Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2025.

građenja komunalnih vodnih građevina Međimurskih voda, koji Grada Čakovca. Rashodi planirani u proračunu odnose se na predmetnih investicija. PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA Zakonska osnova: Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon Opis programa: program obuhvaća aktivnosti vezane uz Cilj programa: Razvijena i komunalna infrastruktura (PC otpadom Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Količina prikupljenog t 60 biorazgradivog otpada Broj novoizgrađenih broj 0 oporabilišta Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada – Izmjenama kojom će se trgovačkom društvu Čakom sufinancirati Sufinanciranje naknade za odlaganje otpada utvrđeno je uredbom je kao takva postala obaveza za JLS. Grad Čakovec Sporazumom Čakovca omogućuje korisnicima usluge da zbrinjavanje građanina. o gradnji sanaciju odlagališta Totovec 11), Mjera 11.1 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2025 vrijednost 2026 vrijednost 2027 60 60 60 1 0 0 i dopunama plana proračuna otvorena je nova aktivnost, propisana naknada za odlaganje otpada putem subvencija. Vlade RH o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada koja o sufinanciranju predmetne naknade iz proračuna Grada otpada kao takvo ne postane trošak pojedinačnog korisnika – PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, usluge održavanja i cvjetnih površina (košnja trave, obnova zelenila, sadnja površina, održavanje prometne signalizacije).

Ciljevi programa: Održivo korištenje priroda i okoliša prirodom i okolišem i Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.1. Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera gospodarstvu uz razvoj komunalne infrastrukture kao što su: održavanje potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, čišćenje ulica i javnih (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirode i okoliša 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Unapređenje prometne infrastrukture 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Stranica 1080 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novo zasađenih stabala broj Broj javnih kampanji o važnosti broj očuvanja i zaštite prirode Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih broj tijela Km obnovljenih prometnica km Održavanje zelenih površina m² Nerazvrstane ceste: Pozicija za nerazvrstane ceste infrastrukture, uključujući kolnike, staze i nogostupe te Grada Čakovca i MO. Sanacija poljskih puteva: Sredstva na poziciji povećavaju završetka poljoprivrednih radova. Održavanje zelenih i javnih površina: Sredstva na zelenih površina radi pojačane vegetacije kao posljedica Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 60 60 60 60 1 1 1 1 50 50 50 50 20 20 20 20 126000 126000 126000 126000 povećana je zbog ukazanih potreba za sanacijom komunalne oborinsku odvodnju i drugu prateću infrastrukturu na području se zbog potrebe dodatnih sanacija poljskih puteva nakon poziciji povećavaju se zbog većih potreba održavanja javnih i vremenskih prilika u toku godine i povećanja kvadrature uređenih površina nakon sanacija i rekonstrukcija prometnih površina.

Održavanje i nabava urbane opreme: Sredstva na poziciji opreme koja je oštećena zbog vandalizma ili dotrajalosti iste. Osiguranje imovine: Cijene osiguranja imovine neznatno kuća pa je pozicija sukladno tome korigirana. Perivoj Zrinski: Sredstva na poziciji bila su namijenjena sredstva za takve zahvate osigurana iz drugih izvora sredstva Javni radovi – troškovi plaća: Povećanje je rezultat Navedeni rashodi u cijelosti se financiraju sredstvima ugovorima. Sadnja drvoreda uz staze na području grada: aktivnost navedene aktivnosti financirani su od strane Fonda za zaštitu u mjesecu kolovozu ostvareni pripadajući prihodi, što ujedno povećavaju se zbog potrebe dodatnog održavanja urbane su povećane zbog rasta tržišnih premija osiguravateljskih za interventne zahvate u Perivoju Zrinskih, s obzirom da su na predmetnoj poziciji se ukidaju. angažiranja većeg broja osoba u programima javnih radova. Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sukladno sklopljenim se umanjuje na razinu stvarno izvršenih rashoda. Rashodi okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt je opravdan te su znači da je investicija završena. 00302 Komunalno i prometno redarstvo Planirani rashodi u okviru ove glave razdjela Upravnog upravljanje nekretninama sufinanciraju se iz općih prihoda proračuna (prihodi skupine 63) odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i i primitaka, namjenskih prihoda i s drugih razina općeg PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti infrastrukture kao što su: održavanje sustava zaštite i programa, gradski prijevoz Ciljevi programa:

Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Održivo korištenje priroda i okoliša (PC 9), Mjera 9.2 Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.2 Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera o komunalnom gospodarstvu vezane uz razvoj civilne zaštite i spašavanja i komunalne spašavanja, zaštite javnih površina, provođenje preventivnih Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i stanovništva Učinkovita civilna zaštita Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1081 Pokazatelj rezultata Jedinica Broj održanih javnih manifestacija broj Broj intervencija zaštite i spašavanja broj Broj javnih kampanja o važnosti broj očuvanja i zaštite prirode Broj linija javnog gradskog prijevoza broj Održavanje zelenih površina m² Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita o sufinanciranju troškova HGSS-a za redovni rad sukladno Gradski prijevoz: Sredstva na poziciji povećavaju se linija) tijekom i uoči dana mrtvih. Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 12 12 12 12 180 175 175 175 1 1 1 1 1 1 1 1 126000 126000 126000 126000 : Sredstava na poziciji povećavaju se temeljem Sporazuma broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave.

radi troškova dodatno organiziranog prijevoza (povećani broj PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane zaštitu Perivoja Zrinskih Ciljevi programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije Održivo korištenje prirode i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Razvijena komunalna infrastruktura (PC11), Mjera 11.1. Pokazatelj rezultata Jedinica Broj projekata kojima je odobreno broj sufinanciranje Broj novo zasađenih stabala broj Količina prikupljenog t biorazgradivog otpada Zaštita od divljači: Sredstva na poziciji neznatno se Program zaštite divljači na podruju Grada Čakovca i gospodarenju otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu, uz gospodarenje otpadom (sanacija divljih odlagališta), (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 10 11 11 11 60 60 60 60 60 60 60 60 povećavaju radi troškova po ugovornim obvezama vezano uz pripadajućih MO. 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama Planirani rashodi u okviru ove glave razdjela Upravnog grada i upravljanje nekretninama odnose se na rashode na primitaka, namjenskih prihoda, prihoda od prodaje imovine 63). odjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju objektima visokogradnje, a sufinancirani su iz općih prihoda i te iz prihoda s više razine općeg proračuna – prihodi skupine PROGRAM 1009 – ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni lokalne i područne (regionalne) samouprave.

vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Stranica 1082 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Pokazatelj rezultata Jedinica Broj održanih javnih manifestacija broj Broj rekonstruiranih vrtića broj Broj obnovljenih društvenih domova broj Broj novoizgrađenih i obnovljenih broj objekata sportskih objekata Broj intervencija zaštite i spašavanja broj Broj pripremljenih izvještaja o broj provedbi akata strateškog planiranja Zgrada K. Tomislava 15 - održavanje – Povećanje od investicijsko održavanje. Ostale zgrade u vlasništvu Grada – održavanje – dijelova zgrade A. Starčevića 40. Stambena pričuva – Smanjenje od 10.000,00 € u skladu Dječji vrtići održavanje – Povećanje od 42.000,00 € pokrova od šindre, limenim pokrovom na DV Cipelica. Zamjena oštećenog pokrova nakon nevremena te obnova Planirana je sanacija kotlovnice PV Maslačak i PV Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i stanovništva Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, Učinkovita civilna zaštita Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 12 12 12 12 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 180 175 175 175 2 2 2 2 10.000,00 € odnosi se na uređenje gradske Vijećnice i ostalo Povećanje od 12.000,00 € odnosi se na sanaciju zajedničkih je sa dospjelim obavezama.

odnosi se na nužne popravke krovišta, zamjena postojećeg zidova i stropova na PV Pčelice Ivanovec. Krijesnice Čakovec. Pridodana su sredstva pozicije sanacije kotlovnica u dječjim Dječji vrtići sanacija kotlovnice – Pozicija proračuna Fontane i spomenici – Povećanje pozicije od 2.079,00 € trg te zamjeni dotrajalih rasvjetnih tijela. Odmaralište Dramalj – Smanjenje u iznosu od 10.000,00 promjene dinamike izvođenja radova neće biti realizirana u razdoblje. Slijedom navedenog, sredstva se u ovoj godini potrebama. Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada – Smanjenje adresi Kralja Tomislava 4, koja će se izvesti u narednom Održavanje objekata na području MO – Povećanje vrijednost aktivnosti uvećava se u skladu sa izvedenim vrtićima. objedinjena je sa pozicijom održavanja dječjih vrtića odnosi se na popravak elektromotora na fontani Franjevački € odnosi se na planiranu sanaciju instalacija koja zbog tekućem razdoblju, već se njezina provedba odgađa za naredno umanjuju za navedeni iznos u skladu s procijenjenim stvarnim od 43.500,00 € odnosi se na planiranu sanaciju pročelja na razdoblju. od 6.156,00 € odnosi se na rashode za materijale i energiju, radovima tekućeg i investicijskog održavanja. PROGRAM 1010 – IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s zadržavanjenezakonitoizgrađenezgradeuprostoru,Uredbao funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za načinuizračunaiznosapomoćiizravnanjazadecentralizirane Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1083 Opis programa: Program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, infrastrukturu preduvjet he za kvalitetno obrazovanje što je Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu svakako ulaganje u bolju budućnost regije.

Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i stanovništva sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne Učinkovita civilna zaštita 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne Učinkovita civilna zaštita 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost Broj održanih javnih broj 12 manifestacija Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata sportskih broj 3 objekata Broj intervencija zaštite i broj 180 spašavanja Broj energetski obnovljenih broj 1 objekata Broj rekonstruiranih vrtića broj 1 Broj novoizgrađenih objekata broj 1 odgojno-obrazovnih ustanova Sportski dom Savska Ves – Smanjenje pozicije od planiraju izvesti u narednom razdoblju. Sportski dom Ivanovec – Smanjenje od 20.000,00 € tuširaone. 2025 2026 2027 12 12 12 2 2 2 175 175 175 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10.000,00 € odnosi se na rashode za sanaciju tuširaona, koje se odnosi se na prolongiranje nabave kontejnera za potrebe Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje – Do smanjenja proračunske stavke dolazi zbog ušteda koje su ostvarene tijekom gradnje u odnosu na planirana Objekti za kulturu – Zbog provedene energetske investicije u sustave i objekt Smanjenje od 80.000,00 € Projekti za zgrade – Zbog povećanog opsega poslova i povećati vrijednost pozicije. Povećanje od 7.000,00 € Uređenje Trga Republike – temeljem provedene javne skladu sa planom izvođenja radova. Navedena investicija Muzej Međimurja – Smanjenje od 30.000,00 € odnosi sredstva. Smanjenje od 599.000,00 €.

obnove objekta CZK Čakovec nije bilo potrebe za planirane planiranja investicija kao i stanja na tržištu rada potrebno je nabave i početka izvođenja radova aktivnost se smanjuje u planira se završiti u narednom razdoblju. se na prolongiranje investicije u naredno razdoblje. Stranica 1084 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Društveni dom Mačkovec – Smanjenje od 5.000,00 € razdoblju. Energetska obnova objekata – Smanjenje od 20.000,00 okončanom obračunu. Izgradnja spremišta u MO – Smanjenje od 3.000,00 € kod DD Mačkovec. Izgradnja spomenika – Povećanje pozicije od 2.000,00 parku Zrinskih. Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja – Kralja Tomislava 3, Čakovec koja će se realizirati u narednom odnosi se na uređenje bine koja se planira realizirati u narednom € odnosi se na izvedenu energetsku obnovu SD Sloga prema odnosi se na uštedu prilikom realizacije izgradnje spremišta € odnosi se na investiciju obnove spomenika Sv. Jeronima u Smanjenje od 91.000,00 € odnosi se na sanaciju krovišta zgrade razdoblju. Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganja – Smanjenje od 159.000,00 € odnosi se na smanjenje dodatnih ulaganja na građevinskim objektima (SD Mačkovec u DD Krištanovec 12.000,00 €, uređenje etaže DD Ivanovec unutarnje stolarije i sanaciju zidova DD i SD Novo Selo na 25.000,00 €, sanaciju SD Savska Ves 7.000,00 €, sanaciju 10.000,00 €, te za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene Dječji vrtić Cvrčak – provedbom investicija dogradnje povećana sukladno planiranim radovima do kraja godine.

Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD – Kako ove investicija pozicija se umanjuje i provedba istih planira se u odnosi se na DVD Ivanovec 15.000,00 €, DVD Štefanec Solarne elektrane – investicije u SE obuhvaćene su kroz 80.000,00 € 5.000,00 €, SD Novo Selo Rok 5.000,00 €, uređenje kuhinje 15.000,00 € i dogradnju SD Ivanovec 40.000,00 €, zamjenu Dravi u iznosu od 25.000,00 €, sanaciju lugarnice Žiškovec DD Kuršanec 10.000,00 €, izvedba sjenice DD Totovec vrijednosti od 5.000,00 €). dječjeg vrtića i rekonstrukcije kuhinje vrtića sredstva su godine nisu bili raspisani natječaji za provedbu planiranih idućem proračunskom razdoblju. Smanjenje od 45.000,00 € 15.000,00 € i DVD Kuršanec 15.000,00 € projekte rekonstrukcije pojedinih objekata Smanjenje od Macanov dom – rekonstrukcija vanjskih sportskih terena – Smanjenje od 45.000,00 € odnosi se na investiciju - sportsko rekreativni tereni, koja će se realizirati u narednom Streljana Čakovec – izgradnja dvorane i strelišta – objekta i rekonstrukcije strelišta te nabavu opreme streljane proračunske stavke. Povećanje od 167.000,00 € Gradski bazeni Marija Ružić – zamjena dizalica – nabave nefinancijske imovine. Javnom nabavom i izvedbom utrošenim sredstvima. Izgradnja teniskog centra – Kako nije bilo primjerenih u cijelosti stoga je realizirana izgradnja dodatnog teniskog razdoblju. objedinjavanjem pozicija za rekonstrukciju dvorane u sklopu za verifikaciju pogodaka potrebno je povećati vrijednost Smanjenje pozicije od 17.475,00 € odnosi se na realizaciju radova ostvarile su se uštede te se iznos usklađuje sa natječaja kojim bi se ostvarilo sufinanciranje izgradnje centra terena Smanjenje pozicije od 43750,00 €.

RAZDJEL 004 – UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim odjela. poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog 00401 Proračun i računovodstvo PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd. Opis programa: program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za poreznih prihoda drugih javnih davanje kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele Broj 5/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1085 Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera Pokazatelj rezultata Jedinica Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj planiranja U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz Povećanje učinkovitosti javne uprave 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 2 2 2 2 proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa. Otplata glavnice kredita i kamata – izmjene i dopune tijekom 2023., 2024. i 2025. godine, namijenjen financiranju Otplata kredita predviđena je u razdoblju od 31. listopada iznosa za otplatu glavnice i kamata rezultat je produljenja početak otplate, zakazan za 31. srpnja 2025., pomaknut je na kredita manji je od odobrenog iznosa, što je posljedično dovelo Otplata kamata po kreditima – Izmjenama i dopunama odnosi na prekoračenje po poslovnom računu Grada Čakovca Istodobno je izvršeno smanjenje rashoda za kamate po planu. financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za aktivnosti odnose se na dugoročni kredit OTP banke, realiziran izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture (cesta).

2025. do 31. prosinca 2039. godine. Smanjenje planiranih roka povlačenja kreditnih sredstava. Naime, prvotno planirani 31. listopada 2025. godine. Nadalje, ukupno povučeni iznos do smanjenja rate za otplatu kredita. plana aktivnosti predviđen je novi rashod za kamate, koji se (koji do trenutka izrade ovog obrazloženja nije korišten). dugoročnom kreditu za investicije, sukladno novom otplatnom RAZDJEL 005 – UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač, financiranje programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, vatrogastva te (su)financiranje različitih projekata. Financijski planovi proračunskih korisnika sastavni su dio najviši izvor financiranja je Državni proračun koji osigurava i Javnoj vatrogasnoj postrojbi, dok je drugi po visini izvor sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, ovog razdjela i čine preko 80% ukupnih rashoda.Vrijednosno sredstva za plaće i materijalne rashode u osnovnim školama financiranja opći prihodi i primici proračuna. 00501 Proračunski korisnici Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, stanovnike. Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova no njihove aktivnosti vezane su uz područje grada i njegove proračunskih korisnika iznosi 33.060.930,12 eura (povećanje za 1.251.649,99 eura u odnosu na dosadašnji plan), od čega 11.503.791,95 eura (povećanje za 526.638,95 eura u odnosu prijavljene na javni poziv iznos od 90.075,88 eura i za pomoćnici u nastavi iznos od 776.410,57 eura.

se iz proračuna Grada planira financiranje u iznosu od na dosadašnji plan) za redovno poslovanje, za projekte prijenos sredstava isključivo školama koje provode projekt 0050101 CENTAR ZA KULTURU (RKP 36661) Prema sažetim podacima iz tablice vidljivo je povećanje U prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra prihoda i rashoda, s ciljem usklađenja s dosadašnjim izvršenjem Ukupni prihodi povećani su za 0,58% u odnosu na I. Izmjene na prihode poslovanja, koji su ostvareni u većem iznosu od financijskog plana za ukupno 0,58%. za kulturu Čakovec izvršene su manje korekcije planiranih i projekcijama do kraja proračunske godine. i dopune te iznose 2.544.325,63 eur. Povećanje se odnosi prvotnog plana. Stranica 1086 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Sukladno povećanju prihoda, rashodi su također usklađeni povećani su za 4,45%, uglavnom zbog većih troškova tekućeg i opći porast cijena). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su tonske opreme Centra i digitalnog panela za proslavu obljetnice te ukupno iznose 2.544.325,63 eur. Rashodi poslovanja poslovanja (programskih aktivnosti, materijalnih troškova za 2,98% što se odnosi na nepotpisivanje ugovora o obnovi rođenja glazbenika i skladatelja Ljube Kuntarića. Indeks I. izmjene i dopune Izvršenje do II. izmjene i dopune povećanja/ financijskog plana 25.09.2025. financijskog plana PRIHODI UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK Izmjene plana prihoda i primitaka poslovanja 63 – Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg smanjenja 2.529.578,07 1.229.755,56 2.544.325,63 100,58 2.529.578,07 1.229.755,56 2.544.325,63 100,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.529.578,07 1.599.243,90 2.544.325,63 100,58 1.213.552,58 795.826,46 1.267.552,66 104,45 1.316.025,49 803.417,44 1.276.772,97 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 proračuna planirane su u iznosu od 1.188.635,63 eur, što je 0,30% manje nego u prvotnom planu.

Iznos od 31.420,77 eur odnosi se na sredstva projekta Cinemas za redovnu filmsku djelatnost (24.216,00 eur). Smanjenje od 28,24% vidljivo je kod Pomoći proračunskim se na smanjenje sredstava po potpisanim ugovorima javnog Iznos od 1.087.355,19 eur, odnosi se na projekt energetske sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Također proračunskih korisnika istog proračuna (konto 6391) za 24,53% Grada Čakovca. 65 – Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu odnosu na I. Izmjene. Smanjenje proizlazi iz realnijeg obujmu od očekivanog (prihodi od ulaznica za kazališne, 66 - Prihodi od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga članarine Dramskog studija DADA, najam i zakup poslovnog 67 – Prihodi od nadležnog proračuna Grada Čakovca odnosu na I. Izmjene. Povećanje se odnosi na dodatna materijalni i programski rashodi). 92 – Rezultat poslovanja iznosi 42.850,11 eur, a temelji Izmjene plana rashoda i izdataka poslovanja Aktivnost 102101 – Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 720.471,00 rezultat rasta osnovice plaće u javnim službama u 2025. godini. Aktivnost 102102 - Materijalni i financijski rashodi Materijalni i financijski rashodi planirani su u iznosu od Izmjene i dopune Financijskog plana. Značajnije promjene uključuju: • Stručno usavršavanje zaposlenika smanjeno je za 53%, • Uredski materijal i ostali materijalni rashodi povećani potrošnju uredskog i drugog materijala potrebnog za potrošni računalni materijal, kao i druge potrepštine operativnih poslova.

• Materijal i sirovine smanjeni su za 33,33%, zbog vijci, žice). • Usluge telefona, pošte i prijevoza povećane su za usluga. • Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjene uslijed projekta energetske obnove Centra. Connect-up - KD Pinklec (7.204,77 eur) te sredstva Europa korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a odnosi poziva od strane Ministarstva kulture i HAVC-a. obnove zgrade Centra za kulturu Čakovec, financiran je zabilježeno smanjenje kod stavke prijenosa između zbog umanjenja prijavljenih sredstava po javnom pozivu od 177.550,00 eur, što predstavlja smanjenje od 14,45% u planiranja prihoda, koji su tijekom godine ostvareni u manjem filmske, koncertne i amaterske programe). i donacija ne bilježe značajnije promjene, a odnose se na prostora. planirani su u iznosu od 1.089.290,00 eur, što je 1,68% više u sredstva za redovnu djelatnost ustanove (rashodi za zaposlene, se na izvršenju Financijskog plana 2024. godine. eur, što predstavlja povećanje od 4,80%. Povećanje je 1.447.857,59 eur što je smanjenje od 3,58% u odnosu na I. zbog manjeg broja planiranih edukacija do kraja godine. su za 62,52%. Povećanje se uglavnom odnosi na veću svakodnevni rad ustanove, uključujući papir, pisaći pribor, neophodne za nesmetano obavljanje administrativnih i smanjene potreba za osnovnim potrošnim materijalom (matice, 26,22%, zbog rasta troškova komunikacijskih i poštanskih su za 28,69%, zbog manjeg obujma radova na održavanju Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1087 • Zdravstvene i veterinarske usluge smanjene su za sistematske preglede.

• Intelektualne i osobne usluge smanjene su za 36,39%, drugim stručnim konzultacijama. • Računalne usluge povećane su za 120,56%. Porast računalnog programa koji je implementiran s poslovnih procesa i digitalizacije određenih aktivnosti. te prateće tehničke podrške i održavanja programa • Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 96,49%, je ove godine zaposlenici Centra nisu obavljali iz razloga što nije bilo potrebe za odvjetničkim uslugama i računalnih rashoda uglavnom se odnosi na nabavu novog ciljem unaprjeđenja rada ustanove, poboljšanja učinkovitosti Osim same nabave, rashodi uključuju i troškove instalacije, tijekom izvještajnog razdoblja. povjerenstava i slično smanjene su za 50,72%. Smanjenje rashoda prvenstveno je posljedica manjeg broja održanih za čestim sastancima zbog stabilnog stanja i manjeg • Premije osiguranja smanjene su za 20,42%, zahvaljujući Unatoč pojedinim povećanjima, ukupni rashodi ukupni upućuje na racionalno upravljanje troškovima Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su na prethodne Izmjene Financijskog plana. Smanjenje od i digitalnog panela povodom obljetnice rođenja skladatelja Aktivnost 102103 - Programska djelatnost Ukupni rashodi za programe bilježe povećanje od 9,67% • Rashodi za materijal i sirovine unutar programske opsega programa koji zahtijevaju dodatni potrošni • Usluge promidžbe i informiranja povećane su za uz promociju programa, projekata i djelatnosti oglašavanja u medijima, digitalnog marketinga, sjednica Upravnog vijeća, jer u tekućoj godini nije bila potreba broja odluka koje su zahtijevale formalno odlučivanje.

povoljnijim ugovorenim uvjetima osiguranja. materijalni i financijski rashodi bilježe blago smanjenje, što u iznosu od 1.276.772,97 eur, što je 2,98% manje u odnosu 77,72%, odnosi se na neodobren projekt obnove tonske opreme Ljube Kuntarića (ukupno 64.257,18 eur). kako slijedi: djelatnosti povećani su za 44,44%, ponajprije zbog većeg materijal poput izrade scenografije, raznih radionica i slično. 60,66%. Povećanje se odnosi na intenzivnije aktivnosti vezane ustanove. To uključuje troškove izrade promotivnih materijala, organizacije događaja za informiranje javnosti, te održavanja web stranice i društvenih mreža. Porast ulaganja u promidžbu i informiranje rezultat je strateškog nastojanja da se poveća vidljivost i utjecaj programa Centra, i da se • Zakupnine i najamnine povećane su za 37,84% uslijed • Ostale usluge (kopiranje, čišćenje, čuvanje imovine broja događanja i potrebe za dodatnim uslugama u • Troškovi reprezentacije povećani su za 44,44% zbog mjesecima koji slijede. Tekuće pomoći bilježe povećanje od 287,77% iz razloga partnerskim organizacijama POU Samobor i POU Slatina. Aktivnost 102104 - Vlastita djelatnost Troškovi vlastite djelatnosti uvećani su za ukupno 16,07%. • Trošak energije i goriva koje bilježe povećanje od potrebe za gorivom prilikom gostovanja repertoarnih • Usluge tekućeg i investicijskog održavanja smanjene održavanjem ponajviše zbog energetske obnove Centra • Intelektualne i osobne usluge povećane su za 54,84% jesenskoj sezoni. • Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa smještajem gostujućih izvođača.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za troškove (npr. zemlja za sadnju cvijeća na pročelju Centra). privuku novi korisnici i partneri. povećanog broja programskih sadržaja i filmskih projekcija. i osoba) povećane su za 109,37%, zbog očekivanog većeg jesenskoj programskoj sezoni. već navedenih razloga, a to je povećan broj programa u što su primljena sredstva od Europa Cinemas proslijeđena Najveće promjene odnose se na: 23,55% zbog najave povećanja cijene električne energije ali i predstava. su za 34,78% iz razloga što nema potrebe za dodatnim koja je još u tijeku. zbog planiranog većeg broja programa koji će se održati u bilježi smanjenje od 75% jer neće biti potrebe za hotelskim 1000% (ukupno 100,00 eur), što se odnosi na manje popratne PROGRAM 1021 – PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o za radnike Centra za kulturu, Zakon o porezu na dohodak, porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Kolektivni ugovor Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o radu, Pravilnik o vrijednost, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o mjerilima i načinu Stranica 1088 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025.

Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam umjetničke i kulturne potrebe stanovnika. Centar u ostvarivanju području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u iznos svih izvora od 2.529.578,07 eura od čega se iznos od programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U „Pinklec“ i Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Ciklus sakralne glazbe, Čakovečko ljeto, Međunarodna programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih te svih ostalih posjetitelja grada. Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 uključivanje mladih Pokazatelj rezultata Jedinica Broj posjeta programima Centra Broj Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, te filmsku umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na svom Proračunu za Centar za 2025. godinu planira ukupan 687.471,00 eura odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoje duži niz kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca poput tribine Slavenski”, Smotra ASSITEJ, Moje malo kino, Jazz fair, revija filmova za djecu i mlade i mnoge druge. Kvalitetnim sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 59.000 70.000 76.000 80.000 umjetničke programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je recentne nacionalne kazališne i filmske produkcije čakovečkoj izložbenom salonu Centra za kulturu Čakovec održavaju građanima omogućuje uvid u suvremene umjetničke županije.

važno za odgoj djece i mladih. Također, približavanjem publici, važno je za društveni razvoj Grada i Županije. U se izložbe hrvatskih i europskih umjetnika, čime se našim trendove. Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske 0050102 KNJIŽNICA NIKOLA ZRINSKI ČAKOVEC (RKP 33056) Izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i iznose 1.238.955,32 eura. II. izmjene i dopune rashodi povećani su za 20.105,31 eura, odnosno 1,64% i sada financijskog plana Knjižnice napravljene su na temelju analize devetomjesečnih rashoda u 2025.godini i polugodišnjeg Međimurske županije. Rebalansom Međimurske županije, financiranje Bibliobusne službe. Naime, 20.000,00 eura što Bibliobusne službe u 2025.ngodini spremna izdvojiti iz svog službe, u prvih šest mjeseci. Sredstva Ministarstva kulture i a odnose se na sredstva za financiranje Matične službe i sredstva javila. II. izmjenama i dopunama financijskog plana Knjižnice ostao je isti. Sredstva smo samo preraspodijelili po kontima sredstva koristimo između ostalog za financiranje bibliobusne je bio i izvorni financijski plan. Dio sredstava iz proračuna polica na stručnom odjelu, što dosad nismo mogli realizirati i pošto je stara centrala zastarjela i ne postoji mogućnost Depou, jer nam u zimskom periodu koristi za dogrijavanje, radne okoline dužni smo ispraviti nedostatke, te smo dio investicijskog održavanja. Prihodi koje ostvarujemo na računu 63911 iz proračuna na temelju Ugovora u iznosu od 4.000,00 eura: - Za program Noć knjige 2025. u iznosu od 1.000,00 - Za program Mjesec hrvatske knjige 2025. u iznosu od - Zbirka pripovijedaka „Visoki stolec“ u iznosu od izvršenja financijskog plana. Povećanje se odnosi na sredstva Knjižnica bi trebala dobiti dodatnih 20.000,00 eura za je Međimurska županija temeljem Ugovora o sufinanciranju proračuna, ne pokriva ni plaće dvoje djelatnika bibliobusne medija ostala su ista kao što su planirana u izvornom planu, dobivena za programe u 2025.godini na koje se Knjižnica „Nikola Zrinski“ limit sredstava iz Proračuna Grada Čakovca kako bi osigurali neometano poslovanje, pošto vlastita službe. Iznos po rebalansu iznosi 931.100,00 eura kao što Grada preraspodjelom smo namijenili za nabavu potrebnih za zamjenu telefonske centrale jer imamo problem s linijama nadogradnje. Potrebna je i zamjena dotrajalog klima uređaja u zbog veličine prostora. Po zapisniku o periodičkom pregledu sredstava preraspodijelili na konto 3232-usluge tekućeg i Grada za financiranje javnih potreba u kulturi, planirali smo eura 1.500,00 eura 1.500,00 eura PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Broj 5/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1089 Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 uključivanje mladih Pokazatelj rezultata Jedinica Broj članova Knjižnice Broj Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 6.870 6.930 7.000 7.000 osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće radu i Kolektivnog ugovora. Smanjena su sredstva u iznosu Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva iznos za uredski materijal u iznosu od 8.345,47 eura, materijal 1.000,00 eura, sitni inventar za 2.500,00 eura, usluga telefona, usluge 4.092,50 eura, bankarske usluge 1.700,00 eura, te Smanjen je iznos za energiju u iznosu od 7.700,00 eura, usluge 1.500,00 eura.

Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se „Nikola Zrinski“ Čakovec. stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući informacijskih izvora, usluga i službi. zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o 34.200,00 eura u odnosu na izvorni plan. za materijalne i financijske rashode ustanove. Povećan je i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od interneta, pošte i prijevoza za 1.490,00 eura, te ostale rashode za nabavu nefinancijske imovine 31.275,31 eura. promidžbe i informiranja 2.500,00 eura i premije osiguranja tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice 0050103 – Dječji vrtići Čakovec Oba dječja vrtića (Cvrčak i Cipelica) kojima je Grad i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do aktivan je i Dječji vrtić u likvidaciji. Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj polaska u školu. Zbog još uvijek neriješenog sudskog spora 005010301 DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI (RKP 8150) PROGRAM 1023 – DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije likvidacije. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj rekonstruiranih vrtića Broj Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj Materijalni i financijski rashodi: financira se proces nabavu nefinancijske imovine povećani su za 11.869,15 eura samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2025 2026 2027 1 1 0 0 godini 2025.

likvidacije ustanove. Izmjenama i dopunama plana rashodi za i iznose 80.838,83 eura. 005010302 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK (RKP 49350) Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna odgoj i obrazovanje djece od navršene jedne godine do predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski polaska u osnovnu školu. Osnivač i vlasnik je Grad Čakovec. Stranica 1090 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u „Krijesnice“ u Čakovcu, PO „Pčelice“ u Ivanovcu i PO „Stonoga“ Predlaže se donošenje II. Izmjena i dopuna financijskog izvršilo usklađenje s uočenim potrebama nakon proteka korekcija na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u Financijskog plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu. Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Dječjeg vrtića primitaka 260.944,57 € te rashoda i izdataka za 240.299,06 €, a rashodi i izdaci 4.070.739,06 €. Razlika iznosi 39.085,51 mora biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem poslovanja - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama proračuna. Tablica 1.: Struktura II. Izmjena i dopuna financijskog Razred Skupina Naziv prihoda 1 2 3 PRIHODI UKUPNO 6 Prihodi poslovanja 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i admin.pristojb, pristojbi po posebnim 65 propisima i naknadama Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 66 od donacija Čakovcu i područne objekte: PO „Maslačak“ u Čakovcu, PO u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti.

plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu kako bi se trećeg kvartala ove godine zbog čega je izvršeno nekoliko trenutku izrade prijedloga proračuna za 2025. godinu kao ni Cvrčak za 2025. godinu predlaže se povećanje prihoda i €. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 4.109.824,57 €. Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun bilančne pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat Preneseni manjak iz 2024. godine iznosi 39.085,51 €. proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka Proračuna za 2025. godinu, te obrazloženje u posebnom dijelu plana prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu povećanje / I. Izmjene i Plan za 2025. Indeks smanjenje dopune 4 5 6 7 (6/4) 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 106,78 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 106,78 109.000,00 -16.900,00 92.100,00 84,50 0,00 0,00 0,00 102,38 615.600,00 14.674,57 630.274,57 95,88 56.100,00 -2.310,00 53.790,00 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih 67 obveza 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 92 Rezultat poslovanja Tablica 2.: Struktura II. Izmjena i dopuna financijskog plana Razred Skupina Naziv prihoda 1 2 3 RASHODI UKUPNO 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine Tablica 3. Opći dio sažetak računa prihoda i rashoda, računa plana 108,64 3.068.180,00 265.180,00 3.333.360,00 0,00 0,00 300,00 -18.440,00 -20.645,51 -39.085,51 211,96 rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Cvrčak za 2025. godinu povećanje / I. Izmjene i Plan za 2025. Indeks smanjenje dopune 4 5 6 7 (6/4)

3.830.440,00 240.299,06 4.070.739,06 106,27 3.784.090,00 260.799,06 4.044.889,06 106,89 3.166.500,00 256.400,00 3.422.900,00 108,10 612.290,00 4.249,06 616.539,06 100,69 5.300,00 150,00 5.450,00 102,83 46.350,00 -20.500,00 25.850,00 55,77 46.350,00 -20.500,00 25.850,00 55,77 financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg uravnoteženja A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK EUR Plan za 2025. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 3.830.440,00 240.299,06 4.070.739,06 3.784.090,00 260.799,06 4.044.889,06 46.350,00 -20.500,00 25.850,00 18.440,00 20.645,51 39.085,51 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Plan za 2025. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. PRIHODI UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO Broj 5/2025.3 RASHODI POSLOVANJA Plan za 2025. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 3.830.440,00 240.299,06 4.070.739,06 3.784.090,00 260.799,06 4.044.889,06 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1091 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 46.350,00 -20.500,00 25.850,00 18.440,00 20.645,51 39.085,51 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE Plan za 2025. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2025.

0,00 0,00 0,00 18.440,00 20.645,51 39.085,51 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE Plan za 2025. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. -18.440,00 0,00 -39.085,51 0,00 20.645,51 0,00 0,00 0,00 0,00 D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE Plan za 2025. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRIHODI I PRIMICI Ukupni planirani prihodi prema Prijedlogu I. Izmjena i iznosu od 4.109.824,57 €. Tablica 4. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2025. Razred Skupina Naziv prihoda 1 2 3 PRIHODI UKUPNO 6 Prihodi poslovanja 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i admin.pristojb, pristojbi po posebnim 65 propisima i naknadama Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 66 od donacija dopuna financijskog plana za 2025. godinu predviđeni su u procjena prihoda/primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji za povećanje / I. Izmjene i Plan za 2025. Indeks smanjenje dopune 4 5 6 7 (6/4) 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 106,78 3.848.880,00 260.944,57 4.109.824,57 106,78 109.000,00 -16.900,00 92.100,00 84,50 0,00 0,00 0,00 102,38 615.600,00 14.674,57 630.274,57 95,88 56.100,00 -2.310,00 53.790,00 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih 67 obveza 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi Procjena prihoda i primitaka I. Izmjena i dopuna 108,64 3.068.180,00 265.180,00 3.333.360,00 0,00 0,00 300,00 financijskog plana za 2025. godinu planirane su na drugoj razine računskog plana. Planirana povećanja poglavito se odnose djelatnosti zbog povećanja kapaciteta vrtića, povećanja na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne osnovice, II. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti odgoja i obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić objekta Dječjeg vrtića Cvrčak. Pomoći proračunu iz drugih zbog smanjenja tekućih pomoći iz drugih proračuna pomoći te je smanjen broj korisnika vanjskih Općina.

Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica i rekonstrukcije kuhinje matičnog proračuna (63) ostvarile su najniži indeks ostvarenja prihoda za sufinanciranje roditeljskog udjela za nacionalne manjine Stranica 1092 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2025. Tablica 5. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2025. procjena prihoda/primitaka prema izvorima financiranja za PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Plan za 2025. PRIHODI UKUPNO 3.848.880,00 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 3.068.180,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 50.100,00 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 431 Namjenski prihodi - proračunski korisnici 615.600,00 5 Pomoći 51 Ostale pomoći 52 Ostale pomoći 531 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici 99.000,00 581 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna 10.000,00 6 Donacije 61 Donacije 0,00 611 Donacije proračunski korisnici 6.000,00 Prihodi poslovanja u 2025. godini obuhvaćaju opće prihode tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije. Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2025. 260.944,57 4.109.824,57 265.180,00 3.333.360,00 3.200,00 53.300,00 0,00 0,00 14.674,57 630.274,57 -15.800,00 83.200,00 -1.100,00 8.900,00 0,00 0,00 -5.210,00 790,00 i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i djelatnosti vrtića te kapitalnih investicija. II. Izmjenama i € zbog povećanja osnovice, rekonstrukcije centralne kuhinje i sredstva za materijalne i financijske troškove odnose i na Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, organizacije Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak.

Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnici potreba (uključujući djecu s teškoćama i predškolu za svu udio za djecu romske nacionalne manjine te ostale slične strukturom korisnika u 2025. godini. Donacije čine prijenosi od pravnih i fizičkih osoba izvan za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje odredi donator. projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba, redovne dopunama financijskog plana za 2025. povećani su za 265.180,00 MO Cvrčak. Povećanje se odnosi na redovnu djelatnost kao povećanje kapaciteta vrtića. stručnih skupova i pruženih usluga. prema omjeru sufinanciranja temeljem Odluke o visini obuhvaćaju prihode od Države namijenjene programima javnih vrtićku djecu pred polazak u školu), kao i sredstva za roditeljski namjene. Smanjenje u ovoj kategoriji primarno je uzrokovan općeg proračuna te podrazumijeva trošenje tih sredstava RASHODI I IZDACI Ukupni planirani rashodi i izdaci prema Prijedlogu I. su u iznosu od 4.070.739,06 €. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu predviđeni Broj 5/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1093 Tablica 6. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2025. Razred Skupina Naziv prihoda 1 2 3 RASHODI UKUPNO 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine II. Izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi za 3.422.900,00 € a uključuju bruto plaće, doprinose na plaću Izmjene i dopune KU. Povećanje je i rezultat rasta osnovice osnovicu za obračun plaće Grada Čakovca). Materijalni 4.249,06 € te uključuju rashode za materijal i energiju, nespomenute rashode. Financijski rashodi planirani su u usluge platnog prometa te su povećani za 150,00 €.