Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu

Stranica 169 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 1.280.000,00 1.296.400,00 1.296.364,52 100,00% 1.296.364,52 150.000,00 150.000,00 70.344,97 46,90% 54.527,12 15.817,85 775.000,00 775.000,00 110.767,89 14,29% 775.000,00 775.000,00 110.767,89 14,29% 775.000,00 775.000,00 110.767,89 14,29% 165.000,00 165.000,00 106.947,89 64,82% 165.000,00 165.000,00 106.947,89 64,82% 50.000,00 50.000,00 21.480,99 42,96% 50.000,00 50.000,00 21.480,99 42,96% 21.480,99 115.000,00 115.000,00 85.466,90 74,32% 115.000,00 115.000,00 85.466,90 74,32% 85.466,90 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU GLAVA 00801 Pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00801 Pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 60.000,00 3.820,00 6,37% 60.000,00 60.000,00 3.820,00 6,37% 60.000,00 60.000,00 3.820,00 6,37% 60.000,00 60.000,00 3.820,00 6,37% 3.820,00 1.245.000,00 1.329.000,00 840.209,19 63,22% 1.245.000,00 1.329.000,00 840.209,19 63,22% 1.245.000,00 1.329.000,00 840.209,19 63,22% 1.245.000,00 1.329.000,00 840.209,19 63,22% 425.000,00 509.000,00 450.576,47 88,52% 425.000,00 509.000,00 450.576,47 88,52% 255.000,00 339.000,00 315.997,67 93,21% 210.000,00 294.000,00 293.753,73 99,92% 14.743,25 279.010,48 Broj 3/2022.

Stranica 171 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A101102 Kupnja nekretnina Izvor financiranja: 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište A101103 Komunalna infrastuktura za hrvatske branitelje i druge - priključci Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO RASHODI I IZDACI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan Tekući plan izvještajno 4/3 razdoblje 2 3 4 5 45.000,00 45.000,00 22.243,94 49,43% 22.243,94 170.000,00 170.000,00 134.578,80 79,16% 170.000,00 170.000,00 134.578,80 79,16% 134.578,80 300.000,00 300.000,00 11.390,00 3,80% 300.000,00 300.000,00 11.390,00 3,80% 300.000,00 300.000,00 11.390,00 3,80% 300.000,00 300.000,00 11.390,00 3,80% 11.390,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 500.000,00 378.242,72 75,65% 500.000,00 500.000,00 378.242,72 75,65% 500.000,00 500.000,00 378.242,72 75,65% 500.000,00 500.000,00 378.242,72 75,65% 378.242,72 286.094.394,50 286.094.394,50 251.566.185,18 87,93% KLASA: 024-04/22-01/42 URBROJ: 2109-2-02- 22-08 Čakovec, 27. travnja 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Darko Zver, mag. cin. Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022. 0020100201 00201 00201 u kunama 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu 42% 42% 42% 2023. Ciljana vrijednost 41% 41% 41% 2022. Ciljana vrijednost ka ponuda 40% 40% 40% 2021.č Ciljana vrijednost 2020. 39% 39% 39% Polazna vrijednost ja ja ja č č č Pokazateljrezultata Postotak podru 00201 00201 00201 00503 00503 0030100301 002 002 002 005 005 003 003 42% 42% 42% 10/10 1400/13100 41% 41% 41% 10/10 1390/13000 40% 40% 40% 10/10 1380/12900 39% 39% 39% 10/10 1379/12650 ja ja ja č č č ju č akovca/broj Broj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekataBroj poduzetnika napodruČ zaposlenih Postotak podrugrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak podrugrada pokrivenogprovedbenimplanovimagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak podrugrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak podrugrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak podrugrada pokrivenogprovedbenimplanovima 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,000,000,00 0,00 0,000,00 50.000,00 50.000,00 IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAProjekcija 2022. i 2023. 0,00 0,00 18,25% 54,75% 54.750,00 54.750,00 Izvršenje 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00 93,33% 93,33% 14,60%17,52% 8.757,508.757,50 280.000,00280.000,00 31.12.2021.CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turisti anje konkurentnosti gospodarstva č 0,00 Plan 2021. 300.000,00 100.000,00100.000,00 akovec Č aktivnosti Naziv programa/ PROSTORNOPLANIRANJEUPU Globetka zapadUPU Vojni vrtoviSjever - II etapaUPU "MaticeHrvatske" Program/Aktivnost Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i ja1008 1008A1008041008A1008121008A100825 0,00 0,00 60.000,0050.000,00 100.000,00 300.000,00300.000,00 akovcu Č imurje - đ akra ID UPU SajmišteID UPU ProstoraVojarne uUPU Središnjeg dijelanaselja Novo SeloRok PROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTIRazvojna agencijaČ IZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAPoslovni parkMeGospodarska zonaIstok - sjeverni dio(prometnice)-projekt 1008A1008291008A1008311008A1008321042 1042A1042061014 1014A101452 Broj 3/2022.

Stranica 173 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00301 00301 0050300503 u kunamamjere003 003 005 005 Odgovornostza provedbu 2023.8.300.000/390.0008.300.000/390.000 1 Ciljana vrijednost 2022.8.150.000/380.0008.150.000/380.000 1 Ciljana vrijednost 2021.8.100.000/350.0008.100.000/350.000 1 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 8.049.322/319.1128.049.322/319.112 1 vrijednost ama ama ć ć ju grada ju grada č č rezultata akovca/ukupna netoakovca/ukupna neto PokazateljUkupan prihodpoduzetnika napodruČ dobit u tisukunaUkupan prihodpoduzetnika napodruČ dobit u tisukuna 0060100601 00702 00601 00702 00601 00702 00201 006 006 007 006 007 006 007 002 10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 1 10 10 1 1 1 1 inkovitosti č Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaBroj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaBroj gradskih vrtovaBroj gradskih vrtova Broj sufinanciranihprojekata 1.1.4 1.1.4 1.2.2 0,000,00 0,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 0,00 0,00 50,00%50,00% 10.000,0010.000,00 Izvršenje31.12.2021. 0,00 10.000,00 20.000,0020.000,00 Plan 2021. a ć aktivnosti Naziv programa/ Gospodarska zonaIvanovec Rekonstrukcija uliceStjepana Radi OBRAZOVANJE IODGOJ 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.3 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37% 7,50% 34,08% 64,82% 3.820,00 1.875,00 110.767,89 106.947,89 0,00 0,00 0,00 60.000,00 25.000,00 325.000,00 165.000,00 100.000,00 AVANJE Ž GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediSufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva ipoljoprivredePromocijagospodarstva ipoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredeODROBJEKATAVISOKOGRADNJE Visoko školstvo iznanost Program/Aktivnost 1014A101431 1014A101454 1026 1026A102606 1012 1012A1012021012A1012021012A1012031012A1012031012A1012061012A1012061009 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacijaMjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostoraMjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske u Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

00201 00303 00201 00201 00303 00201 mjere u kunamamjere002 003 002 002 003 002 002 Odgovornostza provedbu 2023.2023.C C 60% 60% 2 Ciljana vrijednost 2022.2022.C C 60% 60% 2 Ciljana vrijednost 2021.C C 60% 60% 2 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna2020.C C 60% 60% 0 vrijednost an postotakan postotak č č rezultata inkovitosti objektainkovitosti objekta Pokazatelj č č Kategorijaenergetskeu Kategorijaenergetskeu ProsjesufinanciranjaProsjesufinanciranja 1.4.1 1.4.1 1.4.2 1.4.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 Projekcija2022. i 2023. 2022. i 2023. 0,00 0,00 7,50% 54,50% 54,50% 84,43% 1.875,00 27.250,00 27.250,00 Izvršenje31.12.2021 295.504,70 31.12.2021. 0,00 0,00 25.000,0050.000,00 50.000,00 Plan 2021. 350.000,00 00201 00303 00301 00301 00301 00301 00302 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 003 2 30 30 30 1 2 30 30 30 1 2 30 30 30 1 0 30 30 30 1 no č elja elja č č Broj obnovljenihpro Broj obnovljenihpro Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaRevitalizacija parka,sadnja novih stabalaRevitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjese 1.5.1 1.5.1 1.5.2 1.5.2 1.5.2 1.5.3 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 70.000,0070.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,00 84,43% 73,02% 73,02% 80,04% 100,00%100,00% 50.000,0050.000,0090.357,64 90.357,64 295.504,70 700.638,48 0,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,00 350.000,00 123.750,00 123.750,00875.320,00 uvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma č ć aktivnosti AVANJE Ž Naziv programa/ IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE ODROBJEKATA i i enoj enoj č č ć AVANJE AVANJE Ž Ž UVANJE Č aktivnostiEnergetskacertifikacija objekatau vlasništvu GradaEnergetskacertifikacija objekatau vlasništvu GradaEnergetska obnovaobjekataEnergetska obnovaobjekata VISOKOGRADNJERadovi u zaštigradskoj jezgriRadovi u zaštigradskoj jezgriODRKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihMJERE ZAO ZDRAVLJAZAJEDNICEZaštita od divljaPerivoj Zrinski, Grad iMO - ProgramZaštita od divljaPerivoj Zrinski, Grad iMO - ProgramODRKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje sustavazaštite i spašavanja iCivilna zaštita Program/Aktivnost Aktivnost1009A1009121009A1009121010 1010A1010391010A1010391009 1009A1009201009A1009201018 1018A1018211019 1019A1019031019A1019031018 1018A101808 Mjera 1.5.: Promicanje i o Broj 3/2022.

Stranica 175 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00301 00301 00301 00302 00302 00302 u kunamamjere003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 2023.1 1 1 1 1 1 Ciljana vrijednost 2022.1 1 1 1 1 1 Ciljana vrijednost 2021.1 1 1 1 1 1 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 1 1 1 1 1 1 vrijednost no no no no no no č č č č č č Pokazateljrezultata Broj ophodnjimjeseBroj ophodnjimjeseBroj ophodnjimjese Broj ophodnjimjeseBroj ophodnjimjeseBroj ophodnjimjese 1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.5.3 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 70.000,0070.000,00 Projekcija 2022. i 2023. č 0,00 0,00 99,96% 76,15% 81,22% 83,87% 25.310,34 Izvršenje 289.374,00251.766,64134.187,50 31.12.2021. 0,00 0,00 25.320,00 Plan 2021. 380.000,00310.000,00160.000,00 ka ka č č aktivnosti e e ka i tehni ć ka i tehni ć č č Naziv programa/ č Fizizaštita javnihpovršinaPrevencija - promet iVije Osiguranje imovine -izvanugovornaodgovornost najavnim površinamaOdržavanje sustavazaštite i spašavanja iCivilna zaštitaFizizaštita javnihpovršina 00103 00103 00301 00301 00301 00302 00503 001 001 003 003 003 003 005 320/320000 320/320000320/320000320/320000 320/315000 320/315000320/315000320/315000 320/310000 320/310000320/310000320/310000 50/0 50/0 50/0 50/0 a/broj a/broj a/broj a/broj č č č č broj izlagaposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagaposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagaposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagaposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovo 1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.1 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 14.900.000,0014.900.000,00 ke ponude 0,00 0,00 0,00 95,61% 89,36% 97,98% 64,41% 695.103,16178.727,50 516.375,66644.142,50 0,00 0,00 0,00 727.000,00200.000,00 527.000,00 1.000.000,00 AVANJE Ž anje i razvoj kvalitetne i nove turisti PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVI ODRKOMUNALNEINFRASTRUKTUREIluminacija Grada KULTURA,TRADICIJSKAKULTURA IUMJETNOST Prevencija - promet iVije Javni programi u MO Oprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaOprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacija Program/Aktivnost 1018A1018091018A1018161018A1018171018A1018081018A1018091018A101816 Mjera 1.6.: Ja1007 1007A1007161018 1018A1018121018A1018351018A1018351029 Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

00503 00201 00201 00201 00303 00303 u kunamamjere005 002 002 002 003 003 005 Odgovornostza provedbu 2023.320/320000 23000 23000 23000 23000 Ciljana vrijednost 2022.320/315000 21000 21000 21000 21000 Ciljana vrijednost 320/310000 21000 21000 21000 21000 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 50/0 17531 17531 17531 17531 vrijednost a/broj č enja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcu ć Č ć Č ć Č ć Č Pokazateljrezultata broj izlagaposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovoBroj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje) 1.6.1 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Projekcija 2022. i 2023.14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 64,41% 82,94% 83,01% Izvršenje644.142,50 31.12.2021. 29.053.614,29 29.053.614,29 0,00 0,00 30.000,00 Plan 2021. 1.000.000,00 35.030.000,00 35.000.000,00 aktivnosti enje Trga enje Trga đ đ Naziv programa/ Javni programiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEVanjski bazeniUreRepublikeVanjski bazeniUreRepublike Program/Aktivnost 1029A1029041010 1010A1010281010A1010311010A1010281010A1010311029 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 005 005 005 005 005 005 005 005 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 17531 17531 17531 17531 17531 17531 17531 17531 enja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcuenja turista uakovcu ć Č ć Č ć Č ć Č ć Č ć Č ć Č ć Č Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje)

1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 10.000,0015.000,00 80.000,0080.000,00 660.000,00665.000,00 350.000,00350.000,00 120.000,00120.000,00100.000,00100.000,00 0,00 97,45% 99,70% 98,78% 97,50% 92,45% 80,00% 100,00%100,00% 10.000,00 78.000,0073.960,0024.000,00 650.261,25156.801,25202.500,00 105.000,00 0,00 10.000,00 80.000,0080.000,0030.000,00 667.276,00157.276,00205.000,00 105.000,00 ni ć ć ek Nove č ki no č ji festival Mali imurski festival č đ akove KULTURA,TRADICIJSKAKULTURA IUMJETNOSTDan GradaLjeto u GraduZrinskihAdvent i dogodineDjeMEF Zrinski Art festivalMeLjubo Kuntari3FF festivalalternativne glazbeČ cener 1029A1029131029A1029141029A1029151029A1029161029A1029171029A1029181029A1029191029A102920 Broj 3/2022. Stranica 177 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00503 00503 00503 00201 0020100303 u kunamamjere005 005 005 002 002 003 Odgovornostza provedbu 2023. 23000 23000 3000 3000 Ciljana vrijednost 2022. 21000 21000 3000 3000 Ciljana vrijednost 2021. 21000 21000 3000 3000 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 17531 17531 3000 3000 vrijednost ć ć enja turista uakovcuenja turista uakovcu ć Č ć Č Pokazateljrezultata Broj noGradu(godišnje)Broj noGradu(godišnje) broj posjetitelja Nomuzejabroj posjetitelja Nomuzeja 1.6.2 1.6.2 1.6.3 1.6.3 0050300503 0050100501 00103 00103 00103 005 005 005 005 001 001 001 400/70% 3400 80 80 400/70% 3400 80 80 400/70% 3300 80 80 400/70% 3200 80 80 enika enika č č Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenihKupnja radnihbilježnica Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju 2.2.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00CILJ 2. Grad znanja i studenata0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Projekcija 2022. i 2023.

0,00 0,00 0,00 20,61% 19,86%39,67% 30.740,67 Izvršenje31.12.2021.420.337,74389.597,07 0,00 77.500,00 Plan 2021. 100.000,00 100.000,00 2.039.451,001.961.951,00 imurjaimurja đ đ aktivnosti Naziv programa/ akovecakovec PROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTIProjekt Eco BridgeSufinanciranje EUprojekata udruštvenimdjelatnostimaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEMuzej MeČ Muzej MeČ Program/Aktivnost 1042 1042A1042041042A1042051010 1010A1010321010A101032 137.000,00137.000,00 13.400.000,0013.400.000,0013.400.000,0013.400.000,00 9,84% 91,42%91,42% 83,01%83,01% 54,77% 89,21% 1.200,00 42.640,00 100.617,34 1.965.500,001.965.500,001.777.462,821.777.462,82 47.800,00 12.200,00 183.700,00 2.150.000,002.150.000,002.141.330,002.141.330,00 OBRAZOVANJE IODGOJStipendije OBRAZOVANJE IODGOJNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja1026 1026A102604Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada1026 1026A1026111007 1007A1007121007A100712 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022. 00103 00103 00103 00103 u kunamamjere001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu 2023.80 80 80 80 80 Ciljana vrijednost 80 80 80 80 80 2022. Ciljana vrijednost 80 80 80 80 80 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 80 80 80 80 80 vrijednost rezultata enika enika enika enika Pokazatelj č č č č Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnog 00103 00103 00103 0050100501005010050100503 00501 001 001 005 005 005 005 005 005 80 80 2 2 2 2 80 80 2 2 2 2 80 80 2 2 2 2 80 80 2 2 2 2 enika enika enika č č č putovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, broju Broj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadilja 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 16.000,0016.000,0020.000,0020.000,00 10.000,0010.000,00 Projekcija 2022. i 2023.

56,34% 50,53% 3.270,00109,00% 9.600,00 5.772,00101,26% 11.267,67 Izvršenje31.12.2021. 3.000,00 5.700,00 20.000,00 19.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj i 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.112.3.112.3.112.3.11 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 6.000,006.000,00 7.000,007.000,00 7.000,007.000,00 85.000,0085.000,00 13.940.100,0013.940.100,00 27,62% 44,62% 37,33% 97,80%99,75%99,64%99,87%20,00%81,67% 9.667,67 5.600,00 1.000,00 11.600,00 46.982,79 38.190,53 204.473,90 118.300,58 11.341.040,92 5.000,00 35.000,00 26.000,00 15.000,00 47.100,00 38.240,00 209.066,00 118.726,00 13.887.029,00 po vašojpo vašojpo vašoj Ć ć ć ć JI VRTIAK Č Č osnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJProjekt "Vrtimjeri"Projekt "Vrtimjeri"Projekt "Vrtimjeri"Djelatnost dadiljaDJECVR Program/Aktivnost 1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 1007A1007121007A1007121007A1007121026 1026A1026171026A1026171026A1026171026A1026091033 Broj 3/2022. Stranica 179 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00501 00501 00501 00501 00501 u kunamamjere005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2023.535/50% 535/50% 165/407 165/407 Ciljana vrijednost 2022.535/50% 535/50% 162/405 162/405 Ciljana vrijednost 533/50% 533/50% 160/402 160/402 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 498/50% 498/50% 165/403 165/403 vrijednost aju aju enosti djeceđ enosti djeceđ ć ć Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvakoji pohaustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvakoji pohaustanove u odnosuna ukupan broj djeceproduženiboravak/broj 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 165/407 165/407 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 162/405 162/405 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 160/402 160/402 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 165/403 165/403 952 952 952 952 952 952 952 enika enika enika enika enika enika enika č č č č č č č enu izbornuenu izbornuenu izbornuenu izbornuenu izbornuenu izbornuenu izbornu enost uđ enost uđ enost uđ enost uđ enost uđ enost uđ enost uđ č č č č č č č Broj upisane djece ukorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUkljuu ponunastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronauka 2.3.12 2.3.12 2.3.13 2.3.13 0,000,00 Projekcija 674.000,00674.000,00 2022. i 2023. 3.007.250,003.007.250,002.521.352,002.543.352,00 10.932.850,0010.932.850,00 90,82% 47,00% 36,53%67,73% 81,72% Izvršenje31.12.2021. 459.261,93306.779,68 9.978.094,92 1.362.946,00 3.600.023,25 Plan 2021. 678.117,00375.399,00 2.899.774,00 9.855.978,20 10.987.255,00 ak č aktivnosti ak č Naziv programa/ Rashodi zazaposlene - DVCvr Materijalni i financijskitroškovi -DV CvrPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak 2.3.13 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 666.100,00688.100,00119.999,00119.999,00 622.900,00622.900,00438.353,00438.353,00 2,87% 68,23% 89,11% 12,58%41,23%12,90%43,86%24,11% 15,35% 16.955,10 445.356,54122.264,55140.664,00271.788,24109.204,51 210.860,03 109.587,22 1.407.301,45 652.750,00137.199,71 659.206,00846.622,00 874.543,00591.511,00714.126,00 1.117.754,00 3.208.750,49 Produženi boravakProduženi boravakProgrami školstvaProgrami školstva Produženi boravak Programi školstva Programi školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstva Program/Aktivnost 1033A103301 1033A103302 1035 1035A103501 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A103502 Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

0050300503 00501 005010050100501005010050100501 u kunamamjere005 005 005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2023. 1036 46 46 46 46 46 46 Ciljana vrijednost 2022. 1021 48 48 48 48 48 48 Ciljana vrijednost 2021. 1003 55 55 55 55 55 55 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 952 51 51 51 51 51 51 vrijednost enika č enu izbornu enost uđ nika nika nika nika nika č ć ć ć ć ć ć Pokazateljrezultata nastavu vjeronaukaUkljuu ponunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomo 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.15 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 92.000,0092.000,00 Projekcija 121.003,00121.003,00 2022. i 2023. 87.985.186,4888.016.267,4813.972.893,7013.972.893,7019.967.495,0019.967.495,00 84,73%84,73% 50,15%99,57%76,27% 56,93%96,62% 100,00% 40.194,90 70.507,3389.249,30 Izvršenje31.12.2021.145.993,33145.993,33 120.584,70 169.826,68 29.355.077,86 52.700,00 92.374,00 Plan 2021.172.300,00172.300,00 121.100,00 169.825,00123.853,00 58.538.350,90 nici u nici u nici u nici u nici u nici u ć ć ć ć ć ć aktivnosti Naziv programa/ PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLA Projekt "Pomo 00501005010050100501005010050100501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 46 46 46 46 46 46 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 48 48 48 48 48 48 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 55 55 55 55 55 55 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 51 51 51 51 51 51 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 enih školaenih školaenih školaenih školaenih škola č č č č č nika nika nika nika nika nika nika ć ć ć ć ć ć Broj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj zaposlenihpomoBroj ukljuu projekt/brojkorisnikaBroj ukljuu projekt/brojkorisnikaBroj ukljuu projekt/brojkorisnikaBroj ukljuu projekt/brojkorisnikaBroj ukljuu projekt/brojkorisnika 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 0,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 84.717,0084.717,0063.000,0063.000,00 63.000,0063.000,00 46.500,0046.500,00 72.000,0072.000,00 153.160,00153.160,00 99,96%93,18% 99,58%87,53%99,63%69,58%73,43%54,36%66,93% 114,79% 100,00%181,72% 45.916,49 28.607,00 87.209,6357.880,7549.817,04 66.086,35 81.657,26 101.267,35 540.703,34351.054,28 139.156,80 491.471,94 40.000,00 30.700,00 87.575,0066.125,0050.000,00 90.000,00 101.306,00 540.703,34193.182,33 200.000,00 904.045,00122.000,00 nici u nici u nici u nici u nici u nici u ć ć ć ć ć ć OBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvo Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomonastavi V-2021/2022"Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"nastavi V-2021/2022"Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomonastavi V-2021/2022"Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomonastavi V-2021/2022"Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomonastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomonastavi V-2021/2022"Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehrane Program/Aktivnost 1026 1026A1026031035 1035A1035091035A1035111035A1035091035A1035111035A103509 1035A1035111035A1035091035A1035111035A1035091035A1035091035A1035091035A1035111035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051035A103505 Broj 3/2022.

Stranica 181 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00501 00501 00501 00501 00501 00501 u kunamamjere005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2023.33% 33% 33% 33% 33% 33% Ciljana vrijednost 2022.33% 33% 33% 33% 33% 33% Ciljana vrijednost 2021.33% 33% 33% 33% 33% 33% Ciljana vrijednost 2020. Polazna 33% 33% 33% 33% 33% 33% vrijednost unu unu unu unu unu unu č č č č č č Pokazateljrezultata Udio za obrazovanjeu proraUdio za obrazovanjeu proraUdio za obrazovanjeu proraUdio za obrazovanjeu proraUdio za obrazovanjeu prora 00501 00201 00201 00201 00201 00303 005 002 002 002 002 003 33% 8 8 8 8 33% 8 8 8 8 33% 8 8 8 8 33% 8 8 8 8 enih, enih, enih, enih, đ đ đ đ unu č Udio za obrazovanjeu prora Udio za obrazovanjeu prora Broj izgrarekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrarekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrarekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrarekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 Projekcija 2022. i 2023.5.754.721,005.754.721,006.009.000,006.014.000,00 4.543.320,004.569.401,00 10.948.000,00 11.226.076,78 2.3.18 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 4.850.000,004.850.000,00 10.948.000,00 11.226.076,78 10.018.300,0010.018.300,00 49,07% 46,71% 48,35% 51,69% 48,59% 46,94% Izvršenje31.12.2021. 5.556.158,003.055.850,002.960.042,945.885.452,972.465.727,494.733.081,67 Plan 2021.

6.542.601,006.121.710,00 5.074.852,00 11.322.781,00 11.387.076,73 0,00 0,00 0,00 43,17% 80,89% 99,59% 622.866,69 398.341,23 2.167.573,65 0,00 0,00 0,00 770.000,00 400.000,00 5.020.651,50 10.083.190,00 e i e i e i e i e i e i ć ć ć ć ć ć aktivnosti Naziv programa/ Osnovne škole -rashodi za plaostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaostala materijalaprava e i ć akovec - Č i i i ć ć ć AVANJE ju Grada - Ž č ji vrti ji vrti ji vrti č č č Osnovne škole -rashodi za plaostala materijalapravaODROBJEKATAVISOKOGRADNJEDje-održavanjeDjesanacija kotlovnica Osnovne škole -rashodi za plaostala materijalaprava Osnovne škole napodruodržavanjeDje-održavanje Program/Aktivnost 1035A1035121035A1035121035A1035121035A1035121035A103512 1035A1035121035A1035121009 1009A1009051009A100906 1009A1009071009A100905 Stranica 182 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022. 00303 00303 0050100501 00501 u kunamamjere003 003 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2023.8 8 448/50% 448/50% Ciljana vrijednost 2022.8 8 448/50% 448/50% Ciljana vrijednost 2021.8 8 448/50% 448/50% Ciljana vrijednost 2020. Polazna 8 8 448/50% 448/50% vrijednost enih, enih, aju đ đ đ đ enosti djece ć ć Pokazateljrezultata Broj izgrarekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrarekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova Broj upisane 00201 00201 00303 00201 00303 00201003030020100501 002 002 003 002 003 002 003 002 005 165/32 165/32 411/31411/3136 36 7 165/32 165/32 411/31411/3136 36 7 165/32 165/32 411/31411/3136 36 7 165/32 165/32 411/31411/3140 40 7 aju enosti djece enika/brojenika/brojenika/brojenika/broj č č č č Broj urazrednih odjeljenjaCOOBroj urazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecBroj urazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupiniVišak djece poskupiniBroj financiranihškola Broj upisanedjece/postotakobuhvakoji pohaustanove u odnosuna ukupan broj djecedjece/postotakobuhvakoji pohaustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj urazrednih odjeljenjaCOO 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,000,00 0,000,00 Projekcija 2022. i 2023. 3.542.000,00 14.697.600,0014.750.600,0011.155.600,0011.207.600,00 19,51% 75,93% 76,18%87,18% 41,83% 19.512,68 Izvršenje31.12.2021. 205.012,78 9.632.277,93 1.480.517,96 11.112.795,89 Plan 2021.100.000,00 270.000,00 3.539.001,00 14.588.104,0011.049.103,00 akovec - Ć Č i ć aktivnosti ju Grada - č JI VRTI ji vrti Č č Naziv programa/ Djesanacija kotlovnicaOsnovne škole napodruodržavanje 2.3.3 2.3.3 2.3.4 2.3.4 2.3.6 2.3.6 2.3.8 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 3.543.000,00 4.990.850,004.990.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75% 17,17% 70,70% 99,97% 35.349,63 292.937,65 257.588,02 5.557.225,47 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 1.650.000,00 1.500.000,00 5.558.619,00 akovec -akovec - Č Č i i ć ć ji vrti ji vrti č č akovec Regionalniedukacijski centar -Centar za odgoj iobrazovanjeOŠ KuršanecOŠ KuršanecDjerekonstrukcijeDjerekonstrukcijeIV osnovna školaČ DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVO DJECIPELICARashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijskirashodi DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJERegionalniedukacijski centar -Centar za odgoj iobrazovanje Program/Aktivnost 1009A1009061009A1009071036 1036A103601 1010 1010A1010081010A1010101010A1010101010A1010111010A1010111010A1010201024 1036A103602 1010A101008 Broj 3/2022.

Stranica 183 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0050100501 005010050100501005010050100501 u kunamamjere005 005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2023.7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ciljana vrijednost 2022.7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ciljana vrijednost 2021.7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 7 7 7 7 7 7 7 7 7 vrijednost Pokazateljrezultata Broj financiranihškolaBroj financiranihškola Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola 0050100501 0050300503 0010100101 0050300503 00503 00503 005 005 005 005 001 001 005 005 005 005 7 143/50% 2 3 3 5/15 7 143/50% 2 3 3 5/15 7 143/50% 2 3 3 4/12 7 143/50% 1 3 3 4/12 Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj projekataBroj radionica/brojprojekata Broj financiranihškola Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 0,000,00 Projekcija381.100,00381.100,00494.400,00494.400,00937.000,00937.000,00470.000,00470.000,00290.000,00290.000,00300.000,00 2022. i 2023. 1.183.985,001.183.985,00 99,95% 99,95% 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Izvršenje31.12.2021.320.000,00499.726,94 925.000,00475.000,00559.978,91305.000,00305.000,00 1.215.288,62 Plan 2021.320.000,00500.000,00 925.000,00475.000,00560.000,00305.000,00305.000,00 1.215.888,00 eg i ć aktivnosti Naziv programa/ Materijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekuinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi 2.3.8 2.3.8 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.2 2.4.3 0,000,000,000,00 ki standard č 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 85.000,0085.000,00 300.000,00525.300,00525.300,00409.065,00409.065,00 385.000,00385.000,00120.000,00120.000,00180.000,00180.000,00 eni č 8,25%8,25% 99,91% 67,66%67,66%66,29%52,13%90,01%63,49% 100,00% 10.148,7510.148,75 49.000,0067.510,12 534.500,00417.731,00132.000,00132.000,00 218.100,77 101.590,65 15.000,0015.000,00 94.000,0075.000,00 535.000,00417.731,00 329.000,00 160.000,00 1.600.000,001.600.000,00 akovec Č OBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIHRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeNajam prostoraProjekt "grad prijatelj djece" Materijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi Program/Aktivnost 1024A1024011024A1024021024A1024031024A1024011024A1024011024A1024011024A102401 1026 1026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i u1032 1032A1032011037 1037A1037011037A1037021037A103705 1024A1024011024A1024011024A102401 Stranica 184 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

00301 00301 00301 00301 0030100301 u kunamamjere 003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 2 2 2 83% 2023. Ciljana vrijednost 2 2 2 83% 2022. Ciljana vrijednost 2 2 2 82% 2021. Ciljana vrijednost ivljenja ž 2020. 2 2 2 82% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata sanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokrivenost 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 83% 10950/9100 83% 83% 83% 83% 10900/9080 82% 82% 82% 82% 10701/9049 82% 82% 82% 82% 10491/7830 Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Broj korisnika vodovoda/kanalizacije Broj interventnih naseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,000,00 CILJ 3. Visoka razina kvalitete50.000,0050.000,00 400.000,00400.000,00250.000,00250.000,00 Projekcija 5.650.000,005.650.000,005.000.000,005.000.000,00 2022. i 2023. 98,37% 99,88%94,33%72,98%96,21%92,01% Izvršenje 282.984,88182.455,00 598.035,00 31.12.2021. 5.459.363,054.993.923,17 2.088.659,83 e primarne infrastrukture ć Plan 2021. 300.000,00250.000,00 650.000,00 5.550.000,005.000.000,00 2.171.000,00 ju č aktivnosti AVANJE Ž Naziv programa/ ODRKOMUNALNEINFRASTRUKTURENerazvrstane cesteSanacija poljskihputevaSanacija parkirališta inogostupaIZGRADNJA JAVNERASVJETE 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.11 0,000,00 0,000,00 50.000,0050.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 1.416.000,001.416.000,001.416.000,001.416.000,00 0,00 70,38% 99,95% 99,95% 99,95% 84,66% 84,66% 70.375,00 186.246,81186.246,81 1.420.249,831.415.250,001.415.250,00 0,00 100.000,00 220.000,00220.000,00 1.421.000,001.416.000,001.416.000,00 AVANJE EVINA Ž Đ imurskih voda đ Sjeverna zaobilaznica- javna rasvjetaODRKOMUNALNEINFRASTRUKTUREModernizacija javnerasvjete GRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAInvesticije premaprogramuMe Dopuna nove javnerasvjete na podruGrada i MOProjektnadokumentacija zajavnu rasvjetuZona Brezje - rasvjetai NN mreža Program/Aktivnost Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavaju1018 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A101506 1015A1015101015A1015111015A1015131018 1018A1018371016 1016A101601 Broj 3/2022.

Stranica 185 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00301 00301 00301 0050100501 00501 00501 u kunama 003 003 003 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu 170 2000 307 307 2023. Ciljana vrijednost 165 2000 314 314 2022. Ciljana vrijednost 160 2000 320 320 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 148,64 2800 328 328 vrijednost Pokazateljrezultata Dužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP) 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.15 0,000,00 Projekcija300.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 508.000,00508.000,00 2022. i 2023. 5.061.000,005.061.000,004.553.000,004.553.000,003.422.505,003.422.505,00 77,24% 58,91% 98,69% 54,76% 100,00%100,00%100,00% Izvršenje31.12.2021.335.230,98137.855,98197.375,00 508.837,00 5.061.837,004.553.000,00 1.920.177,57 Plan 2021.434.000,00234.000,00200.000,00 508.837,00 5.061.837,004.553.000,00 3.506.783,00 aktivnostiAVANJE Ž Naziv programa/ KOMUNALNEINFRASTRUKTURE E FUNKCIJE - JVP 00501 00501 00503 00503 00301 00301 00103 00103 00103 005 005 005 005 003 003 001 001 001 307 307 56 20/2650 13 13 314 314 56 20/2645 13 13 320 320 56 20/2640 13 13 328 328 56 20/2640 13 13 Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervencijaDobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj intervencija krozgodinu/ukupan brojrasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društava 3.1.15 3.1.15 3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 40.000,0040.000,0030.000,0030.000,00 905.000,00905.000,00905.000,00905.000,00 397.000,00397.000,00 2.332.000,002.332.000,001.090.505,001.090.505,00 1.400.000,001.400.000,001.400.000,001.400.000,00 70,97%27,03%79,33% 79,33% 43,97% 50,63%77,50% 100,22%100,22% 20.000,0031.000,00 349.737,35479.920,32479.920,32771.697,88771.697,88192.000,00 1.570.440,22 39.500,0040.000,00 605.000,00605.000,00770.000,00770.000,00436.646,00 2.212.900,001.293.883,00 ARNA Ž KA Č AVANJE Ž ODR Zimska službaSanacija kanalaoborinskih vodaDECENTRALIZIRANRashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBERashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiTEHNIKULTURA, PROMET,PROTUPOZAŠTITAProtupožarna zaštitaODRKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i trošakjavne rasvjetePLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita Program/Aktivnost 1018 1018A1018151018A1018271025 1025A1025011025A1025021034 1034A1034011034A1034021028 1028A1028021018 1018A1018071007 1007A1007061007A100706 Stranica 186 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

0010300103001030010300103001030010300103 u kunamamjere001 001 001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu 2023.13 13 13 13 13 13 13 13 13 Ciljana vrijednost 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2022. Ciljana vrijednost 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 13 13 13 13 13 13 13 13 13 vrijednost Pokazateljrezultata vatrogasnih društavavatrogasnih društavavatrogasnih društavavatrogasnih društavavatrogasnih društavavatrogasnih društava 00103001030010300103 00201 0020100201002010030300303 00201 001 001 001 002 002 002 002 003 003 002 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Broj dobrovoljnihBroj dobrovoljnihBroj dobrovoljnihBroj dobrovoljnihBroj dobrovoljnihBroj dobrovoljnihBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društava 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 0,00 35.000,0035.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0022.000,0022.000,0035.000,0035.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 35,71%25,00%50,00%45,95% 36,17%50,00%33,33% 100,00% 10.000,0010.000,0010.000,0017.000,0029.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Izvršenje31.12.2021.

28.000,0040.000,0020.000,0037.000,0029.000,0027.646,0020.000,0030.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 30.000,0030.000,0025.000,0025.000,0030.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91% 22,22%30,30%60,00% 17,81% 99,33%62,55% 10.000,0010.000,0015.000,00 65.625,00 40.655,00 191.773,74 126.148,74 0,00 0,00 0,00 45.000,0033.000,0025.000,0022.500,00 65.000,00 950.000,00127.000,00 1.077.000,00 AVANJE Ž IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE ODROBJEKATA Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaDVD Savska Ves -dogradnjaDVD Čakovec -rekonstrukcijaIzgradnja spremišta uMODVD Savska Ves -dogradnjaIzgradnja spremišta uMO VISOKOGRADNJE Program/Aktivnost 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061010 1010A1010251010A1010341010A1010421010A1010251010A1010421009 Broj 3/2022. Stranica 187 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00201 00303 00201 00303 00201 00201 u kunamamjere002 003 002 003 002 002 Odgovornostza provedbu 2023.10% 10% 1520 1520 1800 Ciljana vrijednost 2022.9% 9% 1510 1510 1800 Ciljana vrijednost 2021.7,5% 7,5% 1500 1500 1800 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 6% 6% 1500 1500 1000 vrijednost ja grada saja grada sa ČakovcaČakovca č č članova članova Pokazateljrezultata Postotak pokrivenostipodrubesplatniminternetomPostotak pokrivenostipodrubesplatniminternetomBrojVatrogasne zajedniceGradaBrojVatrogasne zajedniceGrada 00201 00303 00303 00201 0030100301 00301 00301 002 003 003 002 003 003 003 003 1800 1800 1800 710 km 710 km 710 km 710 km 1800 1800 1800 710 km 710 km 710 km 710 km 1800 1800 1800 700 km 700 km 700 km 700 km 1000 1000 1000 690 km 690 km 690 km 690 km e opreme e opreme e opreme e opreme ć ć ć ć u metrima kvadratnimu metrima kvadratnimu metrima kvadratnimu metrima kvadratnimBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate komunalneinfrastrukture iprateBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate Površina nove tržnicePovršina nove tržnicePovršina nove tržnicePovršina nove tržnice Broj kilometara 3.1.4 3.1.4 3.1.5 3.1.5 3.1.6 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Projekcija 2022. i 2023.

0,00 0,00 0,00 50,87% 66,05% 98,59% 7.630,00 33.025,00 Izvršenje31.12.2021. 7.359.576,24 0,00 0,00 0,00 15.000,00 50.000,00 Plan 2021. 7.465.000,00 nu nu aktivnosti Naziv programa/ IZGRADNJAOBJEKATA 3.1.6 3.1.6 3.1.6 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 500.000,00500.000,00 4.300.000,003.900.000,00 0,00 0,00 4,87% 98,57%99,24% 56,39%64,77% 100,00% 88.500,00 91.614,11 248.107,69 147.686,68 7.111.468,55 6.363.254,65 0,00 0,00 88.500,00 250.000,00 228.000,00 7.215.000,00 1.880.000,00 11.283.500,00 ka Čakovec a Nadogradnja opremeza bežičkomunikacijuNadogradnja opremeza bežičkomunikacijuVatrogasni domovi -održavanjeVatrogasni domovi -održavanjeVISOKOGRADNJEGradska tržnicaProjekti za zgradeGradska tržnicaProjekti za zgradeCentralni križ nagroblju IZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za uliceMartane Istok -stambena zonaPješačko biciklističstaza Ivana GoranaKovačić Program/Aktivnost 1009A1009191009A1009191009A1009081009A1009081010 1014 1010A1010161010A1010171010A1010161010A1010171010A101043 1014A1014011014A1014051014A101421 Stranica 188 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022. 00301 00301 00301 00301 00301 u kunama 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 2023. Ciljana vrijednost 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 2022. Ciljana vrijednost 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 2021. Ciljana vrijednost 2020.690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Polazna vrijednost e opreme e opreme e opreme e opreme ć ć ć ć ć Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateBroj kilometarakomunalne 00301 00301 00301 00301 00303 00303 00301 003 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km e opreme e opreme e opreme e opreme e opreme e opreme ć ć ć ć ć Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate infrastrukture iprateBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprate 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,000,00 0,000,00 400.000,00400.000,00 Projekcija 2.400.000,002.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 2022. i 2023.

0,00 99,73% 59,15% 99,90% 94,57% Izvršenje 902.530,52207.039,15466.518,26425.555,83 31.12.2021. 0,00 Plan 2021. 905.000,00350.000,00467.000,00450.000,00 akovec Č a ć aktivnosti Naziv programa/ Ulica DragutinaTadijanoviNove ulice SavskaVes Rekonstrukcijanadvožnjaka 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.000.000,001.000.000,00 41,29 41,29 43,31% 81,25% 47,20% 86,99% 82,58% 82,58% 33,71% 8.125,00 50.570,00 899.238,39 1.212.639,37 1.913.807,34 50,00 50,00 10.000,00 150.000,00 2.800.000,00 1.905.000,002.200.000,00 enje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom akovec đ eve ulice) Č ći č IZGRADNJA ZBRINJAVANJE Groblja - izgradnja Sanacija cesta i staza- stambeni kvartoviZona Policijskauprava Sanacija ulica uKrištanovcuIzgradnja ulice 34.Inženjerijske bojne(dogradnjaŠpinSanacija Prvomajskeulice u MihovljanuOBJEKATAVISOKOGRADNJECentralni križ nagroblju KOMUNALNOGOTPADA Program/Aktivnost 1014A1014291014A1014301014A1014321014A1014381014A101439 1014A1014421014A1014471014A1014481014A1014491010 1010A101043Mjera 3.2.: Unapre1017 Broj 3/2022. Stranica 189 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00301 00301 00301 00301 u kunamamjere003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 42% 40% 40% 2 2023. Ciljana vrijednost 40% 50% 50% 2 2022. Ciljana vrijednost 40% 54% 54% 2 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 38% 57% 57% 2 vrijednost no no no č č č ina ina komunalnog č č Pokazateljrezultata Kolibiorazgradivogotpada/ukupnakoliotpada mjeseMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjeseMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjese 3.2.1 3.2.2 3.2.2 3.2.4 0,000,00 0,000,00 Projekcija 2022. i 2023.1.000.000,001.000.000,00 59.350.000,00 00301 00301 00301 00301 00301 00302 00301 003 003 003 003 003 003 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 676500 enih enih enih enih enih đ đ đ đ đ jih igrališta č Planiran broj novihdje Kvadraturaadekvatno urezelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno urezelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno urezelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno urezelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno urezelenih i javnihpovršina 3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.5 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 500.000,00500.000,00 1.750.000,001.750.000,00 57.100.000,0057.100.000,00 59.350.000,00 0,00 0,00 33,71% 97,89% 50.570,00 Izvršenje31.12.2021.

8.020.714,34 0,00 0,00 Plan 2021.150.000,00 8.193.350,00 aktivnosti AVANJE Ž Naziv programa/ Sanacija odlagalištaTotovec Izgradnja oporabilištaTotovec Projekt kompostanaODR 0,00 95,65%98,85% 96,80% 93,35% 96,22% 87,66% 96.222,50 978.880,11 988.378,95373.410,81 5.583.821,97 1.288.567,07 0,00 400.000,00100.000,00 1.023.350,005.649.000,00 1.021.000,00 1.470.000,00 a UVANJE ć Č Održavanje i nabavaurbane opremeOdržavanje zelenih ijavnih površinaRadovi po naloguKomunalnogredarstvaJavni radovi - troškovipla Interventni radoviRadovi po naloguKomunalnogredarstva KOMUNALNEINFRASTRUKTURE MJERE ZAO ZDRAVLJAZAJEDNICE Program/Aktivnost 1017A1017011017A1017021017A1017041018 1018A1018061018A1018051018A1018131018A1018311018A1018341018A1018131019 Stranica 190 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022. 00301 00302 00301 00302 0030100302 u kunamamjere003 003 003 003 003 003 Odgovornostza provedbu 2023.3 3 2 2 240 240 Ciljana vrijednost 2022.3 3 2 2 230 230 Ciljana vrijednost 2021.3 3 2 2 220 220 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 3 3 2 2 210 210 vrijednost Pokazateljrezultata Broj saniranih divljnihodlagalištaBroj saniranih divljnihodlagalištaBroj provedenihderatizacija na godinuBroj provedenihderatizacija na godinuBroj zbrinutih životnja 00201 00201002010030300303 0050300503 0050300503 0050300503 002 002 002 003 003 005 005 005 005 005 005 96 96 96 96 50 18 145 96 96 96 96 50 18 145 96 96 96 96 50 18 145 96 96 96 96 50 18 140 i ć ana ć Broj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog duInkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoza stanovanje Broj zbrinutih životnja 3.2.6 3.2.6 3.2.7 3.2.7 3.2.8 3.2.8 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 Projekcija 2022. i 2023.

0,00 0,00 0,00 59,15% 94,38% 100,68% Izvršenje31.12.2021. 218.871,00 566.275,00 503.421,07 0,00 0,00 0,00 ž Plan 2021. 370.000,00 600.000,00 500.000,00 đ aktivnosti Naziv programa/ Gospodarenjeotpadom (plan, mjerei sanacija divljihodlagališta)Gospodarenjeotpadom (plan, mjerei sanacija divljihodlagališta)Deratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaDeratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaSklonište za životinje 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 830.000,00830.000,00450.000,00450.000,00 0,00 0,00 85,11% 99,85%75,29% 96,46%96,46% 81,46%81,07% 100,00%100,00% 78.132,4878.132,48 425.567,44 199.696,58225.870,86120.000,00120.000,00 635.414,86324.264,86 0,00 0,00 ivota posebnih društvenih skupina 81.000,0081.000,00 500.000,00 200.000,00300.000,00120.000,00120.000,00 780.000,00400.000,00 uva uva ana č č ć enje kvalitete AVANJE ama u razvoju- Ž ć ODROBJEKATAVISOKOGRADNJE SOCIJALNA SKRBOBRAZOVANJE IODGOJ SOCIJALNA SKRB Sklonište za životinjeStanovi u vlasništvuGrada - održavanjeStambena priStanovi u vlasništvuGrada - održavanjeStambena priSufinanciranjesocijalnog duJavne potrebe djece steškopredšk.ustanoveNaknada za troškovestanovanja Program/Aktivnost 1019A1019011019A1019011019A1019051019A1019051019A1019061019A101906 Mjera 3.3.: Unapre1009 1009A1009031009A1009041009A1009031009A1009041031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A103101 Broj 3/2022. Stranica 191 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 0050300503 0050300503 00503 0050300503 00201 u kunamamjere005 005 005 005 005 005 005 002 Odgovornostza provedbu 2023.145 340 74 118 215/300 Ciljana vrijednost 2022.145 340 74 118 215/300 Ciljana vrijednost 2021.145 340 74 118 215/300 Ciljana vrijednost 2020.

Polazna 140 340 74 106 215/300 vrijednosti i i ć ć ć ći/Ukupan broj Pokazateljrezultata Broj korisnika pomoza stanovanjeBroj korisnika pomoza ogrijevBroj korisnika pomoroditeljima zapredškolski odgojBroj korisnikadodatnih potporaBroj korisnikajednokratnepomozahtjeva 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 0,000,00 80.000,0080.000,00 50.000,0050.000,00 Projekcija 300.000,00300.000,00230.000,00230.000,00180.000,00180.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 2022. i 2023. 83,13%81,55%86,62%81,87% 97,19%93,49%93,49% 66.500,00 81.869,6243.735,00 29.027,89 Izvršenje 244.650,00125.604,62 243.069,12243.069,12 31.12.2021. 80.000,00 45.000,00 40.000,00 Plan 2021. 300.000,00145.000,00100.000,00 260.000,00260.000,00 aktivnosti ć roditeljima/ud Naziv programa/ Pravo na troškoveogrjeva Pomoomiteljima zapredškolski odgojJednokratna pomoć 0020100303 005030050300503 00103 00103 00103 00103 00503 002 003 005 005 005 001 001 001 001 005 67 67 67 67 370 370 370 67 67 67 67 370 370 370 67 67 67 67 370 370 370 67 67 67 67 370 370 370 ke ke ke ke č č č č Broj korisnika pukuhinjeBroj korisnika pukuhinje Broj korisnika pukuhinjeBroj korisnika pukuhinje Broj socijalnougroženihumirovljenikaBroj socijalnougroženihumirovljenikaBroj socijalnougroženihumirovljenika 3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.9 3.3.9 3.3.9 0,000,000,000,00 0,000,00 8.500,008.500,00 5.500,005.500,003.000,003.000,00 50.000,0050.000,00 400.000,00400.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,57% 72,57%84,78%87,61% 88,47% 29.027,89 262.829,53262.829,53 415.800,00 0,00 0,00 8.000,00 5.000,003.000,00 40.000,00 10.000,00 310.000,00300.000,00 470.000,00 ke č i i i ć ć ć nika Centar za privremenismještaj Darivanje socijalnougroženih obiteljiDEMOGRAFSKEMJERE Dodatne potpore zapredškolski odgojSOCIJALNA SKRBsocijalno ugroženimosobamaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za privremenismještaj SOCIJALNA SKRBSufinanciranje pukuhinjePrivremeni smještajbeskućPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVISocijalne pomoSocijalne pomoSocijalne pomoSOCIJALNA SKRB Program/Aktivnost 1031A1031131031A1031021041 1041A1041021041A1041031031 1031A1031071010 1010A1010291010A1010291031 1031A1031091031A1031141007 1007A1007111007A1007111007A1007111031 Stranica 192 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

00503 00503 00503 00103 00103 00103 u kunamamjere005 005 005 001 001 001 Odgovornostza provedbu 2023.370 370 23% 23% Ciljana vrijednost 2022.370 370 23% 23% Ciljana vrijednost 370 370 23% 23% 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 370 370 23% 23% vrijednost une une č č Pokazateljrezultata Udio za sport uodnosu na proraMO i GK 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% une une une une une une une une une č č č č č č č č č odnosu na proraMO i GKodnosu na proraMO i GK odnosu na proraMO i GK odnosu na proraMO i GKodnosu na proraMO i GKodnosu na proraMO i GK odnosu na proraMO i GK Broj socijalnougroženihumirovljenika Broj socijalnougroženihumirovljenika Udio za sport uUdio za sport uUdio za sport uodnosu na proraMO i GKUdio za sport uUdio za sport uodnosu na proraMO i GKUdio za sport uUdio za sport uUdio za sport uUdio za sport uodnosu na proraMO i GKUdio za sport u 3.3.9 3.3.9 3.4.1 3.4.1 0,000,00 0,000,00 70.000,0070.000,0050.000,00 350.000,00350.000,00 812.000,00812.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 88,47% 99,70% 99,70% 63,14% 68,74% 57,91% 90.043,7639.376,62 Izvršenje415.800,00632.639,68632.639,68 520.838,24 31.12.2021. 68.000,00 Plan 2021.470.000,00634.570,00634.570,00 824.850,00131.000,00 ana č 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.000,003.000,00 50.000,0073.000,0073.000,00 50.000,0050.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0025.000,0025.000,00 84.000,0084.000,00 110.000,00110.000,00 105.000,00105.000,00 30,88% 56,02% 89,11% 94,63% 29,30% 80,00% 73,23% 106,85% 1.000,00100,00% 31.497,8769.800,0029.851,2470.970,1857.698,1410.841,0520.000,00 44.302,26 1.000,00 33.500,0075.000,0054.000,0037.000,0025.000,00 60.500,00 102.000,00124.600,00 enje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije đ socijalno aktivnostić Naziv programa/ Rekreacija i sport Jednokratna novpomougroženimumirovljenicimaPROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTIProjekt Zaželi -programzapošljavanja ženaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport Program/Aktivnost 1031A1031111042 1042A1042031007 1007A100707 Mjera 3.4.: Unapre1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A100707 Broj 3/2022.

Stranica 193 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00103 00103 00103 00201 00201 00201 u kunamamjere001 001 001 002 002 002 Odgovornostza provedbu 2023.23% 23% 23% 10 10 Ciljana vrijednost 2022.23% 23% 23% 10 10 Ciljana vrijednost 2021.23% 23% 23% 10 10 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 23% 23% 23% 10 10 vrijednost une une une č č č ju Grada č č Pokazateljrezultata odnosu na proraMO i GKodnosu na proraMO i GKodnosu na proraMO i GK Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodru 00201 00201 00201 00303 00303 00303 00303 002 002 002 003 003 003 003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ju Grada ju Grada ju Grada ju Grada ju Grada č č č č Udio za sport uUdio za sport uUdio za sport u Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodru Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodruBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodru Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodru Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodru 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.2 3.4.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 40.000,0040.000,0082.000,0082.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 0,00 0,00 0,00 0,00 60,80% 44,31% Izvršenje19.457,1236.000,00 31.12.2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,0081.250,00 Plan 2021. aktivnosti AVANJE Ž Naziv programa/ Rekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportODROBJEKATAVISOKOGRADNJESportski objekti -održavanje 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 9,64% 82,31% 82,31% 99,16% 84.287,50 246.926,27246.926,27490.242,54 0,00 0,00 0,00 85.000,00 300.000,00300.000,00 5.085.000,00 AVANJE Ž IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE ODROBJEKATAVISOKOGRADNJEIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE Sportski dom NovoSelo na Dravi Sportski dom SavskaVes Izgradnja teniskogcentra Sportski objekti -održavanje Sportski dom SavskaVes Program/Aktivnost 1007A1007071007A1007071007A1007071009 1009A1009091009A100918 1010 1010A1010051010A1010401009 1009A1009091010 1010A101005 Stranica 194 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

00303 0050300503 00503 00503 00503 u kunamamjere003 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu 2023.10 10 10 76/8/12/22121000 Ciljana vrijednost 2022.10 10 10 76/8/12/22121000 Ciljana vrijednost 2021.10 10 10 76/8/12/22121000 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 10 10 10 76/8/12/22121000 vrijednost ju Grada ju Grada ju Grada č č č lanova č Pokazateljrezultata Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodru Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodrusportsko-rekreativnihpovršina na užempodruBroj 00503 00503 0050300503 00503 00103 00103 005 005 005 005 005 001 001 6 6 5 5 10 6 6 5 5 10 6 6 5 5 10 6 5 3 3 10 inu inu č č Broj održanihmanifestacijaBroj sufinanciranihklubova predavanja oprevenciji bolesti izdravnom naživota Broj opremljenihzajednice/Postignutirezultati na državnimnatjecanjimaBroj posjetiteljagradskih bazenagodišnje Broj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti izdravnom naživotaBroj organiziranih Brojdruštveno-kulturnihmanifestacija 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.3 3.4.4 0,000,00 0,000,00 Projekcija 200.000,00200.000,00 8.411.000,008.431.000,00 3.436.000,003.436.000,00 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.7 3.5.1 40.000,0040.000,00 200.000,00220.000,00750.000,00750.000,00290.000,00290.000,00190.000,00190.000,00100.000,00100.000,00 214.000,00214.000,00 3.825.000,00 2022. i 2023. 3.825.000,00 8,12% 92,43%64,83% 76,98% 91,40% 40.800,00 Izvršenje405.955,04 105.677,73 31.12.2021. 6.785.054,64 2.889.278,16 9,79% 69,60% 83,25% 45,22%84,58% ivota stanovništva47,90% 47,78% 100,00% 8.600,00 19.584,75 ž 82.000,00 185.200,00664.098,75171.834,75152.250,00 2.900.000,00 53.000,00 Plan 2021. 163.000,00 5.000.000,00 3.161.000,00 18.000,00 266.100,00797.680,00380.000,00180.000,00 200.000,00 171.200,00 7.340.780,00 2.900.000,00 aktivnosti Naziv programa/ akovca Izgradnja teniskogcentra REKREACIJA ISPORTIzdaci za rekreaciju isport - ostaliEuropski grad sportaZajednica sportskihudruga GradaČ ke č enje društveno-kulturnog ć SufinanciranjesportskihmanifestacijaSufinanciranjevrhunskog sporta imasovnostiPROGRAMZDRAVSTVAUdruge u zdravstvuUstanove u zdravstvuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVI Održavanjerekreacijsko-sportskihobjekata Grada Kulturno-umjetniudruge Program/Aktivnost 1010A1010401027 1027A1027031027A1027101027A102701 1027A1027041027A1027051027A1027071038 1038A1038011038A103803Mjera 3.5.: Oboga1007 1007A100708 Broj 3/2022.

Stranica 195 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 u kunamamjere001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu 2023.10 10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost 2022.10 10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost 10 10 10 10 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 10 10 10 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj 00103 00103 00103 00103 00103 00201 00201 00201 00201 001 001 001 001 001 002 002 002 002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 10.000,0010.000,0013.000,0013.000,0022.000,0022.000,0020.000,0020.000,0028.000,0028.000,0025.000,0025.000,0020.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 6,40% 60,00% 69,44% 83,70% 64,21% 37,50% 6.000,005.000,00 5.000,00100,00%1.600,006.000,00 22.600,0012.200,00 Izvršenje31.12.2021. 7.200,00 5.000,00 10.000,00 27.000,0019.000,00 25.000,0016.000,00 Plan 2021. ke ke ke ke ke ke ke č č č č č č č aktivnosti Naziv programa/ Kulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudruge 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 3.000,003.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 20.000,00 30.000,0030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,32% 25,00% 5.000,005.000,001.000,00100,00%2.000,00100,00%2.000,00100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,002.000,002.000,00 19.000,0020.000,00 ke ke ke ke ke č č č č č istiji Č AVANJE Ž akovcu" Kulturno-umjetniudruge Kulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudrugeKulturno-umjetniudrugeODROBJEKATAVISOKOGRADNJE Kulturno-umjetniudruge Kulturno-umjetniudruge Fontane i spomeniciProjekt "prijevoz u GraduČ Odmaralište Dramalj Program/Aktivnost 1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A100708 1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081009 1009A1009101009A1009141009A100915 Stranica 196 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.

00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 u kunamamjere002 002 002 002 002 002 002 Odgovornostza provedbu 2023.10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost 2022.10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost 2021.10 10 10 10 10 10 Ciljana vrijednost 2020. Polazna 10 10 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj 00303 00303 00303 00303 00303 00303 00303 00303 003 003 003 003 003 003 003 003 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 Projekcija 2022. i 2023. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje31.12.2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ Održavanje objekatana području MjesnihodboraIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni domSlemeniceObjekti za kulturuDruštveni domKrištanovecDruštveni domMačkovec Program/Aktivnost 1009A1009211010 1010A1010061010A1010121010A1010131010A101037 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 66,68% 37,69% 90,99% 99,78% 94,87% 57,90% 73,46% 42.490,1019.955,00 421.193,89116.829,10 241.919,69 257.105,31 2.115.381,66 46.700,0020.000,00 631.700,00310.000,00 255.000,00 350.000,00300.000,00 3.653.500,00 AVANJE Ž Društveni domŠtefanec - vanjskouređenjeODROBJEKATAVISOKOGRADNJEFontane i spomeniciProjekt "Čistijiprijevoz u GraduČakovcu"Odmaralište DramaljOdržavanje objekatana području MjesnihodboraIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni domSlemeniceObjekti za kulturu 1010A1010441009 1009A1009101009A1009141009A1009151009A1009211010 1010A1010061010A101012 Broj 3/2022.

Stranica 197 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 00303 00303 00303 00303 00303 00501 00501 u kunamamjere003 003 003 003 003 005 005 Odgovornostza provedbu 10 10 10 10 10 2023. Ciljana vrijednost 10 10 10 10 10 2022. Ciljana vrijednost 10 10 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna 10 10 10 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Projekcija 2022. i 2023. 5.540.050,005.610.050,00 0,00 36,16% 99,92% 92,77% 91,04% 83,83% Izvršenje 542.373,50369.687,57286.193,75660.021,53 31.12.2021. 4.548.909,73 Plan 2021.100.000,00 370.000,00308.500,00725.000,00 1.500.000,00 5.426.190,00 ju č aktivnosti kovec enje č đ Naziv programa/ 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 710/6100/57000710/6100/57000710/6100/57000710/6100/57000 159383/6070159383/6070 710/6100/57000710/6100/57000710/6100/57000710/6100/57000 155883/6020155883/6020 700/6000/56000700/6000/56000700/6000/56000700/6000/56000 148800/5970148800/5970 700/6000/55000700/6000/55000700/6000/55000700/6000/55000 145383/5920145383/5920 lanovalanova /ukupan /ukupan /ukupan /ukupan ČČ ČČ ČČ ČČ Broj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogrambroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogrambroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogrambroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogrambroj posjetiteljaBroj naslova uknjižnici/broj čBroj naslova uknjižnici/broj č 3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.3 3.5.3 180.000,00196.050,00 3.020.000,003.025.000,001.155.150,001.205.050,001.184.900,001.183.950,00 4.593.554,004.598.554,003.221.600,003.220.690,001.371.954,001.377.864,00 98,32% 72,12% 61,58% 50,01% 79,80% 89,85%55,22% 82.009,56 731.410,83 739.568,08 729.434,36 2.995.921,26 3.633.781,632.904.347,27 164.000,00 3.047.000,00 1.014.136,00 1.201.054,00 4.553.450,003.232.432,001.321.018,00 NICA I Ž ITAONICA Društveni domKrištanovecDruštveni domMa Društveni domŠtefanec - vanjskoureObjekti u vlasništvuGrada - dodatnaulaganjaObjekti na podruMjesnih odbora -dodatna ulaganjaPLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURURashodi zazaposlene Materijalni i financijskirashodi Programi Centra zakulturu Vlastita djelatnostCentra za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIČ Rashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodi Program/Aktivnost 1010A1010131010A1010371010A1010441010A1010451010A1010461021 1021A1021011021A1021021021A1021031021A1021041022 1022A1022011022A102202 Stranica 198 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2022.