Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2025.

421 financiranja: financiranja: financiranja: 421 421 421PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA BROJČANAK101401 Rekonstrukcija prometnice i dogradnja pješačke staze u Čakovečkoj ulici u IvanovcuIzvor4 42 4213PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETEA101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MOIzvor 4 42 4214A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetuIzvor4 42 4214A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mrežaIzvor4 42 A101601 Investicije prema programu Međimurskih vodaIzvor3 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 561 eurima 0,00% 0,00% 53,90% 0,00%0,00%0,00% u INDEKS 53,00%55,85% 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,00 6.2025. 3 13.474,60 13.474,6013.474,60 0,00% 0,00% 45,53%68,71%60,80%55,85% 12,89% 11,60% 87,59% 55,85% 11,60% 11,60% 66,98% 66,98% 0,00 0,00 10.437,50 10.437,5010.437,50 56.936,75 233.189,77142.158,51322.777,71 698.125,9910.437,5010.437,5010.437,5056.936,7556.936,75 698.125,99698.125,99 698.125,99 698.125,99 1.831.012,70 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 50.000,00 25.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 REBALANS 9.052,65 80.947,35 90.000,00 20.000,0065.000,00 512.198,76206.901,24530.900,00 90.000,0090.000,00 85.000,0085.000,00 3.454.470,501.250.000,00 1.250.000,001.250.000,00 IZVORNIILI IMOVINE 1 DUGOTRAJNE - rashodi PROIZVEDENE primici i i financijski RASHODI prihodi NABAVU NAZIV I ZA Opći 11 11 nespomenuti OZNAKA FINANCIJSKI alokacija održavanja održavanja zemljišta primici primici primici i i proračuna RASHODI državnogRASHODI prihodi investicijskogprihodi investicijskogprihodi naknada i i naknada državnog Opći iz Općiprodaja Opći 11 i 11 tekućeg tekućeg KomunalnaPomoći Zakup Komunalna MATERIJALNI Ostali financijski rashodiOstali RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objekti44 53 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge 48 RASHODI POSLOVANJARashodi za uslugeUsluge 44 RASHODI POSLOVANJA financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA34 3433434PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADAA101701 Sanacija odlagališta TotovecIzvor4 42 421PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101801 Nerazvrstane cesteIzvor 3 32 3233232A101802 Sanacija poljskih putevaIzvor 3 32 3233232A101803 Sanacija parkirališta i nogostupaIzvor 3 Stranica 562 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 69,75% u INDEKS 66,98% 69,75%70,66%70,66% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 5.284,035.284,03 3 56.936,75 17.299,37 56.936,7556.936,75 697.473,94 697.473,94685.387,73685.387,73680.103,70 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 85.000,00 REBALANS 1.000.000,00970.000,00970.000,00 1.000.000,00 IZVORNIILI 1 održavanja održavanja naknada RASHODI RASHODI investicijskog 31,60%47,39%77,78%40,61%9,71%9,71% 40,29%40,29% 41,65% 73,59%73,59% 450,00450,00 3.570,254.061,248.735,508.735,50 8.285,503.184,695.100,81 12.086,2122.119,3745.212,49 662.804,3312.086,2112.086,2112.086,2174.963,35 66.227,8566.227,85 4.590,00 30.000,00 70.000,0095.410,0010.000,00 90.000,00 30.000,00 90.000,0090.000,00 90.000,00 180.000,00 IMOVINE IMOVINE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE namjene PROIZVEDENE održavanja PROIZVEDENE ostale namjene za primici i posebne RASHODI NABAVUopremaprihodiza NABAVU investicijskog i investicijskog NAZIV i i I Komunalna usluge 44 tekućeg tekućeg OZNAKA MATERIJALNI naknada autogumei ZA i ZA Opći usluge strojevi11 prihodi tekućeg inventar OstaliKomunalnaDonacije Rashodi za uslugeUsluge RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUslugeKomunalneRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIPostrojenja i opremaUređaji, 43 44 61 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuSitniRashodi za uslugeUslugeKomunalneRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI financiranja:

32 3233232 3234 financiranja: 422 3234 BROJČANA A101805 Održavanje zelenih i javnih površinaIzvor3 32 32232233233232 4 42 4227A101806 Održavanje i nabava urbane opremeIzvor 3 32 32232253233232 4 42 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 563 eurima 19,55%57,07% u INDEKS 29,97% 29,97%29,97% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 5.440,005.440,00 3 66.227,8525.417,8528.536,00 48.513,85 66.227,8553.953,8553.953,8553.953,8548.513,85 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 50.000,00 130.000,00 REBALANS 180.000,00180.000,00180.000,00 IZVORNIILI 1 namjene održavanja ostale za primici i RASHODI opremaprihodi 0,00% 0,00%6,03% 3,62% 28,38% 23,65% 3,62% 3,62% 53,75%53,75% 23,65% 23,65% 53,75%53,75% 0,00 0,00 1.810,201.810,201.810,201.810,201.810,201.810,202.687,702.687,702.687,702.687,702.687,70 14.187,50 14.187,50 14.187,5014.187,5014.187,5014.187,50 5.000,005.000,005.000,005.000,00 50.000,0010.000,00 20.000,0030.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 primici primici primici i i i RASHODI RASHODI RASHODI prihodi prihodi prihodi i investicijskog NAZIV naknada i I Opći strojevi11 tekućeg OZNAKA Komunalna naknada naknada Opći usluge Opći usluge Opći 11 11 11 Komunalna Komunalna Postrojenja i opremaUređaji, 44 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge 44 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalne44 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalneRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIOstali nespomenuti rashodi poslovanja financiranja:

4224227 financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA A101807 Održavanje i trošak javne rasvjeteIzvor 3 32 32232233233232A101812 Iluminacija GradaIzvor 3 32 3233234A101815 Zimska službaIzvor 3 32 3233234A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinamaIzvor3 32 329 Stranica 564 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 37,91%37,91% u INDEKS 37,91%37,91% 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,00 6.2025. 2.687,70 4.928,274.928,274.928,274.928,274.928,27 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 7.000,007.000,007.000,007.000,00 2 13.000,00 13.000,0013.000,0013.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici primici i i RASHODI RASHODI prihodi prihodi NAZIV I Opći Opći osiguranja11 11 OZNAKA RASHODI POSLOVANJA 0,00% 46,89% 40,63% 83,52%12,25%12,41% 21,71% 40,63% 40,63% 12,82% 12,82% 0,00 584,64 829,21 4.928,27 8.813,718.813,711.454,201.454,20 24.379,38 24.379,3811.097,1210.512,4811.097,12 24.379,3824.379,3824.379,3824.379,38 10.267,91 700,00 8.010,35 3.820,00 51.989,65 85.835,00 60.000,0060.000,0060.000,00 86.535,0086.535,0082.715,00 osiguranje održavanja namjene primici primici i i proračuna zdravstveno posebneRASHODI RASHODI prihodiza investicijskogprihodi ZAPOSLENErad i državnogZA obvezno Opći Općiiz prihodi za 11 11 redovan usluge tekućeg za Ostali Pomoći Premije MATERIJALNIRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeOstale 43 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge 53 RASHODI POSLOVANJARASHODIPlaće (Bruto)PlaćeDoprinosi na plaćeDoprinosiMATERIJALNI financiranja: financiranja:

BROJČANA3292A101821 Perivoj ZrinskihIzvor3 Izvor3 financiranja: financiranja: 3239A101827 Sanacija kanala oborinskih vodaIzvor 3 3232A101831 Javni radovi - troškovi plaćaIzvor 3 3111313313232 32 323A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila32 323 32 323 31 311 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 565 eurima 0,00%0,00% 20,47% 12,79% u INDEKS 12,79% 12,79% 4=3/2*100 1.- 0,000,00 6.2025.244,57244,57584,64584,64 3 10.233,75 10.233,75 10.233,7510.233,7510.233,75 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 50.000,0015.000,0015.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 život odvojeni i obuća i terenu na odjeća primici rad i za RASHODI zaštitnaprihodi NAZIV i i I naknada koncesija prijevoz, Opći radna od za 11 tekućeg OZNAKA KomunalnaPrihodi 0,00% 58,30%58,30% 50,19%50,19% 49,77%22,94%16,00% 58,30%58,30% 50,19%50,19% 30,67% 0,00 8.000,00 10.233,75 60.226,40 60.226,40 46.142,10 109.571,00 109.571,0060.226,4060.226,4060.226,4060.226,40 155.453,70 109.571,00109.571,00109.571,00109.571,00 209.595,80 50.000,0010.000,00 187.935,50 120.000,00 312.328,31201.171,69 187.935,50187.935,50187.935,50120.000,00120.000,00120.000,00 683.500,00 održavanja proračuna namjene primicialokacija naknada i - državnog RASHODI iz RASHODI posebne investicijskog prihodiprimiciza i naknada Komunalna Pomoći usluge Opći 44 53 11 prihodi prihodi usluge OpćiOstaliKomunalna Naknade troškova zaposlenimaNaknadeRashodi za materijal i energijuSlužbena, 44 45 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeOstale RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalne 11 43 44 financiranja:

BROJČANA32132123223227A101834 Interventni radoviIzvor 3 32 3233232 financiranja: financiranja: financiranja: A101837 Modernizacija javne rasvjeteIzvor3 32 3233239A101840 Sadnja drvoreda uz staze na području gradaIzvor3 32 3233234GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvoIzvor Stranica 566 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 9,72% 60,59% 18,75% 37,87% u INDEKS 30,67%35,90%27,89% 30,83% 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2025. 9.088,662.625,002.625,002.625,002.625,009.088,66 3 84.911,2211.713,66 11.713,66 209.595,80 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 15.000,0027.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,48% 23,41% 0,00% 13,65% 23,41% 71,30% 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 9.088,669.088,66 8.191,798.191,798.191,798.191,798.191,792.675,705.516,09 17.825,00 4.000,004.000,00 34.892,5925.107,41 110.000,00 42.000,0038.000,0014.000,00 24.000,00 60.000,0035.000,0035.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 REBALANS 683.500,00236.500,00 IZVORNIILI POMOĆI IMOVINE IMOVINE KAPITALNE I 1 ŠTETA DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE NAKNADE KAZNE, primicialokacija i - proračuna usluge RASHODI PROIZVEDENE održavanja PROIZVEDENE primicialokacija i - RASHODI novcu prihodiprimici DONACIJE, NABAVUprihodiprimici investicijskogNABAVU NAZIV i I osobne državnog i ZA iz Opći 11 prihodi OZNAKAPomoći Opći u i i ZA ZA Opći 11 prihodi donacije tekućegusluge Opći RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeIntelektualneRASHODITekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeRASHODIPostrojenja i oprema11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUslugeOstaleRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIPostrojenja i oprema financiranja:

381 financiranja: 4 422A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina3239 422A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva BROJČANA 00302 Komunalno i prometno redarstvoPROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštitaIzvor 3 32 323323738 3811382 42 Izvor 3 32 3233232 4 42 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 567 eurima 71,30% 45,42% u INDEKS 71,30%71,30% 76,91%208,81%76,91%98,92% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 1.512,50 3 17.825,00 16.312,50 16.098,3114.667,50 17.825,0017.825,00 30.765,8130.765,81 47,47% 0,00%0,00% 40,86% 60,65% 47,47%54,77%54,77% 40,86% 0,000,000,000,00 242,50 3.560,003.560,003.560,003.560,003.560,003.317,50 2.860,002.860,00 16.815,8113.950,0013.950,0013.950,00 17.825,00 16.815,8116.815,81 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 7.709,40 2 25.000,00 32.290,60 25.000,0025.000,00 40.000,0040.000,00 7.500,007.500,006.500,006.500,00 1.000,001.000,007.000,007.000,00 23.000,00 17.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici primicialokacija i i - usluge RASHODI IMOVINE PRORAČUNA OPĆEG proračuna DUGOTRAJNE UNUTARdrugih I rashodi obuća korisnicima i PROIZVEDENE poslovanja primici odjeća primici i materijalni i INOZEMSTVO rashodiU RASHODI RASHODIostali prihodi prihodiprimici NAZIV i I osobne i Opći usluge Opći 11 11 prihodi OZNAKA Opći RASHODI POSLOVANJA proračunskimprihodi i zaštitna NABAVUprihodi i ZA DANE Opći Opći pomoći radna 11 materijal 11 nespomenuti RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE MATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalneIntelektualne11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstaliPOMOĆIPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuUredskiSlužbena,Rashodi za uslugeRASHODINematerijalna proizvedena imovina financiranja: financiranja:

3 32343237 financiranja: financiranja: 366 3227 4 426A101819 Gradski prijevoz BROJČANAIzvor 32 323 A101816 Prevencija - promet i VijećeIzvor 3 32 329329936 3662A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvoIzvor3 32 3223221 323 42 Izvor Stranica 568 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 40,86% 68,93% 18,17% u INDEKS 40,86% 18,17% 18,17% 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2025. 2.860,002.860,002.860,002.860,009.994,969.994,969.994,969.994,967.044,967.044,96 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 7.000,007.000,00 14.500,0040.500,00 55.000,0055.000,0055.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 prijevoza i pošte primicialokacija i - RASHODI RASHODI interneta,prihodiprimici NAZIV i I Opći 11 prihodi telefona, OZNAKA Opći RASHODI POSLOVANJA 0,00%0,00% 0,00% 33,02% 15,01% 22,81%27,37% 27,89%15,01% 15,01% 22,81%22,81% 0,000,00 0,00 2.950,002.950,00 3.000,002.737,342.737,342.737,342.737,342.737,342.737,34 33.023,89 30.023,89 33.023,89 33.023,8933.023,8933.023,89 124.684,58 10.000,00 12.000,00 2.000,00 100.000,00110.000,00 12.000,0012.000,0010.000,00 447.000,00220.000,00 220.000,00220.000,00 POMOĆI KAPITALNE I ŠTETA NAKNADE KAZNE, primici primici i Perivoj Zrinski, Grad i MO - Programi proračuna usluge usluge RASHODI RASHODI prihodi prihodi DONACIJE, naknada osobne osobne državnog i i ZA Opći iz usluge Opći 11 11 usluge KomunalnaPomoći MATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeOstale 44 53 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalneIntelektualneRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeIntelektualneRASHODI financiranja:

3 3231 financiranja: financiranja: 3237 BROJČANA 32 323 A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacijaIzvor 3 32 32232233233239PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICEA101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)Izvor 3 32 3233234 A101903 Zaštita od divljačiIzvor3 32 323323738 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 569 eurima 0,00% 13,00%41,21%32,75% 82,03%16,00% u INDEKS 32,75% 32,75% 48,85% 4=3/2*100 1.- 0,00 0,00 6.2025. 3.900,00 3 28.849,60 32.749,6048.173,75 32.749,6032.749,6032.749,6032.749,6056.173,75 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 6.273,68 2 30.000,0070.000,00 58.726,32 REBALANS 100.000,00100.000,00100.000,00115.000,00 IZVORNIILI 1 primicialokacija primicialokacija i - i - RASHODI prihodiprimici prihodiprimiciza NAZIV i i I Opći usluge Opći 11 11 prihodi prihodi prihodi OZNAKA Opći OpćiOstali Kazne, penali i naknade štete11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalne11 43 financiranja: financiranja: 0,00%3,71%1,40% 48,85% 24,70%40,25%82,88%57,03%55,02% 36,19% 48,85% 10,95% 10,95%42,39%33,62% 0,00 837,50 8.000,00 7.397,26 56.173,75 58.012,5039.063,85 56.173,7556.173,7556.173,75 192.481,86454.534,42140.627,13616.580,27824.415,52 336.602,37 2.326.553,05 2.326.553,05 400,00 50.000,00 70.000,0068.500,00 60.000,00 779.172,53 255.573,26 22.000,00 115.000,00115.000,00 1.129.280,20 2.277.995,01794.000,00 16.605.554,00 21.246.475,00 21.246.475,00 osiguranja naslova s naknade i imovine nefinancijske namjene namjene primicialokacijarente proračuna i - zamjene proračuna ili posebneRASHODI posebne prihodiprimiciza i naknada spomeničkekoncesijadržavnogžupanijskogprodaje usluge Opći iz iz od od od 11 prihodi prihodi OpćiPrihodiOstaliKomunalnaPrihodiPomoćiPomoćiPrihodi RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalne 11 42 43 44 45 53 54 71 financiranja:

BROJČANA383A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinjaIzvor 3 32 3233234A101906 Sklonište za životinjeIzvor 3 32 3233234GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninamaIzvor 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninamaPROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJEA100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje Stranica 570 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 33,62% 62,87%32,47% u INDEKS 33,62%33,62% 65,63% 133,17%65,63%65,63% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 7.397,267.397,267.397,267.397,267.397,26 3 50.357,1516.691,8937.953,84 105.002,88 105.002,88105.002,88 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 22.000,00 80.100,0051.400,0028.500,00 22.000,0022.000,00 REBALANS 160.000,00 160.000,00160.000,00 IZVORNIILI 1 održavanja namjene primici primicialokacija i i - RASHODI posebne 2,78% 51,66%23,97%35,45% 2,78% 35,45% 35,45% 120,82120,82 6.387,106.387,106.026,433.640,002.386,436.026,436.026,43 5.905,615.905,611.110,011.110,01 35.301,6525.367,9419.252,3118.693,88 35.301,6563.314,13 7.045,799.954,21 40.000,00 17.000,0017.000,0017.000,00 40.000,00 namjene održavanja održavanja posebne primicialokacija za i - RASHODI RASHODI prihodi prihodi investicijskogprihodiprimiciza NAZIV i i I Opći Opći 11 11 prihodi tekućeg prihodi OZNAKA OpćiOstali RASHODI POSLOVANJA investicijskog prihodiprimici investicijskog i i i usluge Opći Ostali osiguranja11 prihodi 43 tekućegusluge tekućeg Opći MATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge 11 43 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUslugeKomunalneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge financiranja: financiranja:

3 3232 financiranja: financiranja: 32343239 BROJČANAIzvor 32 323 A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanjeIzvor 3 32 32232233233232 3293292A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanjeIzvor 3 32 32232233233232A100904 Stambena pričuvaIzvor Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 571 eurima 2,78%2,78% 85,69% 0,00% u INDEKS 85,69%85,69%85,69% 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2025. 1.110,011.110,011.110,011.110,01 3 23.993,67 23.993,67 23.993,6723.993,6723.993,6723.993,67 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 28.000,00 40.000,0040.000,00 28.000,0028.000,0028.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 58,56%58,56% 11,72%11,72% 83,60% 58,56%58,56% 11,72%11,72% 83,60% 0,000,000,000,00 1.758,201.758,201.758,201.758,201.758,201.758,20 17.568,63 17.568,63 33.440,57 17.568,6317.568,6317.568,6317.568,63 33.440,57 48.000,00 30.000,00 15.000,0015.000,00 40.000,00 48.000,0048.000,0048.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 15.000,0015.000,00 40.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanja primici i i RASHODI RASHODI prihodi investicijskog NAZIV i I usluge Opći 11 11 tekućeg OZNAKA RASHODI POSLOVANJA održavanja održavanja primici naknada naknada naknada RASHODI RASHODI RASHODI prihodi investicijskog investicijskog i i Opći Komunalna Komunalna Komunalna 44 44 44 tekućeg tekućeg MATERIJALNI MATERIJALNIRashodi za uslugeKomunalneRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge RASHODI POSLOVANJARashodi za uslugeUsluge financiranja:

3 3234 financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: 32 BROJČANA 32 323 A100905 Dječji vrtići - održavanjeIzvor3 32 3233232A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnicaIzvor3 32 323A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanjeIzvor3 32 3233232A100908 Vatrogasni domovi - održavanjeIzvor3 3233232A100909 Sportski objekti - održavanjeIzvor Stranica 572 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 83,60% 58,22%43,89% u INDEKS 83,60% 43,89% 43,89% 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2025. 2.971,482.971,48 3 33.440,57 13.168,06 33.440,5733.440,5733.440,5713.168,0613.168,0613.168,06 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 7.382,18 2 22.617,82 40.000,0040.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 održavanja primici i RASHODI RASHODI investicijskogprihodi NAZIV i naknada I Opći 11 tekućeg OZNAKA Komunalna RASHODI POSLOVANJA 0,00% 23,76%23,76% 16,88%16,88% 0,00%0,00% 23,76%23,76% 16,88%16,88% 0,000,000,00 272,79 9.178,251.018,334.751,914.751,914.751,914.751,914.751,914.479,121.687,501.687,501.687,501.687,501.687,501.687,50 10.196,58 4.000,004.000,004.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 održavanja održavanja primici primici primici i i i usluge usluge RASHODI RASHODI investicijskogprihodi investicijskogprihodi prihodi i i osobne osobne i i usluge Opći Opći Opći 11 11 11 tekućeg tekućeg MATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge 44 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUslugeKomunalneRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUslugeIntelektualneRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeIntelektualneRASHODI POSLOVANJA financiranja:

BROJČANA3 32 3233232A100910 Fontane i spomeniciIzvor 3 32 3223223323 financiranja: financiranja: financiranja: 32323234A100911 Održavanje javnog WCIzvor3 32 32332323237A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu GradaIzvor3 32 3233237A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu GradaIzvor3 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 573 eurima 0,00% 0,12% 37,38%37,38% 82,88% u INDEKS 37,38%37,38% 29,08% 4=3/2*100 1.- 0,000,00 6.2025. 150,00 3 18.690,71 18.690,71 58.012,50 18.690,7118.690,7118.690,7118.690,7158.162,50 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 4.000,00 50.000,00 70.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 130.000,00 REBALANS 200.000,00 IZVORNIILI 1 održavanja primicirente naknada i RASHODI RASHODI investicijskogprihodi NAZIV i I spomeničke Komunalna Opći od 44 11 tekućeg OZNAKA Prihodi MATERIJALNIRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUsluge 42 financiranja: financiranja: 32 323A100915 Odmaralište DramaljIzvor3 3232 5,10% 0,00%8,38% 28,96%76,61% 54,81% 29,08% 125,00% 54,81% 54,81% 0,00 837,50 225,00 8.162,508.162,508.162,50 6.268,83 1.543,481.318,48 50.000,0050.000,0050.000,00 36.737,71 41.427,92 58.162,50 43.844,04 43.844,0443.844,04 42.300,56 400,00 40.000,00 21.644,5647.955,4410.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,00 200.000,00160.000,00 POMOĆI KAPITALNE I ŠTETA NAKNADE KAZNE, održavanja organizacijama održavanja primici proračuna i RASHODI neprofitnim RASHODI investicijskogDONACIJE, prihodi investicijskog i naknada autogumei ZA koncesijažupanijskog i Opći iz donacije od 11 tekućeg tekućeg inventar KomunalnaPrihodiPomoći RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeUslugeRASHODIKapitalne donacijeKapitalne 44 45 54 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za materijal i energijuEnergijaSitniRashodi za uslugeUsluge financiranja:

382 3225 BROJČANA 32 323 A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgriIzvor 3 32 323323238 3821A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odboraIzvor 3 32 3223223 3233232 Stranica 574 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 0,00% 0,00% 9,73%0,00%0,00% 0,00%0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2025.747,64125,00 3 1.989.950,68 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 20.000,00 90.000,00 20.000,0020.000,0090.000,00 0,00% 0,03% 0,00% 45,48%74,19%57,07% 45,53% 7,94%13,23%7,94% 55,88% 57,07% 45,53% 0,000,00 0,00 77,89 7.938,757.938,757.938,75 68.220,00 68.297,8968.297,89 741.939,91 741.939,9168.297,8968.297,89 810.237,80 741.939,91741.939,91741.939,91 90.000,00 40.000,0060.000,00 20.000,00 90.000,00 150.000,00300.000,00 REBALANS 20.452.475,00 IZVORNIILI IMOVINE 1 DUGOTRAJNE alokacija alokacija - - PROIZVEDENE primici primici i i usluge prihodi NABAVUprihodi NAZIV I osobne i ZA ZA usluge Opći Opći 11 11 OZNAKA 1.000.000,00 150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00 1.450.000,00 1.300.000,001.300.000,00 osiguranja IMOVINE IMOVINE naslovaPRORAČUNA s naknadeOPĆEGkorisnicima i DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE imovine UNUTAR I izvanproračunskim i nefinancijske PROIZVEDENE PROIZVEDENE primicialokacija proračunu primici i - zamjene i INOZEMSTVO proračuna ili U NABAVUprihodiprimici drugomNABAVU prihodi i prodaje ZA državnog Opći DANE Općiiz od pomoći 11 prihodi objekti 11 OpćiPrihodi Pomoći KomunalneIntelektualne RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objekti11 71 RASHODI POSLOVANJAPOMOĆIPomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaKapitalneRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiPoslovni 53 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: 363 BROJČANA32343237PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJEA101005 Sportski dom Savska VesIzvor4 42 421A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnjaIzvor4 42 421A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanjeIzvor 3 36 36324 42 4214212A101012 Objekti za kulturuIzvor 4 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 575 eurima 7,94% 0,64% 71,16%71,16% 0,64% u INDEKS 71,16%71,16% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 7.938,757.938,757.938,75 2.875,002.875,00 3 35.580,38 35.580,38 35.580,3835.580,3835.580,3835.580,38 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 REBALANS100.000,00 450.000,00 IZVORNIILI IMOVINE IMOVINE 1 DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE alokacija - PROIZVEDENE PROIZVEDENE primici i iz NABAVU prihodi NABAVU NAZIV I ZA ZA Opći Pomoći objekti 11 objekti 53 OZNAKA RASHODI 0,64% 0,16% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% 0,16%0,16% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,000,000,000,000,000,000,000,00 2.875,002.875,002.875,002.875,008.125,008.125,008.125,008.125,008.125,008.125,00 50.000,0050.000,0025.000,0025.000,00 450.000,00 50.000,0050.000,00 25.000,00 450.000,00450.000,00 5.000.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,00 osiguranja naslova s IMOVINE IMOVINE PRORAČUNAnaknade i OPĆEG imovine DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE UNUTAR I nefinancijske zamjene proračuna proračuna PROIZVEDENE PROIZVEDENE ili primici i državnog državnog INOZEMSTVOprodaje iz U od NABAVU NABAVUobjekti prihodi ZA ZA Pomoći Opći DANE Prihodi objekti 53 11 71 građevinski Građevinski objektiPoslovni RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiPoslovni RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiPoslovni RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiOstali RASHODI POSLOVANJAPOMOĆIPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE financiranja:

42 4214212A101017 Projekti za zgradeIzvor4 4214212 financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: 421 421 366A101037 Društveni dom Mačkovec BROJČANA 42 A101028 ITU - Vanjski bazeniIzvor4 42 4212A101031 ITU - Uređenje Trga RepublikeIzvor4 42 4214A101032 Muzej Međimurja ČakovecIzvor3 36 Izvor4 Stranica 576 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 0,00% 52,52% 46,50% 0,00% u INDEKS 46,50% 46,50% 4=3/2*100 1.- 0,000,00 0,00 0,00 6.2025. 3 362.665,43 362.665,43 362.665,43362.665,43362.665,43362.665,43 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 89.421,00 25.000,00 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 57,51% 12,48% 57,51% 12,92% 12,92% 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 8.626,90 8.626,90 79.850,61 88.477,51 88.477,51 1.000,00 14.000,0015.000,00 20.000,0020.000,00 15.000,0030.000,00 15.000,00 20.000,00 690.579,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 640.000,00 REBALANS 780.000,00780.000,00780.000,00 IZVORNIILI osiguranja IMOVINE IMOVINE naslova s 1 naknade i DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE imovine nefinancijske proračuna PROIZVEDENE PROIZVEDENE zamjene i državnogili iz NABAVU NABAVU NAZIV I ZA prodaje ZA Pomoći od 53 objekti 11 OZNAKA Prihodi RASHODI 685.000,00 685.000,00 osiguranja osiguranja IMOVINE IMOVINE IMOVINE naslova naslova s s naknade naknade i i DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE imovine imovine alokacija nefinancijske - nefinancijske PROIZVEDENE PROIZVEDENE PROIZVEDENE primici primici primici zamjene i i zamjene ili ili prihodi NABAVU prihodi NABAVU prihodi NABAVU naknada prodaje ZA ZA prodaje ZA Opći Opći Opći od od 11 11 Prihodi KomunalnaPrihodi Građevinski objekti71 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiPoslovni 71 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objekti44 71 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA42 421A101039 Energetska obnova objekataIzvor 4 42 4214212A101042 Izgradnja spremišta u MOIzvor 4 42 421A101043 Izgradnja spomenikaIzvor4 42 421A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganjaIzvor 4 42 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 577 eurima 0,00% 0,00% 11,92% 9,70%11,99% 96,32% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,00 6.2025. 233,40 8.626,908.393,50 3 79.850,6117.388,6419.263,25 79.850,6179.850,6139.276,89 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 20.000,00 145.000,00130.425,99 REBALANS 670.000,00 405.000,00 IZVORNIILI IMOVINI 1 NEFINANCIJSKOJ NA namjene objektima ULAGANJA ostale za primicialokacija i - zaštitu i građevinskim opremaDODATNAna prihodiprimici NAZIV i i I naknada ZA održavanje Opći iz za strojevi ulaganja11 prihodi OZNAKA OpćiKomunalna RASHODI 4,41% 9,34% 0,00% 9,70%15,15% 19,92% 19,92% 0,00% 19,92%19,92% 0,000,00 2.625,003.787,453.787,453.787,45 35.489,4435.489,4435.489,4475.702,2675.702,2675.702,26 39.276,89 75.702,2675.702,2675.702,26 50.000,0059.574,0125.000,00 380.000,00 450.000,00 405.000,00 380.000,00 380.000,00380.000,00380.000,00 450.000,00 IMOVINI osiguranja IMOVINE IMOVINE naslova s naknade i NEFINANCIJSKOJ DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE NA imovine namjene objektima nefinancijske ULAGANJA proračuna proračuna PROIZVEDENE PROIZVEDENE ostale proračuna za zamjene ili državnog državnog građevinskimiz iz NABAVUopremaDODATNAna NABAVU i županijskogprodaje ZA ZA ZA Pomoći Pomoći od strojevi ulaganja53 objekti 53 PomoćiPrihodi RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIRASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI Postrojenja i opremaOpremaUređaji, Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna 11 44 54 71 Postrojenja i opremaUređaji, Dodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna Građevinski objektiPoslovni financiranja:

4224223422745 4514511 financiranja: financiranja: 422 451 421 BROJČANA A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganjaIzvor 4 42 422745 4511A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcijaIzvor4 42 4212A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVDIzvor Stranica 578 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2025. 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 50.000,00 105.000,00 50.000,00 REBALANS450.000,00450.000,00105.000,00105.000,00105.000,00 IZVORNIILI osiguranja naslova s IMOVINE IMOVINE naknade i 1 imovine DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 99,95% 99,95% 0,00% 0,00% 0,00% 99,95%99,95% 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 399.797,83 399.797,83 399.797,83399.797,83399.797,83399.797,83 7.500,00 50.000,00 67.500,00 50.000,00 400.000,00 75.000,00 75.000,0075.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 152.475,00 IMOVINE IMOVINE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE nefinancijske zamjene proračuna PROIZVEDENE PROIZVEDENEili državnog prodaje iz od NABAVU NABAVU NAZIV I ZA ZA Pomoći Prihodi 53 71 OZNAKA alokacija alokacija - - PROIZVEDENE PROIZVEDENE primici primici i i proračuna RASHODI NABAVU prihodi NABAVU prihodi ZA ZA državnog Opći Općiiz 11 objekti 11 Pomoći RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiPoslovni 53 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za usluge financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: A101051 Solarne elektrane BROJČANA4 42 421 Izvor4 42 421A101054 Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terenaIzvor4 42 421A101055 Streljana Čakovec - izgradnja dvorane i strelištaIzvor4 42 4214212A101056 Dom sindikata ČakovecIzvor 3 32 323A101057 Gradski bazeni “Marija Ružić”- zamjena dizalica topline Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 579 eurima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2025. 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 2.000,002.000,00 152.475,00 100.000,00 REBALANS 150.475,00150.475,00100.000,00 IZVORNIILI IMOVINE 1 DUGOTRAJNE proračuna proračuna PROIZVEDENE državnog državnog iz RASHODI iz NABAVU NAZIV I ZA Pomoći Pomoći 53 53 OZNAKA RASHODI POSLOVANJA 0,00% 1,48% 1,48% 2,78% 2,78% 1,89% 1,48% 1,48% 2,78% 2,78% 1,89% 0,000,00 1.481,251.481,251.481,251.481,251.481,251.481,25 18.855,08 138.937,50 138.937,5018.855,08 138.937,50138.937,50138.937,50138.937,50 100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,001.000.000,00 IMOVINE IMOVINE IMOVINE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE proračuna proračuna proračuna PROIZVEDENE PROIZVEDENE PROIZVEDENE državnog državnog državnog iz iz iz NABAVU NABAVU NABAVU ZA ZA ZA Pomoći Pomoći Pomoći 53 objekti 53 objekti 53 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE MATERIJALNIRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIPostrojenja i opremaRASHODIGrađevinski objektiRASHODIGrađevinski objektiPoslovni RASHODIGrađevinski objektiPoslovni financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor3 Izvor4 financiranja: financiranja: financiranja: 421K101003 Izgradnja teniskog centraIzvor4 4214212K101004 Područna škola ČakovecIzvor4 4214212K101006 OŠ KuršanecIzvor 32 3234 42 422K101001 Dječji vrtić Jug - izgradnja42 42 42 Stranica 580 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 1,89% 0,00%0,00% 0,00% 1,89% 0,00% 0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,00 6.2025. 3 18.855,08 18.855,0818.855,0818.855,08 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 400.000,00 REBALANS 2.600.000,00 1.000.000,001.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 IZVORNIILI osiguranja IMOVINE IMOVINE naslova s 1 naknade i DUGOTRAJNE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,23% 36,23%36,23%36,23%36,23% 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 418.591,95 418.591,95418.591,95418.591,95418.591,95 50.000,0050.000,00 450.000,00 50.000,0050.000,00 450.000,00450.000,00450.000,00 1.155.247,72 1.155.247,721.155.247,721.155.247,721.155.247,72 IMOVINE IMOVINE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE imovine nefinancijske proračuna PROIZVEDENE alokacija - proračuna PROIZVEDENE PROIZVEDENE PROIZVEDENE zamjene državnogili iz NABAVU NABAVU NAZIV I ZA prodaje ZA Pomoći od objekti 53 OZNAKA Prihodi primici primici i i državnog iz NABAVU prihodi NABAVU prihodi ZA ZA Pomoći Opći Opći 53 11 11 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiPoslovni 71 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIGrađevinski objekti financiranja:

4 4214212 421 financiranja: financiranja: financiranja: K101008 Dječji vrtić Totovec421K101009 Izgradnja atletske dvorane SRC Mladost421RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE BROJČANA 42 K101007 II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnjaIzvor 4 42 Izvor4 42 Izvor4 42 GLAVA 00401 Proračun i računovodstvoIzvor00401 Proračun i računovodstvoPROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 581 eurima 35,39% 40,69% u INDEKS 35,39%35,39%35,39% 40,69%40,69% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 3 81.854,81 208.343,94 208.343,9481.854,8181.854,81 208.343,94208.343,94208.343,94208.343,94 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 588.756,84 201.190,88 REBALANS588.756,84588.756,84588.756,84 201.190,88201.190,88 IZVORNIILI sektora ZAJMOVA I javnog izvan KREDITA 1 institucija kreditnih PRIMLJENIH tuzemnih od GLAVNICEkredita primici primici i i prihodi primljenihprihodi NAZIV I OTPLATU Opći Opći ZA 11 11 glavnice OZNAKA 4,39% 4,39% 40,69% 4,39% 4,39% 23,62% 23,62% 42,78% 23,62%23,62% 42,78% 13,1613,1613,1613,1613,1613,16 81.854,81 34.255,49 34.255,4994.124,55 81.854,8181.854,81 34.255,4934.255,4934.255,4934.255,4994.124,55 300,00300,00300,00300,00 145.000,00 220.000,00 201.190,88 145.000,00145.000,00145.000,00220.000,00 sektora javnog izvan institucija slično i financijskih ostalih i povjerenstava kreditnih tijela, od izvršnih i zajmove i primici primici primici i i i kredite RASHODI RASHODI prihodi RASHODI prihodi prihodi predstavničkih Opći Opći rad Opći primljene 11 kamate 11 za 11 za IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIZDACIOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnogsektoraOtplata RASHODI POSLOVANJAFINANCIJSKIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate RASHODI POSLOVANJAFINANCIJSKIOstali financijski rashodiZatezne RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade financiranja: financiranja:

A102001 Otplata glavnice kreditaIzvor5 544 5443 financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA 54 A102002 Otplata kamata po kreditimaIzvor3 34 3423423A102003 Kamate na zakašnjela plaćanjaIzvor3 34 3433433A102010 Naknade za rad u MO i GKIzvor3 32 3293291A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prirezaIzvor Stranica 582 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima 0,00% 42,78%42,78% 52,27%39,65%49,79% u INDEKS 50,16%51,24% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 3 94.124,5594.124,5594.124,5594.124,55 187.831,87893.125,26 5.667.916,36 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 19.762.814,9216.300.151,32 0,00 PLAN2025. 2 220.000,00220.000,00 473.727,64 0,00% 0,00% 0,00%9,14% 0,00% 66,40%27,88%54,88%39,47%29,95%51,48% 55,48%43,61%55,28% 656,25%52,33%52,33%55,28% 0,00 656,25 5.994,111.403,712.297,87 7.562,423.709,00 5.085,10 67.886,85 22.226,53 727.949,26 176.224,54377.919,29 374.947,15380.032,25 8.157.448,00 380.032,25 1.323.765,741.323.765,74 0,00 0,00 0,00 100,00 74.209,44 40.575,74 11.661,00 243.456,76446.462,33734.127,36 675.810,00687.471,00 1.096.253,19 1.200.000,00687.471,00 REBALANS 1.793.734,25 10.842.985,27 39.395.791,4931.809.280,13 IZVORNIILI 14.863.648,15 2.529.578,072.529.578,07 nastavi u pomoćnici osiguranja projekt naslova korisnici - s GLAVA 00501 Proračunski korisnici 1 korisnici naknade proračuna i proračunski - korisniciproračuna istog EU EU korisnici imovine proračunski RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTIJVP korisnici primici i proračunski - RASHODI prihodi za NAZIV I prihodi Opći prihodi 11 prihodi usluge OZNAKA VlastitiNamjenskiOstali RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRashodi za uslugeOstale 31 43 43 financiranja:

BROJČANA3 32 3233239 Izvor - tijelatijela i i nadležnogkorisnika proračunskiiz kredit - - proračunski korisnici sredstavasredstavanefinancijske EU EU namjeneorganizacijaorganizacija proračunaproračunskih primici korisnicimakorisnicizaduživanja i zamjene proračuna proračunski ili od - posebne prijenosaprijenosa između prihodi međunarodnihmeđunarodnihdržavnognenadležnog prodajeprimici prihodi proračunskimproračunski Opći od od temeljemtemeljemiz iz od prijenosi 11 PomoćiPomoćiPomoćiPomoćipomoćipomoćiprijenostekućiDonacijeDonacijePrihodiNamjenski Namjenski 51 51 52 52 53 54 58 58 61 61 71 84 43 RASHODI POSLOVANJA financiranja: 0050101 Centar za kulturu Čakovec (RKP 36661)PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURUA102101 Rashodi za zaposleneIzvor 3 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 583 eurima 0,00% 55,28% 11,65%42,43%44,22% u INDEKS 52,50% 4=3/2*100 1.- 6.2025. 654,55 3 31.273,2431.273,2447.882,4047.882,4036.084,9412.454,6617.116,25 380.032,25300.876,61300.876,61 788.369,66 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 0,00 PLAN2025. 2 29.353,0038.703,67 687.471,00 309.783,29 REBALANS 1.501.573,74 IZVORNIILI 1 EU tijela i korisnici osiguranje primici i proračunski zdravstveno - rad zaposlene prihodi NAZIV ZAPOSLENE I za prihodi obvezno ZA Opći za prihodiod redovan 11 za rashodi OZNAKA VlastitiNamjenski RASHODIPlaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosi 31 43 51 financiranja: 311311131231213133132 0,00%0,00% 66,41% 38,11%38,15% 0,000,00 211,90 338,70 792,00 296,35135,42 4.538,58 4.384,503.234,60 70.707,1568.664,2213.411,0712.860,4718.769,72 13.007,37 28.206,69 722.059,26 8.500,00 27.878,59 185.548,25179.998,25 1.087.355,19 korisnici proračunski - proračuna EU život korisnici tijela održavanje i nadležnog odvojeni iz i rashodi proračunski - prijevoza i održavanja terenu investicijsko organizacijaorganizacija i na korisnicima pošte rad materijalni proračuna za zaposlenika tekuće ostali za RASHODI i investicijskog interneta,i međunarodnihmeđunarodnih autogume državnog i od proračunskim prijevoz, iz sirovinedijelovi putovanjaza i i usavršavanjematerijal telefona,tekućeg inventar PomoćiPomoćipomoćiprijenos 51 53 58 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNINaknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoRashodi za materijal i energijuUredskiMaterijalEnergijaMaterijalSitniRashodi za uslugeUslugeUsluge 3 32 3213211321232133223221322232233224322532332313232 BROJČANA31 A102102 Materijalni i financijski rashodiIzvor Stranica 584 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025.

eurima u INDEKS 4=3/2*100 1.- 59,9713,27 6.2025. 175,50 848,05 807,56 970,00 1.536,50 7.967,548.276,745.346,80 3 10.060,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 REBALANS IZVORNIILI slično i 1 povjerenstava tijela, izvršnih i usluge rashodi NAZIV predstavničkih I osobne i uslugenajamnine rad norme i usluge i naknade za i osiguranja usluge OZNAKA KomunalneZakupnineIntelektualneRačunalneOstale 0,00% 7,35% 36,81% 54,53% 57,31% 45,02% 47,10% 0,000,00 26,63 965,50756,32 1.079,142.042,932.042,931.002,381.013,92 5.163,255.163,253.441,43 38.579,56 717.662,51 712.499,26712.499,26712.499,26 141.848,25 5.550,00 2.500,00 70.257,18 85.700,00 1.316.025,49 1.243.268,31301.133,33 IMOVINI IMOVINE IMOVINE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKOJ DUGOTRAJNE NA prometa objektima rashodi ULAGANJA poslovanja NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE platnog primici i zaštitu i oprema građevinskim usluge financijski i namještaj na prihodi RASHODI NABAVUNABAVUi DODATNA ZA ZA održavanjeZA Opći usluge glazbena kamate opremaza i ulaganja11 nespomenuti nespomenuti FINANCIJSKIOstali financijski rashodiBankarskeZatezneOstaliRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODINematerijalna imovinaRASHODIPostrojenja i opremaUredskaOpremaSportskaRASHODIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknadePremijeReprezentacijaČlanarinePristojbeOstali BROJČANA32343235323732383239329329132923293329432953299 financiranja: 34 3433431343334344 41 41242 42242214223422645 4514511A102103 Programi Centra za kulturuIzvor Broj 4/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 585 eurima 48,84%66,19%48,95%29,15%45,92% u 47,10% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2025. 5.890,005.246,25 1.469,101.469,103.042,691.484,531.558,16 3 71.768,4720.363,97 141.848,25135.958,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 8.898,00 2 41.600,0018.000,00 146.935,33 301.133,33296.106,33 REBALANS IZVORNIILI korisnici 1 proračunski - proračuna EU korisnici tijela i nadležnog iz korisniciproračunski - organizacija korisnicima proračunskiproračuna - RASHODI NAZIV I prihodimeđunarodnih državnog od iz proračunskim sirovine putovanjai OZNAKANamjenskiPomoćipomoćiprijenos RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI 34,30%34,30%34,30% 117,17% 34,30% 200,00 421,62 342,44 4.207,041.207,001.207,001.870,601.448,985.890,005.890,005.890,00 16.180,7110.492,1997.288,92 13.515,5813.515,5813.515,58 128.368,86 13.515,58 5.027,00 39.400,0039.400,0039.400,00 39.400,00 POMOĆI KAPITALNE I ŠTETA odnosa NAKNADE prijevoza radnog i KAZNE, izvan pošte usluge sredstava informiranja prihodi i osobama EU interneta, iz RASHODI DONACIJE, osobne i najamnine normeZA Vlastiti i i troškova 31 telefona,promidžbe usluge donacije RASHODITekuće donacijeTekuće RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNINaknade troškova zaposlenima 43 51 53 58 Naknade troškova zaposlenimaSlužbenaRashodi za materijal i energijuMaterijalEnergijaRashodi za uslugeUslugeUslugeZakupnineIntelektualneOstaleNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine BROJČANA 3 32 321321132232223223323 financiranja:

3231323332353237323932432413293293329438 3813813A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturuIzvor3 32 321 Stranica 586 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025. eurima u INDEKS 4=3/2*100 1.- 12,00 6.2025.342,44 777,39324,06 727,33107,50 412,57 3.652,14 2.550,698.948,09 2.000,005.688,69 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 2 REBALANS IZVORNIILI 1 rashodi prijevoza i održavanja pošte materijalni usluge ostali informiranja i i interneta,investicijskog NAZIV i I osobne i usluge sirovine putovanja i materijal telefona,tekućegpromidžbe usluge OZNAKA SlužbenaRashodi za materijal i energijuUredskiMaterijalEnergijaRashodi za uslugeUslugeUslugeUslugeKomunalne 46,19%57,84%34,18%45,36%45,36% 43,49%43,49%45,36% 0,00 83,81 572,91295,10194,00 16.773,7130.945,67 32.604,7632.604,7649.717,49 362.941,75410.661,13410.661,13328.338,88328.338,88 530.122,28530.122,28410.661,13 29.000,0090.550,00 785.800,00905.350,00905.350,00 905.350,00 1.218.850,001.218.850,00 korisnici proračunski - poslovanja primici i proračuna rashodi prihodi rad zaposlene ZAPOSLENE državnog za norme Opći ZA i prihodiiz 11 redovan nespomenuti za rashodi Vlastitipomoći 31 53 RASHODI POSLOVANJARASHODIPlaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaće IntelektualneOstaleNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarineOstali BROJČANA3211322322132223223323323132323233323432373239 financiranja: 3243293293329432990050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICAA102201 Rashodi za zaposleneIzvor 3 31 31131113123121313 Broj 4/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 587 eurima 35,15%33,65%47,49%37,77%37,82% u 38,29% 37,91% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2025. 687,78 571,75 1.379,72 3 49.717,4951.072,6827.309,4838.866,0373.958,9973.073,3814.436,2813.176,75 118.627,91 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 4.100,00 2 57.500,00 145.300,00102.900,00195.100,00193.200,00 REBALANS 309.800,00 IZVORNIILI 1 korisnici život odvojeni i korisniciproračunski osiguranje - terenu na primici i rad proračunskiproračuna zdravstveno - za prihodi RASHODI NAZIV I prihodi obvezno državnog Opći prijevoz, za prihodiiz 11 putovanjaza OZNAKA VlastitiNamjenskipomoći 128,44 645,98930,09 949,37388,22 6.782,91 3.060,835.625,772.919,36 2.316,714.423,182.184,307.249,361.284,081.610,26 29.520,00 21.032,58 21.867,74 slično i povjerenstava održavanje tijela, rashodi prijevoza i održavanja izvršnih investicijsko i i pošte materijalni zaposlenika tekuće usluge ostali za informiranja i i interneta,investicijskog autogume i predstavničkih i osobne i uslugenajamnine rad sirovinedijelovi i usluge i i za usavršavanjematerijal telefona,tekućegpromidžbe osiguranja usluge inventar Doprinosi 31 43 53 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNINaknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoRashodi za materijal i energijuUredskiMaterijalEnergijaMaterijalSitniRashodi za uslugeUslugeUslugeUslugeKomunalneZakupnineIntelektualneRačunalneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknadePremije financiranja: 3 32 321321132123213 322322132223223322432253233231323232333234323532373238323932932913292 BROJČANA3132A102202 Materijalni i financijski rashodiIzvor Stranica 588 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025.

eurima 46,61% 38,94% u 38,94% INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 14,64 6.2025. 220,00 139,12885,61885,61870,97 2.836,651.159,25 3 44.668,9244.668,92 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 1.900,00 2 114.700,00114.700,00 REBALANS IZVORNIILI IMOVINE 1 0,00%0,00% 22,52%23,34%23,34% 22,52% 0,001,451,45 0,000,000,00 68,0068,00 833,24833,24833,24833,24 592,87431,62161,25238,92238,92 44.600,9244.600,92 130,00130,00 3.700,003.700,003.570,003.570,00 IMOVINE proračuna nadležnog iz DUGOTRAJNE DUGOTRAJNE prometa poslovanja rashodi djela korisnicima poslovanja PROIZVEDENE PROIZVEDENE platnog rashodi usluge i NAZIV RASHODI NABAVU I norme ZA i naknade usluge i kamate nespomenuti OZNAKA RASHODI materijalni znanstvena usluge i proračunskim ostali rashodi RASHODIi NABAVU osobne literarna i prijenos ZA 58 materijal usluge nespomenuti RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ReprezentacijaČlanarinePristojbeOstaliFINANCIJSKIOstali financijski rashodiBankarskeZatezneRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINEPostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička,RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNINaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredskiRashodi za uslugeIntelektualneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali Postrojenja i oprema BROJČANA329332943295329934 343343134334 42 422424 financiranja: 42414264263A102203 Programi KnjižniceIzvor3 32 32132232213233237323932932994 42 422 Broj 4/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 589 eurima 0,26% 0,00% 0,00% 0,26%0,26%0,26%22,87% 45,74% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,000,00 0,00 6.2025. 182,98182,98182,98182,98182,98 182,98182,98182,98 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025.

800,00400,00 400,00 2 69.769,68 69.769,6869.769,6869.769,68 REBALANS IZVORNIILI 1 prometa platnog prihodi usluge RASHODI i NAZIV RASHODI I Vlastiti usluge 31 OZNAKA RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIFINANCIJSKI 0,00% 57,15%36,05%37,10%55,46%55,46% 63,80% 54,91%54,91%55,46% 52,27% 0,000,00 7.966,97 90.306,41 98.273,3898.273,38 218.312,62218.312,62106.662,70 1.657.820,931.756.094,311.756.094,311.439.508,311.439.508,31 347.068,46 2.103.162,772.103.162,771.756.094,31 68.969,6868.969,68 22.100,00 243.400,00 167.180,00 2.901.000,003.166.500,003.166.500,00 663.940,00 3.830.440,003.830.440,003.166.500,00 IMOVINE DUGOTRAJNE korisnici osiguranje PROIZVEDENE primici primici i i proračunski - zdravstveno prihodi rad zaposlene prihodi NABAVU ZAPOSLENE prihodi za obvezno ZA Opći ZA Opći prihodi za 11 redovan 11 za rashodi VlastitiNamjenski RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIPostrojenja i oprema RASHODI POSLOVANJARASHODIPlaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosi Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiRashodi za materijal i energijuOstali financijski rashodiBankarske 31 43 financiranja: 32234 34334314 financiranja: financiranja: 42 422 3 31 311311131231213133132 BROJČANA424005010301 Dječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJIA102303 Materijalni i financijski rashodiIzvor3 32 005010302 Dječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAKA103301 Rashodi za zaposlene - DV CvrčakIzvor A103302 Materijalni i financijski troškovi -DV CvrčakIzvor Stranica 590 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2025.

eurima 5,65% 94,58%50,27%29,41%66,38%51,16%51,10% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2025. 339,00 6.638,00 7.057,593.010,41 3 26.482,1529.112,89 75.177,6062.561,10 177.833,72 315.950,00312.874,01 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2025. 6.000,00 2 28.000,0099.000,0010.000,00 353.760,00 617.590,00612.290,00 REBALANS IZVORNIILI 1 proračuna korisnici život nadležnog odvojeni iz i korisniciproračunski - terenu na korisnicimakorisnici proračunski rad proračuna - za zaposlenika RASHODI NAZIV I prihodi državnogproračunski proračunskim prijevoz, prihodiiz putovanjaza 73,50 653,73 2.548,50 2.665,81 4.512,656.678,604.333,626.338,542.470,501.925,83 4.415,90 16.389,0373.133,8228.519,3262.893,1138.636,5111.723,04 15.385,31 183.674,59 slično i povjerenstava održavanje tijela, rashodi obuća prijevoza i i izvršnih održavanja i investicijsko i odjeća pošte usluge zaposlenimamaterijalni tekuće usluge ostali za i zaštitna investicijskog i interneta,i predstavničkih troškova autogume osobne i veterinarskei uslugenajamninei rad sirovinedijeloviradna i usluge i i za materijal usavršavanje telefona,tekućeg OZNAKAVlastitiNamjenskipomoćiprijenosDonacije RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI naknade usluge inventar 31 43 53 58 61 Naknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknadeStručnoOstaleRashodi za materijal i energijuUredskiMaterijalEnergijaMaterijalSitniSlužbena,Rashodi za uslugeUslugeUslugeKomunalneZakupnineZdravstveneIntelektualneRačunalneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade BROJČANA 3 32 3213211321232133214 322322132223223322432253227323323132323234323532363237323832393293291 Broj 4/2025.