Arhiva › 2023. › SGGČ 6

SGGČGrad Čakovec · 24. studenoga 2023. · KLASA 024-04/22-01/141 · URBROJ 2109-2-02-23-29

2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 813

Članak 3.

Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 813 Dječji vrtić Jug - izgradnja - u tijeku je izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg vrtića sa četiri skupine. Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Planira se umanjenje pozicije za 30.000,00 € obzirom daće se izvođenje radova prolongirati u 2024. godinu po izdavanju građevinske dozvole za vrtić. Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koji će se izraditi projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Čakovec za koji je građevinska dozvola već izdana. Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova. Planira se umanjenje pozicije za 591.000 € zbog prolongiranja početka izgradnje za iduću proračunsku godinu. Solarne elektrane - planira se izrada projektnih dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima DV. Planira se povećanje pozicije za 1.031,25 € zbog rasta tržišnih vrijednosti radova RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela.

Članak 3.

00401 Financiranje PROGRAM 1020 - Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: program sadrži izdatke za otplatu dugoročnih kredita Grada (glavnica i kamata), otplatu beskamatnih zajmova Državi te ostale financijske izdatke (naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarima), povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijeg razdoblja te naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele poreznih prihoda Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj 1 2 2 2 planiranja U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa.

Članak 3.

Otplata glavnice kredita - tijekom 2023. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i kamata po četiri dugoročna kredita i to: • Kredit Zagrebačke banke, realiziran 2008. godine za više investicija, rok otplate 30.04.2024. Stranica 814 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023. • Kredit OTP banke, realiziran 2016. godine za izgradnju sportske dvorane OŠ Ivanovec, rok otplate 01.12.2023. • Kredit OTP banke, realiziran 2017. godine za rekonstrukciju cesta, rok otplate 31.12.2024. • Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., rok otplate 31.12.2036. Obzirom na rokove otplate postojećih dugoročnih kredita pripadajući rashodi se smanjuju (za iznose kamata) tijekom godina. U okviru planiranog iznosa skupine 54 dio (925.832 eura) se odnosi na otplatu glavnica kredita, dok se dio (219.600 eura) odnosi na otplatu beskamatnih zajmova Državi koji su realizirani tijekom 2020. godine, kao mjera pomoći obveznicima plaćanja poreza na dohodak u vrijeme otežanog poslovanja u uvjetima epidemije virusa COVID-19 (navedeno je pojašnjeno i u okviru Računa zaduživanja). Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina - novo planirana aktivnost; Povrat komunalnog doprinosa izvršen je temeljem sudskog rješenja. Sukladno Uputi Ministarstva financija za navedene se isplate ne korigira rezultat poslovanja (iako je prihod ostvaren prošlih godina), već se priznaje rashod tekuće godine, odnosno godine u kojoj je povrat sredstava izvršen.

Članak 3.

Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza - planirano povećanje ovim izmjenama i dopunama Proračuna temelji se na podacima dosadašnjeg ovogodišnjeg izvršenja ovog rashoda. Kako su povećani porezni prihodi tako i raste naknada Poreznoj upravi. RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel za realizaciju programa i projekata iz svog djelokruga raspolaže s 25.353.670,02 eura. 00501 Proračunski korisnici Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, no njihove aktivnosti vezane su uz područje grada i njegove stanovnike. Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje proračunskih korisnika iznosi 20.982.453,23 eura, od čega se iz Proračuna Grada planira financiranje u iznosu od 6.664.028,28 eura.

Članak 3.

0050101 Centar za kulturu Izmjenama i dopunama prihodi osnovnog plana uvećavaju se za 295,81 eura te iznose 977.622,18 eura. Od navedenog iznosa iz proračuna Grada za redovnu djelatnost financira se 693.861,86 eura. Povrh navedenog Grad financira i rashode vezane uz sklopljene ugovore temeljem javnog poziva u iznosu 16.116,80 eura. PROGRAM 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom Proračunu za 2023. godinu planira iznos od 977.622,18 eura od čega se iznos od 480.407,07 eura odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 815 U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina »Pinklec«, Dramski studio »Dada« te Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: »Čakovec četvrtkom«, Majski muzički memorijal »Josip Štolcer Slavenski«, Smotra ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Čakovečko ljeto i Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja grada.

Članak 3.

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj posjeta programima Broj 25000 35000 45000 60000 Centra Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i umjetničke programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je važno za odgoj djece i mladih. Također, približavanjem recentne nacionalne kazališne i filmske produkcije čakovečkoj publici, važno je za društveni razvoj Grada i Županije. U izložbenom salonu Centra za kulturu Čakovec održavaju se izložbe hrvatskih i europskih umjetnika, čime se našim građanima omogućuje uvid u suvremene umjetničke trendove. Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske županije. Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Izmjenama financijskog plana rashodi za zaposlene biježe smanjenje zbog odlaska jednog zaposlenika u mirovinu i jednog zaposlenika manje zbog sporazumnog raskida ugovora o radu, a samim time se smanjuju i doprinosi za zaposlene. Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Smanjenje se odnosi na troškove energije zbog regulacije cijene energenata od strane Vlade RH. Iznos se korigira u skladu sa dosadašnjim izvršenjem. Rashodi za usluge bilježe znatnije povećanje od 26.544,56 eura, i smanjenje na rashodima za nematerijalnu imovinu . Navedeni iznos bio je namijenjen za investicije u Centru za kulturu (omjer financiranja 50% Grad, 50% Ministarstvo kulture), međutim prijavnica nije prihvaćena od strane Ministarstva kulture, te će se navedeni iznos od Grada koristi za izradu projektne dokumentaciju za energetsku učinkovitost.

Članak 3.

Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu. Izmjenama i dopunama plana navedena aktivnost se povećava zbog očekivanog velikog broja programa i sve većih troškova izvođača, reklamnih materijala i popratnih sadržaja. Važno je napomenuti kako se cijene ulaznica nisu povećavale, dok su troškovi programa znatno porasli što dovodi do navedenih većih troškova, ali sve u okviru zadanih limita. Blagi rast bilježi se na kontu 32 zbog programa Čakovečkog ljeta i najma vanjske pozornice za izvođače. Vlastita djelatnost Centra za kulturu - sredstva namijenjena za materijalne rashode, a koja su na prihodovnoj strani ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Povećanje plana zbog rasta cijena uredskog materijala i usluga promidžba i informiranja zbog sve većeg broja programa, iz čega proizlaze i veći troškovi za intelektualne usluge i reprezentaciju. 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Izmjenama i dopunama ukupni prihodi povećani su za 12.951,45 eura u odnosu na I. rebalans te iznose 1.171.552,90 eura. Iz Proračuna Grada za redovnu djelatnost Grad izdvaja iznos od 530.575,00 eura. Povrh navedenog Grad financira i rashode vezane uz sklopljene ugovore temeljem javnog poziva u iznosu 3.700,00 eura. PROGRAM 1022 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Stranica 816 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023.

Članak 3.

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj članova Knjižnice Broj 6800 6870 6930 7000 Osnovni je cilj Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika - građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Grad Čakovec u svom Proračunu planira iznos od 1.171.552,90 eura od čega se iznos od 501.288 eura planira za rashode za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijsko i izvanredno održavanje. Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Smanjenje u odnosu na I. izmjene i dopune plana zbog odlaska djelatnice na porodiljni dopust, a nije zaposlena zamjena.

Članak 3.

Materijalni i financijski rashodi - Osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Povećanje u odnosu na osnovni plan zbog povećanih rashoda za energiju. Smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja, korekcija u skladu sa potpisanim ugovorom s Ministarstvom kulture i medija o opremanju kutka za mlade. Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec. 0050103 - Dječji vrtići Čakovec Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2023./2024. godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, sa 474 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 odgojnih skupina, sa 481 djetetom u 9 jasličkih i 20 vrtićkih skupina. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. PROGRAM 1023 - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije.

Članak 3.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj rekonstruiranih Broj 0 1 1 0 vrtića Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2024. Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove. Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 817 PROGRAM 1033 - DJEČJI VRTIĆ »CVRČAK« Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cvrčak«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Ukupno je za Dječji vrtić »Cvrčak« I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu bilo predviđeno 2.497.637,95 eura, od čega za rashode za zaposlene 1.927.427,70 eura. II. izmjenama i dopunama iznos se povećavana na 2.613.434,95 eura, dok je za plaće zaposlenika planiran iznos od 2.106.327,70 eura. Iz proračuna Grada planira se financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 1.770.797,54 eura. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 1 1 0 Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova. Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi povećani su za 115.797,00 eura, i iznose 2.613.434,95 eura. Rashodi za zaposlene - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune temeljem prava utvrđenih Kolektivnim ugovorom. Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na troškove energije zbog regulacije cijene energenata od strane Vlade RH. PROGRAM 1036 - DJEČJI VRTIĆ »CIPELICA« Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cipelica«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Ukupno je za Dječji vrtić »Cipelica« u I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu bilo predviđeno 2.471.259,29 eura, od čega za rashode za zaposlene 1.931.430,77 eura. II. izmjenama i dopunama iznos se povećavana na 2.602.710,45 eura, dok je za rashode za zaposlene planiran iznos od 2.072.845,65 eura. Iz Proračuna Grada planira se financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 1.809.042,97 eura.

Članak 3.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 1 1 0 Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova. Stranica 818 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023. Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi povećani su za 131.451,16 eura, i iznose 2.602.710,45 eura. Rashodi za zaposlene - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune temeljem prava koja proizlaze temeljem potpisanog Kolektivnog ugovora. Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Smanjuju se rashodi za nefinancijsku imovinu, konkretno nabava potrebne didaktike i igrala za odgojne skupine. Rashode poslovanja potrebno je povećati zbog većih cijena materijala i sirovina te energije. 0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec Ukupni prihodi Javne vatrogasne postrojbe izmjenama i dopunama Proračuna iznose 1.247.577,57 eura.

Članak 3.

Rashodi su odnosu na osnovni plan povećani za ukupno 3.744,00 eura. PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu. Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj intervencija zaštite Broj 190 185 180 175 i spašavanja Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u ukupnom iznosu od 1.247.577,57 eura, od čega se dio izračunava prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode. Drugi dio prihoda čine primici od drugih jedinica lokalne samouprave i vlastitih izvora. Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna ministarstva.

Članak 3.

PROGRAM 1034 - PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj intervencija zaštite Broj 190 185 180 175 i spašavanja Financiranjem Javne vatrogasne postrojbe Čakovec nastoji se zaštita od požara građana i imovine podići na višu razinu. Ulaganjima u opremu podiže se opremljenost postrojbe za sve vrste intervencija te skraćuje vrijeme dolaska, čime se direktno utječe na smanjenje materijalne štete i ljudskih žrtava prilikom požara i sličnih nezgoda. Osiguravaju se sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe. Riječ o novcu koji Proračun Grada Čakovca osigurava iz vlastitih prihoda. Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 819 Rashodi za zaposlene - sufinancira se dio plaća zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe. Rashodi za zaposlene Izmjenama i dopunama proračuna, povećavaju se zbog povećanja osnovice za plaće od svibnja 2023. g. za 2% na temelju dodatka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH koji za vrijeme planiranja osnovnog plana nije bio potpisan i zbog povećanja plaćanja rada nedjeljom prema Zakonu o radu koji je na snazi od 01.01.2023 te se rad nedjeljom plaća 50%, također je potrebno povećanje i zbog isplata otpremnina zbog odlaska u mirovinu.

Članak 3.

Materijalni i financijski rashodi - sufinanciraju se materijalni i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme. 0050105 Osnovne škole Ukupni prihodi vezani uz osnovno školstvo iznose 12.602.772,05 eura, od navedenog iznosa 278.527,21 eura direktno se plaća iz proračuna Grada, dok ostatak u iznosu od 12.324.244,84 eura se odnosi na škole ukupno. Od navedenog iznosa na teret Proračuna Grada za redovno poslovanje odnosi se 998.186,45 eura. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 36.422,88 eura. II. izmjenama i dopunama Proračuna financijski planovi škola prikazuju se pojedinačno po programima i aktivnostima, pojedinačno za svaku odnosnu školu. Ukupni rashodi koji se financiraju direktno iz Proračuna Grada odnose se na aktivnosti decentraliziranih funkcija u dijelu prijevoza učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabave dugotrajne imovine, dodatnog ulaganja na građevinskim objektima i financiranju plaće voditelja projekta Pomoćnici u nastavi. II. izmjenama i dopunama korigirani su iznosi za projekt Prehrana u osnovnim školama, budući je država preuzela financiranje. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava u Proračunu Grada iznosi 739.226,00 eura. Aktivnosti u sklopu osnovnih škola općenito se odnose na: Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Izmjenama i dopunama Proračuna izvršena minimalna korekcija.

Članak 3.

Programi školstva - financiraju se plaće domara, kuharica, spremačica i rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole za koje primanja ne osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, već Grad. Najznačajnije povećanje odnosi se na organizirani prilagođeni prijevoz učenika s teškoćama i rashodima vezanih uz kupnju uređaja kroz novi projekt Unicefa - »podrška poučavanju i učenju djece s teškoćama u razvoju«. Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Korekcija plana izvršena zbog izmjena Kolektivnog ugovora u dijelu plaća i materijalnih prava djelatnika u osnovnim školama. Projekt »Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.« - u aktualnoj školskoj godini financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%. Izmjenama i dopunama iznos je korigiran jer su poznati svi elementi za konačnu realizaciju projekta. Projekt »Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2022./2023.« - plaćaju se troškovi užine u osnovnim školama kojim je Grad Čakovec osnivač, za učenike slabijeg imovinskog stanja. Sredstva su u potpunosti osigurana preko FEAD projekta. Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

Članak 3.

Prehrana učenika u osnovnim školama na teret Grada - financira se užina u osnovnim školama za sve učenike koji to pravo ne ostvaruju preko FEAD projekta. Planirana sredstva su umanjena I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, budući je država preuzela plaćanje navedenog rashoda. Pomoćnici u nastavi na teret Grada - financiraju se plaće pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskog posrednika koji nisu obuhvaćeni projektom ili im primanja nisu osigurana putem udruga. U I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023 navedena aktivnost je povećana zbog isplate naknade za prehranu pomoćnicima koji su zaposleni na projektu, ali na teret Proračuna Grada. Projekt »Prehrana u osnovnim školama Grada Čakovca u školskoj godini 2023.2024.« - predviđena su sredstva za provođenje FEAD programa prehrane za učenike slabijeg imovinskog stanja u osnovnim školama u idućoj školskoj godini. Navedena aktivnost je korigirana, budući od 01.01.2023. prehranu svih učenika financira država. Stranica 820 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023. Projekt »Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.« - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Građanski odgoj - Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Članak 3.

Prehrana učenika - državni proračun - troškove prehrane učenika od 01.01.2023. g. financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. Osnovne škole kojima je grad osnivač su: I. osnovna škola - škola ima ukupno 740 učenika (39 razrednih odjela) II. osnovna škola - škola ima ukupno 422 učenika (20 razrednih odjela) III. osnovna škola - škola ima ukupno 346 učenika (16 razrednih odjela) OŠ Kuršanec - škola ima ukupno 451 učenika (37 razrednih odjela) OŠ Ivanovec - škola ima ukupno 225 učenika (16 razrednih odjela) Umjetnička škola Miroslav Magdalenić - osnovna glazbena škola ima ukupno 283 učenika (42 razredna odjela) Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec - škola ima ukupno 177 učenika (38 razredna odjela) 005010501 - I. Osnovna škola Ukupna visina financijskog plana iznosi I. OŠ iznosi 2.607.353,77 što je povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 302.394,37 eura. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za plaće i ostala materijala prava koja se direktno financiraju iz državnog proračuna. Iz Proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 260.658,39 eura.

Članak 3.

PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za I. OŠ iznosi 125.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškol- Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 821 sku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. g. U II. izmjenama i dopunama nije bilo korekcije u ukupnom iznosu. Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Korekcija izvršena sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023.g.

Članak 3.

PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 2.482.353,77 eura. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (1.905.081 euro), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. I. izmjenama i dopunama Proračuna planirane su nove aktivnosti Građanski odgoj i Prehrana učenika - državni proračun. II. izmjenama i dopunama ukida se aktivnost Projekt Prerana učenika u osnovnim školama Grada Čakovca, budući se prehrana sada financira direktno iz državnog proračuna. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova 005010502 - II. Osnovna škola Ukupna visina financijskog plana iznosi II. OŠ iznosi 1.374.630,95 eura što je povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 26.168,83 eura. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za prehranu učenika koji se direktno financiraju iz državnog proračuna. Grad iz proračuna financira redovno poslovanje i sufinancira projekte u iznosu od 167.311,65 eura. PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za II. OŠ iznosi 65.500,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Stranica 822 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023. Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. g. U II. izmjenama i dopunama nije bilo korekcije u ukupnom iznosu.

Članak 3.

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. I. izmjenama i dopunama izvršena je Korekcija i sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023.g. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 1.309.130,95 eura. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (1.029.446,01 euro), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. I. izmjenama i dopunama Proračuna planirane su nove aktivnosti Građanski odgoj i Prehrana učenika - državni proračun. II. izmjenama i dopunama ukida se aktivnost Projekt Prerana učenika u osnovnim školama grada Čakovca, budući se navedeni prehrana financira direktno iz državnog proračuna. Povećavaju se aktivnosti Pomoćnici u nastavi na teret Grada i prehrana učenika na teret državnog proračuna.

Članak 3.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. 005010503 - III. Osnovna škola Ukupna visina financijskog plana III. OŠ iznosi 1.320.612,03 eura, što je povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 85.124,25 eura. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za rashode za plaće i ostala materijala prava koja se direktno financiraju iz državnog proračuna. Iz Proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 152.557,30 eura. Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 823 PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za III. OŠ iznosi 77.000,00 eura, a predstavlja procijenjeni iznos temeljem proračuna za prethodno razdoblje, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Članak 3.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. g. U II. izmjenama i dopunama nije bilo korekcije u ukupnom iznosu. Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. I. izmjenama i dopunama izvršena je Korekcija i sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023.g. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama.

Članak 3.

Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 1.320.612,03 eura. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (956.990,00 eura), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. I. izmjenama i dopunama Proračuna planirane su nove aktivnosti Građanski odgoj i Prehrana učenika - državni proračun. II. izmjenama i dopunama ukida se aktivnost Projekt Prerana učenika u osnovnim školama, budući se prehrana učenika financira direktno iz državnog proračuna. Povećavaju se aktivnosti: Projekt Pomoćnici u nastavi VI i Projekt Pomoćnici u nastavi VII - plan dopunjen zbog isplata ostalih rashoda za pomoćnike, Prehrana učenika na teret državnog proračuna - od 01.01.2023. troškovi prehrane učenika se financiraju iz državnog proračuna 1,33 eura po obroku te su planirana sredstva za tu namjenu u iznosu od 61.700,00 eura. Povećanje je 76,29% jer je 1. izmjenama bilo obuhvaćeno financiranje do 30.06.2023. godine. Budući je u međuvremenu donesena Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se financira prehrana u školskoj godini 23/24. povećani je iznos za troškove koji će nastati u razdoblju od 01. 09. do 31. 12. 2023. godine. Drugi obrazovni materijali, koje financira Grad povećani su sukladno odluci Grada za 20,3%. Cilj programa:

Članak 3.

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Stranica 824 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023. Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova 005010504 - Centar za odgoj i obrazovanje Ukupna visina financijskog plana Centra za odgoj i obrazovanje iznosi 3.094.483,90 eura, što je povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 226.413,84 eura. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za rashode za plaće (za privremeni dodatak na plaću) i ostala materijala prava koja se direktno financiraju iz državnog proračuna. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 157.200,31 euro. PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za COO iznosi 45.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. g. U II. izmjenama i dopunama nije bilo korekcije u ukupnom iznosu.

Članak 3.

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. I. izmjenama i dopunama izvršena je Korekcija i sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023. g. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu planirano je 3.094.483,90 eura. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (2.056.089,35 eura), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. I. izmjenama i dopunama Proračuna planirana je nova aktivnost Prehrana učenika - državni proračun. II. izmjenama i dopunama povećavaju se aktivnosti: Projekt Broj 6/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 825 Pomoćnici u nastavi VI - završen projekt, plan dopunjen temeljem realiziranih sredstava, Projekt Pomoćnici u nastavi VII.- zbog povećanja stanice za 40%. Smanjuje se aktivnost Pomoćnici u nastavi na teret grada, budući u školskoj godini 23/24 nema navedenog rashoda, pomoćnici se financiraju preko projekta.

Članak 3.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova 005010505 - Umjetnička škola Miroslav Magdalenić Ukupna visina financijskog plana Umjetničke škole Miroslav Magdalenić iznosi 985.294,62 eura, što je povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 56.428,56 eura. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za rashode za plaće (za privremeni dodatak na plaću) i ostala materijala prava koja se direktno financiraju iz državnog proračuna. Iz Proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 43.991,20 eura. PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za Umjetničku školu iznosi 42.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. g. U II. izmjenama i dopunama nije bilo korekcije u ukupnom iznosu.

Članak 3.

Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. I. izmjenama i dopunama izvršena je Korekcija i sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023.g. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Stranica 826 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 6/2023. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju Projekta e-škole, stručnjaka za tehničku podršku. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 985.294,62 eura. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (823.678,96 eura), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova 005010506 - Osnovna škola Kuršanec Ukupna visina financijskog plana OŠ Kuršanec iznosi 1.915.454.,30 eura, što je povećanje u odnosu na I. izmjene i dopune za 44.608,44 eura. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za rashode za plaće (za privremeni dodatak na plaću) i ostala materijala prava koja se direktno financiraju iz državnog proračuna. Iz Proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 111.532,61 euro. PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za OŠ Kuršanec iznosi 72.928,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023. g. U II. izmjenama i dopunama nije bilo korekcije u ukupnom iznosu.

Ostali akti u ovom izdanju (28)