRAĐANIMA GRAĐANIMA GRAĐANIMA GRAĐANIMA 11 11 11 klasifikacija NAKNADEOSIGURANJANAKNADEOSIGURANJA 11 11 11 OSIGURANJA OSIGURANJA OSIGURANJA OSIGURANJA RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJANAKNADE RASHODI POSLOVANJANAKNADE RASHODI POSLOVANJANAKNADE RASHODI POSLOVANJANAKNADE financiranja: financiranja: financiranja:

1 financiranja: financiranja: financiranja: EkonomskaIzvor3 37 A103109 Sufinanciranje pučke kuhinjeIzvor3 37 A103110 Sufinanciranje socijalnog dućanaIzvor3 37 A103111 Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima ikorisnicima osobne invalidnineIzvor3 37 A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskihbraniteljaIzvor3 37 A103113 Darivanje socijalno ugroženih obiteljiIzvor3 37 A103115 Sufinanciranje Centra PrInOS Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1239 0,000,000,000,00 2028. u eurimaza 7.000,00 7 30.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00 30.000,0030.000,00 Projekcija 0,000,000,000,00 2027. za 7.000,00 6 25.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00 25.000,0025.000,00 Projekcija 0,000,000,000,00 2026. 5.000,005.000,005.000,005.000,00 Plan5 25.000,0025.000,0025.000,00 0,000,000,000,00 2025. za 7.000,00 4 20.000,00 7.000,00 7.000,007.000,00 20.000,0020.000,00 Proračun 2024. 6.750,006.750,006.750,006.750,003.450,003.450,003.450,003.450,00 3 17.303,1317.303,1317.303,13 Izvršenje TEMELJU NA 2 0,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 0,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 436.994,13 0,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 741.538,42 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 733.587,36 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 462.104,31280.116,66 I TEMELJU TEMELJU ŠTETA NA NA NAKNADE KUĆANSTVIMA KUĆANSTVIMA KUĆANSTVIMA I KAZNE, I I NAKNADE NAKNADE NAKNADE RASHODI DRUGE ZAPOSLENE I DRUGE DRUGE DONACIJE, I I POMOĆI GRAĐANIMA GRAĐANIMA GRAĐANIMA ZA 11 11 11 klasifikacija ZA 11 11 11 KAPITALNE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA financiranja: financiranja: financiranja:

1 financiranja: financiranja: financiranja: A103118 Zaklada Hrvatska poštaA103119 Sufinanciranje troškova zbrinjavanja otpada umirovljenicima sniskim mirovinamaA103120 Troškovi pogreba osoba bez imovine i zakonskih obveznikauzdržavanja PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024” EkonomskaIzvor3 32 A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada ČakovcaIzvor3 31 A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama urazvojuIzvor3 37 Izvor3 38 Izvor3 37 Izvor3 37 Stranica 1240 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2028. u eurimaza 7 Projekcija 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2027. za 6 Projekcija 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2026. Plan5 0,000,000,000,000,000,00 0,00 2025. za 4 36.579,66 361.824,14102.390,86 500.794,66 Proračun 0,00 2024. 3 42.017,4935.714,851.778,26 27.293,6623.203,40 202.384,32280.116,66 131.490,59 278.338,40181.987,65 Izvršenje OPĆEG UNUTAR I 2 INOZEMSTVO U ZAPOSLENE ZA DANE 11 51 52 11 51 52 53 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIPOMOĆIPRORAČUNA financiranja: financiranja: 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 32.774,5655.716,7532.774,56 315.728,26 436.994,13 0,00 0,000,00 36.684,6962.363,9636.684,69 18.930,7032.182,1818.930,70 353.395,79 182.365,71 489.129,13 489.129,13489.129,13252.409,29 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 17.459,45 47.140,53 168.192,72 500.794,66500.794,66232.792,70 232.792,70232.792,70 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 181.987,65181.987,65 OPĆEG OPĆEG UNUTAR UNUTAR I I INOZEMSTVO INOZEMSTVO U U DANE DANE 11 50 50152 53 561 11 50 501561 RASHODI POSLOVANJAPOMOĆIPRORAČUNA RASHODI POSLOVANJAPOMOĆIPRORAČUNA financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:financiranja:

1 EkonomskaIzvorIzvorIzvor3 31 36 A103520 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025”IzvorIzvorIzvorIzvor3 36 A103523 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026”IzvorIzvorIzvorIzvorIzvorIzvor3 36 A103524 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027”IzvorIzvorIzvorIzvor Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1241 2028. 0,000,00 u eurimaza 7 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 143.000,00 Projekcija 2027. za 6 68.000,0068.000,0068.000,0068.000,0017.000,0017.000,0017.000,00 436.994,13436.994,13135.000,00 Projekcija 2026. Plan5 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 252.409,29252.409,29129.150,00 2025. 0,000,00 za 4 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 129.150,00 Proračun 2024. 0,000,00 7.739,027.739,027.739,02 3 64.824,4521.375,8021.375,8021.375,8021.375,80 Izvršenje I I ŠTETA OPĆEG UNUTAR NAKNADE I 2 KAZNE, INOZEMSTVO U DONACIJE, POMOĆI ZA ZA DANE 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJAPOMOĆIPRORAČUNA RASHODIKAPITALNE 36.000,004.500,003.700,00 17.000,009.000,008.000,00 20.000,0036.000,0036.000,00 27.800,0017.000,0017.000,00 80.000,00 35.000,004.300,003.600,00 15.000,008.000,007.000,00 17.000,0035.000,0035.000,00 27.100,0015.000,0015.000,00 70.000,00 34.150,004.150,003.500,00 15.000,008.000,007.000,00 15.000,0034.150,0034.150,00 26.500,0015.000,0015.000,00 110.000,00 34.150,004.150,003.500,00 15.000,008.000,007.000,00 15.000,0034.150,0034.150,00 26.500,0015.000,0015.000,00 50.000,00 7.739,02 7.208,292.035,78 9.837,139.837,139.837,132.200,007.637,13 25.872,5025.872,5025.872,50 16.628,43 39.392,74 I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA OPĆEG OPĆEG NAKNADE UNUTARNAKNADE UNUTARNAKNADE I I KAZNE, KAZNE, KAZNE, INOZEMSTVO INOZEMSTVO RASHODIU U DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA DANE DANE 11 11 RASHODIKAPITALNE MATERIJALNIPOMOĆIPRORAČUNARASHODIKAPITALNE POMOĆIPRORAČUNARASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja:

1 PROGRAM 1037 DJECA I MLADIA103701 Centar za mlade financiranja: financiranja: 38 A103706 Grad za mlade38 PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA Ekonomska3 36 Izvor3 38 A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djeceIzvor3 38 A103705 Projekt “Čakovec grad prijatelj djece”Izvor3 32 36 Izvor3 36 Stranica 1242 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. 2028. 0,00 u eurimaza 7 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0018.000,0012.000,00 Projekcija 2027. 0,00 za 6 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0030.000,0030.000,0030.000,0018.000,0012.000,00 Projekcija 2026. 0,00 Plan5 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0025.000,0025.000,0025.000,0015.000,0010.000,00 2025. 0,00 za 4 35.000,00 15.000,009.000,006.000,00 35.000,0035.000,0035.000,0015.000,0015.000,00 Proračun 2024. 407,34 7.068,607.068,607.068,604.261,262.400,00 3 32.324,1432.324,1432.324,1432.324,14 Izvršenje I I ŠTETA ŠTETA OPĆEG 0,000,000,000,00 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,0037.000,00 120.000,00 185.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 0,000,000,000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0036.000,00 110.000,00 172.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0035.000,00 100.000,00 161.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0011.000,00 127.000,00 0,000,000,000,00 68.882,4668.882,4668.882,4668.882,4624.892,7624.892,7624.892,7624.892,7610.203,58 103.978,80 TEMELJU TEMELJU TEMELJU NA NA NA NAKNADE UNUTARNAKNADE I 2 KAZNE, KAZNE, INOZEMSTVO RASHODIU KUĆANSTVIMA KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA I I I NAKNADE NAKNADE NAKNADE DRUGE DRUGE DRUGE I I I DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI ZA ZA DANE 11 11 klasifikacija POMOĆI GRAĐANIMA GRAĐANIMA GRAĐANIMA 11 11 11 KAPITALNE RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIPOMOĆIPRORAČUNARASHODI RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA financiranja: financiranja:

1 38 financiranja: financiranja: financiranja: A103804 Potpora liječnicima obiteljske medicinePROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJEREA104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijeteA104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgojA104103 Dodatne potpore za predškolski odgoj EkonomskaA103801 Udruge u zdravstvuIzvor3 38 A103803 Ustanove u zdravstvuIzvor3 32 36 Izvor3 37 Izvor3 37 Izvor3 37 Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1243 0,000,000,00 2028. u eurimaza 1.000,00 7 37.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 37.000,0037.000,00 Projekcija 0,000,000,00 2027. za 1.000,00 6 36.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,00 36.000,0036.000,00 Projekcija 2026. 2.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 Plan5 35.000,0035.000,0035.000,00 2025. za 3.000,00 4 11.000,00 10.000,00 3.000,003.000,00 11.000,0011.000,0013.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Proračun 2024. 7.660,807.660,807.660,807.660,80 3 10.203,5810.203,5810.203,5830.660,80 23.000,0023.000,00 0,00 0,000,00 0,00 7.807,50 7.807,50 81.600,0014.692,50 81.600,0014.692,50 290.600,00104.100,00 104.100,00104.100,00104.100,00 0,00 0,000,00 0,00 7.807,50 7.807,50 81.600,0014.692,50 81.600,0014.692,50 304.600,00104.100,00 104.100,00104.100,00104.100,00 0,000,00 0,00 1.000,00 7.807,507.807,50 7.807,507.807,50 88.485,00 88.485,00 304.600,00104.100,00 104.100,00104.100,00104.100,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 3.000,00 106.000,00 254.700,00106.000,00 106.000,00106.000,00106.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 23.000,00 65.074,92 65.074,92 65.074,92 65.074,92 23.000,00 65.074,9265.074,92 Izvršenje TEMELJU NA 2 KUĆANSTVIMA I NAKNADE DRUGE RASHODI I GRAĐANIMA 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA MATERIJALNI 125.133,57 00601 ITU mehanizam RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU 11 50 50152 53 11 50 50152 SUBVENCIJE RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja: financiranja:

1 financiranja:financiranja:financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:financiranja: EkonomskaIzvor3 37 PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTIA104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostimaIzvor3 32 A104206 Razvojna agencija ČakraIzvor3 35 IzvorIzvorIzvorIzvorIzvor00601 ITU mehanizamPROGRAM 1045 ITU mehanizamA104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja ČakovecIzvorIzvorIzvorIzvor Stranica 1244 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. 0,00 0,00 2028. u eurimaza 7 8.100,002.000,002.000,00 37.500,0025.000,00 94.000,00 102.100,00 112.500,00 Projekcija 0,00 0,00 2027. za 6 8.100,002.000,002.000,00 37.500,0039.000,00 94.000,00 102.100,00 126.500,00 Projekcija 0,00 0,00 2026. 5 8.100,002.000,002.000,00 51.500,0025.000,00 Plan 94.000,00 102.100,00 126.500,00 0,00 2025. za 4 5.000,005.000,00 38.366,6013.312,65 106.000,0091.000,0010.000,00 101.000,00 124.700,00 Proračun 0,00 0,00 2024. 640,90640,90 2.120,05 4.650,00 3 64.434,0262.313,97 55.350,9729.600,97 Izvršenje 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 41.000,0016.000,0025.000,0041.000,0025.000,0016.000,0050.000,0050.000,00 112.500,00112.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 55.000,0016.000,0039.000,0055.000,0039.000,0016.000,0050.000,0050.000,00 126.500,00126.500,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 55.000,0030.000,0025.000,0055.000,0039.000,0016.000,0050.000,0050.000,00 126.500,00126.500,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 41.737,35 31.283,40 13.312,6541.737,35 6.000,0018.716,60 55.050,00 55.050,0049.050,0050.000,00 124.700,00124.700,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 21.100,00 27.840,97 1.680,00 55.350,9755.350,9727.840,97 27.840,9726.160,9721.100,00 00602 EU projekti i gospodarstvo DUGOTRAJNE 2 PROIZVEDENE RASHODI ZAPOSLENENABAVU ZA ZA 53 11 43 43548 klasifikacija RASHODIIMOVINE RASHODI 50 52 53 11 43 43548 11 50 RASHODI POSLOVANJARASHODIMATERIJALNIRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNISUBVENCIJE financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja: 1 EkonomskaIzvor3 31 32 4 42 IzvorIzvorIzvor IzvorIzvorIzvorIzvor00602 EU projekti i gospodarstvoPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADAA101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivrediIzvorIzvorIzvorIzvor3 32 35 A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondovaIzvorIzvor Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1245 0,000,00 0,00 0,00 2028. u eurimaza 8.000,00 7 8.000,00 8.000,008.000,007.000,00 50.000,0050.000,00 Projekcija 0,000,00 0,00 0,00 2027. za 8.000,00 6 8.000,00 8.000,008.000,007.000,00 50.000,0050.000,00 Projekcija 0,000,00 0,00 0,00 2026. 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,00 Plan5 50.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,00 2025. za 8.000,00 4 31.283,40 8.000,00 8.000,008.000,007.000,00 50.000,0050.000,00 Proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 2024. 1.760,001.760,001.760,001.760,00 3 21.100,0021.100,0021.100,00 Izvršenje I ŠTETA NAKNADE 2 KAZNE, RASHODI DONACIJE, POMOĆI ZA 52 53 11 43 11 klasifikacija MATERIJALNIRASHODIKAPITALNE 7.000,007.000,007.000,006.500,006.500,006.500,006.500,00 4.000,004.000,004.000,00 74.000,0024.000,0050.000,0074.000,0074.000,00 7.000,007.000,007.000,006.500,006.500,006.500,006.500,00 4.000,004.000,004.000,00 74.000,0024.000,0050.000,0074.000,0074.000,00 7.000,007.000,007.000,006.500,006.500,006.500,006.500,00 4.000,004.000,004.000,00 74.000,0024.000,0050.000,0074.000,0074.000,00 0,00 7.000,007.000,007.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,004.000,004.000,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 0,000,000,00 0,00 675,00675,00675,00 4.650,004.650,004.650,004.650,004.707,684.707,684.707,684.707,68 I 00603 Digitalna transformacija ŠTETA NAKNADE KAZNE, RASHODI DONACIJE, POMOĆI ZA 11 11 562 11 RASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJASUBVENCIJERASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:

1 financiranja: financiranja: financiranja:financiranja: financiranja: EkonomskaIzvorIzvor3 32 38 A101206 Poticanje ekološke poljoprivredeIzvorIzvor3 35 A101208 Naknada šteta od prirodne nepogodeIzvor3 38 A101210 LAG Međimurski doli i bregiIzvor3 32 IzvorIzvor00603 Digitalna transformacijaPROGRAM 1044 DIGITALIZACIJAA104401 Nadogradnja opreme za bežićnu komunikacijuIzvor4 Stranica 1246 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. 2028. u eurimaza 7 4.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Projekcija 2027. za 6 4.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Projekcija 2026. Plan5 4.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 0,000,000,000,00 2025. za 4 4.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 Proračun 0,000,000,000,00 2024. 675,00 4.032,684.032,684.032,684.032,68 3 Izvršenje I ŠTETA DUGOTRAJNE 49.663,00 25.000,00 13.000,009.300,003.700,00 49.663,0049.663,0049.663,0038.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,00 79.663,00 25.000,00 13.000,009.300,003.700,00 79.663,0079.663,0079.663,0038.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,00 49.663,00 25.000,00 13.000,009.300,003.700,00 49.663,0049.663,0049.663,0038.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,00 25.000,00 13.000,009.300,003.700,00 119.063,0038.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,00 119.063,00119.063,00119.063,00 9.001,739.001,739.001,736.480,002.521,73 41.857,9441.857,9441.857,9441.857,9427.685,7327.685,7327.685,7327.685,73 36.687,46 00701 Lokalna uprava i opći poslovi TEMELJU NA DUGOTRAJNE NAKNADE 2 KAZNE, PROIZVEDENE RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆAKUĆANSTVIMA I NAKNADE PROIZVEDENE NABAVU DONACIJE, NABAVU POMOĆI ZA ZA ZA 11 562 klasifikacija IMOVINE KAPITALNE RASHODI RASHODIDRUGE I GRAĐANIMA 11 11 11 NAKNADEOSIGURANJA RASHODI RASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIIMOVINE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI financiranja: financiranja:

1 financiranja: financiranja: financiranja: Ekonomska42 A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MOIzvor3 38 A104403 Digitalizacija usluga JLP(R)S-ovaIzvor4 42 Izvor00701 Lokalna uprava i opći posloviPROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJAA100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranjeIzvor3 32 A100305 Javna priznanja Grada ČakovcaIzvor3 32 37 Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1247 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 2028. u eurimaza 7 3.400,00 Projekcija 0,000,00 0,000,00 2027. za 6 30.000,00 3.400,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 Projekcija 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 2026. Plan5 3.400,00 0,000,00 0,000,00 2025. za 4 70.000,00 3.400,00 70.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 Proračun 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 2024. 3 1.580,03 Izvršenje 2 RASHODI RASHODI 11 11 klasifikacija 3.400,003.400,003.400,003.400,008.263,007.263,007.263,007.263,007.263,001.000,001.000,001.000,001.000,00 79.216.701,10 3.400,003.400,003.400,003.400,008.263,007.263,007.263,007.263,007.263,001.000,001.000,001.000,001.000,00 79.860.171,37 3.400,003.400,003.400,003.400,008.263,007.263,007.263,007.263,007.263,001.000,001.000,001.000,001.000,00 101.117.701,13 400,00400,00400,00400,00 3.400,003.400,003.400,003.400,007.663,007.263,007.263,007.263,007.263,00 90.630.620,24 0,000,00 0,000,00 1.580,031.580,031.580,031.580,033.590,453.590,453.590,453.590,453.590,45 47.744.370,26 RASHODI RASHODI RASHODI 11 11 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI financiranja: financiranja:

1 financiranja: financiranja: financiranja: A103201 Rashodi Savjeta mladihA104001 Vijeće romske nacionalne manjineUkupno rashodi i izdaci EkonomskaPROGRAM 1005 IZBORIA100504 Izbori za nacionalne manjineIzvor3 32 A100505 Lokalni izboriIzvor3 32 PROGRAM 1032 SAVJET MLADIHIzvor3 32 PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINAIzvor3 32 A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjineIzvor3 32 Stranica 1248 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028. GODINE Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna aktima - Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN i 122/25), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i sredstava Europske unije (NN 44/24) i Uputom Ministarstva (regionalne) samouprave za razdoblje od 2026. - 2028. Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog financijske planove proračunskih korisnika. Proračun se projekcije za razdoblje 2026. - 2028., prikazuju se podaci tekuće (2025.) godine i to prvih ovogodišnjih izmjena i dopuna izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu Gradsko vijeće Proračun Grada sadrži cjelovite financijske planove predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće propisana je Zakonom o proračunu i pripadajućim podzakonskim 1/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24 računskom planu (NN 158/23, 154/24), Pravilnikom o korištenju financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne plana za sve tri planske godine, a ista je razina propisana i za sastoji od Općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Uz plan i izvršenja prošle proračunske godine (2024.) i podaci plana proračuna za 2025. godinu (iz srpnja 2025.), budući druge usvaja na istoj sjednici kada i plan za razdoblje 2026.- 2028.

svojih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski”, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Dječji vrtić u Grad osnivač). Obrazloženja proračunskih korisnika su ih oni sami sastavili. Grad Čakovec od 1. siječnja 2026. godine uvodi likvidaciji, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je sastavni su dio cjelovitog obrazloženja, u sadržaju i obliku kako sustav lokalne riznice, čime se uspostavlja jedinstveni model upravljanja svim proračunskim financijskim tokovima putem Grada Čakovca. U okviru lokalne riznice: Svi prihodi i primici proračunskih korisnika uplaćivat prikupljena na tim računima jedinstvenog poslovnog računa - računa Proračuna će se na posebne uplatne račune Grada Čakovca. Sredstva automatski će se svakodnevno konsolidirati prijenosom na jedinstveni poslovni račun Proračuna Grada. Svi rashodi i izdaci proračunskih korisnika bit će Proračuna, sukladno pravilima upravljanja riznicom i unaprijed Uvođenjem lokalne riznice omogućuje se centralizirano povećava financijska transparentnost te osigurava učinkovitije Čakovca i njegovih korisnika. izvršavani isključivo s jedinstvenog poslovnog računa planiranim dinamikama plaćanja. planiranje, praćenje i kontrola proračunskih sredstava, upravljanje likvidnošću i proračunskim obvezama Grada OPĆI DIO Opći dio proračuna sadrži • Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa • A. Račun prihoda i rashoda • B. Račun financiranja U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda financiranja (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. Računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj funkcijskoj.

U B. Računu financiranja prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada. U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak prenesenog viška iz prethodne godine. Točan iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu proračuna (tijekom prvog kvartala plana isti procjenjuje. Tako su pri izradi ovog dokumenta u ukupnom iznosu za sve korisnike u visini od 143.854,53 eura, od 1,1 milijuna eura. Točan iznos rezultata poslovanja za 2025. godinu i u točnom iznosu unijeti u plan 2025. godine U proračunu Grada za 2026. godinu planirani su ukupni i izdaci od 101.117.701,13 eura. Proračun je uravnotežen iznosu od 1.243.854,53 eura. Prihodi u projekcijama za 2027. i 2028. godinu planirani potpisanih dokumenata ili poznatih informacija o mogućem Primicioddugoročnogzaduživanjaseneplaniraju.Uvisini Grada i gradskih ustanova, rashodi koji proizlaze iz zakonskih području Grada i pripadajućih mjesnih odbora kroz tekuća tekuće godine za prethodnu godinu), te se prilikom donošenja proračunski korisnici procijenili svoje rezultate za 2025. godinu dok Grad procjenjuje da će 2025. godinu završiti s viškom 2025. godinu utvrdit će se Godišnjim obračunom proračuna za prilikom izrade prvih izmjena i dopuna istog. prihodi i primici od 99.873.846,60 eura te ukupni rashodi procijenjenim viškom Grada i korisnika za 2025. godinu u su temeljem procjene mogućeg ostvarenja te temeljem financiranju ili sufinanciranju tekućih ili kapitalnih projekata. planiranihprihodaplanirajuserashodiiizdacizafunkcioniranje obveza kojima je cilj podmirenje potreba stanovništva na održavanja i kapitalne investicije.

Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1249 OBRAZLOŽENJE A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI Ukupno planirani prihodi proračuna Grada Čakovca za čega se na prihode poslovanja odnosi 87.868.846,60 euro, a imovine u vlasništvu Grada. Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez 2026. godinu (skupina 6 i 7) iznose 93.243.846,60 euro, od razlika od 5.375.000,00 eura na planirane prihode od prodaje propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i gradski jedinice lokalne samouprave mogu (u okviru zakonom porezi - skupina 61). Počevši od plana za 2024. godinu, postavljenih granica) samostalno utvrđivati visine stope poreza na dohodak na svojem području. Postojeće stope poreza na godine neće mijenjati, kao ni ponovno uvoditi porez na iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, 300,00 kuna (primjenom eura preračunato u 39,82 eura), Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 23.788.686,00 u godinu, pa su tako i za razdoblje 2026.–2028. projicirani Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna, kao razdoblju. Planirani prihodi skupine 63 (prihodi iz Europske unije, jedinica lokalne samouprave, Fonda za zaštitu okoliša i izvora) utvrđeni su na temelju postojeće projektne dohodak kod obračuna plaća (20% i 30%) Grad ni tijekom 2026. potrošnju. Visina paušalnog poreza na dohodak po osnovi koju je Gradsko vijeće 31.01.2019. utvrdilo u visini od također se neće mijenjati.

eura. Uočljiv je kontinuirani rast poreznih prihoda iz godine uz očekivani trend povećanja. Predviđeni rast temelji se na i na vlastitim procjenama ostvarenja prihoda u narednom Državnog proračuna RH, županijskog proračuna, proračuna energetsku učinkovitost, Županijske uprave za ceste i drugih dokumentacije, preliminarnih razgovora te najavljenih natječaja kroz koje se očekuje ostvarivanje značajnih sredstava za financiranje Grada. Ukupan planirani iznos prihoda ove skupine za 2026. Značajan dio prihoda odnosi se na sredstva iz državnog rashoda u osnovnim školama, u ukupnom iznosu od tekućih i kapitalnih projekata proračunskih korisnika i godinu iznosi 55.632.658,89 eura. proračuna namijenjena za financiranje plaća i materijalnih 15.593.070,09 eura. Tekuće pomoći primarno su vezane uz projekte koji se provode u osnovnoškolskim ustanovama, dok se niskogradnji, čiji su rashodi najvećim dijelom planirani u izgradnju Grada i upravljanje nekretninama. U ovoj skupini prihoda evidentirana su i sredstva temeljem obrazovanja i mladih za gradnju i dogradnju osnovnih škola, osigurana su u državnom proračunu na aktivnosti K768067 sredstva). Također, planirana su i sredstva iz ITU mehanizma koja su trebala biti utrošena na uređenje Trga republike, društvenog teniskog centra i projekt Preloška (koji kapitalne pomoći odnose na investicije u visokogradnji i okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, potpisanih ugovora i suglasnosti Ministarstva znanosti, u ukupnom iznosu od 24.003.058,72 eura. Navedena sredstva (izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost, bespovratna u iznosu od 6.298.800,00 eura. Sredstva ITU mehanizma preusmjerena su na nove projekte i to izgradnju regionalnog obuhvaća izgradnju pješačko-biciklističkih staza s obje strane prometnice, izgradnju javne rasvjete i dječjeg igrališta.)

Skupina 63 obuhvaća i prihode od potpora izravnanja za za rad Javne vatrogasne postrojbe. U okviru prihoda skupine 64 (prihodi od imovine) vlasništvu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, skupina 65 sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade stipendija itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim odnose se na uplate roditelja u školama i vrtićima i najam naredne dvije godine također je, kao i kod poreznih prihoda, planiraju se u iznosu 2.136.855,72 eura, dok plan skupine 65 planira se u projekcijama proračuna budući se planira izmjena Skupinu prihoda 66 najvećim dijelom ostvaruju financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao za priključenje, povrati od poticajne stanogradnje, povrati dijelom Grad Čakovec (prihodi proračunskih korisnika prostora). Za navedene skupine prihoda u projekcijama za predviđen rast iz godine u godinu. Prihodi od imovine iznosi 5.582.599,93 eura. Značajnije povećanje skupine 65 Odluke o visini boda za obračun komunalne naknade. proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim režijskih troškova subjektima koji koriste prostore u vlasništvu razmjerni dio režijskih troškova i dr.

Prihodi ove skupine planiraju se u iznosu 665.846,06 eura. planovima korisnika. Prihodi Grada od prefakturiranih Grada, a sukladno Ugovoru o zakupu dužni su plaćati i Stranica 1250 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Skupina prihoda 68 ostvaruje se najvećim dijelom od komunalno i prometno redarstvo, s ciljem uspostave komunalnog na smanjenje mogućih prekršaja i nedopuštenih radnji. Prihodi od prodaje imovine (skupina 7) odnose se na i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje objekata u vlasništvu Grada). Isti se proračunom Grada za financiranja kapitalnih ulaganja iz proračuna. kazni i upravnih mjera koje izriču djelatnici Odsjeka za i prometnog reda i discipline, te preventivnog djelovanja očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje 2026. godinu planiraju u iznosu 5.375.000,00 eura., a izvor su RASHODI Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za su razrađeni u posebnom dijelu proračuna uz poštivanje Rashodi poslovanja (koje čine rashodi za zaposlene, društvima, pomoći unutar proračuna, naknade građanima i planiraju se s trendom povećanja u odnosu na prethodne godinu, tržištu. Ovi se rashodi uglavnom podmiruju iz izvornog dijelom i iz Državnog proračuna – za plaće i materijalne za 2026. godinu planirani su u iznosu 53.150.997,92 eura. Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvan proračuna, obzirom da nakon podmirenja zakonom ustanova, preostala sredstva izvornog dijela proračuna nisu godinu planiraju se sredstva u iznosu 46.125.567,29 eura, a kupnju zemljišta. Planirani izvori financiranja (osim sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno svih propisanih proračunskih klasifikacija.

materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije trgovačkim kućanstvima te ostali rashodi – tekuće i kapitalne donacije) kao posljedica povećanja cijena roba, radova i usluga na dijela proračuna Grada, a za proračunske korisnike velikim rashode (osnovne škole). Ukupno planirani rashodi poslovanja (investicije) u znatnoj mjeri ovisi o izvorima financiranja propisanih obveza proračuna i troškova funkcioniranja Grada i dovoljna za potrebna i željena kapitalna ulaganja. Za 2026. obuhvaćaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, objekte i proračunskih sredstava) su europski fondovi, Državni proračun RH, Fond za zaštitu okoliša, a značajna se sredstva očekuju i u izvora od ključne je važnosti kontinuirano identificiranje i ispunjavanje svih propisanih uvjeta i procedura, kako bi se nastoji osigurati što veći udio bespovratnih sredstava u povećati intenzitet sufinanciranja iz vanjskih izvora. okviru ITU mehanizma. Za ostvarenje sredstava iz navedenih praćenje mogućnosti financiranja te pravovremeno i kvalitetno planirana sredstva u cijelosti mogla realizirati. Pri tome se ukupnoj vrijednosti pojedinih ulaganja, odnosno maksimalno RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja sadrži podatke o primicima od trogodišnjeg planskog razdoblja predviđa se korištenje realizacije kapitalnih investicija. Tako se u 2026. godini planira 6.630.000,00 eura. Planirano kreditno zaduženje odnosi financiranju projekata dogradnje postojećih i izgradnje novih jednosmjenske nastave u svim školama kojima je Grad zaduženje se ne planira.

Izdaci planirani za 2026. godinu odnose se na otplatu dvaju izgradnje vanjskih bazena i uređenja gradske tržnice te kredita 2023.–2025., a čija je otplata započela u listopadu 2025. Odluka o odobrenju prekoračenja po poslovnom računu planu je potrebno predvidjeti i izdatke za povrat tog zaduživanja te izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom izvora financiranja temeljem kreditnog zaduženja za potrebe zaduženje Grada putem dugoročnog kredita u iznosu od se na predfinanciranje te osiguravanje vlastitog udjela u školskih objekata, s ciljem stvaranja preduvjeta za uvođenje osnivač. U projekcijama za 2027. i 2028. godinu novo kreditno kredita Grada: kredita realiziranog za potrebe sufinanciranja za komunalnu infrastrukturu, koji je realiziran u razdoblju godine. S obzirom na to da je tijekom 2025. godine donesena Grada Čakovca, što se smatra kratkoročnim zaduživanjem, u kratkoročnog zaduženja. Do trenutka izrade ovog obrazloženja Grad nije koristio sredstva odobrenog prekoračenja, budući da mogućnost da navedeno prekoračenje uopće neće biti korišteno. Detaljnije se o navedenom obrazlaže u Posebnom dijelu otplatu glavnice kredita planira i Javna vatrogasna postrojba. postupci izvlaštenja još uvijek nisu završeni, pa postoji proračuna, u okviru razdjela UO za financiranje. Izdatke za POSEBNI DIO U posebnom dijelu proračuna podaci planiranih rashoda ovo područje, po proračunskim organizacijama kako slijedi: • Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i odsjeke) • Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi • Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda)

• Programska (unutar razdjela i glava proračuna različite aktivnosti i kapitalne projekte) i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i računskog plana proračuna) četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1251 • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i dvoznamenkastu i troznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog 1. siječnja 2026. godine uvode se novi izvori praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca). S danom financiranja, koji su u proračunskom planu obuhvaćeni sukladno odredbama Upute za izradu proračuna jedinica lokalne 2028. godine. Svi Programi navedeni u posebnom dijelu proračuna razdoblje 2025. do 2029.g. Za svaki program navodi se utvrđeni pokazatelji rezultata, u tekstu kako su navedeni u programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu program zamijenio je nekadašnji Plan razvojnih programa (gradonačelnica) za mandatno razdoblje. i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. – povezuju se s Provedbenim programom Grada Čakovca za zakonska osnova i opis programa te ciljevi, mjere provođenja i Prilogu Provedbenom programu. Obveza izrade provedbenih strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni (koji je bio sastavni dio Proračuna), donosi ga izvršno tijelo RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u jedinice lokalne samouprave i ne vežu se ni na jedan upravni primitaka, a organizacijski su grupirani u 3 glave, kako slijedi:

ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao odjel ili službu. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Čakovca Opis programa: financiranje naknada za rad predstavničkog Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj projekata kojima je Broj 13 odobreno sufinanciranje Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim se sredstvima njegovim tijelima. Visina naknada utvrđena je Odlukom koja propisuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) PROGRAM 1039 – Političke stranke Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti Opis programa: financiranje političkih stranaka razmjerno financiranja Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj projekata kojima je Broj 13 odobreno sufinanciranje tijela 2.8.); Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2026 2027 2028 5 5 5 financiraju naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i Gradskog vijeća, a isplata se realizira uz poštivanje ograničenja samoupravi. i izborne promidžbe zastupljenosti u Gradskom vijeću, zakonska obveza 2.8.); Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2026 2027 2028 5 5 5 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog (godišnje 663,61 euro po vijećniku, odnosno 729,98 po godinu nije se promijenila (zakonska podloga ostala je ista).

vijeća) planiraju se sukladno iznosima predviđenom zakonom vijećnici Gradskog vijeća). Visina planiranog rashoda za 2026. 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: financiranje rada gradske uprave i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, vrijednost, Opći porezni zakon, Zakon o plaćama u lokalnoj i Stranica 1252 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj edukacija na kojima su Broj 35 sudjelovali zaposlenici JLS Rashodi funkcioniranja Gradske uprave - kroz ovu rashodi za zaposlene u Upravi, materijalni i financijski uredske opreme i namještaja, računalne, komunikacijske i dopuna postojećeg). Povećanje rashoda za plaće rezultat je javnim službama i jedinicama lokalne samouprave, što rashoda proizlazi i iz povećanja plaća temeljem dodatka za između Grada i Sindikata državnih i lokalnih službenika i osnovicazaobračunplaćezaposlenihuGraduizjednačujes Trenutno važeća osnovica iznosi 1.004,78 eura. Tijekom siječnja iznosila je 947,18 eura, od 1. veljače do 31. kolovoza dinamika rasta osnovice određena je s ciljem očuvanja realne i općeg povećanja troškova života. Financijski rashodi povećani su uslijed planiranog 2.8.); Mjera 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2026 2027 2028 38 40 42 se aktivnost planiraju bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi vezani uz funkcioniranje Uprave, te rashodi za nabavu druge opreme kao i rashodi za računalne programe (novo ili zahtjeva sindikata za podizanjem osnovice za obračun plaća u izravno utječe na iznos bruto plaća zaposlenika. Dodatno, rast minuli rad. U 2025. godini sklopljen je Kolektivni ugovor namještenika Republike Hrvatske, kojim je utvrđeno da se osnovicomzaizračunplaćedržavnihslužbenikainamještenika.

2025. godine osnovica je rasla u tri faze: od 1. siječnja do 31. 975,60 eura, od 1. rujna nadalje 1.004,78 eura. Ovakva vrijednosti plaća u uvjetima izraženih inflacijskih pritisaka dugoročnog kreditnog zaduženja, pri čemu se evidentiraju rashodi za naknade vezane uz obradu kreditne dokumentacije. povezanih s uspostavom sustava lokalne riznice, koja zahtijeva naknade financijskih institucija. Dodatno povećanje proizlazi iz troškova bankarskih usluga prilagođene modele upravljanja transakcijama i pripadajuće 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, odlučivanju o lokalnom poslovima. Grad Čakovec ima 14 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Istok, Jug i Zapad. Kroz ovaj se program rashodi planiraju temeljem planova troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje tzv. „društvenog života“ (uz koordinaciju Upravnog odjela Cilj programa: PC 2.6. Bogat i uključiv društveni život Mjera 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih prirode i kvaliteti života stanovništva (PC 1.3.) Mjera 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i Kuršanec, Kuršanec Lug, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves te gradski kotarevi Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti za društvene djelatnosti).

turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove (PC 1.4.), Mjera 2.5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga (PC Mjera 2.6.1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti 2.5.); sportsko-rekreativnih sadržaja (PC 2.6.); Mjera 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija Mjera 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija Mjera 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita (PC2.7.) Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj sufinanciranih sportskih Broj 30 manifestacija Broj financiranih projekata / Broj 80 programa u kulturi Broj održanih javnih Broj 20 manifestacija Broj izgrađenih, rekonstruiranih Broj 1 i dograđenih vrtića s naglaskom na uključivanje mladih (PC 2.6.), kulturne i povijesne baštine (PC 2.6.), Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2026 vrijednost 2027 vrijednost 2028 30 30 30 81 82 83 14 14 14 1 4 0 Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1253 Broj umirovljenika koji primaju Broj 5.000 novčanu pomoć Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete, evidentiraju izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (sukladno 5.000 5.100 5.100 odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima određene rashode zahtjeve građana na njihovom području. Sukladno (održavanje objekata, investicije i sl.), obzirom na potrebe i mogućnostima isti se uvrštavaju i planiraju u proračunu.

Rashodi navedeni u ovom programu proračuna predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, o kojima su raspravljala vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i poslovima Grada Čakovca u koji obuhvat je prema posebnom području Grada Čakovca. Rashodi se financiraju iz općih prihoda s razine Države (prihodi evidentirani u okviru skupine okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, te provodi drugih akata o gradnji. Također se bavi imovinsko-pravnim zakonu uključeno i upravljanje državnom imovinom na prihoda i primitaka, iz namjenskih prihoda proračuna te iz 63). 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša PROGRAM 1008 – PROSTORNO PLANIRANJE Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon Zakon o gospodarenju otpadom Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti očuvanjeprirode,zaštitaokolišaiprevencijaodrizika o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, onečišćenja;zaštitakulturnihdobaraivrijednosti;dobroorganizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog razvoj gospodarstva.

Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo ulaganja i razvoju gospodarskih zona Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj izrađenih planova Broj 0 uređenja Broj uređenih zona Broj 0 UPU Globetka zapad – planira se pokrenuti postupak Globetka - zapad radi privođenja namjeni neizgrađenog nastavak komunalnog opremanja i izgradnje planiranih human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za (PC1.1.), Mjera 1.1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2026 2027 2028 3 2 1 0 0 0 izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja za područje građevinskog područja stambene namjene, čime će se omogućiti građevina unutar njegovog prostornog obuhvata. UPU Fazanerija Čakovec – tijekom 2027. g. planira se uređenja za područje gospodarske zone istok-južni dio (tzv. građevinskog područja gospodarsko proizvodne namjene, planiranih građevina unutar njegovog prostornog obuhvata. PPUG – tijekom 2028. god. planira se pokrenuti postupak Čakovca sukladno ovom Zakonu i novom Pravilniku o pokrenuti postupak izrade i donošenja urbanističkog plana područje „Fazanerija“) radi privođenja namjeni neizgrađenog čime će se omogućiti komunalno opremanje i izgradnja izrade i donošenja novog Prostornog plana uređenja Grada prostornim planovima, tj. izraditi prostorni plan nove generacije.

Obveza izrade novog PPUG-a proizlazi uz novog Zakona o UPU Gospodarska zona Jug – Putjane – tijekom urbanističkog plana uređenja za područje gospodarske prostornom uređenju. 2027. god. planira se pokrenuti postupak izrade i donošenja zone jug – Putjane radi privođenja namjeni neizgrađenog Stranica 1254 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. građevinskog područja gospodarsko proizvodne namjene planiranih građevina unutar njegovog prostornog obuhvata. UPU Vojni vrtovi – sjeveroistok – tijekom 2028. god. plana uređenja za područje vojnih vrtova -sjeveroistok radi stambene namjene čime će se omogućiti komunalno prostornog obuhvata. PPUG – digitalizacija – planira se izvršiti čime će se omogućiti komunalno opremanje i izgradnja planira se pokrenuti postupak izrade i donošenja urbanističkog privođenja namjeni neizgrađenog građevinskog područja opremanje i izgradnja planiranih građevina unutar njegovog transformacija/digitalizacija PPUG-a sukladno odredbama noveliranog Zakona o prostornom uređenju u tzv. „plan nove generacije“. Transformacija se sufinancira od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine putem ID UPU naselja Mačkovec – izmjene i dopune UPU turističkih i rekreacijskih sadržaja unutar prostora park Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne GUP Čakovec – planira se izrada novog GUP-a grada provedenih analiza i studija uz participativno sudjelovanje Suradnja s akademskom zajednicom - kako je prostorno zajednice na tom području, svojim stručnim fokusom i prostornog razvoja grada i društvene zajednice u cjelini.