Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2024.

BROJČANA3121313313232 32132123293295 financiranja: financiranja: A103515 Drugi obrazovni materijaliIzvor3 37 372A103517 Pomoćnici u nastavi na teret GradaIzvor3 31 31131113123121313313232 3213212A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 533 eurima 73,68% u INDEKS 106,82%106,82%109,35% 4=3/2*100 1.- 6.2024. 3.008,84 2.000,002.000,002.895,952.895,951.151,551.151,55 3 23.598,6622.447,1117.551,1617.551,16 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2.816,62 1.563,00 2 22.091,0020.528,00 REBALANS IZVORNIILI 1 i osiguranje na zdravstvenoza NAZIV rad zaposlene I za POSLOVANJA obvezno pomoći za redovan za za rashodi OZNAKA Ostale ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE R R 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 52,86%52,86%52,86%52,86% 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.151,55 1.036,001.036,001.036,001.036,001.036,001.036,00 2.284,201.941,58 1.042,001.960,001.960,001.960,001.960,00 15.228,0011.002,2215.228,0014.186,00 život odvojeni terenu primici primici i i rad prihodi prihodi rad prijevoz,Općiu POSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA E 11 pomoći 11 redovan za PomoćiOstale ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENEASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE 52 Plaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosimATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknade 51 52 R R Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćemATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaR R Plaće (Bruto)Plaće BROJČANA 3 31 31131113123121313313232 321 financiranja: financiranja:

3212A103520 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025”Izvor 3 31 31131231332 321A103521 Građanski odgojIzvor3 31 3113111 Stranica 534 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 37,66%37,66% 49,76% u 37,66%37,66% 48,64%49,76%49,76%49,76% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 34.017,8534.017,8534.017,8534.017,8534.017,8534.017,8530.898,0030.898,0030.898,00 50,03% 80,00 42,48 851,00 117,78274,08 653,05 3.880,802.949,80 6.240,764.337,841.031,19 1.009,795.358,552.752,593.639,26 3 30.898,0030.564,64 12.001,65 14.152,22 616.889,57 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 90.327,1390.327,1390.327,1390.327,13 62.098,0062.098,0062.098,00 2 62.098,0061.098,00 REBALANS 1.268.206,84 IZVORNIILI 1 primici i pomoći prihodi NAZIV I OstalePOSLOVANJA Opći održavanje rashodi obuća i održavanja investicijsko i odjeća usluge zaposlenimamaterijalni prijevoza zaposlenika tekuće i gume informiranja ostali za i i zaštitna investicijskog i poštei troškova auto i veterinarske i POSLOVANJA usluge 52 sirovine 11 i OZNAKA ASHODI aterijal dijeloviradna usluge putovanja i usavršavanjematerijal telefona,tekućegpromidžbe naknade inventar aterijal ASHODI redski slugeslugesluge R mATERIJALNI RASHODIR mATERIJALNI RASHODI Rashodi za materijal i energijum Naknade troškova zaposlenimaSlužbenaStručnoOstaleRashodi za materijal i energijuu Energijam SitniSlužbena,Rashodi za uslugeu u u KomunalneZdravstveneRačunalne financiranja: financiranja: BROJČANAA103522 Prehrana učenika - državni proračunIzvor3 32 3223222005010507 Osnovna škola IvanovecPROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOA102401 Materijalni i financijski rashodiIzvor3 32 32132113213321432232213223322432253227323323132323233323432363238 Broj 4/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 535 eurima 33,34% 92,52%50,00% u 48,59%79,82% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024.696,50529,97108,09421,88333,36333,36333,36 3.840,00 3 20.510,1116.670,11 585.991,57 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 1.000,00 7.680,00 2 25.696,9118.016,91 REBALANS 1.206.108,84 IZVORNIILI 1 prometa namjene poslovanja primici platnog i rashodi usluge posebne i prihodi NAZIV za I Opći norme usluge i IJSKI RASHODI11 prihodi c usluge nespomenuti OZNAKA Ostali INAN OstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarineOstaliF Ostali financijski rashodiBankarske 43 R financiranja: BROJČANA32393293294329934 3433431 0,00% 0,00%1,47% 79,82%81,16% 20,95%25,82%56,05%14,54% 35,69%46,02% 0,000,00 0,00 220,37 1.700,001.700,002.697,482.697,48 3.055,055.610,211.453,87 2.059,05 20.510,1120.510,1116.112,6316.112,63 10.339,50 10.119,13 424,41 2.510,77 4.474,60 25.696,9125.272,50 49.354,2111.833,4410.010,0010.000,0015.000,0028.354,21 osiguranje namjene primici i zdravstveno posebne prihodi rad zaposlene za za POSLOVANJA obvezno Opći u POSLOVANJA za prihodiE 11 prihodipomoći redovan za rashodi VlastitiOstaliPomoćiOstale ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE R Plaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosimATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima31 43 51 52 R R financiranja: PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103501 Produženi boravakIzvor 3 31 31131113123121313313232 321A103502 Programi školstvaIzvor 3 31 Stranica 536 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024.

eurima 33,75% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,00 6.2024. 291,63291,63 498,00 1.767,421.767,42 8.060,086.752,081.141,875.112,21 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 23.879,61 REBALANS IZVORNIILI 1 osiguranje zdravstveno gume NAZIV rad I auto obvezno i za sirovine redovan i za inventar OZNAKA aterijal 1,05%1,05% 49,94%49,94%49,94%50,20% 41,57% 0,00 0,00 996,00312,00220,37220,37220,37220,37 1.308,00 18.656,0618.656,0612.471,43 505.203,38505.203,38505.203,38492.731,95474.075,89474.075,89 21.000,0021.000,00 30.000,00 981.549,23 1.011.549,231.011.549,231.011.549,23 OVINE m IMOVINEGOTRAJNE I u održavanja NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D u usluge pomoći investicijskogNABAVU rad zaposlene i osobne za i ZA OstalePOSLOVANJA 52 redovan tekućeg za rashodi sluge ASHODIASHODI ZA NABAVASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE R Plaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosimATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijum EnergijaSitniRashodi za uslugeu IntelektualneOstali nespomenuti rashodi poslovanjaR Postrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige R R Plaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstalimATERIJALNI RASHODI BROJČANA3113111312313313232 321322322232233225 financiranja: 323323232373294 42 4224244241A103512 Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala pravaIzvor3 31 3113111312312132 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 537 eurima 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2024.

3 12.471,4312.471,43 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 9.245,269.245,269.245,268.983,75 2 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u RANJA I DR u OSIG u ELJ m 1 A NA TE život m odvojeni i ANSTVI uć terenu na primiciA I K primici i m i rad za ANI prihodiđ prihodi NAZIV I OpćiPOSLOVANJAOpći 0,00% 87,11%87,11%87,11%87,10%87,11%87,35% 84,86% 0,000,000,000,000,00 3.283,592.791,04 1.600,001.600,002.585,292.585,292.036,66 21.890,6715.816,0421.890,6719.854,0115.668,7215.668,72 261,51 3.769,483.204,50 2.400,00 25.129,8418.155,8625.129,8422.729,84 osiguranje primici i zdravstveno prihodi rad zaposlene za Opći obvezno prijevoz, POSLOVANJA u POSLOVANJA za 11 11 OZNAKA ASHODIAKNADE GRAASHODI E za 11 pomoći redovan za rashodi PomoćiOstale ASHODI ASHODI ZA ZAPOSLENE ASHODI ZA ZAPOSLENE Naknade troškova zaposlenimaNaknade R N R R mATERIJALNI RASHODIR R mATERIJALNI RASHODI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaPlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeNaknade troškova zaposlenima51 52 Plaće (Bruto)PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosi financiranja: financiranja: 3213212 financiranja: BROJČANA A103515 Drugi obrazovni materijaliIzvor3 37 372A103517 Pomoćnici u nastavi na teret GradaIzvor3 31 31131231332 321A103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor 3 31 31131113123121313313232 Stranica 538 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2024. 120,00 2.036,661.916,66 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024.

3.134,912.665,11 2 21.133,3915.333,3721.133,3919.329,39 REBALANS IZVORNIILI 1 život odvojeni i terenu na primici i rad za prihodi NAZIV I prijevoz,Općiu POSLOVANJA E putovanjaza 11 pomoći OZNAKA PomoćiOstale ASHODI - - - 0,00% 0,00% 53,80%53,80%53,80%53,80% 45,24%43,74% 0,000,000,00 1.148,001.148,001.148,001.148,001.148,001.148,00 26.899,9126.899,9126.899,9126.899,9126.899,9126.899,91 2.546.436,322.226.372,80 0,000,000,000,00 1.804,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 5.628.935,925.089.710,68 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti primici primici i i pomoći prihodi prihodi zaposlene za OpćiPOSLOVANJA OstalePOSLOVANJA Opći 11 52 sirovine 11 i rashodi ASHODI ASHODI aterijal ASHODI ZA ZAPOSLENE ASHODI ZA ZAPOSLENE Naknade troškova zaposlenimaSlužbenaNaknade 51 52 R R mATERIJALNI RASHODIR R R mATERIJALNI RASHODI Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeNaknade troškova zaposlenimaOstali rashodi za zaposleneOstali Rashodi za materijal i energijum financiranja: 32132113212 financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA A103520 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025”Izvor 3 31 31131231332 321A103521 Građanski odgojIzvor3 31 3123121A103522 Prehrana učenika - državni proračunIzvor3 32 3223222 Izvor Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 539 eurima 0,00%0,00% 69,75%70,07% 45,24%31,76%31,70%31,70%31,70%31,70% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,00 6.2024. 1.284,79 80.978,9076.069,6176.069,6176.069,6176.069,61 32,73%32,73% 8,10%92,80%92,80% 32,73%32,73% 92,80%92,80% 0,00 605,00605,00419,94 4.909,294.909,294.909,294.909,29 4.304,293.884,35 3 76.069,6176.069,61 20.470,9412.992,1812.992,1812.992,1812.992,1812.992,1812.992,18 318.778,73 2.546.436,32 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024.

1.841,87 2 10.000,0072.444,34 454.939,03 255.000,00240.000,00240.000,00240.000,00240.000,00 REBALANS 5.628.935,92 IZVORNIILI osiguranja naslova s naknade i 1 imovine nefinancijske primici i zamjene ili prihodi i NAZIV I prodaje Opći 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 252.874,00 primici poslovanjaprimici i i prijevoza usluge i informiranja rashodi prihodi prihodi pošte osobne Opći i Opći u POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA E od pomoći 11 OZNAKA PomoćiOstaleDonacijePrihodi ASHODI R 11 11 promidžbe telefona, nespomenuti sluge ASHODI ASHODI sluge 51 52 61 71 mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu R mATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaRashodi za uslugeIntelektualneOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu financiranja: BROJČANA 00503 Društvene djelatnosti financiranja: financiranja: PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJAA100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranjeIzvor3 32 3233233A100302 Međunarodna suradnjaIzvor3 32 321323323732932933299PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOA102401 Materijalni i financijski rashodiIzvor3 32 3233231 Stranica 540 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 7,62%7,62%7,62%7,62% 1,52%1,52%1,52%1,52% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 4.797,514.797,514.797,514.797,514.797,514.797,512.681,252.681,252.681,252.681,25 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 63.000,0063.000,0063.000,0063.000,00 175.874,00175.874,00175.874,00175.874,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE m IMOVINE 49,70%52,09%47,12%90,62%52,09%52,39% 48,68% 54,33%54,33%54,33%54,33% 2.681,252.681,25 58.552,00 21.906,5021.906,5021.906,5022.274,0022.274,0022.274,0022.274,0022.274,00 620.589,36294.312,74235.760,74294.312,74272.406,24272.406,24272.406,24 64.614,00 45.000,00 41.000,0041.000,0041.000,0041.000,00 565.000,00500.386,00565.000,00520.000,00 1.248.580,00 GE NAKNADE u RANJA I DR u OSIG u sektora ELJ m javnog 1 GOTRAJNE I A NA TE u održavanja izvan m ANSTVI namjene zadrugama i uć ostale primici primiciNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE D primici primiciA I K i i u prihodi prihodi NAZIV investicijskogNABAVU I i OpćiPOSLOVANJA OpćiZA 11 11 tekućeg OZNAKA ASHODI sluge ASHODI za i i m društvima ANI oprema prihodi novcu prihodiđ i u Opći POSLOVANJAIJE OpćiPOSLOVANJA trgovačkim 11 pomoćic 11 strojevi donacije Ostale BVEN ređaji, ASHODI STALI RASHODIASHODIAKNADE GRA ASHODI ZA NABAV R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu R R R Su O R N Građevinski objektiPostrojenja i opremau 52 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencijeTekuće donacijeTekuće Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: BROJČANAA102402 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.Izvor3 32 3233232A102403 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganjaIzvor4 42 4214224227PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJA102601 Ostale predškolske ustanoveIzvor 3 35 352352238 3813811A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanoveIzvor3 37 372 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 541 eurima 72,23%72,23% 59,98%59,98% u 72,23%72,23% 59,98%59,98% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 5.272,715.272,715.272,715.272,715.272,715.272,71 3 22.274,00 175.730,23175.730,23175.730,23 0,00%0,00%0,00%0,00% 11,50%11,50%11,50%11,50% 37,62%37,62%37,62%47,88% 0,000,000,000,000,00 650,00500,00 1.150,001.150,001.150,001.150,001.150,00 83.316,12 116.910,77116.910,77116.910,77 175.730,23175.730,23175.730,23 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 7.300,007.300,007.300,007.300,00 2 293.000,00293.000,00293.000,00 1.500,001.500,001.500,001.500,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 293.000,00 310.780,00310.780,00310.780,00174.000,00 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u RANJA I DR u OSIG u ELJ m 1 NA u EG PRORAČ ć proračuna proračuna A NA TE m TAR OP u drugih N drugih u novcu ANSTVInovcu u uć primici primiciA I K i i m kućanstvima ANI i prihodi prihodiđ NAZIV I OpćiPOSLOVANJA Opći u korisnicima STVO I korisnicima m primici primici primici i i i kućanstvima INOZE i prihodiu proračunskimprihodi prihodi proračunskim Opći Opći Opći POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJA građanima11 11 osiguranja OZNAKA ASHODI ASHODI građanima11 I DANE pomoći11 11 ć pomoći O m AKNADE GRA ASHODIO ASHODISTALI RASHODIASHODI Naknade R mATERIJALNI RASHODIR N R P R O R mATERIJALNI RASHODI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekućeKapitalne Tekuće donacije financiranja: financiranja:

BROJČANA3721A102603 ŠkolstvoIzvor3 32 3293292 financiranja: financiranja: financiranja: A102604 StipendijeIzvor3 37 3723721A102606 Visoko školstvo i znanostIzvor3 36 36636613662A102609 Djelatnost dadiljaIzvor3 38 381A102611 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgojuIzvor3 32 Stranica 542 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 10,81% 73,88% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 60,00 6.2024. 7.693,216.406,913.836,913.836,912.570,002.570,002.955,002.955,00 3 83.316,1275.562,91 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 4.000,00 2 59.280,00 REBALANS IZVORNIILI 32,97% 24,69%24,69%24,69%24,69% 55,41%52,86%52,86%52,86%52,86% 0,00 2.955,00 4.938,914.938,914.938,914.938,911.538,911.538,913.400,003.400,00 24.232,7424.232,7424.232,74 891.791,69468.298,82468.298,82468.298,82468.298,82 73.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 886.000,00886.000,00886.000,00886.000,00 1.609.560,00 GE NAKNADE u RANJA I DR u NA u OSIG u ELJ m EG PRORAČ ć proračuna 1 proračuna A NA TE istog TAR OP m u N drugih u korisnikaANSTVI u uć STVO I korisnicima m A I K m prijevoza proračunskih i usluge INOZE ANI i u đ NAZIV pošte između I osobne proračunskim i I DANE telefona,uslugeć pomoćiprijenosi OZNAKA O m NA u EG PRORAČ ć proračuna TAR OP u drugih N u naravi korisnicima STVO I m proračuna primici primici i i kućanstvima općeg INOZE novcu prihodiu proračunskimprihodi u unutar OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA građanima 11 I DANE pomoći 11 donacije ć pomoći O m sluge O AKNADE GRASTALI RASHODI ASHODIO ASHODISTALI RASHODI P N O R P R O Rashodi za uslugeu IntelektualneOstale Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekućePrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekućiOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknadeTekuće donacijeTekućeKapitalne donacijePomoći unutar općeg proračunaTekućePomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne BROJČANA32332313237323936 3663661369369137 372 financiranja: financiranja:

372238 3813811382A102619 Srednjoškolsko obrazovanjeIzvor3 36 36336313663662PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORTA102701 Zajednica sportskih udruga ČakovcaIzvor3 38 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 543 eurima 62,22%59,39% 62,35% u 62,22%62,22% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 950,25950,25950,25 22.772,8722.772,8722.772,87 21.822,6218.822,62 0,00% 0,00% 0,00% 52,24%66,67%52,24%66,67% 93,33%93,33%93,33%93,33% 0,00 0,00 0,000,00 3.000,003.000,00 3 18.822,62 38.040,0038.040,0038.040,0038.040,0038.040,0038.040,00 468.298,82468.298,82 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 1.600,00 2 36.600,0036.600,0036.600,00 35.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici i novcu prihodi novcu NAZIV u u I OpćiPOSLOVANJAnajamnine i 11 donacije donacije OZNAKA ASHODI 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00 35.255,6672.444,34 40.760,0040.760,0040.760,0040.760,00 497.700,00390.000,00497.700,00390.000,00107.700,00 osiguranja naslova s naknade i imovine sektoru javnom nefinancijske u organizacijama primici primici i i zamjene društvima ili neprofitnimprihodi prihodi novcu u prodaje Opći POSLOVANJAIJE OpćiPOSLOVANJA od trgovačkim donacije11 pomoći c 11 donacije OstalePrihodiBVEN STALI RASHODI ASHODI STALI RASHODIASHODISTALI RASHODI R Tekuće donacijeTekuće mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeZakupnineO Tekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeKapitalne 52 71 R SuSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencijeO Kapitalne pomoćiR O Tekuće donacijeTekuće financiranja: 3813811 financiranja: financiranja:

BROJČANA A102703 Posebni programi u sportuIzvor3 32 323323538 38138113823821A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata GradaIzvor 3 35 351351238 386A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacijaIzvor3 38 3813811 Stranica 544 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 73,95%73,95% 29,38%29,38% u 73,95%73,95% 29,38%29,38% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 4.700,004.700,004.700,004.700,004.700,00 3 97.980,0097.980,0097.980,0097.980,0097.980,0097.980,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 16.000,0016.000,0016.000,0016.000,00 132.500,00132.500,00132.500,00132.500,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici primici i i prihodi novcu prihodi NAZIV u u I OpćiPOSLOVANJA Opći 50,40%54,63%54,63%54,63%54,63% 49,02%49,02%49,02%49,02% 4.700,00 1.670,001.670,00 91.685,1824.531,0024.531,0024.531,0024.531,00 22.861,0022.861,0067.154,1867.154,1867.154,1867.154,1856.499,9856.499,9810.654,2010.654,20 44.900,0044.900,0044.900,0044.900,00 181.900,00 137.000,00137.000,00137.000,00137.000,00 organizacijama organizacijama primici primici i i novcu prihodi novcu neprofitnimprihodi novcu neprofitnim u u Opći Opći POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA 11 11 donacije OZNAKA ASHODISTALI RASHODIASHODI 11 donacije11 donacije donacije donacije donacije STALI RASHODI ASHODISTALI RASHODI ASHODISTALI RASHODI R O Tekuće donacijeTekuće R O R O R O Tekuće donacijeTekuće Tekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeKapitalne Tekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeKapitalne financiranja: financiranja: financiranja: financiranja:

BROJČANAA102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnostiIzvor3 38 3813811A102711 Manifestacije od posebnog interesa za gradIzvor3 38 3813811PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITAA102801 Tehnička kulturaIzvor3 38 38138113823821A102802 Protupožarna zaštitaIzvor3 38 38138113823821 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 545 eurima 48,73%48,73% 64,01%98,42% u 42,25%48,73%48,73% 64,01%64,01% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 5.885,66 3 49.264,3549.264,3549.264,3549.264,3549.264,3549.264,3515.349,4115.349,4115.349,41 456.233,35 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 5.980,00 2 23.980,0023.980,0023.980,00 101.097,66101.097,66101.097,66101.097,66 REBALANS1.079.757,66 IZVORNIILI 1 primici primici i i prihodi novcu prihodi NAZIV u I OpćiPOSLOVANJA Opći 0,00% 52,58% 42,00%42,00%42,00%42,00% 42,75%49,67%42,75% 0,00 106,49106,49 5.779,174.479,171.300,00 9.463,759.463,759.463,75 30.693,2930.693,2930.693,29 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00 18.000,00 71.800,0061.800,0010.000,0071.800,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 primici primici i i usluge novcu prihodi novcu prihodi u u osobne i Opći Opći POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA 11 11 donacije OZNAKA ASHODISTALI RASHODIASHODI R O R 11 11 usluge donacije donacije Donacije STALI RASHODIASHODISTALI RASHODI ASHODI Tekuće donacijeTekuće mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualneOstaleOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaO Tekuće donacijeTekuće R O Tekuće donacijeTekuće 61 R financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: BROJČANAPROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOSTA102901 Gradska zajednica kultureIzvor3 38 3813811A102902 Nakladnička djelatnostIzvor3 32 32332373239329329338 3813811A102904 Turistička zajednica Grada ČakovcaIzvor3 38 3813811A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanjaIzvor 3 Stranica 546 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 99,41% 41,29% 64,81%64,81% u 64,81%64,81% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 595,00 1.789,441.789,441.194,44 28.903,8528.903,8528.903,8542.126,7842.126,7842.126,78 38,78%38,78%38,78%38,78% 64,43%64,43%64,43%64,43% 594,30 7.040,007.040,009.046,999.046,99 6.265,872.771,842.899,73 3 42.126,7842.126,7842.126,7816.086,9916.086,9916.086,9916.086,99 49.291,6249.291,6249.291,6249.291,62 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 1.800,00 70.000,00 65.000,0065.000,0065.000,00 2 65.000,00 41.480,0041.480,0041.480,0041.480,00 76.500,0076.500,0076.500,0076.500,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici i usluge novcu prihodi NAZIV u I osobne i Opći NA u EG PRORAČ ć proračuna proračuna istog TAR OP u N drugih u korisnika STVO I korisnicima m primici primici i i proračunskih usluge INOZE informiranja novcu prihodiu prihodi i u proračunskimizmeđu osobne Opći Opći i POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJAnajamnine 11 usluge donacije OZNAKA STALI RASHODIASHODI i 11 I DANE 11 donacije ć pomoćiprijenosi promidžbe O m STALI RASHODIASHODIO ASHODI sluge mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualneOstaleO Tekuće donacijeTekuće R O financiranja:

BROJČANA32 3233237323938 3813811 Tekuće donacijeTekuće R P Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekućePrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu ZakupnineIntelektualne financiranja: financiranja: A102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštineIzvor3 38 3813811A102910 Projekti i programi ustanova u kulturiIzvor3 36 36636613693691A102913 Dan GradaIzvor3 32 323323332353237 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 547 eurima 17,18%17,18% 8,33% u 17,18%17,18% INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 416,67 3.427,468.588,208.588,208.588,208.588,208.588,208.588,20 3 43.025,7539.598,29 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 5.000,00 2 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 poslovanjaprimici poslovanja i i rashodi rashodi prihodi NAZIV I OpćiPOSLOVANJA 11 11 nespomenuti nespomenuti OZNAKA ASHODI R 8,33%8,33%8,33% 58,00%58,00%58,00%58,00% 30,60%30,60%30,60%30,60% 10,47% 416,67416,67416,67416,67416,67 7.211,04 11.600,0011.600,0011.600,0011.600,0011.600,0011.600,0015.605,0015.605,0015.605,0015.605,0015.605,0015.605,00 5.000,005.000,005.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 51.000,0051.000,0051.000,0051.000,00 68.900,00 primici poslovanjaprimici primici i i rashodi prihodi prihodi novcu prihodi novcu u u OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA 11 11 donacije donacije nespomenuti ASHODI ASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali R mATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali R O Tekuće donacijeTekuće R O Tekuće donacijeTekuće financiranja:

32932933299 financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA A102915 Advent i doček Nove godineIzvor3 32 3233293299A102921 Ogranak Matice hrvatske ČakovecIzvor3 32 3293299A102923 Povijest Grada ČakovcaIzvor3 38 3813811A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjimaIzvor3 38 3813811A102925 Javne manifestacije od posebnog interesa za grad Stranica 548 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 6,78% 0,00%0,00% 10,47%10,47%14,36% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,00 6.2024. 7.211,047.211,044.811,044.811,043.551,451.259,592.400,002.400,002.400,00 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 5.000,005.000,00 2 68.900,0068.900,0033.500,00 35.400,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici primici i i usluge prihodi novcu prihodi NAZIV u I osobne OpćiPOSLOVANJAi Opći 11 11 usluge donacije OZNAKA ASHODI STALI RASHODI R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualneOstaleO Tekuće donacijeTekuće R financiranja: 0,00%0,00% 40,29%52,70%52,70%52,70%52,70% 15,78%15,78%15,78%15,78% 29,91%29,91% 0,000,000,00 4.260,004.260,004.260,004.260,004.260,004.260,003.350,003.350,00 99.451,6514.755,6714.755,6714.755,6714.755,6714.755,6714.755,67 5.000,005.000,00 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,00 27.000,0027.000,0027.000,0027.000,00 11.200,0011.200,00 246.850,45 primici primici primici i i i prihodi novcu prihodi novcu prihodi u u POSLOVANJAOpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA Opći 11 11 11 donacije donacije ASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODI O Tekuće donacijeR O Tekuće donacijeTekuće R O Tekuće donacijeTekuće financiranja: financiranja: financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor3 32 3233237323938 3813811 A102926 Zrinska garda ČakovecIzvor3 38 381PROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNE MANJINEA103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rataIzvor3 38 3813811A103002 Udruge invalidaIzvor3 38 3813811A103003 Humanitarne udrugeIzvor Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 549 eurima 29,91% 47,14%47,14% u 29,91% 47,14%47,14% 14,67% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 3.350,003.350,003.350,003.350,00 1.761,00 3 55.491,0855.491,0855.491,0855.491,0855.491,0855.491,08 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 11.200,0011.200,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 14,67%14,67%14,67% 42,86%42,86%42,86%42,86% 0,000,000,000,000,00 660,00660,00 1.761,001.761,001.761,00 1.101,001.101,00 1.020,001.020,001.020,001.020,001.020,001.020,00 3.500,003.500,003.500,003.500,002.380,002.380,002.380,002.380,00 2 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 117.727,74117.727,74117.727,74117.727,74 REBALANS IZVORNIILI 1 primici i i novcu prihodi novcu NAZIV u u I POSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA 11 11 donacije donacije OZNAKA ASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODI R O Tekuće donacijeTekuće R O organizacijama primici primici primici i i prihodi novcu neprofitnimprihodi prihodi novcu u u OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJAOpćiPOSLOVANJA donacije11 11 donacije donacije ASHODISTALI RASHODI ASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODI R O R O R O Tekuće donacijeTekuće Tekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeKapitalne Tekuće donacije Tekuće donacijeTekuće financiranja: BROJČANA3 38 3813811A103004 Crveni križIzvor3 38 3813811 financiranja: financiranja: financiranja:

A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednicaIzvor3 38 38138113823821A103022 Potpora programa manjinskih zajednicaIzvor3 38 381A103028 Zaštita potrošačaIzvor3 38 3813811 Stranica 550 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 32,22%32,22% 15,73%15,73% u 32,22%32,22% 15,73%15,73% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 4.511,194.511,194.511,194.511,194.511,194.511,191.120,001.120,001.120,001.120,001.120,00 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 7.120,007.120,007.120,007.120,00 2 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici primici i i prihodi novcu prihodi NAZIV u u I OpćiPOSLOVANJA Opći 14,41%14,41%14,41%14,41% 22,60%22,60%22,60%22,60% 100,00%100,00%100,00%100,00% 505,00505,00505,00505,00505,00505,00 1.120,00 2.260,002.260,002.260,002.260,002.260,002.260,00 10.417,7110.417,7110.417,7110.417,7110.417,71 3.505,003.505,003.505,003.505,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 10.417,7110.417,7110.417,7110.417,71 primici primici primici i i i novcu prihodi novcu prihodi novcu prihodi u u Opći Opći Opći POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA 11 11 donacije OZNAKA ASHODISTALI RASHODIASHODI 11 11 11 donacije donacije donacije STALI RASHODIASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODI R O Tekuće donacijeTekuće R O R O R O R O Tekuće donacijeTekuće Tekuće donacijeTekuće Tekuće donacijeTekuće Kapitalne donacije financiranja: financiranja: BROJČANAA103029 Udruge umirovljenikaIzvor3 38 3813811 financiranja: financiranja: financiranja: A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizamIzvor3 38 3813811A103031 Zaštita prirode i životinjaIzvor3 38 3813811A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajedniceIzvor3 38 3813811A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTIIzvor3 38 382 Broj 4/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 551 eurima 42,85%42,85% 48,75% u 39,36%42,85%42,85% 48,75%48,75% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 10.417,7125.709,2525.709,2525.709,2525.709,2525.709,2525.709,2524.374,8224.374,82 0,00%0,00%0,00%0,00% 48,75% 49,63%49,63%49,63%49,63% 44,18%44,18%44,18%44,18% 0,000,000,000,000,00 3 24.374,8224.374,8224.374,8224.374,8224.817,0024.817,0024.817,0024.817,0024.817,0024.817,00 97.200,0097.200,0097.200,0097.200,00 176.016,85 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 50.000,0050.000,00 2 50.000,0050.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 16.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 447.200,00 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u u RANJA I DR u u OSIG u u ELJ m m 1 A NA TE m m ANSTVInovcu u uć organizacijama primiciA I K primici i m i m ANI kućanstvima i neprofitnimprihodiđ prihodiđ NAZIV I OpćiPOSLOVANJA Opći 220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 GE NAKNADE GE NAKNADE GE NAKNADE GE NAKNADE u u u RANJA I DR RANJA I DR RANJA I DR RANJA I DR u u u OSIG OSIG OSIG OSIG u u u ELJ ELJ ELJ ELJ m m m A NA TE A NA TE A NA TE A NA TE m m m ANSTVInovcu ANSTVInovcu ANSTVI ANSTVI u u uć uć uć uć A I K primiciA I K primiciA I K primiciA I K i m i m i m ANI kućanstvima ANI kućanstvima ANI ANI i i prihodiđ prihodiđ prihodiđ Opći Opći Opći POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJA donacije 11 građanima11 OZNAKA ASHODIAKNADE GRA građanima11 građanima11 11 ASHODIAKNADE GRA ASHODIAKNADE GRA ASHODIAKNADE GRAASHODIAKNADE GRA Kapitalne R N R N R N R N R N Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna financiranja: financiranja:

BROJČANA3821PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB financiranja: financiranja: financiranja: A103101 Naknada za troškove stanovanjaIzvor3 37 3723721A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobamaIzvor3 37 3723721A103109 Sufinanciranje pučke kuhinjeIzvor3 37 3723721A103110 Sufinanciranje socijalnog dućanaIzvor3 37 372A103111 Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnineIzvor3 37 Stranica 552 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 5,79%5,79%5,79%5,79% 10,00%10,00%10,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 115,78115,78115,78115,78115,78115,78 1.400,001.400,001.400,00 3 97.200,0097.200,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2.000,002.000,002.000,002.000,00 14.000,0014.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 10,00% 34,29%34,29% 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 1.400,001.400,001.400,00 2.400,002.400,00 8.150,00 1.850,007.000,007.000,00 2 14.000,0014.000,00 18.000,0018.000,0018.000,0018.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u u RANJA I DR u u OSIG u u ELJ m m 1 A NA TE m m novcu ANSTVInovcu u u uć primiciA I K primici i m i m kućanstvima ANI kućanstvima i i prihodiđ prihodiđ NAZIV I OpćiPOSLOVANJA Opći GE NAKNADE RANJA I DR OSIG ELJ A NA TE ANSTVInovcu u uć A I K primici primici primici i i i ANI kućanstvima i prihodi prihodi prihodi Opći Opći Opći POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJA građanima11 građanima11 OZNAKA ASHODIAKNADE GRA građanima11 11 11 ASHODIAKNADE GRA ASHODI ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE R N R N R mATERIJALNI RASHODIR R mATERIJALNI RASHODI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade Rashodi za uslugePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeRashodi za materijal i energiju financiranja: financiranja:

3723721 financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih braniteljaIzvor3 37 3723721A103113 Darivanje socijalno ugroženih obiteljiIzvor3 37 3723721A103115 Sufinanciranje Centra PrInOSIzvor3 32 323A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada ČakovcaIzvor3 31 31131332 322A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvojuIzvor Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 553 eurima 34,29% 69,75%69,75%69,76% u 34,29% 69,75%69,75% 69,75%114,78% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 266,74226,73 2.400,002.400,002.400,002.400,001.778,261.778,261.284,791.778,261.778,26 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 382,40325,03 7.000,007.000,00 2.549,302.549,301.841,872.549,301.549,30 2 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u RANJA I DR u OSIG u ELJ m 1 A NA TE m ANSTVInovcu u uć A I K primici m i ANI kućanstvima i đ prihodi NAZIV I POSLOVANJA Opći 0,00% 8,93%8,93%8,93%8,93% 23,77%16,67%16,67%16,67%16,67% 0,000,00 251,86251,86 1.526,401.526,40 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,005.000,001.339,021.339,021.339,021.339,021.339,02 20.976,45 1.000,00 88.229,5130.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 osiguranje primici primici i i zdravstveno prihodi novcu prihodi rad u obvezno Opći Opći u POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA E građanima11 pomoći OZNAKA PomoćiOstale ASHODIAKNADE GRA ASHODI za 11 11 redovan donacije za ASHODISTALI RASHODIASHODISTALI RASHODI ASHODI ZA ZAPOSLENE R N R R mATERIJALNI RASHODIR O R O Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade 51 52 Plaće (Bruto)PlaćeDoprinosi na plaćeDoprinosiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaTekuće donacijeTekuće Tekuće donacije financiranja:

3 37 3723721 financiranja: financiranja: BROJČANA PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor 3 31 3113111313313232 329PROGRAM 1037 DJECA I MLADIA103701 Centar za mladeIzvor3 38 3813811A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djeceIzvor3 38 381 Stranica 554 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 30,99%62,58% 27,34% u 30,99%30,99% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 829,51829,51 1.339,029.677,439.677,439.677,432.020,931.191,421.191,42 7.656,50 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 3.229,51 2 31.229,5131.229,5131.229,51 28.000,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici i usluge novcu prihodi NAZIV u I osobne OpćiPOSLOVANJAi norme 11 i donacije OZNAKA ASHODI 41,33%41,33%41,33%21,67% 61,00% 23,28%22,69%22,69%22,69%22,69% 7.656,507.656,504.960,004.960,004.960,001.300,001.300,001.300,003.660,003.660,003.660,009.832,786.580,006.580,006.580,006.580,006.580,00 6.000,00 6.000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 42.235,0029.000,0029.000,0029.000,0029.000,00 NA u EG PRORAČ ć proračuna TAR OP u N drugih u STVO I korisnicima m primici primici i i INOZE novcu prihodi u novcu prihodi u proračunskimu OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA 11 I DANE 11 donacije ć pomoći donacije O m STALI RASHODIASHODIO STALI RASHODI ASHODISTALI RASHODI Tekuće R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualneO R P O R O Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarineTekuće donacijeTekuće Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće Tekuće donacijeTekuće Tekuće donacije financiranja:

3811 financiranja: financiranja: BROJČANA A103705 Projekt “Čakovec grad prijatelj djece”Izvor3 32 3233237329329438 3813811A103706 Grad za mladeIzvor3 36 366366138 3813811PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVAA103801 Udruge u zdravstvuIzvor3 38 381 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 555 eurima 5,09% 24,58%24,58%24,58%54,35% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 6.2024. 407,34407,34407,34 6.580,003.252,783.252,783.252,782.845,442.845,442.845,44 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 5.235,00 8.000,00 2 13.235,0013.235,0013.235,00 REBALANS IZVORNIILI 1 primici i novcu prihodi novcu NAZIV u u I OpćiPOSLOVANJA 11 donacije usluge OZNAKA ASHODI 35,58%32,44%32,44%32,44%32,44% 46,49%46,49%46,49%46,49% 35,48%35,48%35,48% 0,00 4.683,824.683,824.683,82 45.970,1129.198,7129.198,7129.198,7129.198,7129.198,7129.198,7112.087,5812.087,5812.087,5812.087,5812.087,5812.087,58 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 13.200,0013.200,0013.200,00 129.200,00 GE NAKNADE GE NAKNADE u u RANJA I DR RANJA I DR u u OSIG OSIG u u ELJ ELJ m m A NA TE A NA TE m m ANSTVInovcu ANSTVInovcu u u uć uć primiciA I K primiciA I K primici i m i m i ANI kućanstvima ANI kućanstvima i i prihodiđ prihodiđ prihodi OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA 11 građanima11 građanima11 donacije STALI RASHODI ASHODIAKNADE GRA ASHODIAKNADE GRA ASHODI R TekućeKapitalne donacijemATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstaleO Tekuće donacijeTekućeKapitalne donacijeR N Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade R N Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade R financiranja:

BROJČANA3811382A103803 Ustanove u zdravstvuIzvor3 32 323323938 3813811 financiranja: financiranja: financiranja: 382PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJEREA104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijeteIzvor3 37 3723721A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgojIzvor3 37 3723721A104103 Dodatne potpore za predškolski odgojIzvor3 Stranica 556 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 35,48% 38,30%38,30% u 68,14%38,30%38,30% INDEKS 4=3/2*100 1.- 6.2024. 4.683,824.683,824.683,827.660,807.660,807.660,807.660,807.660,807.660,80 3 30.660,80 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 2 13.200,00 45.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u RANJA I DR u OSIG u ELJ m 1 A NA TE m ANSTVInovcu u uć A I K primici m i ANI kućanstvima i đ prihodi NAZIV I OpćiPOSLOVANJA građanima11 usluge OZNAKA AKNADE GRA ASHODI N R 92,00%92,00%92,00%92,00% 16,09%29,09%29,09%29,09%29,09%29,09%29,09%30,52%33,10% 23.000,0023.000,0023.000,0023.000,0023.000,0023.000,0049.664,9130.830,1930.830,1930.830,1930.830,1930.830,1930.830,1930.830,1930.120,0122.968,79 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 91.000,00 308.668,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00101.000,00 GLAVA 00601 ITU mehanizam sektoru javnom u primici i RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU društvima pomoći pomoći prihodi OpćiPOSLOVANJAIJE Ostale OstalePOSLOVANJA trgovačkim 11 c 52 52 BVEN ASHODI ASHODIASHODI ZA ZAPOSLENE Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstale R SuSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije R R Plaće (Bruto)

financiranja: 37 3723721 financiranja: financiranja: financiranja: BROJČANA PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTIA104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostimaIzvor3 32 3233239A104206 Razvojna agencija ČakraIzvor3 35 3513512 Izvor00601 ITU mehanizamPROGRAM 1045 ITU mehanizamA104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja ČakovecIzvor3 31 311 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 557 eurima 7,10% 0,00%0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,00 6.2024. 710,18710,18710,18 3.361,373.361,373.789,853.789,85 3 22.968,79 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 5.000,005.000,00 2 10.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE m IMOVINE 0,00% 0,00% 10,85%39,91%23,08%10,85%10,85%26,57%26,57%26,57%32,74% 0,00 0,00 4.650,00 9.850,001.217,503.017,223.017,22 18.734,7214.084,7218.734,7218.734,7214.084,7214.084,7214.084,7214.084,7211.067,50 11.650,0061.018,00 53.018,0053.018,0053.018,0043.018,00 10.000,00 172.668,00100.000,00172.668,00172.668,00 GLAVA 00602 EU projekti i gospodarstvo 1 GOTRAJNE I život u odvojeni i osiguranje terenu namjene posebne namjene na NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici za poslovanja rad u zdravstvenoza NAZIV rad zaposlene NABAVU I za obvezno ZA prijevoz, za redovan za za rashodi OZNAKA ASHODI i usluge posebne prihodi rashodi prihodi za osobne Opći OstaliPOSLOVANJAi usluge IJE 11 prihodipomoći 43 c nespomenuti OstaliOstale BVEN ASHODI ASHODI ZA NABAV R PlaćeOstali rashodi za zaposleneOstaliDoprinosi na plaćeDoprinosimATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaNaknadeR Postrojenja i oprema43 52 R mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalneIntelektualneOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstaliSu BROJČANA31113123121313313232 32132124 42 422 financiranja: financiranja:

Izvor 00602 EU projekti i gospodarstvoPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADAA101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivrediIzvor3 32 32332343237329329935 Stranica 558 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.2024. 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 8.000,008.000,008.000,008.000,00 2 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE m 1 IMOVINEGOTRAJNE I u namjene posebne NEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dza u pomoći prihodi NAZIV NABAVU I OstaleZA Ostali 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,33%0,33%0,33%0,33%0,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,000,000,000,000,00 0,00 100,00100,00100,00100,00 4.650,004.650,004.650,004.650,004.650,004.650,00 7.000,007.000,007.000,007.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 GLAVA 00603 Digitalna transformacija primici primici primici i i i prihodi prihodi prihodi Opći Opći Opći POSLOVANJAIJE POSLOVANJA POSLOVANJA 52 43 c OZNAKA BVEN ASHODIASHODI ZA NABAVASHODI R R R Su norme 11 11 i 11 ASHODISTALI RASHODIASHODI R O R mATERIJALNI RASHODI Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraGrađevinski objektiSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraKazne, penali i naknade šteteOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine financiranja: financiranja: 352 financiranja: financiranja: financiranja:

BROJČANA A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondovaIzvor4 42 421A101206 Poticanje ekološke poljoprivredeIzvor3 35 352A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogodaIzvor3 38 383A101210 LAG Međimurski doli i bregiIzvor3 32 3293294 Izvor00603 Digitalna transformacijaPROGRAM 1044 DIGITALIZACIJAA104401 Nadogradnja opreme za bežićnu komunikaciju Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 559 eurima 0,00%0,00%0,00% 0,38%0,38%0,38%0,38% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,000,000,000,00 6.2024. 100,00100,00100,00100,00100,00100,00 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 4.000,004.000,004.000,00 2 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 REBALANS IZVORNIILI OVINE m 1 IMOVINEGOTRAJNE I u primiciNEFINANCIJSKEPROIZVEDENE Dprimici i i u prihodi prihodi novcu NAZIV NABAVU u I OpćiZA OpćiPOSLOVANJA 11 11 donacije OZNAKA ASHODI ASHODI 0,00% 41,62%41,62%41,62%41,62%52,20%74,59%74,59%74,59%74,59% 14,29%14,29%14,29% 0,00 1.372,091.858,121.858,121.858,12 19.173,3419.173,3419.173,3419.173,3418.268,3116.410,1916.410,1916.410,1916.410,1916.410,1915.038,10 46.063,0046.063,0046.063,0046.063,0035.000,0022.000,0022.000,0022.000,0022.000,00 13.000,0013.000,0013.000,0010.000,00 GLAVA 00701 Lokalna uprava i opći poslovi RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA primici primici poslovanjaprimici i i i rashodi prihodi prihodi prihodi Opći OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA 11 11 11 nespomenuti ASHODI ZA NABAVSTALI RASHODI ASHODI ASHODI R R Postrojenja i opremaR O R mATERIJALNI RASHODIR mATERIJALNI RASHODI Tekuće donacijeTekuće Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali financiranja: financiranja:

BROJČANAIzvor4 42 422 financiranja: financiranja: financiranja: A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MOIzvor3 38 3813811 Izvor00701 Lokalna uprava i opći posloviPROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJAA100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranjeIzvor3 32 32932933299A100305 Javna priznanja Grada ČakovcaIzvor3 32 Stranica 560 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. eurima 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 61,94% u INDEKS 4=3/2*100 1.- 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 6.2024. 1.858,121.858,121.858,12 3 OSTVARENJE/IZVRŠENJE PLAN2024. 3.000,00 3.400,003.400,003.400,003.400,001.400,002.000,00 2 REBALANS IZVORNIILI GE NAKNADE u RANJA I DR u OSIG u ELJ m 1 A NA TE m ANSTVInovcu u uć A I K primici m i ANI kućanstvima i đ prihodi NAZIV I OpćiPOSLOVANJA građanima11 OZNAKA AKNADE GRA ASHODI N R 0,00%0,00%0,00%0,00% 11,81%12,46%12,46%12,46%12,46% 28,70% 0,00 0,000,000,000,000,00 905,03905,03905,03905,03905,03790,43790,43114,60114,60 21.321.672,49 400,00400,00400,00400,00 7.663,007.263,007.263,007.263,007.263,00 74.304.024,41 primici poslovanjaprimici i i prijevoza i rashodi prihodi prihodi pošte OpćiPOSLOVANJA OpćiPOSLOVANJA 11 11 telefona, nespomenuti STALI RASHODIASHODI sluge ASHODISTALI RASHODI Rashodi za uslugeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade mATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaO Tekuće donacijeR mATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeu Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali R O Tekuće donacije financiranja:

32337 3723721 financiranja: financiranja: Ukupno rashodi i izdaci BROJČANA PROGRAM 1032 SAVJET MLADIHA103201 Rashodi Savjeta mladihIzvor3 32 32938 381PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINAA104001 Vijeće romske nacionalne manjineIzvor3 32 32332313293299A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjineIzvor3 38 381 Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 561 OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2024. Člancima 76. – 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) i proračuna i financijskog plana (NN 85/23) propisana je Navedenim se Pravilnikom propisuje izgled, sadržaj, obveznici izvještaja. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice posebne izvještaje. u izvještaju su sadržani podaci Grada osnivač, Javne vatrogasne postrojbe, dječjih vrtića cvrčak, c „Nikola Zrinski“). Opći dio sadrži: • sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja • Račun prihoda i rashoda • Račun financiranja Sukladno zakonskim odredbama, u općem se dijelu dopune proračuna - ukoliko su donesene tijekom izvještajnog (ukoliko su nakon donošenja proračuna ili izmjena i dopuna uz planske podatke navode se i podaci izvršenja za izvještajno Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo je tijekom Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju obveza izrade polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. primjene, te način i rokovi podnošenja, donošenja i objave lokalne samouprave sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i i proračunskih korisnika (osnovnih škola kojima je Grad ipelica i dječji vrtić u likvidaciji, centra za kulturu i Knjižnice navode podaci izvornog plana (osnovni proračun ili izmjene i razdoblja), odnosno podaci izvornog i tekućeg plana proračuna bile izvršene preraspodjele proračunskih sredstava).

razdoblje (ova i prošla godina), kao i pripadajući indeksi. izvještajnog razdoblja Izmjene i dopune proračuna Grada za 2024. (u lipnju 2024.), bez naknadno izvršenih preraspodjela, te navedenim Izmjenama i dopunama, a kolona 2 i kolona 4 (za prošlu i ovu godinu), dok su u kolonama 5 i 6 pripadajući se u izvještaju o izvršenju prikazuju planski podaci utvrđeni sadrže podatke izvršenja polugodišnjeg izvještajnog razdoblja indeksi. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA i RAČUNA FINANCIRANJA Tijekom izvještajnog razdoblja ukupni prihodi ostvareni odnosu na prethodnu godinu, a 30,11% ovogodišnjeg plana. (19,67% više od prošle godine, a 31,27% ovogodišnjeg plana), 94.542,46 eura (86,16% prošlogodišnjeg ostvarenja te 3,42% Istovremeno, ukupni rashodi izvršeni su 20.964.612,25 28,46% ovogodišnjeg plana. Rashodi poslovanja izvršeni su ovogodišnjeg plana), dok su rashodi za nabavu nefinancijske na prošlu godinu, a 10,12% ovogodišnjeg plana). Tijekom u iznosu od 878.040,01 eura. Primici od zaduživanja ostvareni su tijekom izvještajnog sredstava), a izdaci za otplatu kredita realizirani u iznosu Grada). Sučeljavanjem ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i eura. uz preneseni višak iz prethodne proračunske godine od iznosu 1.833.959,45 eura. Rezultat prošlogodišnjeg polugodišnjeg izvršenja bio je su u iznosu 20.086.572,24 eura što je za 19,45% više u Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 19.992.029,78 eura a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su ovogodišnjeg plana). eura što je za 31,41% više u odnosu na prethodnu godinu, a 17.414.414,55 eura (21,33% više od prošle godine, a 45,12% imovine izvršeni 3.550.197,70 eura (121,72% više u odnosu izvještajnog razdoblja ostvaren je višak prihoda nad rashodima razdoblja u iznosu 1.312.391,54 eura (povlačenje kreditnih 357.060,24 eura (otplata glavnica postojećih dugoročnih kredita izdataka izvještajnog razdoblja ostvaren je višak od 77.291,29 1.756.668,16 eura, rezultat izvještajnog razdoblja je višak u manjak od -339.409,66 eura.

RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi i rashodi iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama i to: • Prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog • Prema izvorima financiranja • Prema funkcijskoj klasifikaciji Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji plana) Stranica 562 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. PRIHODI Prihodi i rashodi prikazuju se u ovom izvještaju kroz račune razine odjeljka (4. razina), a podaci plana do razine skupine Dok su ukupni prihodi tijekom I polugodišta ostvareni veći su za 19,67%, a prihodi od prodaje imovine u vlasništvu u odnosu na plan ove godine (Izmjene i dopune za 2024.), 31,27%, a prihodi od prodaje imovine 3,42% ovogodišnjeg Prihodi od poreza isključivo su prihodi Grada (korisnici ukupno ostvarenih prihoda Grada (bez primitaka), a 43,07% kategorija u okviru poreznih prihoda je porez na dohodak koji od prošlogodišnjih 6.988.853,77 eura. Ostvareni porez na propisani dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje postrojbe, koji je u izvještajnom razdoblju ostvaren u iznosu dohodak, evidentirani su i porez na promet nekretnina računskog plana kako je propisano – podaci izvršenja do (2. razina) – kako ih je i usvojilo Gradsko vijeće. 19,45% više u odnosu na prethodnu godinu, prihodi poslovanja Grada manji (ostvareni 86,16% prošlogodišnjeg izvršenja). ukupni su prihodi ostvareni 30,11% plana, prihodi poslovanja plana. ih ne ostvaruju), a u izvještajnom razdoblju čine 69,24% svih prihoda konsolidiranog proračuna. Najznačajnija je realiziran u iznosu od 8.106.979,55 eura što je 16% više dohodak, između ostalih vrsta poreza na dohodak, sadrži i decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne 305.722,30 eura. u okviru poreznih prihoda, osim poreza na (362.377,50 eura) i porez na korištenje javnih površina (gradski porez) koji je ostvaren u iznosu 51.773,12 eura.