Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. - 30.06.2024. godine

52. Temeljem članaka 76.-88. Zakona o Proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) te članka 31. Statuta Grada Mursko Središće (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/21), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 24. sjednici održanoj dana 09.08.2024. godine donosi: ODLUKU o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. - 30.06.2024. godine IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.- 6.2023. 1 2 PRIHODI UKUPNO 1.814.194,22 6 Prihodi poslovanja 1.794.303,39 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 19.890,83 imovine RASHODI UKUPNO 2.505.565,47 3 Rashodi poslovanja 1.439.859,43 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 1.065.706,04 imovine RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -691.371,25 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS INDEKS 2024. 6.2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 8.732.560,00 2.307.018,84 127,16% 26,42% 8.375.460,00 2.245.711,29 125,16% 26,81% 357.100,00 61.307,55 308,22% 17,17% 9.206.210,00 2.466.428,70 98,44% 26,79% 3.793.330,00 1.887.614,27 131,10% 49,76% 5.412.880,00 578.814,43 54,31% 10,69% -473.650,00 -159.409,86 23,06% 33,66% SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.- 6.2023. 1 2 8 Primici od financijske imovine i 677.668,25 zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 61.613,94 zajmova RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA 616.054,31 PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH 768.004,88 GODINA PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE 692.687,94 RAZDOBLJE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS INDEKS 2024. 6.2024.

3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% 0,00% 364.100,00 175.904,09 285,49% 48,31% -364.100,00 -175.904,09 -28,55% 48,31% 837.750,00 734.714,56 95,67% 87,70% 0,00 399.400,61 57,66% 0,00% RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 1.794.303,39 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 8.375.460,00 2.245.711,29 125,16% 26,81% 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2741 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 61 PRIHODI OD POREZA 771.520,80 611 Porez i prirez na dohodak 724.022,70 6111 Porez i prirez na dohodak od 724.022,70 nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 37.046,13 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 4.779,28 (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 32.266,85 614 Porezi na robu i usluge 10.451,97 6142 Porez na promet 10.451,97 6145 Porezi na korištenje dobara ili 0,00 izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 632.659,89 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 447.038,68 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 443.853,34 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 3.185,34 proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 23.984,03 korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 23.984,03 korisnika 6342 Kapitalne pomoći od 0,00 izvanproračunskih korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima 2.522,57 iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim 2.522,57 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna 116.553,95 temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 116.553,95 temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih 42.560,66 korisnika istog proračuna 6391 Tekući prijenosi između proračunskih 730,00 korisnika istog proračuna 6393 Tekući prijenosi između proračunskih 41.830,66 korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 129.205,25 641 Prihodi od financijske imovine 265,89 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite 155,96 po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 109,93 642 Prihodi od nefinancijske imovine 128.939,36 6421 Naknade za koncesije 2.654,46 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.135.041,00 817.937,31 106,02% 38,31% 756.577,68 104,50% 36,47% 756.577,68 104,50% 49.532,65 133,71% 116,68% 6.954,59 145,52% 42.578,06 131,96% 11.826,98 113,16% 65,34% 11.747,35 112,39% 79,63 - 5.554.430,00 1.058.345,12 167,29% 19,05% 834.432,13 186,66% 23,73% 555.755,13 125,21% 278.677,00 8.748,74% 130.288,25 543,23% 84,06% 23.098,89 96,31% 107.189,36 - 2.963,20 117,47% 7,41% 2.963,20 117,47% 85.107,72 73,02% 4,64% 85.107,72 73,02% 5.553,82 13,05% 73,08% 0,00 0,00% 5.553,82 13,28% 183.452,00 111.928,20 86,63% 61,01% 933,40 351,05% 93,15% 553,59 354,96% 379,81 345,50% 110.994,80 86,08% 60,84% 2.654,46 100,00% Stranica 2742 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 17.348,67 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 108.936,23 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 222.273,68 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 1.839,71 6512 Županijske, gradske i općinske 1.839,71 pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 110.396,47 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 166,47 6524 Doprinosi za šume 0,00 6526 Ostali nespomenuti prihodi 110.230,00 653 Komunalni doprinosi i naknade 110.037,50 6531 Komunalni doprinosi 8.279,35 6532 Komunalne naknade 101.758,15 66 PRIHODI OD PRODAJE 31.688,92 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 19.000,72 te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 19.000,72 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 12.688,20 izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 0,00 6632 Kapitalne donacije 12.688,20 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 6.954,85 OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 0,00 683 Ostali prihodi 6.954,85 6831 Ostali prihodi 6.954,85 7 PRIHODI OD PRODAJE 19.890,83 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 19.506,22 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 19.506,22 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 19.506,22 72 PRIHODI OD PRODAJE 384,61 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 384,61 objekata 7211 Stambeni objekti 384,61 723 Prihodi od prodaje prijevoznih 0,00 sredstava u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 15.180,01 87,50% 93.160,33 85,52% 457.170,00 237.249,62 106,74% 51,90% 2.072,26 112,64% 70,25% 2.072,26 112,64% 121.865,41 110,39% 44,99% 60,29 36,22% 4,34 - 121.800,78 110,50% 113.311,95 102,98% 61,80% 983,44 11,88% 112.328,51 110,39% 35.267,00 17.676,02 55,78% 50,12% 17.376,02 91,45% 55,22% 17.376,02 91,45% 300,00 2,36% 7,89% 300,00 - 0,00 0,00% 10.100,00 2.575,02 37,02% 25,50% 0,00 - 0,00% 2.575,02 37,02% 25,75% 2.575,02 37,02% 357.100,00 61.307,55 308,22% 17,17% 302.500,00 549,12 2,82% 0,18% 549,12 2,82% 0,18% 549,12 2,82% 54.600,00 60.758,43 15.797,41% 111,28% 54.632,59 14.204,67% 100,06% 54.632,59 14.204,67% 6.125,84 - - 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2743 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 prometu UKUPNO PRIHODI 1.814.194,22 3 RASHODI POSLOVANJA 1.439.859,43 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 410.662,37 311 Plaće (Bruto) 301.010,22 3111 Plaće za redovan rad 285.348,98 3112 Plaće u naravi 12.272,17 3113 Plaće za prekovremeni rad 3.389,07 312 Ostali rashodi za zaposlene 29.210,46 3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.210,46 313 Doprinosi na plaće 80.441,69 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31.866,16 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 48.575,53 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 675.742,89 321 Naknade troškova zaposlenima 27.259,03 3211 Službena putovanja 1.239,46 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 21.727,64 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 718,66 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 3.573,27 322 Rashodi za materijal i energiju 176.025,08 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 19.384,13 rashodi 3222 Materijal i sirovine 26.830,95 3223 Energija 88.817,38 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 31.875,97 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 6.932,30 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 2.184,35 obuća 323 Rashodi za usluge 414.444,25 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.671,51 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 24.649,66 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 51.720,30 3234 Komunalne usluge 156.612,43 3235 Zakupnine i najamnine 8.501,27 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13.122,41 3237 Intelektualne i osobne usluge 96.983,94 3238 Računalne usluge 10.519,26 3239 Ostale usluge 38.663,47 324 Naknade troškova osobama izvan 1.691,35 radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 1.691,35 radnog odnosa u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6.125,84 - 8.732.560,00 2.307.018,84 127,16% 26,42% 3.793.330,00 1.887.614,27 131,10% 49,76% 943.605,00 499.293,57 121,58% 52,91% 365.072,16 121,28% 53,40% 345.798,44 121,18% 16.663,55 135,78% 2.610,17 77,02% 37.841,33 129,55% 53,34% 37.841,33 129,55% 96.380,08 119,81% 51,01% 41.264,01 129,49% 55.116,07 113,46% 1.736.575,00 927.036,10 137,19% 53,38% 34.827,86 127,77% 47,34% 1.684,11 135,87% 25.140,21 115,71% 2.328,12 323,95% 5.675,42 158,83% 174.229,30 98,98% 45,34% 17.766,23 91,65% 31.155,70 116,12% 61.843,92 69,63% 57.168,27 179,35% 6.295,18 90,81% 0,00 0,00% 658.443,74 158,87% 56,72% 16.596,91 121,40% 59.982,33 243,34% 28.094,32 54,32% 364.330,79 232,63% 8.646,76 101,71% 11.522,44 87,81% 111.370,19 114,83% 10.278,51 97,71% 47.621,49 123,17% 2.720,08 160,82% 49,46% 2.720,08 160,82% Stranica 2744 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 329 Ostali nespomenuti rashodi 56.323,18 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 15.217,79 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 7.723,70 3293 Reprezentacija 16.844,88 3294 Članarine i norme 168,93 3295 Pristojbe i naknade 5.137,04 3299 Ostali nespomenuti rashodi 11.230,84 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 15.787,32 342 Kamate za primljene kredite i 12.545,64 zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i 220,99 zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3423 Kamate za primljene kredite i 1.580,81 zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane 10.743,84 kredite i zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3.241,68 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 3.240,09 prometa 3433 Zatezne kamate 1,59 35 SUBVENCIJE 65.562,57 352 Subvencije trgovačkim društvima, 65.562,57 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 65.562,57 zadrugama izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 51.597,68 I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 366 Pomoći proračunskim korisnicima 9.767,02 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 9.767,02 korisnicima drugih proračuna 368 Pomoći temeljem prijenosa EU 0,00 sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa 0,00 EU sredstava 369 Prijenosi između proračunskih 41.830,66 korisnika istog proračuna 3693 Tekući prijenosi između proračunskih 41.830,66 korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 56.815,12 100,87% 50,59% 11.442,24 75,19% 9.511,04 123,14% 19.521,79 115,89% 305,38 180,77% 5.564,18 108,31% 10.470,49 93,23% 51.350,00 22.286,54 141,17% 43,40% 18.103,84 144,30% 43,62% 103,45 46,81% 11.955,36 756,28% 6.045,03 56,27% 4.182,70 129,03% 42,46% 4.174,64 128,84% 8,06 506,92% 181.300,00 101.807,28 155,28% 56,15% 101.807,28 155,28% 56,15% 101.807,28 155,28% 142.300,00 46.383,70 89,89% 32,60% 0,00 - 0,00% 14.940,31 152,97% 49,80% 14.940,31 152,97% 25.889,57 - 98,07% 25.889,57 - 5.553,82 13,28% 73,08% 5.553,82 13,28% 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2745 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 74.313,09 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 74.313,09 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 37.776,13 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 36.536,96 naravi 38 OSTALI RASHODI 146.193,51 381 Tekuće donacije 87.107,44 3811 Tekuće donacije u novcu 87.107,44 382 Kapitalne donacije 24.226,49 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 24.226,49 organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i 0,00 kućanstvima 386 Kapitalne pomoći 34.859,58 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i 34.859,58 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i 0,00 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 1.065.706,04 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 5.169,38 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna 5.169,38 bogatstva 4111 Zemljište 5.169,38 42 RASHODI ZA NABAVU 655.022,78 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 513.834,55 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 467.029,91 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 46.804,64 422 Postrojenja i oprema 124.950,24 4221 Uredska oprema i namještaj 4.140,29 4222 Komunikacijska oprema 730,13 4226 Sportska i glazbena oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 120.079,82 namjene 423 Prijevozna sredstva 0,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 0,00 prometu u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 271.700,00 111.856,70 150,52% 41,17% 111.856,70 150,52% 41,17% 72.060,95 190,76% 39.795,75 108,92% 466.500,00 178.950,38 122,41% 38,36% 121.223,07 139,17% 53,19% 121.223,07 139,17% 35.500,00 146,53% 42,98% 20.500,00 84,62% 15.000,00 - 22.227,31 63,76% 14,25% 21.501,64 61,68% 725,67 - 5.412.880,00 578.814,43 54,31% 10,69% 26.400,00 25.222,54 487,92% 95,54% 25.222,54 487,92% 95,54% 25.222,54 487,92% 3.238.280,00 101.485,85 15,49% 3,13% 44.223,80 8,61% 1,72% 36.030,30 7,71% 8.193,50 17,51% 21.783,40 17,43% 36,89% 0,00 0,00% 680,90 93,26% 12.223,75 - 8.878,75 7,39% 25.000,00 - 7,67% 25.000,00 - Stranica 2746 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 2.166,72 izložbene vrijednosti 4241 Knjige 2.166,72 426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.071,27 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 14.071,27 djela 45 RASHODI ZA DODATNA 405.513,88 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 405.513,88 objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 405.513,88 objektima UKUPNO RASHODI 2.505.565,47 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 5.478,65 252,85% 32,94% 5.478,65 252,85% 5.000,00 35,53% 1,91% 5.000,00 - 0,00 0,00% 2.148.200,00 452.106,04 111,49% 21,05% 452.106,04 111,49% 21,05% 452.106,04 111,49% 9.206.210,00 2.466.428,70 98,44% 26,79% IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023.

1 2 1 Opći prihodi i primici 1.299.379,50 11 Opći prihodi i primici 1.299.379,50 3 Vlastiti prihodi 25.955,57 31 Vlastiti prihodi 25.955,57 4 Prihodi za posebne namjene 220.452,71 42 Prihodi od spomeničke rente 18,74 43 Ostali prihodi za posebne namjene 220.433,97 5 Pomoći 235.827,41 51 Pomoći EU 158.384,61 52 Ostale pomoći 77.442,80 6 Donacije 12.688,20 61 Donacije 12.688,20 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 19.890,83 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 19.890,83 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO PRIHODI 1.814.194,22 1 Opći prihodi i primici 1.623.010,25 11 Opći prihodi i primici 1.623.010,25 3 Vlastiti prihodi 21.970,17 31 Vlastiti prihodi 21.970,17 4 Prihodi za posebne namjene 65.966,54 42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 65.966,54 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 3.103.743,00 1.322.089,40 101,75% 42,60% 3.103.743,00 1.322.089,40 101,75% 42,60% 41.467,00 19.951,04 76,87% 48,11% 41.467,00 19.951,04 76,87% 48,11% 454.020,00 235.203,09 106,69% 51,80% 100,00 25,73 137,30% 25,73% 453.920,00 235.177,36 106,69% 51,81% 4.772.430,00 668.167,76 283,33% 14,00% 1.841.100,00 90.661,54 57,24% 4,92% 2.931.330,00 577.506,22 745,72% 19,70% 3.800,00 300,00 2,36% 7,89% 3.800,00 300,00 2,36% 7,89% 357.100,00 61.307,55 308,22% 17,17% 357.100,00 61.307,55 308,22% 17,17% 8.732.560,00 2.307.018,84 127,16% 26,42% 3.577.393,00 1.375.680,01 84,76% 38,45% 3.577.393,00 1.375.680,01 84,76% 38,45% 41.467,00 8.308,98 37,82% 20,04% 41.467,00 8.308,98 37,82% 20,04% 454.020,00 239.076,12 362,42% 52,66% 100,00 0,00 - 0,00% 453.920,00 239.076,12 362,42% 52,67% 20. kolovoza 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2747 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 5 Pomoći 240.002,08 51 Pomoći EU 154.734,95 52 Ostale pomoći 85.267,13 6 Donacije 462,30 61 Donacije 462,30 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 554.154,13 81 Namjenski primici od zaduživanja 554.154,13 UKUPNO RASHODI 2.505.565,47 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 4.772.430,00 672.412,59 280,17% 14,09% 1.841.100,00 390.087,74 252,10% 21,19% 2.931.330,00 282.324,85 331,11% 9,63% 3.800,00 1.024,58 221,63% 26,96% 3.800,00 1.024,58 221,63% 26,96% 357.100,00 128.922,55 - 36,10% 357.100,00 128.922,55 - 36,10% 0,00 41.003,87 7,40% - 0,00 41.003,87 7,40% - 9.206.210,00 2.466.428,70 98,44% 26,79% IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 01 Opće javne usluge 372.510,24 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 293.443,72 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 79.066,52 02 Obrana 0,00 022 Civilna obrana 0,00 03 Javni red i sigurnost 7.164,80 032 Usluge protupožarne zaštite 7.164,80 04 Ekonomski poslovi 283.947,68 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 0,00 043 Gorivo i energija 62,50 045 Promet 246.704,46 046 Komunikacije 728,74 047 Ostale industrije 5.176,19 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 31.275,79 05 Zaštita okoliša 237.740,71 052 Gospodarenje otpadnim vodama 0,00 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 0,00 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 237.740,71 06 Usluge unapređenja stanovanja i 902.450,84 zajednice 061 Razvoj stanovanja 4.153,03 062 Razvoj zajednice 898.297,81 07 Zdravstvo 14.372,11 072 Službe za vanjske pacijente 6.595,84 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.040.200,00 381.558,29 102,43% 36,68% 692.900,00 311.608,61 106,19% 44,97% 347.300,00 69.949,68 88,47% 20,14% 4.700,00 2.000,00 - 42,55% 4.700,00 2.000,00 - 42,55% 48.000,00 23.464,80 327,50% 48,88% 48.000,00 23.464,80 327,50% 48,88% 160.900,00 51.014,89 17,97% 31,71% 1.000,00 0,00 - 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00% 67.900,00 46.302,32 18,77% 68,19% 1.500,00 728,76 100,00% 48,58% 14.000,00 3.983,81 76,96% 28,46% 76.000,00 0,00 0,00% 0,00% 627.300,00 344.335,52 144,84% 54,89% 130.000,00 0,00 - 0,00% 700,00 277,50 - 39,64% 496.600,00 344.058,02 144,72% 69,28% 4.747.450,00 414.028,72 45,88% 8,72% 3.400,00 1.366,48 32,90% 40,19% 4.744.050,00 412.662,24 45,94% 8,70% 27.200,00 12.091,84 84,13% 44,46% 12.100,00 5.210,68 79,00% 43,06% Stranica 2748 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 7.776,27 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 194.681,46 081 Službe rekreacije i sporta 123.811,96 082 Službe kulture 70.869,50 084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 0,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 440.535,92 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 423.767,29 092 Srednjoškolsko obrazovanje 13.000,00 094 Visoka naobrazba 3.768,63 10 Socijalna zaštita 52.161,71 101 Bolest i invaliditet 0,00 104 Obitelj i djeca 2.634,71 105 Nezaposlenost 0,00 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 49.527,00 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima UKUPNO RASHODI 2.505.565,47 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 15.100,00 6.881,16 88,49% 45,57% 1.466.340,00 645.894,46 331,77% 44,05% 788.250,00 564.172,31 455,67% 71,57% 677.590,00 81.722,15 115,31% 12,06% 400,00 0,00 - 0,00% 100,00 0,00 - 0,00% 980.520,00 532.259,93 120,82% 54,28% 898.420,00 505.720,23 119,34% 56,29% 58.100,00 19.436,30 149,51% 33,45% 24.000,00 7.103,40 188,49% 29,60% 103.600,00 59.780,25 114,61% 57,70% 800,00 342,50 - 42,81% 4.000,00 3.336,80 126,65% 83,42% 300,00 0,00 - 0,00% 98.500,00 56.100,95 113,27% 56,96% 9.206.210,00 2.466.428,70 98,44% 26,79% RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 677.668,25 IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 677.668,25 844 Primljeni krediti i zajmovi od 677.668,25 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 677.668,25 institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIMICI 677.668,25 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 61.613,94 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U 0,00 GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih 0,00 društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 61.613,94 PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% - 364.100,00 175.904,09 285,49% 48,31% 100,00 1,07 - 1,07% 1,07 - 1,07% 1,07 - 364.000,00 175.903,02 285,49% 48,33% 20. kolovoza 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2749 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 542 Otplata glavnice primljenih kredita 5.943,84 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od 5.943,84 kreditnih institucija u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita 55.670,10 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 55.670,10 tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO IZDACI 61.613,94 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 5.943,84 100,00% 49,53% 5.943,84 100,00% 169.959,18 305,30% 48,28% 169.959,18 305,30% 364.100,00 175.904,09 285,49% 48,31% IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2023. 1 2 8 Namjenski primici 677.668,25 81 Namjenski primici od zaduživanja 677.668,25 UKUPNO PRIMICI 677.668,25 1 Opći prihodi i primici 61.613,94 11 Opći prihodi i primici 61.613,94 UKUPNO IZDACI 61.613,94 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 364.100,00 175.904,09 285,49% 48,31% 364.100,00 175.904,09 285,49% 48,31% 364.100,00 175.904,09 285,49% 48,31% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel GLAVA 00102 Gospodarstvo, graditeljstvo, zaštita okoliša, stambeni i komunalni poslovi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2024.

2024. 2 3 4=3/2*100 9.557.110,00 2.638.456,32 27,61% 659.800,00 308.307,46 46,73% 1.351.100,00 503.529,53 37,27% GLAVA 00103 Financije, proračun, društvene djelatnosti, socijalna 5.436.510,00 1.081.371,20 19,89% skrb i proračunski korisnici GLAVA 00104 Mjesni odbori RAZDJEL 002 VIJEĆE GLAVA 00201 Gradsko vijeće 2.109.700,00 745.248,13 35,32% 13.200,00 3.876,47 29,37% 13.200,00 3.876,47 29,37% Stranica 2750 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 00101 Jedinstveni upravni odjel PROGRAM 1001 Javna uprava i administracija A100101 Izvršna uprava i administracija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.

2 3 4=3/2*100 9.557.110,00 2.638.456,32 27,61% 659.800,00 308.307,46 46,73% 563.700,00 238.014,11 42,22% 100,00 0,00 0,00% 84.500,00 64.032,96 75,78% 11.500,00 6.260,39 54,44% 627.300,00 297.414,19 47,41% 627.300,00 297.414,19 47,41% 312.800,00 144.434,08 46,17% 312.700,00 144.434,08 46,19% 100,00 0,00 0,00% 305.500,00 144.434,08 47,28% 86.100,00 41.523,52 48,23% 33.035,25 49,53% 32.289,48 379,05 366,72 3.100,00 36,90% 3.100,00 5.388,27 48,98% 5.388,27 219.300,00 102.902,50 46,92% 3.853,79 33,81% 953,47 1.753,20 345,00 802,12 23.262,74 46,43% 7.827,76 8.654,17 4.811,66 1.969,15 69.267,59 48,17% 12.440,33 372,41 13.069,19 1.637,30 1.391,20 30.836,40 3.019,56 6.501,20 2.590,38 51,81% 2.590,38 3.928,00 43,64% 380,27 1.906,07 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2751 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 1.641,66 100,00 8,06 8,06% 8,06 8,06% 8,06 IMOVINE 7.300,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.300,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti A100102 Izvršna i zakonodavna tijela Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.700,00 7.655,42 55,88% 13.700,00 7.655,42 55,88% 12.100,00 7.655,42 63,27% 12.100,00 7.655,42 63,27% 0,00 0,00% 7.655,42 63,80% 7.625,42 30,00 4 R IMOVINE 1.600,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.600,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100103 Informatizacija i opremanje odjela Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 11.000,00 5.346,62 48,61% 11.000,00 5.346,62 48,61% 4.500,00 346,62 7,70% 4.500,00 346,62 7,70% 232,38 15,49% 232,38 114,24 3,81% 114,24 4 R IMOVINE 6.500,00 5.000,00 76,92% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.500,00 5.000,00 76,92% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00% 5.000,00 94,34% 5.000,00 A100104 Promotivne aktivnosti vezane uz “Dane grada/Ljeto uz 78.200,00 18.300,89 23,40% Muru” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 78.200,00 18.300,89 23,40% 78.200,00 18.300,89 23,40% 75.600,00 18.300,89 24,21% 359,74 27,67% 275,74 84,00 15.461,91 23,18% 1.194,00 200,00 2.317,91 11.750,00 Stranica 2752 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100107 Troškovi zgrade autobusne stanice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 2.479,24 32,62% 2.479,24 2.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.100,00 3.526,96 31,77% 11.100,00 3.526,96 31,77% 10.500,00 3.526,96 33,59% 10.500,00 3.526,96 33,59% 3.115,25 32,12% 3.115,25 165,38 33,08% 165,38 246,33 82,11% 246,33 IMOVINE 600,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100108 Promotivne aktivnosti vezane uz Advent Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100109 Promotivne aktivnosti vezane uz “maškaradu” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.700,00 6.351,80 32,24% 19.700,00 6.351,80 32,24% 19.700,00 6.351,80 32,24% 18.600,00 6.351,80 34,15% 0,00 0,00% 5.243,31 37,45% 3.458,06 1.785,25 1.108,49 25,19% 1.108,49 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.200,00 4.739,39 91,14% 5.200,00 4.739,39 91,14% 5.200,00 4.739,39 91,14% 5.200,00 4.739,39 91,14% 450,06 90,01% 380,86 69,20 2.403,45 89,02% 225,00 168,00 1.300,65 709,80 1.885,88 94,29% 1.885,88 20. kolovoza 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2753 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100111 Obilježavanje zaustavljanja tenkova Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100113 Utrka grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100114 Promocija grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100122 Izrada gradskog glasila Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100124 Troškovi vezeni uz institucije (HZMIO, HZZO, urbanizam, crveni križ) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A100125 Troškovi od naslijeđenih nekretnina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.000,00 10.445,42 31,65% 33.000,00 10.445,42 31,65% 33.000,00 10.445,42 31,65% 33.000,00 10.445,42 31,65% 10.445,42 31,65% 10.445,42 3.200,00 0,00 0,00% 3.200,00 0,00 0,00% 3.200,00 0,00 0,00% 3.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.000,00 704,95 35,25% 2.000,00 704,95 35,25% 2.000,00 704,95 35,25% 2.000,00 704,95 35,25% 227,17 32,45% 227,17 477,78 36,75% 477,78 6.500,00 6.400,72 98,47% 6.500,00 6.400,72 98,47% 6.500,00 6.400,72 98,47% 6.500,00 6.400,72 98,47% 17,23 17,23% 17,23 6.383,49 99,74% 6.383,49 A100126 Troškovi vezani uz manifestaciju “Uskrsne vuzmenke” 1.100,00 1.085,71 98,70% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 1.100,00 1.085,71 98,70% 1.100,00 1.085,71 98,70% 1.100,00 1.085,71 98,70% 1.085,71 98,70% 1.085,71 A100127 Promotivne aktivnosti vezane uz manifestaciju 1.maj 5.000,00 4.674,77 93,50% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 4.674,77 93,50% 5.000,00 4.674,77 93,50% Stranica 2754 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100129 Međunarodna suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100132 Susret poduzetnika Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100134 Sajam poslova Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100135 Martinje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100137 Medicinsko osiguranje za gradske manifestacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100138 Registar imovine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.

2 3 4=3/2*100 5.000,00 4.674,77 93,50% 74,15 37,08% 74,15 814,96 81,50% 150,00 664,96 3.785,66 99,62% 3.785,66 8.500,00 7.500,00 88,24% 8.500,00 7.500,00 88,24% 8.500,00 7.500,00 88,24% 3.300,00 2.500,00 75,76% 2.500,00 86,21% 2.500,00 0,00 0,00% 5.200,00 5.000,00 96,15% 5.000,00 96,15% 5.000,00 1.300,00 664,96 51,15% 1.300,00 664,96 51,15% 1.300,00 664,96 51,15% 1.300,00 664,96 51,15% 664,96 94,99% 664,96 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.000,00 178,40 17,84% 1.000,00 178,40 17,84% 1.000,00 178,40 17,84% 1.000,00 178,40 17,84% 178,40 17,84% 178,40 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 800,00 398,18 49,77% 800,00 398,18 49,77% 800,00 398,18 49,77% 800,00 398,18 49,77% 398,18 49,77% 398,18 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2755 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100141 Projekt “Vrtić za sve” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 369 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 32.000,00 31.443,39 98,26% 32.000,00 31.443,39 98,26% 32.000,00 31.443,39 98,26% OPĆEG 32.000,00 31.443,39 98,26% 25.889,57 98,07% 25.889,57 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.553,82 99,18% 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 5.553,82 temeljem prijenosa EU sredstava A100146 Manifestacija “September v Središću” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 369 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% OPĆEG 2.000,00 0,00 0,00% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00% A100147 Turistička zajednica Mura i gorice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije K100111 Program “Zaželi” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija T100113 WIFI4EU 8.000,00 3.983,81 49,80% 8.000,00 3.983,81 49,80% 8.000,00 3.983,81 49,80% 8.000,00 3.983,81 49,80% 3.983,81 99,60% 3.983,81 0,00 0,00% 64.000,00 38.849,96 60,70% 52.500,00 32.589,57 62,08% 11.500,00 6.260,39 54,44% 64.000,00 38.849,96 60,70% 47.000,00 29.589,57 62,96% 25.398,77 61,95% 25.398,77 4.190,80 69,85% 4.190,80 17.000,00 9.260,39 54,47% 2.906,54 58,13% 318,54 2.588,00 2.040,40 68,01% 2.040,40 3.612,50 45,16% 612,50 3.000,00 700,95 70,10% 700,95 1.500,00 728,76 48,58% Stranica 2756 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0010101 Opće -društvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 1.500,00 728,76 48,58% 1.500,00 728,76 48,58% 1.500,00 728,76 48,58% 728,76 48,58% 728,76 32.500,00 10.893,27 33,52% PROGRAM 1010 Troškovi odsjeka za opće društvene djelatnosti 32.500,00 10.893,27 33,52% A101001 Troškovi administracije odsjeka Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A101003 Opremanje ureda Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 32.300,00 10.799,27 33,43% 32.300,00 10.799,27 33,43% 32.300,00 10.799,27 33,43% 30.400,00 10.037,03 33,02% 9.037,03 37,19% 8.480,43 252,70 303,90 1.000,00 30,30% 1.000,00 0,00 0,00% 1.900,00 762,24 40,12% 515,01 36,79% 483,89 31,12 247,23 49,45% 247,23 200,00 94,00 47,00% 200,00 94,00 47,00% IMOVINE 200,00 94,00 47,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200,00 94,00 47,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema GLAVA 00102 Gospodarstvo,graditeljstvo, zaštita okoliša, stambeni i komunalni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 94,00 47,00% 94,00 1.351.100,00 503.529,53 37,27% 573.300,00 318.511,36 55,56% 2.800,00 409,35 14,62% 775.000,00 184.608,82 23,82% 00102 Gospodarstvo,graditeljstvo, zaštita okoliša, stambeni i 1.299.900,00 479.854,07 36,91% komunalni poslovi PROGRAM 1007 Program prostornog uređenja i održavanja 1.299.900,00 479.854,07 36,91% grada A100701 Izvršna uprava i administracija odjela Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 108.000,00 46.437,16 43,00% 108.000,00 46.437,16 43,00% 108.000,00 46.437,16 43,00% 80.100,00 32.767,29 40,91% 23.460,48 40,80% 22.493,27 252,70 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2757 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100702 Opremanje upravnog odjela i vlastitog pogona Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 714,51 5.477,53 40,28% 5.477,53 3.829,28 42,55% 3.829,28 27.900,00 13.669,87 49,00% 1.808,68 27,83% 96,36 985,54 450,00 276,78 10.748,39 52,95% 447,79 1.126,58 9.103,88 70,14 1.112,80 101,16% 1.112,80 5.400,00 242,76 4,50% 5.400,00 242,76 4,50% 2.000,00 242,76 12,14% 2.000,00 242,76 12,14% 242,76 12,14% 68,99 173,77 IMOVINE 3.400,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.400,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 423 Prijevozna sredstva A100703 Uređenje i održavanje javnih površina grada i prigradskih mjesta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 485.700,00 340.558,02 70,12% 285.700,00 165.913,26 58,07% 200.000,00 174.644,76 87,32% 485.200,00 340.558,02 70,19% 485.200,00 340.558,02 70,19% 2.693,73 49,88% 2.693,73 334.454,70 70,26% 329.829,70 4.625,00 3.409,59 89,73% 3.409,59 IMOVINE 500,00 0,00 0,00% ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 42 R DUGOTRAJNE 500,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100704 Program prostornog uređenja 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% Stranica 2758 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 250.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 250.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 250.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100706 Akcija čišćenja grada i prigradskih naselja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100708 Održavanje mjesnog groblja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 3.400,00 0,00 0,00% 3.400,00 0,00 0,00% 3.400,00 0,00 0,00% 3.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.800,00 2.630,85 17,78% 12.000,00 2.221,50 18,51% 2.800,00 409,35 14,62% 13.200,00 2.630,85 19,93% 13.200,00 2.630,85 19,93% 309,86 18,23% 103,70 206,16 2.295,74 20,14% 2.295,74 25,25 25,25% 25,25 4 R IMOVINE 1.600,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 600,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100709 Troškovi skele i skelara Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 355.800,00 45.581,91 12,81% 85.800,00 45.581,91 53,13% 270.000,00 0,00 0,00% 49.100,00 39.869,41 81,20% 49.100,00 39.869,41 81,20% 22.325,39 84,25% 21.456,84 868,55 17.298,47 78,27% 400,00 655,61 16.242,86 245,55 49,11% 245,55 IMOVINE 306.700,00 5.712,50 1,86% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 306.700,00 5.712,50 1,86% IMOVINE 20. kolovoza 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2759 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva A100710 Javni radovi i socijala Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge A100712 Troškovi automobila - Citroen Berlingo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100714 Troškovi automobila Peugeot partner Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100715 Troškovi automobila Dacia Logan MCV Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100718 Legalizacija gradskih objekata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.

2 3 4=3/2*100 5.712,50 85,26% 5.712,50 0,00 0,00% 25.000,00 8.728,51 34,91% 25.000,00 8.728,51 34,91% 25.000,00 8.728,51 34,91% 24.000,00 8.579,15 35,75% 7.364,08 36,10% 7.364,08 0,00 0,00% 1.215,07 34,72% 1.215,07 1.000,00 149,36 14,94% 149,36 18,67% 149,36 0,00 0,00% 1.800,00 338,81 18,82% 1.800,00 338,81 18,82% 1.800,00 338,81 18,82% 1.800,00 338,81 18,82% 338,81 33,88% 338,81 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.900,00 818,04 43,05% 1.900,00 818,04 43,05% 1.900,00 818,04 43,05% 1.900,00 818,04 43,05% 450,00 45,00% 50,00 400,00 119,36 29,84% 119,36 248,68 49,74% 248,68 500,00 249,02 49,80% 500,00 249,02 49,80% 500,00 249,02 49,80% 500,00 249,02 49,80% 249,02 49,80% 249,02 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 2760 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100719 Program kontrole plodnosti tla na području MŽ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100722 Troškovi automobila - Mercedes Citan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100724 Projekt kontrole pasa po romskim naseljima Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100725 Službeni automobili Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.

2 3 4=3/2*100 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.800,00 1.604,95 89,16% 1.800,00 1.604,95 89,16% 1.800,00 1.604,95 89,16% 1.800,00 1.604,95 89,16% 1.564,95 92,06% 320,07 1.244,88 40,00 40,00% 40,00 5.000,00 1.235,55 24,71% 5.000,00 1.235,55 24,71% 5.000,00 1.235,55 24,71% 5.000,00 1.235,55 24,71% 1.235,55 24,71% 1.235,55 32.000,00 27.928,49 87,28% 32.000,00 27.928,49 87,28% 7.000,00 2.928,49 41,84% 7.000,00 2.928,49 41,84% 864,50 43,23% 864,50 356,71 35,67% 356,71 1.707,28 42,68% 1.707,28 IMOVINE 25.000,00 25.000,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 25.000,00 100,00% IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 25.000,00 100,00% 25.000,00 K100701 Sanacija odlagališta komunalnog otpada “Hrastinka” 7.500,00 3.500,00 46,67% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 0010201 Komunalno redarstvo grada i općina PROGRAM 1009 Komunalno redarstvo A100901 Izvršna uprava i administracija uprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 7.500,00 3.500,00 46,67% 7.500,00 3.500,00 46,67% 7.500,00 3.500,00 46,67% 3.500,00 46,67% 3.500,00 51.200,00 23.675,46 46,24% 51.200,00 23.675,46 46,24% 47.800,00 22.771,93 47,64% 22.800,00 22.771,93 99,88% 25.000,00 0,00 0,00% 47.600,00 22.771,93 47,84% 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2761 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 40.600,00 21.445,34 52,82% 16.727,10 53,44% 15.734,48 252,70 739,92 2.000,00 46,51% 2.000,00 2.718,24 54,36% 2.718,24 7.000,00 1.326,59 18,95% 1.129,09 53,77% 1.121,89 7,20 0,00 0,00% 197,50 10,39% 197,50 IMOVINE 200,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100902 Troškovi vozila Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja GLAVA 00103 Financije, proračun, društvene djelatnosti, socijalna skrb i proračunski korisnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 0,00 0,00% 3.400,00 903,53 26,57% 3.400,00 903,53 26,57% 3.400,00 903,53 26,57% 3.400,00 903,53 26,57% 7,00 0,32% 7,00 225,52 45,10% 225,52 671,01 95,86% 671,01 5.436.510,00 1.081.371,20 19,89% 2.293.713,00 850.072,61 37,06% 41.467,00 8.308,98 20,04% 253.300,00 131.781,44 52,03% 1.420.600,00 0,00 0,00% 1.362.030,00 90.183,59 6,62% 3.800,00 1.024,58 26,96% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 61.600,00 0,00 0,00% s naslova osiguranja 00103 Financije, proračun, društvene djelatnosti, socijalna skrb 3.150.500,00 649.935,29 20,63% i proračunski korisnici PROGRAM 1008 Redovan rad upravnog odjela za financije i 3.150.500,00 649.935,29 20,63% proračun A100801 Izvršna uprava i administracija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 134.300,00 59.543,62 44,34% 120.000,00 55.292,05 46,08% 9.000,00 1.867,85 20,75% 5.300,00 2.383,72 44,98% Stranica 2762 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100802 Program predškolskog obrazovanja i odgoja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 386 Kapitalne pomoći 3862 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.

2 3 4=3/2*100 134.300,00 59.543,62 44,34% 97.200,00 42.732,44 43,96% 35.243,38 48,61% 34.379,21 379,05 485,12 3.323,80 25,77% 3.323,80 4.165,26 35,30% 4.165,26 32.200,00 13.843,02 42,99% 2.259,34 40,35% 2.058,54 160,00 40,80 11.583,68 44,21% 397,44 1.752,61 9.433,63 0,00 0,00% 4.900,00 2.968,16 60,57% 2.968,16 60,57% 2.968,16 214.700,00 119.772,75 55,79% 28.700,00 34.370,22 119,76% 186.000,00 85.402,53 45,92% 214.700,00 119.772,75 55,79% 2.500,00 2.299,49 91,98% 2.299,49 91,98% 2.299,49 180.000,00 101.807,28 56,56% 101.807,28 56,56% 101.807,28 OPĆEG 30.000,00 14.940,31 49,80% 14.940,31 49,80% 14.940,31 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.200,00 725,67 60,47% 0,00 0,00% 725,67 72,57% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 725,67 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora A100803 Programi osnovnih škola i sufinanciranje asistenata 23.200,00 0,00 0,00% 20. kolovoza 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2763 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 382 Kapitalne donacije A100804 Visoko obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100805 Socijalni program Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100806 Sportske udruge i rekreacija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100807 Program zaštite od požara i civilna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.

2 3 4=3/2*100 23.200,00 0,00 0,00% 23.200,00 0,00 0,00% 3.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.000,00 7.103,40 29,60% 24.000,00 7.103,40 29,60% 24.000,00 7.103,40 29,60% 15.000,00 7.103,40 47,36% 7.103,40 47,36% 7.103,40 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 98.500,00 56.100,95 56,96% 90.500,00 56.100,95 61,99% 8.000,00 0,00 0,00% 98.500,00 56.100,95 56,96% 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 94.900,00 54.782,70 57,73% 54.782,70 57,73% 30.506,95 24.275,75 3.400,00 1.318,25 38,77% 1.318,25 38,77% 1.318,25 151.200,00 92.184,39 60,97% 151.200,00 92.184,39 60,97% 151.200,00 92.184,39 60,97% 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 150.000,00 92.184,39 61,46% 80.684,39 67,24% 80.684,39 11.500,00 38,33% 11.500,00 48.000,00 23.464,80 48,88% 48.000,00 23.464,80 48,89% Stranica 2764 - Broj 20 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 20. kolovoza 2024. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima A100808 Opremanje i informatizacija odjela Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 48.000,00 23.464,80 48,88% 10.000,00 4.334,20 43,34% 4.334,20 43,34% 4.334,20 38.000,00 19.130,60 50,34% 4.130,60 31,77% 4.130,60 15.000,00 60,00% 15.000,00 2.400,00 78,60 3,28% 2.400,00 78,60 3,27% 700,00 78,60 11,23% 700,00 78,60 11,23% 78,60 11,23% 78,60 IMOVINE 1.700,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.700,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100809 Udruge - ostale Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije A100810 Proračunska zaliha Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi A100811 Političke stranke Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100818 Program sufinanciranja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja sa županijom Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00% 18.700,00 8.821,90 47,18% 18.700,00 8.821,90 47,18% 18.700,00 8.821,90 47,18% 1.500,00 942,50 62,83% 942,50 62,83% 942,50 17.200,00 7.879,40 45,81% 7.879,40 50,51% 7.879,40 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.700,00 173,03 4,68% 3.700,00 173,03 4,68% 3.700,00 173,03 4,68% 3.700,00 173,03 4,68% 173,03 4,68% 173,03 58.100,00 19.436,30 33,45% 58.100,00 19.436,30 33,45% 58.100,00 19.436,30 33,45% 20. kolovoza 2024.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 20 - Stranica 2765 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100819 Zdravstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100820 Promicanje kulture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100821 Organiziranje zaštite i spašavanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100823 Pomoći vjerskim zajednicama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100824 “Prvi korak” - sufinanciranje pomagača djeci s teškoćama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024.